集贤街道2018年部门决算.doc

和平区集贤街道办事处部门决算 （2018 年） 1 目 录 第一部分 和平区集贤街道办事处概况 一、 主要职责 二、 部门决算单位构成 第二部分 和平区集贤街道办事处 2018 部门决算公开表 一、 2018 年度收入支出决算总表 二、 2018 年度收入决算表 三、 2018 年度支出决算表 四、 2018 年度财政拨款收入支出决算表 五、 2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2 七、 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、 2018 年度财政专户管理资金收入支出决算表 九、 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 和平区集贤街道办事处 2018 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 和平区集贤街道办事处概况 集贤街道办事处办公地址位于和平南大街 60—1 号，辖区地处和平区南部，是铁路职工住宅和中 共辽宁省委家属宿舍集中的地区，总面积 2.13 平方公里。办事处内设党群工作办公室、人大街工委办 3 公室、行政办公室、社区建设指导科、城市管理科、就业和社会保障科、社会治安综合治理科（司法 所）、经济科、统计科、安全生产监督管理科及 8 个社区。 一、 主要工作职责： 党群工作办公室 宣传和执行党的路线方针政策以及各项决议，党的组织建设、干部人事工作、宣传工作、纪检监 察、人大、统战、群团、老干部等项工作。 人大街工委办公室 负责在区人大的指导下，加强和改进党对人大工作的领导，协助区人大组织辖区内人大代表学习、 视察等活动，完成区人大部署的各项相关工作。 行政办公室 协调、督查各科室工作、文件收发、档案管理、信息反馈、财务核算、后勤保障、机关日常事务、 政府信息公开、市民投诉等项工作。 社区建设指导科 社区组织建设、双拥、优抚、复转军人、计划生育、残联、文化、体育、未成年人保护关心下一 4 代、社区教育、地名办等项工作。 城市管理科 区域供暖、小区绿化、环境保护、社区卫生、门前三包、冬季除运雪、除“四害”、红十字会健 康教育等项工作。 就业和社会保障科 低保、扶贫救助、失业下岗人员再就业、无业人员养老保险、退休人员档案卡管理等项工作。 社会治安综合治理科 安全小区建设、巡逻队管理、警务室建设、安全防火、调解居民纠纷、两劳释解人员、法制教育、 武装部等项工作。 经济科 区域经济运行规划、新办企业、协护税、招商引资、地区商会、楼宇经济等项工作。 统计科 组织核算街道生产总值，编辑提供国民经济核算资料。负责辖区内在地统计，协助区统计局组织 统计专业技术资格考试和统计从业资格认定及各类经济普查等项工作。 5 安全生产监督管理科 负责辖区内生产经营单位的安全生产监督管理工作。协调市场监管、消防、食安委等部门开展安 全生产监督管理工作。承办政府和相关部门交付的其他安全生产工作任务。 二、 部门决算单位构成 集贤街道办事处本级决算 第二部分 和平区集贤街道 2018 年部门决算公开表 一、2018 年度收入支出决算总表 2018年度收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 部门：集贤街道办事处 收 项 目 栏 次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 入 支 行次 金额 项 目 1 栏 次 1 1033.90 2 0 3 出 行次 2 一、一般公共服务支出 20 二、外交支出 21 三、国防支出 22 6 金额 757.02 三、事业收入 4 四、公共安全支出 23 四、经营收入 5 五、教育支出 24 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 25 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 26 1 8 八、社会保障和就业支出 27 241.27 9 九、医疗卫生与计划生育支出 28 25.32 10 十、城乡社区支出 29 58.17 11 十一、住房保障支出 30 59.96 31 1143.35 本年收入合计 12 1.39 1035.29 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 13 年初结转和结余 14 141.95 其中：提取职工福利基金 33 15 141.95 转入事业基金 34 其中：项目支出结转和结余 结余分配 16 32 年末结转和结余 17 其中：项目支出结转和结余 18 总计 19 0.6 35 33.89 36 33.89 37 1177.24 总计 38 1177.24 注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 二、2018 年度收入决算表 2018年度收入决算表 公开02表 金额单位：万元 部门：集贤街道办事处 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 7 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 类 款 栏次 1 2 合计 1,035.29 1,033.90 1.39 661.38 659.99 1.39 人大事务支出 2 2 其他人大事务支出 2 2 政协事务 0.49 0.49 委员视察 0.49 0.49 647.7 646.31 项 201 一般公共服务支出 01 99 02 05 政府办公厅（室）及相关机 03 构事务 01 行政运行 628.38 628.38 02 一般行政管理事务 1.39 0 08 信访事务 17.93 17.93 纪检监察事务 8.89 8.89 派驻派出机构 8.89 8.89 组织事务 2 2 其他组织事务支出 2 2 其他一般公共服务支出 0.31 0.31 其他一般公共服务支出 0.31 0.31 教育支出 0.6 0.6 其他教育支出 0.6 0.6 其他教育支出 0.6 0.6 文化体育与传媒支出 1 1 文化支出 1 1 其他文化支出 1 1 社会保障和就业支出 238.79 238.79 民政管理事务 116.87 116.87 116.87 116.87 120.41 120.41 11 05 32 99 99 99 205 99 99 207 01 99 208 02 08 05 基层政权和社区建设 行政事业单位离退休 3 4 5 6 7 1.39 1.39 8 01 05 11 05 210 11 01 212 01 02 05 归口管理的行政单位离退 60.13 60.13 60.28 60.28 残疾人事业 1.51 1.51 残疾人就业和扶贫 1.51 1.51 医疗卫生与计划生育支出 25.32 25.32 行政事业单位医疗 25.32 25.32 行政单位医疗 25.32 25.32 城乡社区支出 48.23 48.23 城乡社区管理事务 3.47 3.47 3.47 3.47 44.76 44.76 44.76 44.76 住房保障支出 59.96 59.96 住房保障支出 59.96 59.96 住房公积金 59.96 59.96 休 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 一般行政管理事务 城乡社区环境卫生 01 221 02 01 城乡社区环境卫生 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 三、2018 年度支出决算表 2018年度支出决算表 公开03表 金额单位：万元 部门：集贤街道办事处 科目编码 科目名称 本年支出合 计 基本支出 项目支出 9 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 类 款 201 01 99 02 05 1 2 3 合计 1,143.35 834.08 309.27 一般公共服务支出 757.02 628.38 128.64 人大事务支出 2.00 2.00 其他人大事务支出 2.00 2.00 政协事务 0.49 0.49 委员视察 0.49 0.49 政府办公厅（室）及相关机构 03 事务 743.34 628.38 114.95 628.38 628.38 01 行政运行 628.38 02 一般行政管理事务 73.35 73.35 08 信访事务 17.93 17.93 23.68 23.68 纪检监察事务 8.89 8.89 派驻派出机构 8.89 8.89 宣传事务 2.00 2.00 其他宣传事务支出 2.00 2.00 其他一般公共服务支出 0.31 0.31 其他一般公共服务支出 0.31 0.31 教育支出 0.60 0.60 其他教育支出 0.60 0.60 其他教育支出 0.60 0.60 文化体育与传媒支出 1.00 1.00 文化支出 1.00 1.00 其他文化支出 1.00 1.00 社会保障和就业支出 241.27 99 11 05 33 99 99 99 205 99 99 207 01 99 208 栏次 项 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 120.41 120.86 10 4 5 6 02 08 05 01 05 11 民政管理事务 119.35 119.35 基层政权和社区建设 119.35 119.35 行政事业单位离退休 120.41 120.41 归口管理的行政单位离退休 60.13 60.13 60.28 60.28 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 残疾人事业 05 210 11 01 212 01 02 05 1.51 1.51 残疾人就业和扶贫 1.51 1.51 医疗卫生与计划生育支出 25.32 25.32 行政事业单位医疗 25.32 25.32 行政单位医疗 25.32 25.32 城乡社区支出 58.17 58.17 城乡社区管理事务 3.47 3.47 3.47 3.47 54.70 54.70 54.70 54.70 一般行政管理事务 城乡社区环境卫生 01 221 02 01 城乡社区环境卫生 住房保障支出 59.96 59.96 住房保障支出 59.96 59.96 住房公积金 59.96 59.96 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 四、2018 年度财政拨款收入支出决算表 2018年度财政拨款收入支出决算表 公开04表 11 部门：集贤街道办事处 收 入 项 目 栏 次 金额单位：万元 支 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 2 3 4 703.99 703.99 0.6 0.6 24 1.00 1.00 八、社会保障和就业支出 25 241.27 241.27 9 九、医疗卫生与计划生育支出 26 25.32 25.32 10 十、城乡社区支出 27 58.17 58.17 11 十一、住房保障支出 28 59.96 59.96 本年支出合计 29 1090.32 1090.32 30 2 2 1092.32 1092.32 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共服务支出 18 二、外交支出 19 3 三、国防支出 20 4 四、公共安全支出 21 5 五、教育支出 22 6 六、科学技术支出 23 7 七、文化体育与传媒支出 8 一、一般公共预算财政拨款 1 1,033.90 二、政府性基金预算财政拨款 2 0 本年收入合计 出 行次 12 1,033.90 13 58.43 一般公共预算财政拨款 14 58.43 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 年初结转和结余 合计 17 1,092.32 年末结转和结余 合计 31 合计 34 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 五、2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 12 2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 金额单位：万元 部门：集贤街道办事处 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结 科目编码 类 款 科目名称 合计 栏次 1 合计 一般公共服务支出 基本 项目支 支出 出结转 结转 和结余 2 合计 基本 项目 支出 支出 合计 基本 项目 支出 支出 基本 合计 转和结余 支出 项目 项目 结转 支出 支出 结转 结余 12 13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 58.43 58.43 1,033.90 834.08 199.82 1,090.32 834.08 256.24 2.00 2.00 46.00 46.00 659.99 628.38 31.61 703.99 628.38 75.61 2.00 2.00 项 201 01 99 02 05 人大事务支出 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 其他人大事务支出 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 政协事务 0.49 0.49 0.49 0.00 0.49 委员视察 0.49 0.49 0.49 0.00 0.49 17.93 690.31 628.38 61.93 628.38 628.38 0.00 20.32 0.00 20.32 17.93 0.00 17.93 23.68 0.00 23.68 政府办公厅（室）及 03 相关机构事务 01 44.00 行政运行 02 一般行政管理事务 08 信访事务 99 44.00 其他政府办公厅 （室）及相关机构事 20.32 646.31 628.38 628.38 628.38 20.32 17.93 23.68 17.93 23.68 13 务支出 11 05 32 99 33 99 纪检监察事务 8.89 8.89 8.89 0.00 8.89 派驻派出机构 8.89 8.89 8.89 0.00 8.89 组织事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 其他组织事务支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 宣传事务 2 2 2.00 0.00 2.00 其他宣传事务支出 2 2 2.00 0.00 2.00 其他一般公共服务支 99 0.31 0.31 0.31 0.00 0.31 0.31 0.31 0.31 0.00 0.31 教育支出 0.60 0.60 0.60 0.00 0.60 其他教育支出 0.60 0.60 0.60 0.00 0.60 其他教育支出 0.60 0.60 0.60 0.00 0.60 文化体育与传媒支出 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 文化支出 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 其他文化支出 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 118.38 241.27 120.41 120.86 出 99 205 99 99 207 01 99 208 02 08 05 其他一般公共服务支 出 社会保障和就业支出 2.48 2.48 238.79 民政管理事务 2.48 2.48 116.87 116.87 119.35 0.00 119.35 基层政权和社区建设 2.48 2.48 116.87 116.87 119.35 0.00 119.35 行政事业单位离退休 01 05 11 05 归口管理的行政单位 离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 120.41 120.41 120.41 120.41 120.41 0.00 60.13 60.13 60.13 60.13 0.00 60.28 60.28 60.28 60.28 0.00 残疾人事业 1.51 1.51 1.51 0.00 1.51 残疾人就业和扶贫 1.51 1.51 1.51 0.00 1.51 14 医疗卫生与计划生育 210 25.32 25.32 25.32 25.32 0.00 行政事业单位医疗 25.32 25.32 25.32 25.32 0.00 行政单位医疗 25.32 25.32 25.32 25.32 0.00 支出 11 01 212 城乡社区支出 01 02 05 01 221 02 01 9.95 9.95 48.23 48.23 58.17 0.00 58.17 城乡社区管理事务 3.47 3.47 3.47 0.00 3.47 一般行政管理事务 3.47 3.47 3.47 0.00 3.47 城乡社区环境卫生 9.95 9.95 44.76 44.76 54.70 0.00 54.70 城乡社区环境卫生 9.95 9.95 44.76 44.76 54.70 0.00 54.70 住房保障支出 59.96 59.96 59.96 59.96 0.00 住房保障支出 59.96 59.96 59.96 59.96 0.00 住房公积金 59.96 59.96 59.96 59.96 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：集贤街道办事处 金额单位：万元 项 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 合计 834.08 730.93 103.15 经济分类科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 628.38 525.23 103.15 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 628.38 525.23 103.15 15 2010301 行政运行 628.38 525.23 208 社会保障和就业支出 120.41 120.41 20805 行政事业单位离退休 120.41 120.41 2080501 归口管理的行政单位离退休 60.13 60.13 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.28 60.28 210 医疗卫生与计划生育支出 25.32 25.32 21011 行政事业单位医疗 25.32 25.32 2101101 行政单位医疗 25.32 25.32 221 住房保障支出 59.96 59.96 22102 住房改革支出 59.96 59.96 2210201 住房公积金 59.96 59.96 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 七、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16 103.15 2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 金额单位：万元 部门：集贤街道办事处 年初结转和结余 科目编码 款 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结 科目名 称 栏次 类 本年收入 合计 1 基本支出 项目支出结转 结转 和结余 2 3 合计 4 基本 项目 支出 支出 5 6 合计 7 基本 项目 支出 支出 8 9 合计 10 余 基本支 出结转 11 项目支 项目支 出结转 出结余 12 13 项 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 八、2018 年度财政专户管理资金收入支出决算表 2018年度财政专户管理资金收入支出决算表 公开08表 17 部门：集贤街道办事处 金额单位：万元 年初结转和结余 科目编码 科目 名称 栏次 类 款 合计 1 基本支 出结转 2 本年收入 项目支出 结转和结 合计 余 3 4 本年支出 基本 项目 支出 支出 5 6 合计 7 基金弥 结余 分配 基本 项目 补收支 支出 支出 差额 8 9 10 项 合计 注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。 九、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18 年末结转和结余 用事业 11 合计 12 基本支 项目支出结 出结转 转和结余 13 14 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 09 表 单位：万元 部门名称：集贤街道办事处 项 目 合 计 2017 年决算数 2018 年决算数 5.56 5.61 3、公务用车购置及运行费 5.56 5.61 其中: （1）公务用车运行维护费 5.56 5.61 1、因公出国（境）费 2、公务接待费 （2）公务用车购置 注：本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际 支出。 第三部分 集贤街道办事处 2018 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 （一）收入总计 1035.29 万元 1.财政拨款收入 1035.29 万元，其中：公共预算财政拨款收入 1033.90 万元。 19 2.上级补助收入 0 万元，无收入。 3.事业收入 0 万元，无收入。 4.经营收入 0 万元，无收入。 5.附属单位上缴收入 0 万元，无收入。 6.其他收入 1.39 万元，主要是财政局以外的其他部门拨款收入。 7.用事业基金弥补收支差额 0 万元，无收入。 8.上年结转和结余 33.89 万元，主要是项目支出结转结余等。 与上年相比，今年收入减少 77.97 万元，降低 42.96%，主要原因：一是财政拨款减少；二是项 目减少。 （二）支出总计 1143.35 万元 1.基本支出 834.08 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 其中：工资福利支出 471.01 万元，对个人和家庭的补助支出 255.92 万元，商品和服务支出 103.15 万元。 2.项目支出 309.27 万元，主要包括人大、政协、统计、纪检监察事务、民族事务、群众团体 事务、宣传事务、公安、教育、民政、残疾人事业、污染防治、城乡社区环境卫生等专项业务支出。 20 3.上缴上级支出 0 万元，无业务支出。 4.经营支出 0 万元，无业务支出。 5.对附属单位补助支出 0 万元，无业务支出。 与上年相比，今年支出减少 52.17 万元，降低 31.33%，主要原因：一是财政拨款减少；二是资 金紧缺项目减少。 （三）年末结转和结余 33.89 万元 主要原因是财政资金紧缺、专款专用的项目及党建项目化等几个项目本年未结束，下一年需要 继续执行等原因形成的结余。 与上年相比，今年结转结余减少 151.80 万元，降低 81.75%，主要原因：一是财政资金紧缺； 二是资金紧缺项目减少。 二、财政拨款支出决算情况 （一）总体情况 财政拨款支出决算反映集贤街道 2018 年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发 生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018 年度财政拨款支出 21 1143.35 万元，其中：基本支出 834.08 万元，项目支出 309.27 万元。 与年初预算相比，2018 年财政拨款支出完成年初预算的 108.33%，其中：基本支出完成年初预 算的 79.03%，项目完成年初预算的 127.08%。 （二）具体情况 2018 年度财政拨款支出 1143.35 万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出 757.02 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0.6 万元，文化体育与传媒支出 1 万元，社会保障和就业支 出 241.27 万元，医疗卫生支出 25.32 万元，城乡社区支出 58.17 万元，住房保障支出 59.96 万元。 1. 一般公共服务支出 757.02 万元，完成年初预算的 82.57%，决算数小于年初预算数。 （1）其他人大事务支出 2 万元，主要是人大日常办公、活动等支出。完成年初预算的 100% （2）政协事务支出 0.49 万元，主要是政协日常办公、活动等支出。完成年初预算的 24.5%。 （3）行政运行 628.38 万元，主要是指人员工资，街道日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 公务用车运行维护费以及其他费用等支出。完成年初预算的 96.8%。 （4）一般行政管理事务 73.35 万元，主要是街道用于安排日常活动、办公费用等支出。完成 年初预算的 82.41%。 22 （5）信访事务 17.93 万元，主要是救助本地区困难群众等支出。完成年初预算的 128.71%。 （6）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 23.68 万元，主要用于街道日常办公、临时 工工资劳务等支出。完成年初预算的 36.46%。 （7）其他统计信息事务支出 1.90 万元，主要是统计工作日常办公、宣传、活动等支出。完成 年初预算的 100%。 （8）派驻派出机构 8.89 万元，主要用于纪检监察支出。完成年初预算的 47.79%。 （9）其他宣传事务支出 2.00 万元，主要用于宣传事务。完成预算数。 （10）其他一般公共服务支出 0.31 万元。主要用于街道远程教育网点支出。本年度追加。 2. 教育支出 0.60 万元。 其他教育支出 0.60 万元，主要是关工委人员补助支出。完成预算数。 3. 文化体育与传媒支出 1 万元。 其他文化支出 1 万元，主要用于文化馆对外开放相关支出。本年度追加。 4. 社会保障和就业支出 241.27 万元。 （1） 基层政权和社区建设 119.35 万元，主要是社区日常办公、采暖、维修、惠民经费等支出。 23 完成预算数 94.47%。 （2） 归口管理的行政单位离退休 60.13 万元，主要是行政离退休人员的工资、活动等支出。 完成预算数 104.01%。 （3） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.28 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴 费支出。完成预算数。 （4） 残疾人就业和扶贫 1.51 万元。完成预算数。 5.医疗卫生计划生育支出 25.32 万元。 行政单位医疗 25.32 万元，主要是行政人员医基本疗费支出。完成预算数。 6. 城乡社区支出 58.17 万元。 （1）一般行政管理事务 3.47 万元，主要用于环境整治相关支出。完成预算数。 （2）城乡社区环境卫生 54.70 万元，主要用于支付雇佣社区保洁人员、冬季除雪人员劳务费、 购置扫保工具等支出。完成预算数 68.38%。 7. 住房保障支出 59.96 万元。 （1）住房公积金 59.96 万元，主要是在职人员的住房公积金支出。完成预算数 74.25%。 24 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 5.61 万元，其中：因公出国（境） 费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 5.61 万元。2018 年度“三公”经费支 出比 2018 年初预算少支出 2.79 万元。主要是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作 风和 “八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运 行费。比 2017 年决算多 0.05 万元，主要是因为 2018 年度沈阳市“三城联创”工作，各项支出相应 有所提高。 1.因公出国（境）费 0 万元，2018 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2018 年因公出国 （境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作 风和 “八项规定”等有关要求等原因。 2.公务接待费 0 万元，2018 年公务接待累计 0 批次，0 人。2018 年公务接待费比上年减少 0 万 元，下降 0%，主要是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风和 “八项规定”等有 关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费等原因。 3.公务用车购置及运行维护费 5.61 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.61 万元，主要用于整顿市容、市貌创建国家卫生城等。2018 年公务用车运行维护费比比 2017 年 25 决算多 0.05 万元，主要是因为 2018 年度沈阳市“三城联创”工作，各项支出相应有所提高。比 2018 年初预算少支出 2.79 万元，主要是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风和 “八 项规定”等有关要求，压减公务接待费和公务用车购置及运行费等原因。 2018 年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 3 辆。2018 年公务用车购置费比上年减少 0 万 元，下降 0%，主要是改进工作作风，厉行节约落实“八项规定”等原因。 四、其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况。 2018 年集贤街道机关运行经费支出 103.15 万元，比 2017 年减少 30.8 万元，降低 29.86%，主 要原因是本年度财政资金紧缺，压缩公用经费等。 2.政府采购支出情况。 2018 年集贤街道政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支 出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%， 其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 3.国有资产占有情况。 截至 2018 年 12 月 31 日，集贤街道共有车辆 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，一般 26 公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆；单位价值 200 万 元以上大型设备 0 台（套）。 4.政府性基金财政拨款情况 2018 年政府性基金财政拨款 0 万元。 5.财政专户管理资金收入支出情况 办事处无财政专户管理资金收入支出。 6.预算绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，应对预算项目支出绩效进行自评，2018 年度，我单位还没有全面开 展预算绩效自评工作，下一步我们将加强业务学习，不断强化绩效管理理念，并结合自身实际， 切实把加强预算绩效管理作为我单位一项重要工作，提高绩效评价工作的科学性与准确性，及时 发现预算项目管理中存在的问题，采取措施，加以改正。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指市、区财政当年拨付的资金。 2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收 入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 27 3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 4. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 7.行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 9.一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他一般公共服务支 出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反 映实行归口管理的行政单位（包括反映实行归口管理的行政单位）开支的离退休经费。 28 11.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用 于商业流通事务方面的支出。 12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的 支出项目。 14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排 的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受 离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服 务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及 一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 29