贵州商学院2022年省级部门预算及“三公”经费预算信息.pdf

贵州商学院 2022 年省级部门预算及“三公”经费预算信息 一、目录……………………………………………………………………………………………………………1 二、部门概况 1.部门主要职能……………………………………………………………………………………………………4 2.部门预算单位构成………………………………………………………………………………………………5 3.部门人员构成……………………………………………………………………………………………………5 三、2022 年部门预算公开报表 1.贵州商学院 2022 年收支预算总表……………………………………………………………………………6 2.贵州商学院 2022 年收入总表…………………………………………………………………………………7 3.贵州商学院 2022 年支出总表…………………………………………………………………………………8 4.贵州商学院 2022 年财政拨款收支总表………………………………………………………………………9 5.贵州商学院 2022 年一般公共预算支出表……………………………………………………………………10 6.贵州商学院 2022 年一般公共预算基本支出明细表…………………………………………………………11 7.贵州商学院 2022 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表…………………………………………12 第１页，共２５页 8.贵州商学院 2022 年政府性基金预算支出表…………………………………………………………………13 9.贵州商学院 2022 年国有资本经营预算支出表………………………………………………………………14 10.贵州商学院 2022 年上年结转结余预算支出表………………………………………………………………15 11.贵州商学院 2022 年基本支出预算总表………………………………………………………………………16 12.贵州商学院 2022 年项目支出预算总表………………………………………………………………………17 四、部门预算安排情况说明 1.关于贵州商学院 2022 年部门收支预算总表的说明…………………………………………………………18 2.关于贵州商学院 2022 年部门收入总表的说明………………………………………………………………18 3.关于贵州商学院 2022 年部门支出总表的说明………………………………………………………………18 4.关于贵州商学院 2022 年部门财政拨款收支总表的说明……………………………………………………19 5.关于贵州商学院 2022 年部门一般公共预算支出表的说明…………………………………………………19 6.关于贵州商学院 2022 年部门一般公共预算基本支出明细表的说明………………………………………20 7.关于贵州商学院 2022 年部门“三公”经费预算支出表的说明……………………………………………20 8.关于贵州商学院 2022 年部门政府性基金预算支出表的说明………………………………………………20 第２页，共２５页 9.关于贵州商学院 2022 年部门国有资本经营预算支出表的说明……………………………………………21 10.关于贵州商学院 2022 年部门上年结转结余预算支出表的说明……………………………………………21 11.关于贵州商学院 2022 年部门基本支出预算总表的说明……………………………………………………21 12.关于贵州商学院 2022 年部门项目支出预算总表的说明……………………………………………………21 五、其他重要事项说明 1.运行经费安排说明………………………………………………………………………………………………21 2.政府采购情况……………………………………………………………………………………………………22 3.国有资产占有使用情况…………………………………………………………………………………………22 4.预算绩效管理情况………………………………………………………………………………………………22 5.项目支出安排情况………………………………………………………………………………………………24 6.专有名词解释……………………………………………………………………………………………………24 第３页，共２５页 二、部门概况： 1.部门主要职能 贵州商学院沿于 1947 年的“贵阳市尚信高级会计职业学校”，是贵州商科教育的发祥地；1987 年升格为“贵 州商业专科学校”；1993 年更名为“贵州商业高等专科学校”；2015 年，经教育部批准升格为普通本科院校，更 名为“贵州商学院”，2019 年，学校顺利通过学士学位授权单位评估。学校现有全日制本科在校生 10000 余人。学 校被列为贵州省普通本科高校向应用型转型发展试点单位。学校以商为名、因商而建、依商而兴，始终以培养应用 型人才、服务地方经济为己任。进入 21 世纪，探索实行校企合作、工学结合，砥砺深耕，培养了一批批扎根贵州 大地的应用技能型人才；75 年的办学历程，历经中专、大专及本科办学三个阶段，积累了一定的应用型人才培养经 验，培养了 8 万多商科英才，为贵州经济社会发展作出了积极贡献。学校坐落于贵阳市白云区麦架河畔，基本建成 生态环境优美、红色文化浓郁、功能设施齐备的校园。学校总占地面积 978 亩，总规划建筑面积 32.84 万平方米； 已建成 29 万余平方米，教学科研仪器设备总值 8500 余万元。馆藏纸质图书 108.14 万册，电子图书 137.92 万册。 学院开设了以经济学、管理学为主体，主要涵盖经济学、管理学、工学、艺术学 4 大学科门类的 28 个本科专业。 现有省级一流专业 4 个，一流平台 2 个，一流师资团队 2 个，一流课程 4 门，省重点支持学科 1 个，省哲学社会科 学创新团队 1 个。 第４页，共２５页 2.部门预算单位构成 学院为厅局级公益二类事业单位，经费形式是财政全额拨款，现有纪委、党委办公室、党委组织部、党委宣传 部、党委统战部、校团委、校工会、学生工作部、教师工作部等 9 个党群机构，院长办公室、人事处、发展规划处、 教务处、实验教学中心、教师工作处、学生处、招就处、科研处、大学生资助管理中心、国有资产管理处、财务处、 审计处、保卫处、离退休工作处、后勤处等 16 个行政机构，马克思主义学院、经济与金融学院、管理学院、会计 学院、旅游管理学院、计算机与信息工程学院、文化与艺术传媒学院、继续教育学院、通识教育学院、大学外语教 学部（国际教育学院）、体育教学部等 11 个教学院系，网络与信息化中心、图书馆、教育评估中心、学报编辑部 等 4 个教辅机构。本单位无所属单位。 3.部门人员构成 学院总编制人数 752 人，现有在编教职工 673 人，编制外长期聘用人员 76 人，离退休人员 255 人，全日制在 校本科学生 9,834 人，专科学生 106 人。 三、2022 年部门预算公开报表 本单位无所属单位，公开范围为本单位预算。 第５页，共２５页 表1 贵州商学院2022年收支预算总表 （本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） 收 项 单位：万元 入 目 支 预算数 项 出 目（按支出功能科目分类） 预算数 20,086.57 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 6,800.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化体育旅游与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、预备费 二十四、国债还本付息支出 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00 0.00 25,328.66 0.00 0.00 530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,027.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 26,886.57 0.00 年终结转结余 本年支出合计 26,886.57 0.00 收 26,886.57 支 26,886.57 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、单位资金收入 1.事业收入 2.事业单位经营收入 3.上级补助收入 4.附属单位上缴收入 5.其他收入 上年结转结余 入 总 计 注：保留两位小数。 第６页，共２５页 出 总 计 备注 表2 贵州商学院2022年收入总表 单位：万元 部门（单位）名称 栏次 贵州商学院 总 计 合计 1=2+3+4+5+6 +12 政府性基金 国有资本经 一般公共预 财政专户管 预算拨款收 营预算拨款 算拨款收入 理资金收入 入 收入 单位资金收入 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 上年结转 结余 备注 13 2 3 4 5 6=7+8+9+1 0+11 7 8 9 10 11 12 26,886.57 20,086.57 0.00 0.00 6,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,886.57 20,086.57 0.00 0.00 6,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：保留两位小数。 第７页，共２５页 表3 贵州商学院2022年支出总表 单位：万元 本年收入安排支出 功能科目 上年结转结余（附表14） 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 一般公共预算 合计 小计 2=6+9+12+15+18 3=7+10+13+16+1 4=5+8+11+14+17 +21 9+22 栏次 1=2+3=4+20 205 教育支出 25,328.66 10,983.08 14,345.58 20502 普通教育 25,328.66 10,983.08 14,345.58 2050205 高等教育 25,328.66 10,983.08 208 社会保障和就业支出 530.00 20805 行政事业单位养老支出 2080502 政府性基金预算 基本支出（附 项目支出（附 表7） 表9） 国有资本经营预算 财政专户管理资金（附表12） 单位资金（附表13） 备注 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 17=18+19 18 19 20=21+22 21 22 25,328.66 18,528.66 10,983.08 7,545.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,800.00 0.00 6,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,328.66 18,528.66 10,983.08 7,545.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,800.00 0.00 6,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,345.58 25,328.66 18,528.66 10,983.08 7,545.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,800.00 0.00 6,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530.00 0.00 530.00 530.00 530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530.00 530.00 0.00 530.00 530.00 530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业单位离退休 530.00 530.00 0.00 530.00 530.00 530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 1,027.91 1,027.91 0.00 1,027.91 1,027.91 1,027.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 1,027.91 1,027.91 0.00 1,027.91 1,027.91 1,027.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 1,027.91 1,027.91 0.00 1,027.91 1,027.91 1,027.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,886.57 12,540.99 14,345.58 合 计 26,886.57 20,086.57 12,540.99 7,545.58 0.00 0.00 0.00 0.00 注：保留两位小数。 第８页，共２５页 0.00 0.00 6,800.00 0.00 6,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 0.00 0.00 0.00 表4 贵州商学院2022年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 项目 20,086.57 一、一般公共服务支出 一、一般公共预算拨款收入 备注 预算数 0.00 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 四、公共安全支出 18,528.66 五、教育支出 …… 八、社会保障和就业支出 530.00 …… 十九、住房保障支出 1,027.91 …… 本年收入合计 20,086.57 本年支出合计 20,086.57 上年结转结余 0.00 年终结转结余 0.00 收 入 总 计 20,086.57 支 注：保留两位小数。 第９页，共２５页 出 总 计 20,086.57 表5 贵州商学院2022年一般公共预算支出表 （本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目） 单位：万元 功能分类科目 一般公共预算支出 项目支出 科目编码 科目名称 栏次 合计 基本支出 1=2+3 2 备注 省本级财力安排 小计 原一般公共预算 纳入一般公共预算管理 安排支出 非税收入安排支出 小计 3=4+7 4=5+6 5 6 中央补助 7 8 205 教育支出 18,528.66 10,983.08 7,545.58 7,545.58 6,645.58 900.00 0.00 20502 普通教育 18,528.66 10,983.08 7,545.58 7,545.58 6,645.58 900.00 0.00 2050205 高等教育 18,528.66 10,983.08 7,545.58 7,545.58 6,645.58 900.00 0.00 208 社会保障和就业支出 530.00 530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 530.00 530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 530.00 530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 1,027.91 1,027.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 1,027.91 1,027.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 1,027.91 1,027.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,086.57 12,540.99 7,545.58 7,545.58 6,645.58 900.00 0.00 合 计 注： 1.此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况 第１０页，共２５页 表6 贵州商学院2022年一般公共预算 基本支出明细表（按经济分类） 单位：万元 政府预算经济分类科目 科目编码 类 款 科目名称 ** 合 ** 对事业单位经常性补助 01 工资福利支出 计 部门预算经济分类科目 金额 12,540.99 11,862.28 科目编码 类 款 ** ** 301 302 301 01 02 07 08 09 10 12 13 99 9,999.91 302 01 02 03 05 06 07 09 11 12 13 14 15 16 17 18 26 27 28 29 31 39 99 505 02 506 商品和服务支出 对事业单位资本性补助 01 118.00 310 02 03 07 99 资本性支出(一) 对个人和家庭的补助 509 1,862.37 01 社会福利和救助 05 离退休费 注：保留两位小数。 560.71 303 04 05 01 530.00 02 第１１页，共２５页 30.71 科目名称 金额 计 12,540.99 工资福利支出 商品和服务支出 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 其他资本性支出 对个人和家庭的补助 抚恤金 生活补助 离休费 退休费 9,999.91 合 1,862.37 9,999.91 4,531.00 133.50 2,200.00 840.00 200.00 168.00 59.00 1,027.91 840.50 1,862.37 70.00 70.00 50.00 140.00 190.00 10.00 400.00 70.00 65.00 100.00 20.00 10.00 80.00 15.00 12.00 100.00 40.00 137.29 100.00 60.00 73.08 50.00 118.00 50.00 28.00 20.00 20.00 560.71 30.00 0.71 40.00 490.00 表7 贵州商学院2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 单位：万元 2022年“三公”经费支 2022年与上年预算数相比 2022年与上年预算数相比 出占一般公共预算支出 增减变化比率 增减变化原因 的比重 项目 2022年初预算数 2021年初预算数 合计 140.00 140.00 0.00% 无 0.70% 一、 因公出国（境）费 65.00 65.00 0.00% 无 0.32% 二、公务接待费 15.00 15.00 0.00% 无 0.07% 三、公务车购置及运行维护费 60.00 60.00 0.00% 无 0.30% 1、公务车运行维护费 60.00 60.00 0.00% 无 0.30% 2、公务车购置费 0.00 0.00 0.00% 无 0.00% 备注 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。 6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2022年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务车购置费实行总额控制，年初未分 配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。 8、保留两位小数。 第１２页，共２５页 表8 贵州商学院2022年政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 项目支出 基本支出 科目名称 栏次 206 合计 1=2+3 2 备注 小计 省本级财力安排 中央补助 3=4+5 4 5 6 科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2061001 2061002 …… 207 2070701 2070702 …… …… 计 注：保留两位小数。 第１３页，共２５页 表9 贵州商学院2022年国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 备注 基本支出 科目名称 栏次 208 项目支出 合计 1=2+3 2 小计 省本级财力安排 中央补助 3=4+5 4 5 6 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20804 2080451 …… 223 22301 2230101 2230102 …… 合 计 注：保留两位小数。 第１４页，共２５页 表10 贵州商学院2022年上年结转结余预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 208 20804 2080451 …… 223 22301 2230101 2230102 …… 合计 基本支出 项目支出 备注 1=2+3 2 3 4 科目名称 栏次 社会保障和就业支出 0.00 国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 注：保留两位小数。 第１５页，共２５页 0.00 0.00 0.00 表11 贵州商学院2022年基本支出预算总表 单位：万元 经济分类科目 单位名称 科目编码 科目名称 小计 1=2+6+7+13 栏次 贵州商学院 财政拨款 总计 2=3+4+5 财政专 户管理 政府性基金 国有资本经 一般公共预算 资金 预算 营预算 3 4 5 单位资金 小计 7=8+9+10+1 1+12 6 上年结 事业收 事业单位 上级补助 附属单位上 其他收 转结余 入 经营收入 收入 缴收入 入 8 9 10 11 12 13 4,531.00 133.50 2,200.00 4,531.00 133.50 2,200.00 4,531.00 133.50 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老 保险缴费 840.00 840.00 840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30109 30110 30112 30113 30199 30201 30202 30203 30205 30206 30207 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30299 31002 31003 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 办公费 印刷费 咨询费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 办公设备购置 专用设备购置 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168.00 168.00 168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.00 1,027.91 840.50 70.00 70.00 50.00 140.00 190.00 10.00 400.00 70.00 65.00 100.00 20.00 10.00 80.00 15.00 12.00 100.00 40.00 137.29 100.00 60.00 73.08 50.00 50.00 28.00 59.00 1,027.91 840.50 70.00 70.00 50.00 140.00 190.00 10.00 400.00 70.00 65.00 100.00 20.00 10.00 80.00 15.00 12.00 100.00 40.00 137.29 100.00 60.00 73.08 50.00 50.00 28.00 59.00 1,027.91 840.50 70.00 70.00 50.00 140.00 190.00 10.00 400.00 70.00 65.00 100.00 20.00 10.00 80.00 15.00 12.00 100.00 40.00 137.29 100.00 60.00 73.08 50.00 50.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31007 信息网络及软件购置更 新 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31099 30304 30305 30301 30302 其他资本性支出 抚恤金 生活补助 离休费 退休费 20.00 30.00 0.71 40.00 490.00 20.00 30.00 0.71 40.00 490.00 20.00 30.00 0.71 40.00 490.00 12,540.99 12,540.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30101 30102 30107 基本工资 津贴补贴 绩效工资 30108 总 计 12,540.99 第１６页，共２５页 表12 贵州商学院2022年项目支出预算总表 单位：万元 功能分类科目 单位名称 项目名称 合计 科目编码 科目名称 栏次 教育外事工作专项资金 非税成本 高等教育生均经费、职业教育生均经费 教育精准扶贫学生资助补助资金 高等教育资助省级补助资金 支持地方高校改革发展 学生资助补助经费 公派出国及留学生补助省级补助资金 支持高校一流本科内涵发展专项资金 高校人文社会科学研究项目省级补助资金 专项业务支出 日常运转类 小计 1=2+6+7+13 总计 贵州商学院 财政拨款 2050205 2050205 2050205 2050205 2050205 2050205 2050205 2050205 2050205 2050205 2050205 2050205 高等教育 高等教育 高等教育 高等教育 高等教育 高等教育 高等教育 高等教育 高等教育 高等教育 高等教育 高等教育 2=3+4+5 一般公共预算 政府性基金预算 3 国有资本经营预 算 4 5 财政专户管理资 金 6 单位资金 小计 事业收入 7=8+9+10+11 +12 8 事业单位经营收 附属单位上缴收 上级补助收入 入 入 9 10 11 其他收入 上年结转结 余 12 13 14,345.58 7,545.58 7,545.58 0.00 0.00 6,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 900.00 2,000.00 1,051.93 450.95 2,186.38 884.52 7.80 55.00 3.00 6,361.75 438.25 6.00 900.00 2,000.00 1,051.93 450.95 2,186.38 884.52 7.80 55.00 3.00 0.00 0.00 6.00 900.00 2,000.00 1,051.93 450.95 2,186.38 884.52 7.80 55.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,361.75 438.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第１７页，共２５页 四、部门预算安排情况说明 1.关于贵州商学院 2022 年部门收支预算总表的说明 收入总额预算 26,886.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 20,086.57 万元，财政专户管理资金收入 6,800 万 元；支出预算总额 26,886.57 万元，其中教育支出 25,328.66 万元，社会保障和就业支出 530.00 万元，住房保障 支出 1,027.91 万元。2022 年部门收支预算较 2021 年 24,003.70 万元增加了 2,882.87 万元，主要原因为 2022 年中 央资金项目进入年初预算编制范围，2021 年由省教育厅转移划拨，如支持地方高校改革发展资金、高等教育资助资 金（中央）等。 2.关于贵州商学院 2022 年部门收入总表的说明 收入总额预算 26,886.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 20,086.57 万元，占总收入的 74.71%，财政专户管 理资金收入 6,800.00 万元，占总收入的 25.29%。2022 年部门预算收入较 2021 年 24,003.70 万元增加了 2,882.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入增加 3,368.87 万元，主要原因为 2022 年中央资金项目进入年初预算编制范围， 2021 年由省教育厅转移划拨，如支持地方高校改革发展资金、高等教育资助资金（中央）等；财政专户管理资金收 入较 2021 年减少 486.00 万元，主要原因为学生人数减少。 3.关于贵州商学院 2022 年部门支出总表的说明 第１８页，共２５页 支出预算总额 26,886.57 万元， 其中教育支出 25,328.66 万元，占总支出的 94.21%，社会保障和就业支出 530.00 万元，占总支出的 1.97%，住房保障支出 1,027.91 万元， 占总支出的 3.82%。 2022 年部门预算支出较 2021 年 24,003.70 万元增加了 2,882.87 万元，主要原因为 2022 年中央资金项目进入年初预算编制范围，2021 年由省教育厅转移划拨， 如支持地方高校改革发展资金、高等教育资助资金（中央）等。 4.关于贵州商学院 2022 年部门财政拨款收支总表的说明 财政收支总预算额 20,086.57 万元，收入全部为一般公共预算收入；支出中教育支出 18,528.66 万元，占总支 出的 92.24%， 社会保障和就业支出 530.00 万元，占总支出的 2.64%，住房保障支出 1,027.91 万元， 占总支出的 5.12%。 其中教育支出较 2021 年 16,717.43 万元增加 1,811.23 万元，增幅 10.83%，主要原因为 2022 年中央资金项目进入 年初预算编制范围，2021 年由省教育厅转移划拨，如支持地方高校改革发展资金、高等教育资助资金（中央）等。 5.关于贵州商学院 2022 年部门一般公共预算支出表的说明 一般公共预算支出总额 20,086.57 万元， 其中基本支出 12,540.99 万元， 占总支出的 62.43%； 项目支出 7,545.58 万元，占总支出的 37.57%，其中原一般公共预算安排项目支出 6,645.58 万元，纳入一般公共预算管理非税收入安 排项目支出 900.00 万元。一般公共预算支出较 2021 年 16,717.43 万元增加 3,369.14 万元，增幅 20.15%，主要原 因为 2022 年中央资金项目进入年初预算编制范围，2021 年由省教育厅转移划拨，如支持地方高校改革发展资金、 第１９页，共２５页 高等教育资助资金（中央）等。 一般公共预算支出中，高等教育 18,528.66 万元，事业单位离退休 530 万元，住房公积金 1,027.91 万元,其中 高等教育较 2021 年 15,131.08 万元增加 3,397.58 万元，增幅 22.45%，主要原因为 2022 年中央资金项目进入年初 预算编制范围，2021 年由省教育厅转移划拨，如支持地方高校改革发展资金、高等教育资助资金（中央）等。 6.关于贵州商学院 2022 年部门一般公共预算基本支出明细表的说明 一般公共预算基本支出总额 12,540.99 万元，其中人员经费 10,560.62 万元，占总支出的 84.21%；公用经费 1,980.37 万元，占总支出的 15.79%。人员经费较 2021 年 10,368.63 万元增加 191.99 万元，主要原因为在编人员 预计新增所致；公用经费较 2021 年 2,491.35 万元降低 510.98 万元，主要原因为学生人数减少所致。 7.关于贵州商学院 2022 年部门“三公”经费预算支出表的说明 “三公”经费财政拨款支出总额 140 万元，其中因公出国（境）费 65.00 万元，占总支出的 46.43%；公务接待 费 15.00 万元，占总支出的 10.71%；公务车运行维护费 60.00 万元，占总支出的 42.86%。“三公”经费财政拨款 支出与 2021 年一致，无增减变化。 8.关于贵州商学院 2022 年部门政府性基金预算支出表的说明 本单位无政府性基金预算。 第２０页，共２５页 9.关于贵州商学院 2022 年部门国有资本经营预算支出表的说明 本单位无国有资本经营预算。 10.关于贵州商学院 2022 年部门上年结转结余预算支出表的说明 本单位无上年结转结余预算。 11.关于贵州商学院 2022 年部门基本支出预算总表的说明 基本支出预算总额 12,540.99 万元，其中工资福利支出 9,999.91 万元，主要用于保障人员工资待遇；商品服 务支出 1,862.37 万元，主要用于保障单位正常运转；资本性支出 118.00 万元，主要用于教学办公设备的更新购置； 对个人和家庭的补助 560.71 万元，主要用于保障离退休人员相关补贴。 12.关于贵州商学院 2022 年部门项目支出预算总表的说明 项目支出预算总额 14,345.58 万元，全部都用于高等教育支出。 五、其他重要事项说明 1.运行经费安排说明 日常运行经费预算安排 1,980.37 万元，商品服务支出 1,862.37 万元，其中办公费 70 万元，印刷费 70 万元， 咨询费 50 万元，水费 140 万元，电费 190 万元，邮电费 10 万元，物业管理费 400 万元，差旅费 70 万元，因公出 第２１页，共２５页 国（境）费用 65 万元，维修（护）费 100 万元，租赁费 20 万元，会议费 10 万元，培训费 80 万元，公务接待费 15 万元，专用材料费 12 万元，劳务费 100 万元，委托业务费 40 万元，工会经费 137.29 万元，福利费 100 万元，公 务用车运行维护费 60 万元，其他交通费用 73.08 万元，其他商品和服务支出 50 万元；资本性支出 118.00 万元， 其中办公设备购置 50 万元，专用设备购置 28 万元，信息网络及软件购置更新 20 万元，其他资本性支出 20 万元。 日常公用经费预算较 2021 年 2,491.35 万元降低 510.98 万元，主要原因为学生人数减少所致。 2.政府采购情况说明 2022 年政府采购预算安排 3,211.30 万元，其中货物类政府采购 1,661 万元，工程类政府采购 450.00 万元，服 务类政府采购 1,100.30 万元。较 2021 年政府采购预算 2,928.66 万元增加 282.64 万元，主要原因为新建成学生宿 舍需购置学生家具等。 3.国有资产占有使用情况 固定资产总额 124,210.40 万元，其中房屋及构筑物 104,519.92 万元，设备 13,080.54 万元，家具、用具、装 具及动植物 3,611.73 万元，图书 2,998.21 万元。固定资产较 2021 年 19,283.36 万元增加 104,927.04 万元，主要 由于在建工程暂估转入固定资产所致。 4.预算绩效管理情况 第２２页，共２５页 2022 年，实行绩效目标管理的二级项目 22 个，涉及财政资金 23,815.67 万元。（附高等教育资助省级补助资 金） 项目支出绩效目标批复表 （2022 年度） 项目名称 高等教育资助省级补助资金 主管部门及代码 [410]贵州省教育厅 实施单位 贵州商学院 年度资金情况 资金来源 资金总额(元)： 4,509,500 财政拨款 4,509,500 其中：上级补助 0.00 本级安排 4,509,500 其他资金 年度总体目标 绩 效 指 标 一级指标 产出指标 0.00 奖励品学兼优高校学生，帮助普通高校家庭经济困难学生顺利完成学业。 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 应受资助学生人数 ＝100% 质量指标 受资助学生 应助尽助 时效指标 奖助学金按规定及时发放率 ＝100% 成本指标 项目或定额成本控制率 ＝100% 第２３页，共２５页 说明 效益指标 社会效益指标 教育公平 得以保障 满意度指标 满意度指标 受助普通高校贫困家庭及学生获得感 ≥90% 5.项目支出安排情况 项目支出总额 7,545.58 万元，其中支持地方高校改革发展资金 2,186.38 万元，占比 28.98%，主要用于提升办 学条件和教学水平；高等教育生均经费项目 2,000.00 万元，占比 26.51%，主要用于支付省国有资本运营有限责任 公司置换款；教育精准扶贫学生资助补助资金 1,051.93 万元，占比 13.94%，主要用于资助农村建档立卡贫困学生 （每生每年补助扶贫专项助学金 1,000.00 元和免（补助）学费本科 3,830.00 元，专科 3,500.00 元）；学生资助 补助经费 884.52 万元以及高等教育资助省级补助资金 450.95 万元，合计占比 17.70%，主要用于学生资助奖助学金 等。 6.专有名词解释 （1）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 （3）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得 第２４页，共２５页 的收入。 （5）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支岀。 （6）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （7）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （8）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的住宿费、 差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 （9）运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公（教学）用房水电费、办公（教学）用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第２５页，共２５页