中共西安市委宣传部2019年部门综合预算说明 .pdf

中共西安市委宣传部 2019 年部门综合预算说明 一、部门主要职责及机构设置 （一）主要职责 （1）研究制定全市宣传思想文化工作总体思路、目标 任务和政策措施，并组织实施。 （2）指导协调全市各级党委宣传部门和宣传文化系统 各单位的宣传工作。 （3）指导全市理论研究、理论学习、理论宣传和理论 教育工作；检查指导各级党委中心学习组和县级以上领导干 部的理论学习。 （4）负责引导社会舆论，把握正确导向，指导、协调 全市新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导。 （5）宏观管理文化艺术创作生产，指导、协调全市文 化、新闻出版、广播电视和社会科学、文学艺术等专业性群 众团体的工作；负责全市文化体制改革工作。 （6）组织部署全市思想政治工作任务，开展调查研究， 提出加强和改进思想政治工作的对策和建议，并组织实施。 （7）负责社会宣传工作；负责宣传思想文化人才队伍 建设和阵地建设；协调指导基层宣传思想文化工作；制定未 成年人思想道德建设规划和工作要点，并组织实施；配合有 关部门做好全市党员教育和社会治安综合治理、普法、国防 等社会宣传教育工作。 （8）负责全市精神文明建设和群众性精神文明创建活 动；协调做好思想道德建设、志愿服务工作；负责全市精神 文明建设调查研究和典型推广。 （9）负责全市对外宣传和有关新闻发布工作；指导、 组织、协调对外宣传及对外文化交流等重大活动；筹划组织 重大城市形象宣传推介活动。 （10）负责互联网信息内容管理；负责网络新闻业务和 具有新闻舆论、社会动员功能业务的日常监管；负责网络文 化建设与管理，组织、协调网上宣传、舆情监测和舆论引导。 （11）会同相关部门负责宣传文化系统各单位领导班子 思想作风建设工作；按照干部管理权限，负责全市宣传文化 系统有关领导干部管理事项；负责全市宣传文化系统干部培 训工作；负责全市新闻、出版、社科研究干部的职称评审工 作。 （12）承办市委交办的其他任务。 （二）机构设置 市委宣传部设 10 个内设处室，包括：办公室、干部处、 新闻出版处、经济宣传处、社会宣传处、理论处、文艺处、 调研处、文化创意产业发展局、文化体制改革处，另设市文 明办、市委外宣办、市网信办三个序列机构；机关党的机构 按照党章规定设置。中共西安市委理论讲师团为隶属市委宣 传部管理的事业单位。 二、2019 年年度部门工作任务 2019 年总体要求：坚持以习近平新时代中国特色社会主 义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全 会精神，贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思 想，贯彻落实全国全省宣传思想工作会议和宣传部长会议精 神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维 护”，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主 义思想这个首要任务，紧紧围绕庆祝新中国成立 70 周年这 条主线，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展 形象的使命任务，坚持稳中求进、守正创新，坚持统一思想、 坚定信心，充分挖掘文化资源，扎实推进文化建设，不断繁 荣文化产业，着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义 意识形态，着力加强舆论引导和舆论斗争，着力打造万亿级 文旅大产业，着力培养担当民族复兴大任的时代新人，着力 满足人们精神文化生活新期待，着力建设中华民族精神标识 地，为加快大西安追赶超越发展凝聚磅礴力量、汇聚强劲动 能。 今年重点做好以下工作：一、深入推进习近平新时代中 国特色社会主义思想学习宣传贯彻。二、扎实做好庆祝新中 国成立 70 周年各项工作。三、持续用力巩固壮大主流思想 舆论。四、加强网络宣传管理。五、培养担当民族复兴大任 的时代新人。六、繁荣发展社会主义文艺。七、推动文化产 业高质量发展。八、加强意识形态阵地管理。九、加强党对 宣传思想工作的全面领导。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级 （机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位 共有 3 个，包括： 序号 单位名称 1 中共西安市委宣传部本级（机关） 2 中共西安市委理论讲师团 3 西安市互联网信息中心 四、部门人员情况说明 截止 2018 年底，本部门人员编制 122 人，其中行政编 制 92 人、事业编制 30 人；实有人员 114 人，其中行政 91 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 23 人。 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车 辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套） 。2019 年部门预 算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 六、部门预算绩效目标说明 2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共 预算当年拨款 17441.15 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。 七、2019 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况 2019 年本部门预算收入 17441.15 万元,其中一般公共预 算拨款收入 17441.15 万元，无政府性基金拨款收入。2019 年本部门预算收入较上年增加 2385.07 万元，主要原因是 2019 年新增了大西安城市形象塑造宣传与传播、网络安全与 信息化工作经费、网信工作经费等项目经费和工资福利支出 经费的增加。2019 年本部门预算支出 17441.15 万元,其中一 般公共预算拨款支出 17441.15 万元，无政府性基金拨款支 出。年度预算收支平衡。2019 年本部门预算支出较上年增加 2385.07 万元，主要原因是 2019 年新增了大西安城市形象塑 造宣传与传播、网络安全与信息化工作经费、网信工作经费 等项目经费及工资福利支出经费的增加。 （二）财政拨款收支情况。 2019 年本部门财政拨款收入 17441.15 万元,其中一般公 共预算拨款收入 17441.15 万元， 2019 年本部门财政拨款收 入较上年增加 2385.07 万元，主要原因是 2019 年新增了大 西安城市形象塑造宣传与传播、网络安全与信息化工作经费、 网信工作经费等项目经费和工资福利支出经费的增加。2019 年本部门财政拨款支出 17441.15 万元,其中一般公共预算拨 款支出 17441.15 万元，2019 年本部门财政预算支出较上年 增加 2385.07 万元，主要原因是 2019 年新增了大西安城市 形象塑造宣传与传播、网络安全与信息化工作经费、网信工 作经费等项目经费及工资福利支出增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 2019 年本部门一般公共预算拨款支出 17441.15 万元, 较上年增加 2385.07 万元，主要原因是 2019 年新增了大西 安城市形象塑造宣传与传播、网络安全与信息化工作经费、 网信工作经费等项目经费及工资福利支出增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本部门 2019 年一般公共服务支出 17441.15 万元， 其中： （1）行政运行（2013301）1682.13 万元，较上年增加 366.26 万元，原因是人员工资标准调整和人员增加，增加了 人员经费及公用经费支出。 （2）一般行政管理事务（宣传事务）（2013302）6312 万元，较上年增加 1634.76 万元，原因是新增了 2019 年新 增了大西安城市形象塑造宣传与传播、网络安全与信息化工 作经费、网信工作经费等项目经费支出。 （3)文化产业发展专项支出（2079903）9008 万元，较 上年增加 300 万元， 原因是文化产业专项资金支持范围扩大， 资金奖励扶持项目变多，财政资金支持增加。 （4）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）176.14 万元，较上年增加 23.09 万元，原因是人员增加及本年养老 保险基数调整。 （5）死亡抚恤（2080101）0.34 万元，该科目为新增科 目无上年数据。 （6）其他社会保障和就业支出（2089901）3.97 万元， 该科目为新增科目无上年数据。 （7)其他计划生育事物支出（2100799）0.13 万元，该 科目为新增科目无上年数据。 （8）行政单位医疗（2101101）32 万元，该科目为新增 科目无上年数据。 （9）事业单位医疗（2101102）2.52 万元，该科目为新 增科目无上年数据。 （10）住房公积金(2210201)179.36 万元,较上年增加 23.66 万元，原因是人员增加和住房公积金缴费基数调整。 （11）购房补贴（2210203）44.56 万元，较上年减少 1.66 万元，原因是人数变化。 3、支出按经济科目分类的明细情况。 （1）按部门预算支出经济分类的类级科目区分，上下 年变动情况： 2019 年本部门一般公共预算支出 17441.15 万元，其中： 工资福利支出（301）1907.72 万元，较上年增加 376.31 万元,主要原因为人员增加、工资标准调整、养老金、住房 公积金基数调整较上年有所增加； 商 品 和 服 务 支 出 (302)14704.21 万 元 ， 较 上 年 增 加 2036.21 万元，主要原因为 2019 年新增了大西安城市形象塑 造宣传与传播、网络安全与信息化工作经费、网信工作经费 等项目经费以及人员增加经费。 机关资本性支出(310)24.63 万元，较上年减少 10.28 万 元，主要原因为本年购置资产设备较上年减少； 对个人和家庭的补助(303)804.59 万元，较上年减少 17.17 万元，主要原因为本部门离休人员减少 1 人。 （2）按政府预算支出经济分类的类级科目区分，上下年 变动情况： 2019 年本部门一般公共预算支出 17441.15 万元，其中： 工资福利支出 1787.43 万元，较上年增加 302.04 万元, 主要原因为人员增加、工资标准调整、养老金、住房公积金 基数调整较上年有所增加； 商品和服务支出 14697 万元，较上年增加 2029 万元， 主要原因为 2019 年新增了大西安城市形象塑造宣传与传播、 网络安全与信息化工作经费、网信工作经费等项目经费以及 人员增加经费。 对事业单位经常性补助 127.5 万元，较上年增加 81.48 万元，主要原因为 1、2019 年度西安市互联网信息中心的工 资标准调整、养老金、住房公积金基数调整较上年有所增 长 。2、增加由单位自行缴纳的本年职工医疗保险等预算经 费。3、增加了人员公用经费的预算，导致支出增加。 机关资本性支出(一）24.63 万元，比 2018 年减少 10.28 万元，主要原因为本年购置资产设备较上年减少； 对个人和家庭的补助 804.59 万元，用于遗属补助、离 退休费，较上年减少 17.17 万元，减少原因为本部门离休人 员减少 1 人。 （四）政府性基金预算支出情况 本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无国有资本经营预算拨款收支。 （六）“三公”经费等预算情况。 2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 25 万元，较上年减少 11%，减少的主要原因为“因公出国（境） 费”减少。其中因公出国（境）经费 5 万元，较上年减少 38%， 主要原因为较 2018 年因公出国（境）次数人数减少。公务 接待费 9.05 万元，较上年减少 0.5%，主要原因为 2019 年预 期接待人数较上年减少。公务用车运行维护费 11 万元，较 上年无变化。 2019 年会议费预算支出 117 万元，较上年增加 119%， 主要原因为 2019 年党委（党组）中心组学习等重点工作项 目增多。 2019 年培训费预算支出 35.5 万元，较上年减少 7%, 主 要原因为 2019 年度培训项目有所减少。 （七）机关运行经费安排情况。 2019 年本部门机关运行经费共 208.84 万元，比 2018 年 增加 20%，增加的主要原因一是工会经费标准提高，二是本 部门人员较 2018 年度有所增加。 （八）政府采购情况。 2019 年本部门政府采购预算共 24.63 万元，其中政府采 购货物类预算 24.63 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政 府采购工程类预算 0 万元。 八、专业性名词解释 1、机关运行经费，是指各部门的公用经费,包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、 “三公”经费主要是因公出国（境）费、公务用车购 置费及运行费、公务接待费等支出情况。 中共西安市委宣传部 2019 年 3 月 10 日