二、2021定州市退役军人事务局部门预算信息公开说明.docx

2021 年定州市退役军人事务局部门预算 公开有关事项的说明 一、部门职责、机构设置等基本情况 （一）定州市退役军人事务局部门职责 1、贯彻执行国家思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法 规。负责组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律 法规和政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神 风范和价值导向。 2、负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、 符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择 业、就业退役军人的服务管理工作。 3、 组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随 军随调军人家属就业创业。 4、 组织落实全市退役军人特殊保障政策和企业中军队转业干 部的解困政策。 5、 组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退 役军人和无军籍退休退职职工住房保障工作，以及退役军人医疗保 障、社会保险等待遇保障工作。 6、 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。实施有关 退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担不适宜继续服 役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。 7、 组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、 军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、 参战民兵民工、消防员等全市优抚对象的优待、抚恤工作，组织落 实国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。 8、 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念 活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国和 省级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军 人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。 9、 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实， 组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。 10、 完成市委、市政府交办的其他任务。 （二）定州市退役军人事务局机构设置 定州市退役军人事务局为市政府工作部门，机构规格为正科级。 设下列股级内设机构： 综合办公室、移交安置科、思想政治和权益维护科、优抚科、 褒扬纪念科、双拥科。 定州市退役军人事务局所属事业单位的设置、职责和编制事项 另行规定。 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 定州市退役军人事务局 行政 正科级 财政拨款 二、部门预算安排总体情况 按照预算管理有关规定，目前我局部门预算的编制实行综合预 算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。定州市退役军人事务 局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 定州市退役军人事务局 2021 年预算收入 23157.35 万元，其中 财政拨款收入 23157.35 万元（一般公共预算拨款收入 23157.35 万 元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），上级补 助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上解 收入 0 万元，其他收入 0 万元。 2、支出说明 定州市退役军人事务局 2021 年预算支出 23157.35 万元，其中 基本支出预算 533.65 万元，包括人员经费支出 500.84 万元、正常 公用支出 32.81 万元；项目支出预算 22623.7 万元。 3、与上年相比增减变化说明 定州市退役军人事务局 2021 年预算安排 23157.35 万元，较 2020 年预算增加 582.48 万元，其中：基本支出减少 206.47 万元； 项目支出增加 788.95 万元。基本支出减少的原因是机构改革彻底完 成，划转人员全部到位，根据实际人员安排预算，同时 2020 年有人 员退休情况；项目支出增加的原因是 2020 年优抚补助集中提标，导 致项目资金预算增加。 二、机关运行经费安排情况 定州市退役军人事务局 2021 年机关运行经费预算 32.81 万元， 其中，办公费 4.80 万元、邮电费 0.80 万元、取暖费 0.57 万元、差 旅费 2.00 万元、公务接待费 1.60 万元、劳务费 3.50 万元、工会经 费 2.92 万元、福利费 3.02 万元、公务用车运行维护费 3.40 万元、 其他交通费 9 万元、其他商品和服务支出 1.2 万元。主要用于日常 办公、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等 日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况 2021 年财政拨款“三公”经费预算安排 5 万元，其中：一般公 共预算财政拨款 5 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预 算 0 万元，财政专户核拨 0 万元，因公出国（境）费安排 0 万元，0 批次、0 人次。公务用车购置及运行费 3.4 万元，其中：公务用车 购置 0 万元、公务用车运行费 3.4 万元；公务接待费 1.6 万元。与 2020 年财政拨款“三公”经费预算安排持平。 五、绩效预算信息情况 （一）总体绩效目标 深入贯彻落实党的十九届三中、四中全会精神，坚持以习近平 新时代中国特色社会主义思想为统领，坚决贯彻习近平总书记关于 退役军人事务重要指示批示精神，坚决落实省委省政府、市委市政 府提出的各项目标要求，始终坚持“一切以退役军人为中心”的工 作理念，凝心聚力、攻坚克难，全力做好政治引领、体系建设、矛 盾化解、移交安置、就业创业、拥军优抚、尊军崇军等各项重点工 作，推动我市新时代退役军人工作不断取得新进展新成效，真正让 军人成为全社会尊崇的职业。 （二）分项绩效目标 1、细化服务，做好权益保障工作 认真落实优抚政策，加强我市优抚资金及优抚对象管理，加强 与财政部门的沟通协商，确保优待抚恤资金及时、足额、按月发放； 开展以普遍走访、重点慰问、帮扶解困为主要内容的大走访、大慰 问活动，做到走访慰问退役军人和优抚对象全覆盖。 2、防范风险，做好信访稳定工作 继续做好退役军人信访稳定工作，实现“首都不能去、河北不 能聚”的奋斗目标。 3、公开公正，全面推行“阳光安置” 按时完成安置任务，将退役军人服役期间的表现作为安排工作 的主要依据，退役士兵根据档案评分情况进行排序选岗，军队转业 干部采取档案评分和文化考试相结合的方式排序选岗，确保公开公 正公平。 4、用心用情，做好褒扬纪念工作。 加强烈士纪念设施建设管理。实施精细化管理，扎实做好烈士 纪念设施修缮维护工作；规划建设清风店战役纪念馆和实施光荣院 升级改造项目。 5、尽职尽责，全力做好双拥模范城创建工作 协调相关部门，完善双拥工作机制，加强宣传引导，巩固加强 军地军民团结，争创全省全国双拥模范城。 6、严格标准，加快推进示范型退役军人服务中心（站）创建工 作。加大督导力度，对照示范型退役军人服务中心（站）创建要求 严格创建标准，争取全市各退役军人服务站创建全部达标。 （三）实现年度发展规划目标的保障措施 1、加强领导，精心组织。为确保年度目标工作的顺利开展，我 局召开党组扩大会议，专题研究部署，成立了以局长马威同志为组 长，各个副职为成员的领导小组，充分调动各业务科室和下属单位 参与的积极性，明确工作目标、工作重点和工作要求和人员安排。 2、加强干部队伍建设。强化干部教育培训，提升干部职工整体 素质。坚持以“军”的特色打造忠诚、干净、担当的干部队伍，加 强干部选拔任用力度，激励干部担当作为，想干事、能干事、干成 事。 3、切实加强作风建设。巩固和扩大“不忘初心、牢记使命”主 题教育成果，发扬“三严三实”作风，抓制度建设、抓日常管理、 抓效能督查，提升行政服务效能；进一步改进文风会风，提倡行短 文、开短会，切实精文减会；为推动全市退役军人事务领域治理体 系和治理能力现代化提供决策依据。 （四）定州市退役军人事务局部门职责及工作活动绩效目标指 标如下表所示： 1.冀财社[2020]160 号中央财政军队转业干部补助经费绩效目标表 321001 定州市退役军人事务局本级 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 单位：万元 1306822117HW1XHMWFC8 H 预算数 0.50 项目名称 其中：财政资金 冀财社[2020]160 号中央财政军队转业干部 补助经费 0.50 其他资金 0 计划分配军转干部补助资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 1.做好军队转业干部工作确保自主择业军队转业干部退役金足额发放。 绩效目标 2.加强对费配到行政事业单位军队转业干部管理服务。 3.促进社会和谐稳定。 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 军转干部日 常服务管理 工作 军转干部日常服务管理工作 效果显著 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 质量指标 退役金按时 足额发放到 位 退役金按时足额发放到位 ≥95 百分 比 时效指标 军转干部行 政经费及时 拨付 军转干部行政经费及时拨付 ≥95 百分 比 成本指标 经费使用率 (%) 经费使用率(%) ≥95 百分 比 经济效益 指标 公共服务水 平提升情况 公共服务水平提升情况 效果显著 社会效益 指标 做好军转干 部管理服务 工作 做好军转干部管理服务工作 效果显著 生态效益 指标 环保节能 环保节能 效果显著 可持续影 响指标 军转安置工 作顺利进行 军转安置工作顺利进行 中长期 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 服务对象满意度 ≥85 百分 比 效益指标 满意度指 标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 2.优抚对象医疗经费绩效目标表 321001 定州市退役军人事务局本级 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 单位：万元 130682213HYLYE8WOM5H 0 预算数 900.00 项目名称 其中：财政资金 优抚对象医疗经费 900.00 其他资金 0 发放优抚对象医疗补助资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 1.优抚对象补助资金按时足额发放 绩效目标 2.优抚对象基本生活得到有效保障 3.促进社会和谐 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 优抚对象优 抚补助足额 兑现率 优抚对象生活抚恤兑付资金 占应兑付额的比率 ≥95 百分 比 质量指标 资金到位率 资金到位率 100 百分比 时效指标 各项补助资 金及时拨付 率 各项补助资金及时拨付 ≥95 百分 比 成本指标 经费使用率 (%) 经费使用率(%) ≥95 百分 比 经济效益 指标 公共服务水 平提升情况 公共服务水平提升情况 效果显著 社会效益 指标 优抚对象医 疗生活改善 情况 优抚对象医疗生活改善情况 效果显著 生态效益 指标 增加社会幸 福感 增加社会幸福感 效果显著 产出指标 效益指标 指标值确定依据 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 可持续影 响指标 持续服务率 (%) 持续服务率(%) ≥95 百分 比 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 服务对象满意度 ≥85 百分 比 指标值确定依据 3.自主择业军转干部管理服务费绩效目标表 321001 定州市退役军人事务局本级 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 130682213K02C952TSK5 L 预算数 60.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 自主择业军转干部管理服务费 60.00 其他资金 0 自主转业军队转业干部管理服务经费 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 1.按时足额拨付自主转业军队转业干部管理服务经费 绩效目标 2.解决自主转业军队转业干部实际困难 3.促进社会和谐稳定 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 军转干部日 常服务管理 工作 军转干部日常服务管理工作 效果显著 质量指标 经费核拨、 使用符合政 策规定 经费核拨、使用符合政策规定 100 百分比 时效指标 管理服务经 费及时拨付 率 管理服务经费及时拨付率 ≥95 百分 比 成本指标 经费使用率 (%) 经费使用率(%) ≥95 百分 比 经济效益 指标 公共服务水 平提升情况 公共服务水平提升情况 效果显著 社会效益 指标 做好管理服 务工作 做好管理服务工作 效果显著 生态效益 指标 生态影响力 生态影响力 效果显著 产出指标 效益指标 指标值确定依据 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 可持续影 响指标 服务保障工 作顺利推进 服务保障工作顺利推进 效果显著 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 服务对象满意度 ≥85 百分 比 指标值确定依据 4.冀财社[2020]173 号中央财政企业军转干部生活困难补助经费绩效目 标表 321001 定州市退役军人事务局本级 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 130682213O4XL1RDXXRQ R 预算数 113.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 冀财社[2020]173 号中央财政企业军转干部 生活困难补助经费 113.00 其他资金 0 企业军转干部解困资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 1.解决企业军转干部实际困难 绩效目标 2.解困资金及时足额拨付 3.促进社会和谐稳定 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 军转干部日 常服务管理 工作 军转干部日常服务管理工作 效果显著 质量指标 经费核拨、 使用符合政 策规定 经费核拨、使用符合政策规定 100 百分比 时效指标 管理服务经 费及时拨付 率 管理服务经费及时拨付率 ≥95 百分 比 成本指标 经费使用率 (%) 经费使用率(%) ≥95 百分 比 经济效益 指标 公共服务水 平提升情况 公共服务水平提升情况 效果显著 社会效益 指标 做好管理服 务工作 做好管理服务工作 效果显著 产出指标 效益指标 指标值确定依据 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 生态效益 指标 生态影响力 生态影响力 效果显著 可持续影 响指标 服务保障工 作顺利推进 服务保障工作顺利推进 中长期 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 服务对象满意度 ≥85 百分 比 指标值确定依据 5.烈士纪念设施维护管理经费绩效目标表 321001 定州市退役军人事务局本级 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 单位：万元 130682213XX0V5P3YW26 6 预算数 90.00 项目名称 其中：财政资金 烈士纪念设施维护管理经费 90.00 其他资金 0 烈士纪念设施维护管理经费 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 1.营造一个良好的祭奠英灵、缅怀革命先烈的环境。 绩效目标 2.促进社会和谐稳定 3.及时足额拨付烈士纪念设施维护管理经费 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 基础设施及 配套设施完 好率（%） 基础设施及配套设施完好率 （%） ≥95 百分 比 质量指标 资金到位率 资金到位率 100 百分比 时效指标 各项补助资 金及时拨付 率 各项补助资金及时拨付率 ≥95 百分 比 成本指标 经费使用率 (%) 经费使用率(%) ≥95 百分 比 经济效益 指标 公共服务水 平提升情况 公共服务水平提升情况 效果显著 社会效益 指标 社会和谐稳 定 社会和谐稳定 效果显著 生态效益 指标 环保节能 环保节能 效果显著 产出指标 效益指标 指标值确定依据 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 可持续影 响指标 持续服务率 (%) 持续服务率(%) ≥95 百分 比 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 服务对象满意度 ≥85 百分 比 指标值确定依据 6.冀财社[2020]152 号中央优抚对象补助经费(死亡抚恤)绩效目标表 321001 定州市退役军人事务局本级 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 1306822152M2989RSEAO N 预算数 367.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 冀财社[2020]152 号中央优抚对象补助经费 (死亡抚恤) 367.00 其他资金 0 发放优抚对象死亡抚恤补助资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 1.优抚对象补助资金按时足额发放 绩效目标 2.优抚对象基本生活得到有效保障 3.促进社会和谐 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 优抚对象优 抚补助足额 兑现率 优抚对象生活抚恤兑付资金 占应兑付额的比率 ≥95 百分 比 质量指标 资金到位率 资金到位率 100 百分比 时效指标 各项补助资 金及时拨付 率 各项补助资金及时拨付 ≥95 百分 比 成本指标 经费使用率 (%) 经费使用率(%) ≥95 百分 比 经济效益 指标 公共服务水 平提升情况 公共服务水平提升情况 效果显著 社会效益 指标 优抚对象医 疗生活改善 情况 优抚对象医疗生活改善情况 效果显著 生态效益 指标 增加社会幸 福感 增加社会幸福感 效果显著 产出指标 效益指标 指标值确定依据 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 可持续影 响指标 持续服务率 (%) 持续服务率(%) ≥95 百分 比 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 服务对象满意度 ≥85 百分 比 指标值确定依据 7.退役士兵管理教育经费绩效目标表 321001 定州市退役军人事务局本级 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 130682216PIDKOVS5SX6 S 预算数 2.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 退役士兵管理教育经费 2.00 其他资金 0 退役士兵管理教育资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 1.做好退役安置工作 绩效目标 2.落实军人待遇 3.维护社会和谐稳定 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 参加职业教 育培训人数 自主就业退役士兵参加职业 教育培训人数 ≥100 人 质量指标 经费足额拨 付率 经费足额拨付率 100 百分比 时效指标 各项补助资 金及时拨付 率 各项补助资金及时拨付率 ≥95 百分 比 成本指标 经费使用率 (%) 经费使用率(%) ≥95 百分 比 经济效益 指标 公共服务水 平提升情况 公共服务水平提升情况 效果显著 社会效益 指标 促进社会和 谐 促进社会和谐 效果显著 生态效益 指标 环保节能 环保节能 效果显著 产出指标 效益指标 指标值确定依据 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 可持续影 响指标 持续服务率 (%) 持续服务率(%) ≥95 百分 比 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 服务对象满意度 ≥85 百分 比 指标值确定依据 8.死亡抚恤资金绩效目标表 321001 定州市退役军人事务局本级 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 130682217RZVW0DUGTOA 5 预算数 210.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 死亡抚恤资金 210.00 其他资金 0 发放优抚对象死亡抚恤补助资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 1.优抚对象补助资金按时足额发放 绩效目标 2.优抚对象基本生活得到有效保障 3.促进社会和谐 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 优抚对象优 抚补助足额 兑现率 优抚对象生活抚恤兑付资金 占应兑付额的比率 ≥95 百分 比 质量指标 资金到位率 资金到位率 100 百分比 时效指标 各项补助资 金及时拨付 率 各项补助资金及时拨付 ≥95 百分 比 成本指标 经费使用率 (%) 经费使用率(%) ≥95 百分 比 经济效益 指标 公共服务水 平提升情况 公共服务水平提升情况 效果显著 社会效益 指标 优抚对象医 疗生活改善 情况 优抚对象医疗生活改善情况 效果显著 生态效益 指标 增加社会幸 福感 增加社会幸福感 效果显著 产出指标 效益指标 指标值确定依据 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 可持续影 响指标 持续服务率 (%) 持续服务率(%) ≥95 百分 比 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 服务对象满意度 ≥85 百分 比 指标值确定依据 9.冀财社[2020]189 号省级财政退役安置补助经费（退役士兵职业教育 和技能培训）绩效目标表 321001 定州市退役军人事务局本级 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 130682218W64OIBBN884 0 预算数 24.35 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 冀财社[2020]189 号省级财政退役安置补助 经费（退役士兵职业教育和技能培训） 24.35 其他资金 0 退役士兵职业教育和技能培训经费 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 1.做好退役安置培训服务工作 绩效目标 2.落实军人待遇 3.促进社会和谐稳定 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 参加职业教 育培训人数 自主就业退役士兵参加职业 教育培训人数 ≥100 人 质量指标 经费足额拨 付率 经费足额拨付率 100 百分比 时效指标 各项补助资 金及时拨付 率 各项补助资金及时拨付率 ≥95 百分 比 成本指标 经费使用率 (%) 经费使用率(%) ≥95 百分 比 经济效益 指标 公共服务水 平提升情况 公共服务水平提升情况 效果显著 社会效益 指标 促进社会和 谐 促进社会和谐 效果显著 生态效益 指标 生态影响 生态影响 效果显著 产出指标 效益指标 指标值确定依据 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 可持续影 响指标 持续服务率 (%) 持续服务率(%) ≥95 百分 比 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 服务对象满意度 ≥85 百分 比 指标值确定依据 10.冀财社[2020]152 号中央优抚对象补助经费(伤残抚恤)绩效目标表 321001 定州市退役军人事务局本级 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 130682219N0HZKL2DQUQ A 预算数 1959.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 冀财社[2020]152 号中央优抚对象补助经费 (伤残抚恤) 1959.00 其他资金 0 发放优抚对象伤残抚恤补助资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 1.优抚对象补助资金按时足额发放 绩效目标 2.优抚对象基本生活得到有效保障 3.促进社会和谐 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 优抚对象优 抚补助足额 兑现率 优抚对象生活抚恤兑付资金 占应兑付额的比率 ≥95 百分 比 质量指标 资金到位率 资金到位率 100 百分比 时效指标 各项补助资 金及时拨付 率 各项补助资金及时拨付 ≥95 百分 比 成本指标 经费使用率 (%) 经费使用率(%) ≥95 百分 比 经济效益 指标 公共服务水 平提升情况 公共服务水平提升情况 效果显著 社会效益 指标 优抚对象医 疗生活改善 情况 优抚对象医疗生活改善情况 效果显著 生态效益 指标 增加社会幸 福感 增加社会幸福感 效果显著 产出指标 效益指标 指标值确定依据 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 可持续影 响指标 持续服务率 (%) 持续服务率(%) ≥95 百分 比 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 服务对象满意度 ≥85 百分 比 指标值确定依据 11.冀财社[2020]206 号省级财政优抚对象补助经费（死亡抚恤）绩效目 标表 321001 定州市退役军人事务局本级 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 13068221AUA7BDUZGFW2 I 预算数 11.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 冀财社[2020]206 号省级财政优抚对象补助 经费（死亡抚恤） 11.00 其他资金 0 发放优抚对象死亡抚恤补助资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 1.优抚对象补助资金按时足额发放 绩效目标 2.优抚对象基本生活得到有效保障 3.促进社会和谐 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 优抚对象优 抚补助足额 兑现率 优抚对象生活抚恤兑付资金 占应兑付额的比率 ≥95 百分 比 质量指标 资金到位率 资金到位率 100 百分比 时效指标 各项补助资 金及时拨付 率 各项补助资金及时拨付 ≥95 百分 比 成本指标 经费使用率 (%) 经费使用率(%) ≥95 百分 比 经济效益 指标 公共服务水 平提升情况 公共服务水平提升情况 效果显著 社会效益 指标 优抚对象医 疗生活改善 情况 优抚对象医疗生活改善情况 效果显著 产出指标 效益指标 指标值确定依据 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 生态效益 指标 增加社会幸 福感 增加社会幸福感 效果显著 可持续影 响指标 持续服务率 (%) 持续服务率(%) ≥95 百分 比 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 服务对象满意度 ≥85 百分 比 指标值确定依据 12.企业军转干部解困资金绩效目标表 321001 定州市退役军人事务局本级 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 13068221CMOVAXTZ2CD0 V 预算数 100.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 企业军转干部解困资金 100.00 其他资金 0 企业军转干部解困资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 1.解决企业军转干部实际困难 绩效目标 2.解困资金及时足额拨付 3.促进社会和谐稳定 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 军转干部日 常服务管理 工作 军转干部日常服务管理工作 效果显著 质量指标 经费核拨、 使用符合政 策规定 经费核拨、使用符合政策规定 100 百分比 时效指标 管理服务经 费及时拨付 率 管理服务经费及时拨付率 ≥95 百分 比 成本指标 经费使用率 (%) 经费使用率(%) ≥95 百分 比 经济效益 指标 公共服务水 平提升情况 公共服务水平提升情况 效果显著 社会效益 指标 做好管理服 务工作 做好管理服务工作 效果显著 生态效益 指标 生态影响力 生态影响力 效果显著 产出指标 效益指标 指标值确定依据 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 可持续影 响指标 服务保障工 作顺利推进 服务保障工作顺利推进 中长期 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 服务对象满意度 ≥85 百分 比 指标值确定依据 13.进藏等退役老兵体检经费绩效目标表 321001 定州市退役军人事务局本级 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 单位：万元 13068221DKVUE42GFABY Q 预算数 80.00 项目名称 其中：财政资金 进藏等退役老兵体检经费 80.00 其他资金 0 进藏等退役老兵体检费支出 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 1.做好进藏等退役人员体检工作 绩效目标 2.解决进藏等退役人员实际困难 3.促进社会和谐稳定 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 进藏等退役 人员体检费 足额兑现率 进藏等退役人员体检费足额 兑现率 ≥95 百分 比 质量指标 资金到位率 资金到位率 100 百分比 时效指标 各项补助资 金及时拨付 率 各项补助资金及时拨付率 ≥95 百分 比 成本指标 经费使用率 (%) 经费使用率(%) ≥95 百分 比 经济效益 指标 持续服务率 (%) 持续服务率(%) ≥95 百分 比 社会效益 指标 进藏等退役 人员医疗生 活改善情况 进藏等退役人员医疗生活改 善情况 效果显著 生态效益 指标 对社会经济 发展的影响 对社会经济发展的影响 效果显著 产出指标 效益指标 指标值确定依据 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 可持续影 响指标 促进社会稳 定 促进社会持续性稳定 效果显著 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 服务对象满意度 ≥85 百分 比 指标值确定依据 14.拥军优属经费绩效目标表 321001 定州市退役军人事务局本级 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 13068221DW7B8UN94HK4 B 预算数 150.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 拥军优属经费 150.00 其他资金 0 拥军优属慰问金支出 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 1.推动我市双拥工作深入发展，创建双拥模范城 绩效目标 2.促进军政、军民团结 3.促进社会和谐发展 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 走访慰问优 抚对象次数 春节、“八一”等重大节日走 访省领导包联、重点优抚对象 完成次数 ≥2 次 质量指标 走访慰问优 抚对象完成 率 走访慰问优抚对象与计划需 走访数的百分比 ≥95 百分 比 时效指标 资金到位率 实际资金占应到位资金的比 例 ≥95 百分 比 成本指标 经费保证能 力 经费保证能力 ≥95 百分 比 经济效益 指标 公共服务水 平提升情况 公共服务水平提升情况 效果显著 社会效益 指标 立功奖励慰 问款发放率 立功奖励慰问款发放率 ≥95 百分 比 生态效益 指标 环保节能 环保节能 效果显著 产出指标 效益指标 指标值 指标值确定依据 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 可持续影 响指标 维护社会稳 定 维护社会稳定 长期 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 服务对象满意度 ≥85 百分 比 指标值确定依据 15.烈士家属祭扫经费绩效目标表 321001 定州市退役军人事务局本级 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 13068221F3CC0YX80GGM 9 预算数 10.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 烈士家属祭扫经费 10.00 其他资金 0 烈士家属祭扫经费 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 1.做好烈士遗属祭扫工作 绩效目标 2.烈士家属祭扫经费及时足额拨付 3.促进社会和谐稳定 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 陵园基础设 施及配套设 施完好率 烈士陵园基础设施及配套设 施完好率（%） ≥95 百分 比 质量指标 资金到位率 资金到位率 100 百分比 时效指标 各项补助资 金及时拨付 率 各项补助资金及时拨付率 ≥95 百分 比 成本指标 经费使用率 (%) 经费使用率(%) ≥95 百分 比 经济效益 指标 公共服务水 平提升情况 公共服务水平提升情况 效果显著 社会效益 指标 优抚对象医 疗生活改善 情况 优抚对象医疗生活改善情况 效果显著 生态效益 指标 保障社会发 展 保障社会发展 效果显著 产出指标 效益指标 指标值确定依据 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 可持续影 响指标 持续服务率 (%) 持续服务率(%) ≥95 百分 比 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 服务对象满意度 ≥85 百分 比 指标值确定依据 16.冀财社[2020]206 号省级财政优抚对象补助经费（伤残抚恤）绩效目 标表 321001 定州市退役军人事务局本级 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 13068221GDBCE6WK0U3K 0 预算数 64.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 冀财社[2020]206 号省级财政优抚对象补助 经费（伤残抚恤） 64.00 其他资金 0 发放优抚对象伤残抚恤补助资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 1.优抚对象补助资金按时足额发放 绩效目标 2.优抚对象基本生活得到有效保障 3.促进社会和谐 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 优抚对象优 抚补助足额 兑现率 优抚对象生活抚恤兑付资金 占应兑付额的比率 ≥95 百分 比 质量指标 资金到位率 资金到位率 100 百分比 时效指标 各项补助资 金及时拨付 率 各项补助资金及时拨付 ≥95 百分 比 成本指标 经费使用率 (%) 经费使用率(%) ≥95 百分 比 经济效益 指标 公共服务水 平提升情况 公共服务水平提升情况 效果显著 社会效益 指标 优抚对象医 疗生活改善 情况 优抚对象医疗生活改善情况 效果显著 产出指标 效益指标 指标值确定依据 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 生态效益 指标 增加社会幸 福感 增加社会幸福感 效果显著 可持续影 响指标 持续服务率 (%) 持续服务率(%) ≥95 百分 比 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 服务对象满意度 ≥85 百分 比 指标值确定依据 17.冀财社[2020]206 号省级财政优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金） 绩效目标表 321001 定州市退役军人事务局本级 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 单位：万元 13068221GGVGTY0Z1Q2H G 预算数 972.00 项目名称 其中：财政资金 冀财社[2020]206 号省级财政优抚对象补助 经费（义务兵家庭优待金） 972.00 其他资金 0 发放义务兵优待金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 1.落实军人优抚抚恤政策 绩效目标 2.义务优待金按时足额发放 3.维护社会和谐稳定 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 优抚对象优 抚补助足额 兑现率 优抚对象生活抚恤兑付资金 占应兑付额的比率 ≥95 百分 比 质量指标 资金到位率 资金到位率 100 百分比 时效指标 各项补助资 金及时拨付 率 各项补助资金及时拨付 ≥95 百分 比 成本指标 经费使用率 (%) 经费使用率(%) ≥95 百分 比 经济效益 指标 持续服务率 (%) 持续服务率(%) ≥95 百分 比 社会效益 指标 优抚对象生 活改善情况 优抚对象生活改善情况 效果显著 生态效益 指标 对社会经济 发展的影响 对社会经济发展的影响 效果显著 产出指标 效益指标 指标值确定依据 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 可持续影 响指标 促进生态文 明建设 加强节约集约利用，促进生态 文明建设 效果显著 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 服务对象满意度 ≥85 百分 比 指标值确定依据 18.退役士兵士官人员工资绩效目标表 321001 定州市退役军人事务局本级 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 13068221GRANBUR9MHU0 V 预算数 130.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 退役士兵士官人员工资 130.00 其他资金 0 退役士官士兵工资 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 1.及时足额发放退役士官士兵工资 绩效目标 2.落实退役士官士兵各项待遇 3.促进社会和谐稳定 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 退役士官士 兵日常服务 管理工作 退役士官士兵日常服务管理 工作 效果显著 质量指标 经费核拨、 使用符合政 策规定 经费核拨、使用符合政策规定 100 百分比 时效指标 管理服务经 费及时拨付 率 管理服务经费及时拨付率 ≥95 百分 比 成本指标 经费使用率 (%) 经费使用率(%) ≥95 百分 比 经济效益 指标 公共服务水 平提升情况 公共服务水平提升情况 效果显著 社会效益 指标 做好管理服 务工作 做好管理服务工作 效果显著 生态效益 指标 生态影响力 生态影响力 效果显著 产出指标 效益指标 指标值确定依据 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 可持续影 响指标 服务保障工 作顺利推进 服务保障工作顺利推进 中长期 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 服务对象满意度 ≥85 百分 比 指标值确定依据 19.冀财社[2020]200 号省级自主择业军队转业干部管理工作经费绩效目 标表 321001 定州市退役军人事务局本级 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 13068221GTOO8B2RMA8B G 预算数 1.25 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 冀财社[2020]200 号省级自主择业军队转业 干部管理工作经费 1.25 其他资金 0 自主转业军队转业干部管理工作经费 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 1.做好自主择业军队转业干部日常管理、服务保障工作 绩效目标 2.促进社会和谐稳定 3.落实自主转业军队转业干部各项待遇 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 军转干部日 常服务管理 工作 军转干部日常服务管理工作 效果显著 质量指标 经费核拨、 使用符合政 策规定 经费核拨、使用符合政策规定 100 百分比 时效指标 管理服务经 费及时拨付 率 管理服务经费及时拨付率 ≥95 百分 比 成本指标 经费使用率 (%) 经费使用率(%) ≥95 百分 比 经济效益 指标 公共服务水 平提升情况 公共服务水平提升情况 效果显著 社会效益 指标 做好管理服 务工作 做好管理服务工作 效果显著 产出指标 效益指标 指标值确定依据 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 生态效益 指标 生态影响力 生态影响力 效果显著 可持续影 响指标 服务保障工 作顺利推进 服务保障工作顺利推进 效果显著 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 服务对象满意度 ≥85 百分 比 指标值确定依据 20.农村籍“两参”及在乡老复员军人岗位补贴绩效目标表 321001 定州市退役军人事务局本级 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 13068221HENRLGASLWI3 Q 预算数 1458.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 农村籍“两参”及在乡老复员军人岗位补贴 1458.00 其他资金 0 发放农村籍“两参”及在乡老复员军人岗位补贴 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 1.及时足额发放农村籍“两参”及在乡老复员军人岗位补贴 绩效目标 2.解决农村籍“两参”及在乡老复员军人生活中实际困难 3.促进社会和谐稳定 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 优抚对象优 抚补助足额 兑现率 优抚对象生活抚恤兑付资金 占应兑付额的比率 ≥95 百分 比 质量指标 资金到位率 资金到位率 100 百分比 时效指标 各项补助资 金及时拨付 率 各项补助资金及时拨付 ≥95 百分 比 成本指标 经费使用率 (%) 经费使用率(%) ≥95 百分 比 经济效益 指标 持续服务率 (%) 持续服务率(%) ≥95 百分 比 社会效益 指标 优抚对象医 疗生活改善 情况 优抚对象医疗生活改善情况 效果显著 生态效益 指标 对社会经济 发展的影响 对社会经济发展的影响 效果显著 产出指标 效益指标 指标值确定依据 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 可持续影 响指标 促进生态文 明建设 加强节约集约利用，促进生态 文明建设 效果显著 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 服务对象满意度 ≥85 百分 比 指标值确定依据 21.伤残抚恤资金绩效目标表 321001 定州市退役军人事务局本级 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 13068221IDWOGANYPKKN F 预算数 150.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 伤残抚恤资金 150.00 其他资金 0 发放优抚对象伤残抚恤补助资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 1.优抚对象补助资金按时足额发放 绩效目标 2.优抚对象基本生活得到有效保障 3.促进社会和谐 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 优抚对象优 抚补助足额 兑现率 优抚对象生活抚恤兑付资金 占应兑付额的比率 ≥95 百分 比 质量指标 资金到位率 资金到位率 100 百分比 时效指标 各项补助资 金及时拨付 率 各项补助资金及时拨付 ≥95 百分 比 成本指标 经费使用率 (%) 经费使用率(%) ≥95 百分 比 经济效益 指标 公共服务水 平提升情况 公共服务水平提升情况 效果显著 社会效益 指标 优抚对象医 疗生活改善 情况 优抚对象医疗生活改善情况 效果显著 生态效益 指标 增加社会幸 福感 增加社会幸福感 效果显著 产出指标 效益指标 指标值确定依据 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 可持续影 响指标 持续服务率 (%) 持续服务率(%) ≥95 百分 比 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 服务对象满意度 ≥85 百分 比 指标值确定依据 22.冀财社[2020]161 号中央财政退役安置补助经费（保险接续）绩效目 标表 321001 定州市退役军人事务局本级 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 13068221IR617KGGYL27 Z 预算数 378.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 冀财社[2020]161 号中央财政退役安置补助 经费（保险接续） 378.00 其他资金 0 部分退役士兵社会保险补缴资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 1.切实保障部分退役士兵权益解决部分退役士兵未参保和断缴问题 绩效目标 2.保障退役士兵享受相应的养老保险待遇 3.促进社会和谐稳定 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 享受养老保 险补缴退役 士兵人数 享受养老保险补缴退役士兵 人数 ≥1000 人 质量指标 下拨经费符 合政策规定 比率 下拨经费符合政策规定比率 ≥95 百分 比 时效指标 部分退役士 兵养老保险 及时补缴率 部分退役士兵养老保险及时 补缴率 ≥95 百分 比 成本指标 经费使用率 (%) 经费使用率(%) ≥95 百分 比 经济效益 指标 公共服务水 平提升情况 公共服务水平提升情况 效果显著 社会效益 指标 养老保险接 续情况 养老保险接续情况 补缴到位 产出指标 效益指标 指标值确定依据 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 生态效益 指标 环保节能 环保节能 效果显著 可持续影 响指标 促进社会和 谐 促进社会和谐 长期 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 服务对象满意度 ≥85 百分 比 指标值确定依据 23.退役军人管理服务经费绩效目标表 321001 定州市退役军人事务局本级 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 13068221K0P4EQXL8F5M C 预算数 600.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 退役军人管理服务经费 600.00 其他资金 0 退役军人管理服务支出 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 1.积极营造全社会尊重尊崇退役军人的浓厚氛围 绩效目标 2.切实把广大退役军人工作和生活保障好 3.促进社会和谐稳定 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 优抚对象补 助足额兑现 率 优抚对象抚恤和生活补助足 额兑现率 ≥95 百分 比 质量指标 资金到位率 资金到位率 100 百分比 时效指标 各项补助资 金及时拨付 率 各项补助资金及时拨付率 ≥95 百分 比 成本指标 经费使用率 (%) 经费使用率(%) ≥95 百分 比 经济效益 指标 公共服务水 平提升情况 公共服务水平提升情况 效果显著 社会效益 指标 优抚对象医 疗生活改善 情况 优抚对象医疗生活改善情况 效果显著 生态效益 指标 促进生态文 明建设 促进生态文明建设 效果显著 产出指标 效益指标 指标值确定依据 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 可持续影 响指标 持续服务率 (%) 持续服务率(%) ≥95 百分 比 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 服务对象满意度 ≥85 百分 比 指标值确定依据 24.退伍军人安置经费绩效目标表 321001 定州市退役军人事务局本级 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 13068221KVGOAINKQTN6 Q 预算数 1400.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 退伍军人安置经费 1400.00 其他资金 0 发放退役军人安置补助 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 1.做好退役安置工作 绩效目标 2.落实军人待遇 3.维护社会和谐稳定 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 参加职业教 育培训人数 自主就业退役士兵参加职业 教育培训人数 ≥100 人 质量指标 经费足额拨 付率 经费足额拨付率 100 百分比 时效指标 各项补助资 金及时拨付 率 各项补助资金及时拨付率 ≥95 百分 比 成本指标 经费使用率 (%) 经费使用率(%) ≥95 百分 比 经济效益 指标 公共服务水 平提升情况 公共服务水平提升情况 效果显著 社会效益 指标 促进社会和 谐 促进社会和谐 效果显著 生态效益 指标 生态影响 生态影响 效果显著 产出指标 效益指标 指标值确定依据 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 可持续影 响指标 持续服务率 (%) 持续服务率(%) ≥95 百分 比 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 服务对象满意度 ≥85 百分 比 指标值确定依据 25.冀财社[2020]189 号省级财政退役安置补助经费（自主就业、自谋职 业）绩效目标表 321001 定州市退役军人事务局本级 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 13068221O54KDBFTGZAH W 预算数 618.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 冀财社[2020]189 号省级财政退役安置补助 经费（自主就业、自谋职业） 618.00 其他资金 0 发放退役军人安置补助 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 1.做好退役安置工作 绩效目标 2.落实军人待遇 3.维护社会和谐稳定 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 参加职业教 育培训人数 自主就业退役士兵参加职业 教育培训人数 ≥100 人 质量指标 经费足额拨 付率 经费足额拨付率 100 百分比 时效指标 各项补助资 金及时拨付 率 各项补助资金及时拨付率 ≥95 百分 比 成本指标 经费使用率 (%) 经费使用率(%) ≥95 百分 比 经济效益 指标 公共服务水 平提升情况 公共服务水平提升情况 效果显著 社会效益 指标 促进社会和 谐 促进社会和谐 效果显著 生态效益 指标 生态影响 生态影响 效果显著 产出指标 效益指标 指标值确定依据 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 可持续影 响指标 持续服务率 (%) 持续服务率(%) ≥95 百分 比 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 服务对象满意度 ≥85 百分 比 指标值确定依据 26.冀财社[2020]152 号中央优抚对象补助经费(在乡复退)绩效目标表 321001 定州市退役军人事务局本级 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 13068221P58SDTURWXCD I 预算数 5103.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 冀财社[2020]152 号中央优抚对象补助经费 (在乡复退) 5103.00 其他资金 0 在乡复员、退伍军人生活补助资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 1.优抚对象补助资金按时足额发放 绩效目标 2.优抚对象基本生活得到有效保障 3.促进社会和谐 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 优抚对象优 抚补助足额 兑现率 优抚对象生活抚恤兑付资金 占应兑付额的比率 ≥95 百分 比 质量指标 资金到位率 资金到位率 100 百分比 时效指标 各项补助资 金及时拨付 率 各项补助资金及时拨付 ≥95 百分 比 成本指标 经费使用率 (%) 经费使用率(%) ≥95 百分 比 经济效益 指标 公共服务水 平提升情况 公共服务水平提升情况 效果显著 社会效益 指标 优抚对象医 疗生活改善 情况 优抚对象医疗生活改善情况 效果显著 生态效益 指标 增加社会幸 福感 增加社会幸福感 效果显著 产出指标 效益指标 指标值确定依据 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 可持续影 响指标 持续服务率 (%) 持续服务率(%) ≥95 百分 比 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 服务对象满意度 ≥85 百分 比 指标值确定依据 27.冀财社[2020]191 号省级企业军转干部解困补助资金绩效目标表 321001 定州市退役军人事务局本级 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 13068221PT5CUOTID1F8 K 预算数 112.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 冀财社[2020]191 号省级企业军转干部解困 补助资金 112.00 其他资金 0 企业军转干部解困资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 1.解决企业军转干部实际困难 绩效目标 2.解困资金及时足额拨付 3.促进社会和谐稳定 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 军转干部日 常服务管理 工作 军转干部日常服务管理工作 效果显著 质量指标 经费核拨、 使用符合政 策规定 经费核拨、使用符合政策规定 100 百分比 时效指标 管理服务经 费及时拨付 率 管理服务经费及时拨付率 ≥95 百分 比 成本指标 经费使用率 (%) 经费使用率(%) ≥95 百分 比 经济效益 指标 公共服务水 平提升情况 公共服务水平提升情况 效果显著 社会效益 指标 做好管理服 务工作 做好管理服务工作 效果显著 生态效益 指标 生态影响力 生态影响力 效果显著 产出指标 效益指标 指标值确定依据 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 可持续影 响指标 服务保障工 作顺利推进 服务保障工作顺利推进 中长期 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 服务对象满意度 ≥85 百分 比 指标值确定依据 28.进藏退役老兵生活补贴绩效目标表 321001 定州市退役军人事务局本级 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 单位：万元 13068221RD7G93W4CDKK D 预算数 16.20 项目名称 其中：财政资金 进藏退役老兵生活补贴 16.20 其他资金 0 进藏退役老兵生活补贴资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 1.及时发放进藏退役老兵生活补贴资金 绩效目标 2.解决进藏退役老兵实际困难 3.促进社会和谐稳定 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 生活补助足 额兑现率 生活补助足额兑现率 ≥95 百分 比 质量指标 资金到位率 时效指标 各项补助资 金及时拨付 率 各项补助资金及时拨付 ≥95 百分 比 成本指标 经费使用率 (%) 经费使用率(%) ≥95 百分 比 经济效益 指标 公共服务水 平提升情况 公共服务水平提升情况 效果显著 社会效益 指标 生活改善情 况 生活改善情况 效果显著 生态效益 指标 对社会经济 发展的影响 对社会经济发展的影响 效果显著 资金到位率 产出指标 效益指标 100 百分比 指标值确定依据 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 可持续影 响指标 持续服务率 (%) 持续服务率(%) ≥95 百分 比 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 服务对象满意度 ≥85 百分 比 指标值确定依据 29.冀财社[2020]206 号省级财政优抚对象补助经费（在乡复退）绩效目 标表 321001 定州市退役军人事务局本级 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 13068221RUMGGSXS5VL2 4 预算数 1689.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 冀财社[2020]206 号省级财政优抚对象补助 经费（在乡复退） 1689.00 其他资金 0 在乡复员、退伍军人生活补助资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 1.优抚对象补助资金按时足额发放 绩效目标 2.优抚对象基本生活得到有效保障 3.促进社会和谐 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 优抚对象优 抚补助足额 兑现率 优抚对象生活抚恤兑付资金 占应兑付额的比率 ≥95 百分 比 质量指标 资金到位率 资金到位率 100 百分比 时效指标 各项补助资 金及时拨付 率 各项补助资金及时拨付 ≥95 百分 比 成本指标 经费使用率 (%) 经费使用率(%) ≥95 百分 比 经济效益 指标 公共服务水 平提升情况 公共服务水平提升情况 效果显著 社会效益 指标 优抚对象医 疗生活改善 情况 优抚对象医疗生活改善情况 效果显著 产出指标 效益指标 指标值确定依据 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 生态效益 指标 增加社会幸 福感 增加社会幸福感 效果显著 可持续影 响指标 持续服务率 (%) 持续服务率(%) ≥95 百分 比 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 服务对象满意度 ≥85 百分 比 指标值确定依据 30.冀财社[2020]206 号省级财政优抚对象补助经费（优抚对象医疗）绩 效目标表 321001 定州市退役军人事务局本级 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 13068221RYRIS7FDEQAV G 预算数 264.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 冀财社[2020]206 号省级财政优抚对象补助 经费（优抚对象医疗） 264.00 其他资金 0 优抚对象医疗补助资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 1.优抚对象补助资金按时足额发放 绩效目标 2.优抚对象基本生活得到有效保障 3.促进社会和谐 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 优抚对象优 抚补助足额 兑现率 优抚对象优抚补助足额兑现 率 ≥95 百分 比 质量指标 资金到位率 资金到位率 100 百分比 时效指标 各项补助资 金及时拨付 率 各项补助资金及时拨付率 ≥95 百分 比 成本指标 经费使用率 (%) 经费使用率(%) ≥95 百分 比 经济效益 指标 公共服务水 平提升情况 公共服务水平提升情况 效果显著 社会效益 指标 优抚对象医 疗生活改善 情况 优抚对象医疗生活改善情况 效果显著 产出指标 效益指标 指标值确定依据 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 生态效益 指标 增加社会幸 福感 增加社会幸福感 效果显著 可持续影 响指标 持续服务率 (%) 持续服务率(%) ≥95 百分 比 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 服务对象满意度 ≥85 百分 比 指标值确定依据 31.政策落实退役士兵保险接续和救助经费绩效目标表 321001 定州市退役军人事务局本级 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 13068221SUZ2OPHK2HTG A 预算数 400.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 政策落实退役士兵保险接续和救助经费 400.00 其他资金 0 政策落实退役士兵保险接续和救助资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 1.及时完成退役士兵保险接续工作 绩效目标 2.按时完成退役士兵救助工作 3.促进社会和谐稳定 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 优抚对象优 抚补助足额 兑现率 优抚对象优抚补助足额兑现 率 ≥95 百分 比 质量指标 资金到位率 资金到位率 100 百分比 时效指标 各项补助资 金及时拨付 率 各项补助资金及时拨付率 ≥95 百分 比 成本指标 经费使用率 (%) 经费使用率(%) ≥95 百分 比 经济效益 指标 持续服务率 (%) 持续服务率(%) ≥95 百分 比 社会效益 指标 优抚对象医 疗生活改善 情况 优抚对象医疗生活改善情况 效果显著 生态效益 指标 对社会经济 发展的影响 对社会经济发展的影响 效果显著 产出指标 效益指标 指标值确定依据 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 可持续影 响指标 促进生态文 明建设 促进生态文明建设 效果显著 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 服务对象满意度 ≥85 百分 比 指标值确定依据 32.义务兵家庭优待金绩效目标表 321001 定州市退役军人事务局本级 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 单位：万元 13068221U6GDWMKDG93L P 预算数 845.00 项目名称 其中：财政资金 义务兵家庭优待金 845.00 其他资金 0 发放义务兵优待金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 1.落实军人优抚抚恤政策 绩效目标 2.义务优待金按时足额发放 3.维护社会和谐稳定 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 优抚对象优 抚补助足额 兑现率 优抚对象生活抚恤兑付资金 占应兑付额的比率 ≥95 百分 比 质量指标 资金到位率 资金到位率 100 百分比 时效指标 各项补助资 金及时拨付 率 各项补助资金及时拨付 ≥95 百分 比 成本指标 经费使用率 (%) 经费使用率(%) ≥95 百分 比 经济效益 指标 持续服务率 (%) 持续服务率(%) ≥95 百分 比 社会效益 指标 优抚对象生 活改善情况 优抚对象生活改善情况 效果显著 生态效益 指标 对社会经济 发展的影响 对社会经济发展的影响 效果显著 产出指标 效益指标 指标值确定依据 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 可持续影 响指标 促进生态文 明建设 加强节约集约利用，促进生态 文明建设 效果显著 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 服务对象满意度 ≥85 百分 比 指标值确定依据 33.冀财社[2020]151 号中央优抚对象医疗保障经费绩效目标表 321001 定州市退役军人事务局本级 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 13068221ULEZYE0KS4GF H 预算数 418.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 冀财社[2020]151 号中央优抚对象医疗保障 经费 418.00 其他资金 0 优抚对象医疗补助资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 1.优抚对象补助资金按时足额发放 绩效目标 2.优抚对象基本生活得到有效保障 3.促进社会和谐 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 优抚对象优 抚补助足额 兑现率 优抚对象优抚补助足额兑现 率 ≥95 百分 比 质量指标 资金到位率 资金到位率 100 百分比 时效指标 各项补助资 金及时拨付 率 各项补助资金及时拨付率 ≥95 百分 比 成本指标 经费使用率 (%) 经费使用率(%) ≥95 百分 比 经济效益 指标 公共服务水 平提升情况 公共服务水平提升情况 效果显著 社会效益 指标 优抚对象医 疗生活改善 情况 优抚对象医疗生活改善情况 效果显著 生态效益 指标 增加社会幸 福感 增加社会幸福感 效果显著 产出指标 效益指标 指标值确定依据 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 可持续影 响指标 持续服务率 (%) 持续服务率(%) ≥95 百分 比 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 服务对象满意度 ≥85 百分 比 指标值确定依据 34.在乡复员、退伍军人生活补助资金绩效目标表 321001 定州市退役军人事务局本级 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 13068221V0S98V83PGZR Y 预算数 2686.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 在乡复员、退伍军人生活补助资金 2686.00 其他资金 0 在乡复员、退伍军人生活补助资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 1.优抚对象补助资金按时足额发放 绩效目标 2.优抚对象基本生活得到有效保障 3.促进社会和谐 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 优抚对象优 抚补助足额 兑现率 优抚对象生活抚恤兑付资金 占应兑付额的比率 ≥95 百分 比 质量指标 资金到位率 资金到位率 100 百分比 时效指标 各项补助资 金及时拨付 率 各项补助资金及时拨付 ≥95 百分 比 成本指标 经费使用率 (%) 经费使用率(%) ≥95 百分 比 经济效益 指标 公共服务水 平提升情况 公共服务水平提升情况 效果显著 社会效益 指标 优抚对象医 疗生活改善 情况 优抚对象医疗生活改善情况 效果显著 生态效益 指标 增加社会幸 福感 增加社会幸福感 效果显著 产出指标 效益指标 指标值确定依据 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 可持续影 响指标 持续服务率 (%) 持续服务率(%) ≥95 百分 比 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 服务对象满意度 ≥85 百分 比 指标值确定依据 35.冀财社[2020]202 号省级财政优抚事业单位补助资金（光荣院取暖补 贴）绩效目标表 321003 定州市光荣院 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 单位：万元 1306822108B2SH0U67S8 7 预算数 12.00 项目名称 其中：财政资金 冀财社[2020]202 号省级财政优抚事业单位 补助资金（光荣院取暖补贴） 12.00 其他资金 0 优抚事业单位补助资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 25.00% 75.00% 100.00% 1.做好优抚事业单位管理服务工作 绩效目标 2.优抚对象基本生活得到有效保障 3.促进社会和谐稳定 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 享受补助的 光荣院个数 享受补助的光荣院个数 1个 质量指标 经费足额拨 付率 经费足额拨付率 100 百分比 时效指标 各项补助资 金及时拨付 率 各项补助资金及时拨付率 ≥95 百分 比 成本指标 资金使用 资金使用合理，按时支付。 中长期 经济效益 指标 取暖费用节 约率 通过取暖修缮，取暖费用减少 情况 ≥95 百分 比 社会效益 指标 增加社会稳 定性 增加社会稳定性 中长期 生态效益 指标 环保节能 环保节能 效果显著 产出指标 效益指标 指标值确定依据 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 可持续影 响指标 持续服务率 (%) 持续服务率(%) ≥95 百分 比 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意率 服务对象满意率 ≥85 百分 比 指标值确定依据 36.优抚事业单位经费（专项公用）绩效目标表 321003 定州市光荣院 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 单位：万元 1306822187U2LSZ2835W 4 预算数 20.00 项目名称 其中：财政资金 优抚事业单位经费（专项公用） 20.00 其他资金 0 定州市光荣院专项公用经费 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 1.落实集中供养优待对象相关待遇 绩效目标 2.光荣院专项人员经费及时足额拨付 3.促进社会和谐稳定 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 抚恤、生活 补助足额兑 现率 优抚对象抚恤和生活补助足 额兑现率 ≥95 百分 比 质量指标 资金到位率 资金到位率 100 百分比 时效指标 各项补助资 金及时拨付 率 各项补助资金及时拨付率 ≥95 百分 比 成本指标 经费使用率 (%) 经费使用率(%) ≥95 百分 比 经济效益 指标 公共服务水 平提升情况 公共服务水平提升情况 效果显著 社会效益 指标 优抚对象医 疗生活改善 情况 优抚对象医疗生活改善情况 效果显著 生态效益 指标 生态效益 生态效益 效果显著 产出指标 效益指标 指标值确定依据 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 可持续影 响指标 持续服务率 (%) 持续服务率(%) ≥95 百分 比 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 服务对象满意度 ≥85 百分 比 指标值确定依据 37.优抚事业单位经费绩效目标表 321003 定州市光荣院 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 单位：万元 13068221W3MBZDGSG58U G 预算数 20.00 项目名称 其中：财政资金 优抚事业单位经费 20.00 其他资金 0 定州市光荣院专项人员经费 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 1.落实集中供养优待对象相关待遇 绩效目标 2.光荣院专项人员经费及时足额拨付 3.促进社会和谐稳定 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 抚恤、生活 补助足额兑 现率 优抚对象抚恤和生活补助足 额兑现率 ≥95 百分 比 质量指标 资金到位率 资金到位率 100 百分比 时效指标 各项补助资 金及时拨付 率 各项补助资金及时拨付率 ≥95 百分 比 成本指标 经费使用率 (%) 经费使用率(%) ≥95 百分 比 经济效益 指标 公共服务水 平提升情况 公共服务水平提升情况 效果显著 社会效益 指标 优抚对象医 疗生活改善 情况 优抚对象医疗生活改善情况 效果显著 生态效益 指标 生态效益 生态效益 效果显著 产出指标 效益指标 指标值确定依据 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 可持续影 响指标 持续服务率 (%) 持续服务率(%) ≥95 百分 比 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 服务对象满意度 ≥85 百分 比 指标值确定依据 38.冀财社[2020]189 号省级财政退役安置补助经费（军休人员）绩效目 标表 321004 定州市军队离休退休干部休养所 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 1306822152UY6KWL9H6K 8 预算数 31.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 冀财社[2020]189 号省级财政退役安置补助 经费（军休人员） 31.00 其他资金 0 军休干部及家属遗属医疗生活补助及无军籍职工津补贴资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 1.做好军队离休退休干部服务管理工作 绩效目标 2.保障军队建设需要 3.促进社会和谐稳定 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 补助军队离 退休干部人 数 补助军队离退休干部人数 20 人 质量指标 下拨经费符 合相关政策 规定比率 下拨经费符合相关政策规定 比率 ≥95 百分 比 时效指标 各项经费及 时拨付率 军队离退休人员和无军籍职 工经费及时拨付率 ≥95 百分 比 成本指标 经费保证能 力 经费保证能力 ≥95 百分 比 经济效益 指标 公共服务水 平提升情况 公共服务水平提升情况 显著提升 社会效益 指标 落实各项待 遇 落实军队离退休人员无军籍 职工各项待遇 ≥95 百分 比 产出指标 绩效指标描述 指标值 效益指标 指标值确定依据 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 生态效益 指标 生态影响 生态影响 长期 可持续影 响指标 促进社会和 谐 促进社会和谐 长期 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 服务对象满意度 ≥95 百分 比 指标值确定依据 39.军休所经费绩效目标表 321004 定州市军队离休退休干部休养所 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 13068221LGDGALI4VVV4 Z 预算数 2.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 军休所经费 2.00 其他资金 0 军队离休退休干部离退休费 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 1.做好军队离休退休干部服务管理工作 绩效目标 2.保障军队建设需要 3.促进社会和谐 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 补助军队离 退休干部人 数 补助军队离退休干部人数 20 人 质量指标 下拨经费符 合相关政策 规定比率 下拨经费符合相关政策规定 比率 ≥95 百分 比 时效指标 各项经费及 时拨付率 军队离退休人员和无军籍职 工经费及时拨付率 ≥95 百分 比 成本指标 经费保证能 力 经费保证能力 ≥95 百分 比 经济效益 指标 公共服务水 平提升情况 公共服务水平提升情况 显著提升 社会效益 指标 落实各项待 遇 落实军队离退休人员无军籍 职工各项待遇 ≥95 百分 比 生态效益 指标 生态影响 生态影响 长期 产出指标 效益指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 可持续影 响指标 促进社会和 谐 促进社会和谐 长期 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 服务对象满意度 ≥95 百分 比 指标值确定依据 40.冀财社[2020]161 号中央财政退役安置补助经费（军休机构）绩效目 标表 321004 定州市军队离休退休干部休养所 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 13068221LQD5XEKHWF5C 6 预算数 32.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 冀财社[2020]161 号中央财政退役安置补助 经费（军休机构） 32.00 其他资金 0 军队移交政府离退休干部服务管理机构补助资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 1.做好军队离休退休干部服务管理工作 绩效目标 2.保障军队建设需要 3.促进社会和谐稳定 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 补助军队离 退休干部人 数 补助军队离退休干部人数 20 人 质量指标 下拨经费符 合相关政策 规定比率 下拨经费符合相关政策规定 比率 ≥95 百分 比 时效指标 各项经费及 时拨付率 军队离退休人员和无军籍职 工经费及时拨付率 ≥95 百分 比 成本指标 经费保证能 力 经费保证能力 ≥95 百分 比 经济效益 指标 公共服务水 平提升情况 公共服务水平提升情况 显著提升 社会效益 指标 落实各项待 遇 落实军队离退休人员无军籍 职工各项待遇 ≥95 百分 比 产出指标 绩效指标描述 指标值 效益指标 指标值确定依据 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 生态效益 指标 生态影响 生态影响 长期 可持续影 响指标 促进社会和 谐 促进社会和谐 长期 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 服务对象满意度 ≥95 百分 比 指标值确定依据 41.冀财社[2020]161 号中央财政退役安置补助经费（军休人员）绩效目 标表 321004 定州市军队离休退休干部休养所 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 13068221OFI2IGBUUCX3 X 预算数 650.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 冀财社[2020]161 号中央财政退役安置补助 经费（军休人员） 650.00 其他资金 0 军队移交政府离退休人员安置补助资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 1.做好军队离休退休干部服务管理工作 绩效目标 2.保障军队建设需要 3.促进社会和谐稳定 一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 补助军队离 退休干部人 数 补助军队离退休干部人数 20 人 质量指标 下拨经费符 合相关政策 规定比率 下拨经费符合相关政策规定 比率 ≥95 百分 比 时效指标 各项经费及 时拨付率 军队离退休人员和无军籍职 工经费及时拨付率 ≥95 百分 比 成本指标 经费保证能 力 经费保证能力 ≥95 百分 比 经济效益 指标 公共服务水 平提升情况 公共服务水平提升情况 显著提升 社会效益 指标 落实各项待 遇 落实军队离退休人员无军籍 职工各项待遇 ≥95 百分 比 产出指标 绩效指标描述 指标值 效益指标 指标值确定依据 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 生态效益 指标 生态影响 生态影响 长期 可持续影 响指标 促进社会和 谐 促进社会和谐 长期 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 服务对象满意度 ≥95 百分 比 指标值确定依据 42.上岗不满三年退役士兵补助资金绩效目标表 321005 定州市退役军人服务中心 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 130682211DIXE967DA5U K 预算数 113.40 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 上岗不满三年退役士兵补助资金 113.40 其他资金 0 发放上岗不满三年退役士兵补助资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 1.及时足额发放上岗不满三年退役士兵补助资金 绩效目标 2.解决上岗不满三年退役士兵生活困难 3.促进社会和谐稳定 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 优抚对象优 抚补助足额 兑现率 优抚对象生活抚恤兑付资金 占应兑付额的比率 ≥95 百分 比 质量指标 资金到位率 资金到位率 100 百分比 时效指标 各项补助资 金及时拨付 率 各项补助资金及时拨付 ≥95 百分 比 成本指标 经费使用率 (%) 经费使用率(%) ≥95 百分 比 经济效益 指标 持续服务率 (%) 持续服务率(%) ≥95 百分 比 社会效益 指标 优抚对象医 疗生活改善 情况 优抚对象医疗生活改善情况 效果显著 生态效益 指标 对社会经济 发展的影响 对社会经济发展的影响 效果显著 产出指标 效益指标 指标值确定依据 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 可持续影 响指标 促进生态文 明建设 加强节约集约利用，促进生态 文明建设 效果显著 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 服务对象满意度 ≥85 百分 比 指标值确定依据 43.退役军人一体化平台建设资金绩效目标表 321005 定州市退役军人服务中心 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 13068221B7A22M2UCSOG K 预算数 35.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 退役军人一体化平台建设资金 35.00 其他资金 0 退役军人一体化平台建设资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 1.提升退役军人服务的便利性 绩效目标 2.提升基层为民服务能力 3.促进社会和谐稳定 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 PAD 终端配 备率% PAD 终端配备率% 100 百分比 质量指标 PAD 终端使 用率% PAD 终端使用率% ≥95 百分 比 时效指标 经费及时拨 付率 经费及时拨付率 ≥95 百分 比 成本指标 经费使用率 (%) 经费使用率(%) ≥95 百分 比 经济效益 指标 公共服务水 平提升情况 公共服务水平提升情况 效果显著 社会效益 指标 做好管理服 务工作 做好管理服务工作 效果显著 生态效益 指标 生态影响力 生态影响力 效果显著 可持续影 响指标 社会和谐稳 定 社会和谐稳定 中长期 产出指标 效益指标 指标值确定依据 一级指标 二级指标 三级指标 满意度指 标 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 绩效指标描述 服务对象满意度 指标值 ≥85 百分 比 指标值确定依据 44.退役军人管理中心（站）乡镇工作经费绩效目标表 321005 定州市退役军人服务中心 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 13068221IQS939L2EG37 5 预算数 27.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 退役军人管理中心（站）乡镇工作经费 27.00 其他资金 0 积极开展退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等服务工 作正常开展。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 1.营造全社会尊重尊崇退役军人的浓厚氛围，切实把广大退役军人工作和生活保障好。 绩效目标 2.促进社会和谐稳定 3.及时足额拨付退役军人服务站工作经费 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 优抚对象优 抚补助足额 兑现率 优抚对象优抚补助足额兑现 率 ≥95 百分 比 质量指标 资金到位率 资金到位率 100 百分比 时效指标 各项补助资 金及时拨付 率 各项补助资金及时拨付率 ≥95 百分 比 成本指标 经费使用率 (%) 经费使用率(%) ≥95 百分 比 经济效益 指标 持续服务率 (%) 持续服务率(%) ≥95 百分 比 社会效益 指标 优抚对象医 疗生活改善 情况 优抚对象医疗生活改善情况 效果显著 生态效益 指标 对社会经济 发展的影响 对社会经济发展的影响 效果显著 产出指标 效益指标 指标值确定依据 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 可持续影 响指标 维护社会稳 定 维护社会稳定 效果显著 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 服务对象满意度 ≥85 百分 比 指标值确定依据 45.安置下岗转业志愿兵缴纳养老保险绩效目标表 321005 定州市退役军人服务中心 项目编码 预算规模 及资金用 途 资金支出 计划（%） 13068221XDSYZEQ2S1DR 6 预算数 300.00 单位：万元 项目名称 其中：财政资金 安置下岗转业志愿兵缴纳养老保险 300.00 其他资金 0 安置下岗转业志愿兵缴纳养老保险 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 1.做好安置下岗转业志愿兵缴纳养老保险工作 绩效目标 2.解决下岗转业志愿兵养老保险遗留问题 3.促进社会和谐稳定 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 下岗转业志 愿兵保险足 额兑现率 下岗转业志愿兵保险补助足 额兑现率 ≥95 百分 比 质量指标 资金到位率 资金到位率 100 百分比 时效指标 各项补助资 金及时拨付 率 各项补助资金及时拨付率 ≥95 百分 比 成本指标 经费使用率 (%) 经费使用率(%) ≥95 百分 比 经济效益 指标 持续服务率 (%) 持续服务率(%) ≥95 百分 比 社会效益 指标 下岗转业志 愿兵生活改 善情况 下岗转业志愿兵生活改善情 况生活改善情况 效果显著 生态效益 指标 对社会经济 发展的影响 对社会经济发展的影响 效果显著 产出指标 效益指标 指标值确定依据 一级指标 满意度指 标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 可持续影 响指标 促进生态文 明建设 促进生态文明建设 效果显著 服务对象 满意度指 标 服务对象满 意度 服务对象满意度 ≥85 百分 比 指标值确定依据 1000 万以上重点工作活动： 1、优待抚恤事务 16001.74 万元。项目概况：负责全市 优抚对象优待、抚恤、优抚医疗工作；负责优抚对象数据更 新管理；承担优抚对象巡诊、残疾军人康复辅助器械配备工 作。绩效目标：确保优抚对象的生活水平不低于当地居民平 均生活水平，义务兵家庭优待金及时足额兑现。产出指标： 保证优抚对象事务支出。效果指标：维护我市安定社会局面， 提升优抚对象的荣誉感和幸福指数。绩效指标评价标准：优。 评价标准确定依据：优抚对象的满意程度。 2、复员退伍军人及军休安置事务 5866.85 万元，项目 概况：负责退役士兵、转业士官安置工作；组织、指导全市 退役士兵管理教育、职业技能培训、就业服务和法律援助工 作；负责军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职 职工接收安置和服务管理工作；负责军队离退休干部服务管 理机构的建设和管理工作。绩效目标：阳光安置，保障退役 士兵合法权益；加强职业教育和技能培训；按时足额发放各 类经济补助。全面落实军队离退休干部、退休士官和军队无 军籍退休退职职工的政治和生活待遇。产出指标：保证复员 退伍军人及军休干部事务支出。效果指标：维护我市安定社 会局面，提高复员退伍军人及军休干部的荣誉感和幸福指数。 绩效指标评价标准：优。评价标准确定依据：复员退伍军人 及军休干部对象的满意程度。 六、政府采购预算情况 2021 年本部门预算共计安排政府采购项目为 3 类 16 个， 涉及金额 152.35 万元，其中，货物类 10 个，涉及金额 42.35 万元，主要包括办公用品、慰问品等；工程类 1 个，涉及金 额 90 万元，主要包括零散纪念设施维修；服务类 5 个，涉 及金额 20 万元，主要退役士兵技能培训。 部门政府采购预算 321 定州市退役军人事务局 单位：万元 政 府 采 购 项 目 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 来源 政 府 采 购 项 预 物 品 目 算 名称 名 资 称 金 采 购 目 录 序 号 2021 国 计 量 单 位 非 年 财 财 预 留 单 政 政 中 位 拨 拨 小 微 款 企 有 数 量 单价 合计 基 资 财 一 般 金 本 政 公 共 预 经 专 预 算 算 营 户 拨款 拨 预 核 款 算 拨 拨 款 资 款 结 业 份 金 结 转 额 转 结 余 政 府 采 购 项 目 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 来源 政 府 采 购 项 预 物 品 目 算 名称 名 资 称 金 采 购 目 录 序 2021 国 计 量 单 非 年 财 财 预 留 单 政 政 中 位 拨 拨 小 微 款 企 有 数 量 单价 合计 位 号 基 资 财 一 般 金 本 政 公 共 预 经 专 预 算 算 营 户 拨款 拨 预 核 款 算 拨 拨 款 资 款 结 业 份 金 结 转 额 转 结 余 办公 货 用品、 42.35 物 慰问 A 个 10 4.235 42.35 42.35 42.35 B 个 1 90 90 90 90 C 项 5 4 20 20 20 品等 零散 工 程 纪念 90 设施 类 维修 退役 服 务 类 士兵 20 技能 培训 七、国有资产信息情况 定州市退役军人事务局 2020 年末固定资产原值 1266.42 万元，其中土地房屋及构筑物 569.09 万元；车辆占用 2 辆， 资产原值共计 31.76 万元；单价 20 万元以上设备价值有空 气源热泵 1 台价值 181.01 万元，变压器 1 台价值 28.87 万 元；其他固定资产 455.69 万元。 部门固定资产占用情况表 321 定州市退役军人事务局 项 目 资产总额 截止时间：2020-12-31 数量 价值（金额单位： 万元） ———— 1266.42 1、房屋（平方米） 7288 569.09 2、车辆（台、辆） ———— 31.76 2 209.88 ———— 455.69 3、单位在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 八、专业名词解释 1、抚恤，指用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。 2、伤残抚恤，指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规 定开支的各种伤残补助费。 3、死亡抚恤，指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家 属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 4、退役安置，指用于退役士兵的安置和军队移交政府 的离退休人员安置及管理机构的支出。 5、退役士兵安置，指按规定用于伤残义务兵的一次性 建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。 6、退役士兵管理教育，指退役士兵职业教育、转业士 官待分配期间管理教育、医疗等支出。 7、事业单位医疗，指财政部门集中安排的事业单位基 本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医 疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 8、优抚对象医疗，指优抚对象医疗方面的支出。 九、其他需说明的事项 定州市退役军人事务局无政府性基金预算和国有资本 经营预算，无其他需要说明的事项。