2019年德州市物价局部门预算.pdf

2019 年度德州市物价局部门预算目第一部分录部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2019 年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收支预算表五、一般公共预算支出表六、政府性基金预算支出表七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门经济分类科目）八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府经济分类科目）九、政府采购预算表十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表十一、国有资本经营预算支出表第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能德州市物价局（包含所属二级单位）职能如下：（一）贯彻执行《中华人民共和国价格法》和国家、省价格工作方针、政策、法规，拟订全市价格改革和管理的政策、措施并组织实施。（二）拟订全市价格总水平调控目标和政策措施，稳定全市物价总水平；负责价格监测、预测和综合分析，提出调控价格的建议和措施；发布价格信息。（三）拟订全市成本调查和成本监审政策，组织实施并监督指导全市成本调查和成本监审工作；负责全市重要商品和服务收费的社会平均成本调查、测算、审核工作。（四）按照国家规定的权限和程序，负责核定和调整重要商品价格和供水、供热、燃气、公交、有线电视等部分公用公益事业和城市基础设施价格；负责全市经济适用住房价格、廉租房租金和物业服务收费的制定管理及监督检查工作。（五）承担全市行政性、事业性、经营性收费管理工作；会同有关部门做好治理乱收费工作；会同有关部门推进费改税工作。（六）负责全市价格评估和涉案物品价格鉴证的监督管理工作；负责全市价格评估机构资质和价格评估人员执业资格认定的有关工作；负责全市价格争议调解处理工作；负责全市价格鉴证援助工作的监督管理。（七）负责研究并提出建立价格调节基金的意见，拟订管理办法并监督实施。（八）承担维护全市市场价格秩序的责任，负责全市的市场价格监管工作，配合国家和省级价格主管部门开展反垄断执法；负责全市价格监督检查和涉价投诉举报案件的受理查处工作；承担价格行政复议和行政应诉工作；协调处理价格和收费争议；监督指导经营者、中介机构及行业组织的价格自律工作；指导社会公众价格监督工作。（九）承办市委、市政府交办的其他事项。二、部门预算单位构成机构设置情况：德州市物价局内设办公室、综合调控科、价格管理一科、价格管理二科、收费管理办公室、成本调查监审科、法规教育科 7 个职能科室，下设德州市价格监督检查局 1 个行政单位，下设德州市物价局价格认证中心 1 个事业单位。德州市物价局部门预算包括：机关预算、下属行政单位和事业单位预算。纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 1. 德州市物价局机关 2. 德州市价格监督检查局 3. 德州市价格认证中心第二部分 2019 年度部门预算表表 1、收支预算总表公开 01 表部门：德州市物价局金额单位：万元收入项目一、财政拨款（补助）收入支出 2019 年预算项目 2019 年预算 763.64 一、一般公共服务支出 687.78 一般公共预算 763.64 二、社会保障和就业支出 144.85 政府性基金预算三、卫生健康支出 24.2 国有资本经营预算四、住房保障支出 46.42 二、财政专户管理资金三、事业收入（不含专户资金）四、事业单位经营收入五、附属单位上缴收入六、其他收入本年收入合计 763.64 本年支出合计 903.25 七、上级补助收入八、用事业基金弥补收支差额年终结转结余九、上年结转结余 139.61 收入总计 903.25 支出总计 903.25 表 2、收入预算表公开 02 表部门：德州市物价局金额单位：万元科目编码财政拨款（补助）单位编码（功能科目编码）单位名称（功能科目名称）总计类一般公共预算款项小计 ** ** 076 ** 德州市物价局 076001 市物价局本级一般公共服务支 201 出发展与改革 04 事务 2010408 物价管理其他共产党 36 事务支出 2013699 其他共产党事务支出社会保障和就业 208 支出行政事业单 05 ** ** 小计经费拨款（补助）其他 5 1 2 3 4 903.25 763.64 763.64 903.25 763.64 763.64 573.74 465.7 433.56 政府性基金预算国有资本经营预算 6 7 财政专户管理资金 12 13 用事业基金弥补收支差额其中:财政拨款结转一般公共预算上年结转小计 14 经费拨款（补助）其他 18 763.64 139.61 138.92 131.78 7.14 763.64 139.61 138.92 131.78 7.14 465.7 465.7 108.04 107.35 107.35 328 328 328 105.56 104.87 104.87 432.76 328 328 328 104.76 104.67 104.67 201 04 08 432.76 328 328 328 104.76 104.67 104.67 0.8 0.8 0.2 0.2 201 36 99 0.8 0.8 0.2 0.2 2.48 2.48 2.48 98.3 11 附属单位上缴收入 17 98.3 10 其他收入上级补助收入 16 98.3 9 事业单位经营收入 15 100.78 8 事业收入（不含专户资金）上年结转 94.07 94.07 94.07 94.07 归口管 2080501 理的行政单位离退休 208 05 01 40.1 40.1 40.1 40.1 机关事 2080505 业单位基本养老保险缴费支出 208 05 05 38.55 38.55 38.55 38.55 机关事业单位职业年金缴费支出 208 05 06 15.42 15.42 15.42 15.42 6.71 4.23 4.23 4.23 2.48 2.48 2.48 208 09 01 6.71 4.23 4.23 4.23 2.48 2.48 2.48 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 210 11 01 13.49 13.49 13.49 13.49 位离退休 2080506 09 退役安置 2080901 退役士兵安置 210 卫生健康支出行政事业单 11 位医疗 2101101 行政单位医疗政府性基金预算国有资本经营预算 19 20 科目编码财政拨款（补助）单位编码（功能科目编码）单位名称（功能科目名称）总计类一般公共预算款项小计 ** ** 6 7 221 02 01 25.91 25.91 25.91 25.91 291.86 261.56 261.56 261.56 30.3 30.3 23.16 7.14 226.07 195.77 195.77 195.77 30.3 30.3 23.16 7.14 226.07 195.77 195.77 195.77 30.3 30.3 23.16 7.14 201 04 08 226.07 195.77 195.77 195.77 30.3 30.3 23.16 7.14 38.57 38.57 38.57 38.57 38.57 38.57 38.57 38.57 机关事 2080505 业单位基本养老保险缴费 208 05 05 26.68 支出 26.68 26.68 26.68 出发展与改革 04 事务 2010408 物价管理社会保障和就业 208 支出行政事业单 05 位离退休 16 18 25.91 201 15 17 25.91 一般公共服务支 14 其他 25.91 市物价监督检查局 13 经费拨款（补助） 25.91 076002 12 小计 25.91 住房公 11 一般公共预算上年结转 25.91 积金 10 其中:财政拨款结转 25.91 出 9 上年结转 25.91 住房改革支 8 上级补助收入用事业基金弥补收支差额 4 2210201 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 208 05 06 10.67 10.67 10.67 10.67 2080501 归口管理的行政单位离退休 208 05 01 1.22 1.22 1.22 1.22 9.34 9.34 9.34 9.34 9.34 9.34 9.34 9.34 210 11 01 9.34 9.34 9.34 9.34 17.88 17.88 17.88 17.88 17.88 17.88 17.88 17.88 221 02 01 17.88 17.88 17.88 17.88 37.65 36.38 36.38 36.38 1.27 1.27 1.27 28.15 26.88 26.88 26.88 1.27 1.27 1.27 28.15 26.88 26.88 26.88 1.27 1.27 1.27 201 04 08 28.15 26.88 26.88 26.88 1.27 1.27 1.27 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 210 卫生健康支出行政事业单 11 位医疗 2101101 行政单位医疗 221 住房保障支出住房改革支 02 出 2210201 住房公积金市物价局价格认证中 076003 心一般公共服务支 201 出发展与改革 04 事务 2010408 物价管理社会保障和就业支出 05 5 其他收入附属单位上缴收入 3 02 208 其他事业单位经营收入 2 住房保障支出 ** ** 经费拨款（补助）国有资本经营预算事业收入（不含专户资金） 1 221 ** 小计政府性基金预算财政专户管理资金行政事业单位离退休政府性基金预算国有资本经营预算 19 20 科目编码财政拨款（补助）单位编码（功能科目编码）单位名称（功能科目名称）总计类一般公共预算款项小计 ** ** ** ** ** 1 机关事 2080505 业单位基本养老保险缴费 208 05 05 5.5 支出 210 卫生健康支出行政事业单 11 位医疗 2101102 事业单位医疗 221 住房保障支出住房改革支 02 出 2210201 住房公积金小计经费拨款（补助）其他 3 4 5 2 5.5 5.5 5.5 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 210 11 02 1.37 1.37 1.37 1.37 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 221 02 01 2.63 2.63 2.63 2.63 政府性基金预算国有资本经营预算 6 7 财政专户管理资金 8 事业收入（不含专户资金） 9 事业单位经营收入 10 其他收入 11 上级补助收入 12 附属单位上缴收入 13 用事业基金弥补收支差额 14 上年结转其中:财政拨款结转一般公共预算上年结转小计 15 16 经费拨款（补助）其他 17 18 政府性基金预算国有资本经营预算 19 20 表 3、支出预算表公开 03 表部门：德州市物价局金额单位：万元科目编码单位编码（功能科目编码）类款项 ** ** ** ** 076001 201 36 99 2010408 20136 2013699 208 2 804.3 98.95 德州市物价局 903.25 804.3 98.95 573.74 474.79 98.95 433.56 336.9 96.66 发展与改革事务 432.76 336.9 95.86 物价管理 432.76 336.9 95.86 其他共产党事务支出其他共产党事务支出社会保障和就业支出 20805 1 903.25 一般公共服务支出 20104 08 基本支出合计市物价局本级 201 04 总计 ** 076 201 单位名称（功能科目名称） 0.8 0.8 0.8 100.78 98.49 2.29 94.07 94.07 208 05 01 2080501 归口管理的行政单位离退休 40.1 40.1 208 05 05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.55 38.55 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 15.42 15.42 6.71 4.42 2.29 6.71 4.42 2.29 2080506 20809 208 09 01 2080901 210 11 01 2101101 221 02 01 2210201 076002 08 13.49 13.49 13.49 行政单位医疗 13.49 13.49 25.91 25.91 25.91 25.91 25.91 25.91 291.86 291.86 226.07 226.07 发展与改革事务 226.07 226.07 物价管理 226.07 226.07 38.57 38.57 38.57 38.57 住房改革支出住房公积金一般公共服务支出 20104 04 13.49 行政事业单位医疗市物价监督检查局 201 201 退役士兵安置住房保障支出 22102 221 退役安置卫生健康支出 21011 210 行政事业单位离退休 0.8 2010408 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 208 05 01 2080501 归口管理的行政单位离退休 1.22 1.22 208 05 05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.68 26.68 208 05 06 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.67 10.67 9.34 9.34 210 卫生健康支出项目支出事业单位经营支出对附属单位的补助支出 3 4 5 科目编码类款项 ** ** ** 单位编码（功能科目编码）单位名称（功能科目名称）总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位的补助支出 ** ** 1 2 3 4 5 21011 210 11 01 2101101 221 02 01 2210201 076003 201 20104 201 04 08 2010408 208 05 05 2080505 210 11 02 2101102 221 02 01 17.88 17.88 17.88 17.88 17.88 市物价局价格认证中心 37.65 37.65 一般公共服务支出住房改革支出住房公积金 28.15 28.15 发展与改革事务 28.15 28.15 物价管理 28.15 28.15 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.37 1.37 行政事业单位医疗 1.37 1.37 事业单位医疗 1.37 1.37 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 住房保障支出 22102 221 9.34 17.88 卫生健康支出 21011 210 9.34 9.34 社会保障和就业支出 20805 208 9.34 行政单位医疗住房保障支出 22102 221 行政事业单位医疗 2210201 住房改革支出住房公积金表 4、财政拨款收支预算表公开 04 表部门：德州市物价局金额单位：万元收入项目一、一般公共预算经费拨款（补助）支出 2019 年预算项目 763.64 一、一般公共服务支出合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款 550.65 550.65 142.37 142.37 24.2 24.2 46.42 46.42 763.64 763.64 763.64 763.64 763.64 二、外交支出专项收入三、国防支出罚没收入安排的拨款四、公共安全支出行政事业性收费安排的拨款五、教育支出国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款六、科学技术支出捐赠收入安排的拨款七、文化旅游体育与传媒支出政府住房基金收入安排的拨款八、社会保障和就业支出纳入预算管理的其他收入安排的拨款九、社会保险基金支出上级转移支付安排的拨款十、卫生健康支出二、政府性基金预算十一、节能环保支出三、国有资本经营预算十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出二十九、债务发行费用支出本年收入合计上年结转结余收入总计 763.64 本年支出合计年终结转结余 763.64 支出总计国有资本经营预算表 5、一般公共预算支出表公开 05 表部门：德州市物价局金额单位：万元科目编码基本支出类款项单位编码（功能科目编码） ** ** ** ** 076001 04 08 2010408 208 2 商品和服务支出 3 4 5 6 750.64 596.74 46.36 107.54 13 德州市物价局 763.64 750.64 596.74 46.36 107.54 13 465.7 452.7 332.77 45.14 74.79 13 328 315 239.4 0.81 74.79 13 328 315 239.4 0.81 74.79 13 74.79 13 发展与改革事务物价管理社会保障和就业支出 20805 1 对个人和家庭的补助 763.64 一般公共服务支出 20104 项目支出工资福利支出合计市物价局本级 201 合计小计 ** 076 201 单位名称（功能科目名称）行政事业单位离退休 328 315 239.4 0.81 98.3 98.3 53.97 44.33 94.07 94.07 53.97 40.1 208 05 01 2080501 归口管理的行政单位离退休 40.1 40.1 208 05 05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.55 38.55 38.55 208 05 06 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.42 15.42 15.42 4.23 4.23 208 09 01 4.23 4.23 13.49 13.49 13.49 行政事业单位医疗 13.49 13.49 13.49 行政单位医疗 13.49 13.49 13.49 25.91 25.91 25.91 25.91 25.91 25.91 25.91 25.91 25.91 261.56 261.56 229.98 195.77 195.77 165.41 30.36 发展与改革事务 195.77 195.77 165.41 30.36 物价管理 195.77 195.77 165.41 38.57 38.57 37.35 1.22 38.57 38.57 37.35 1.22 20809 2080901 210 11 01 2101101 221 住房保障支出 22102 221 02 01 2210201 076002 08 住房公积金一般公共服务支出 20104 04 住房改革支出市物价监督检查局 201 201 退役士兵安置卫生健康支出 21011 210 退役安置 2010408 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 40.1 4.23 4.23 208 05 01 2080501 归口管理的行政单位离退休 1.22 1.22 208 05 05 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.68 26.68 26.68 208 05 06 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.67 10.67 10.67 9.34 9.34 9.34 9.34 9.34 9.34 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 1.22 30.36 30.36 1.22 科目编码基本支出类款项单位编码（功能科目编码） ** ** ** ** 210 11 01 01 2210201 076003 201 20104 201 04 08 2010408 208 05 05 2080505 210 210 11 02 2101102 221 221 02 01 2210201 2 3 商品和服务支出 4 5 6 9.34 17.88 17.88 17.88 17.88 17.88 17.88 17.88 17.88 17.88 市物价局价格认证中心 36.38 36.38 33.99 2.39 一般公共服务支出住房改革支出住房公积金 26.88 26.88 24.49 2.39 发展与改革事务 26.88 26.88 24.49 2.39 物价管理 26.88 26.88 24.49 2.39 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.5 5.5 5.5 1.37 1.37 1.37 行政事业单位医疗 1.37 1.37 1.37 事业单位医疗 1.37 1.37 1.37 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 2.63 住房保障支出 22102 1 对个人和家庭的补助 9.34 卫生健康支出 21011 项目支出工资福利支出 9.34 社会保障和就业支出 20805 208 行政单位医疗住房保障支出 22102 02 合计小计 ** 2101101 221 221 单位名称（功能科目名称）住房改革支出住房公积金表 6、政府性基金支出预算表公开 06 表部门：德州市物价局金额单位：万元科目编码基本支出类款项单位编码（功能科目编码） ** ** ** ** 注：本部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。单位名称（功能科目名称）合计 ** 1 项目支出小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助 2 3 4 5 6 表 7、财政拨款安排的基本支出预算表（部门经济分类科目）公开 07 表部门：德州市物价局金额单位：万元 2019 年预算科目编码科目名称金额 301 其中：一般公共预算财政拨款安排合计 750.64 750.64 工资福利支出 596.74 596.74 30101 基本工资 182.43 182.43 30102 津贴补贴 205.24 205.24 30103 奖金 32.24 32.24 30107 绩效工资 7.96 7.96 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 69.16 69.16 30109 职业年金缴费 27.66 27.66 30110 职工基本医疗保险缴费 24.2 24.2 30112 其他社会保障缴费 1.4 1.4 30113 住房公积金 46.42 46.42 30199 其他工资福利支出 0.03 0.03 商品和服务支出 107.54 107.54 30201 办公费 2.85 2.85 30202 印刷费 4 4 30205 水费 0.36 0.36 30206 电费 7.2 7.2 30207 邮电费 3.25 3.25 30208 取暖费 3.5 3.5 30209 物业管理费 15 15 30211 差旅费 5.5 5.5 30213 维修(护)费 5 5 30215 会议费 6.5 6.5 30216 培训费 6 6 30217 公务接待费 2.7 2.7 30228 工会经费 5.13 5.13 30231 公务用车运行维护费 5.1 5.1 30239 其他交通费用 33.05 33.05 其他商品和服务支出 2.4 2.4 46.36 46.36 302 30299 303 对个人和家庭的补助 30302 退休费 41.32 41.32 30305 生活补助 0.81 0.81 30399 其他对个人和家庭的补助支出 4.23 4.23 表 8、财政拨款安排的基本支出预算表（政府经济分类科目）公开 08 表部门：德州市物价局金额单位：万元 2019 年预算科目编码科目名称金额 501 其中：一般公共预算财政拨款安排合计 750.64 750.64 机关工资福利支出 562.75 562.75 50101 工资奖金津补贴 403.59 403.59 50102 社会保障缴费 115.35 115.35 50103 住房公积金 43.79 43.79 其他工资福利支出 0.02 0.02 105.15 105.15 50199 502 机关商品和服务支出 50201 办公经费 79 79 50202 会议费 6 6 50203 培训费 5.2 5.2 50206 公务接待费 2.5 2.5 50208 公务用车运行维护费 5.1 5.1 50209 维修(护)费 5 5 其他商品和服务支出 50299 505 50501 50502 2.35 2.35 对事业单位经常性补助 36.38 36.38 工资福利支出 33.99 33.99 商品和服务支出 2.39 2.39 对个人和家庭的补助 46.36 46.36 50901 社会福利和救助 0.81 0.81 50905 离退休费 41.32 41.32 50999 其他对个人和家庭的补助 4.23 4.23 509 表 9、政府采购预算表公开 9 表部门：德州市物价局金额单位：万元科目编码单位编码财政拨款（补助）单位名称科目名称类款采购品目一般公共预算总计项小计经费拨款（补助）小计合计 076 德州市物价局 076001 市物价局本级 201 04 08 物价管理服务其他 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 政府性基金国有资本经预算营预算财政专户管理资金事业收入（不含专户资金）事业单位经营收入其他收入用事业基金上级补助收附属单位上弥补收支差入缴收入额上年结转表 10、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表公开 10 表部门：德州市物价局金额单位：万元公务用车购置和运行维护费单位编码 ** 单位名称合计 ** 因公出国（境）费 1 2 小计公务用车购置费公务用车运行维护费 3 4 5 公务接待费财政负担公务用车数量 6 7 合计 7.8 5.1 5.1 2.7 2 076 德州市物价局 7.8 5.1 5.1 2.7 2 076001 市物价局本级 4.7 2.7 2.7 2 1 076002 市物价监督检查局 2.9 2.4 2.4 0.5 1 076003 市物价局价格认证中心 0.2 0.2 表 11、国有资本经营预算支出表公开 11 表部门：德州市物价局金额单位：万元科目编码基本支出单位编码（功能科目编码）类款项注：本部门没有国有资本经营预算支出。单位名称（功能科目名称）合计项目支出小计工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明一、收入支出预算总体情况按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款（补助）收入，上年结转结余。支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。 2019 年收入总计 903.25 万元，与上年相比增加 123.97 万元，增长 15.91% 。主要原因是 2018 年预算公开口径中不含上年结转数据；2019 年机构改革后项目支出减少；2019 年非税收入预算改革，非税收入可支配收入减少。其中：财政拨款（补助）收入 763.64 万元，占 84.54%；上年结转结余 139.61 万元，占 15.46%； 2019 年支出总计 903.25 万元，与上年相比增加 123.97 万元，增长 15.91% 。主要原因是 2018 年预算公开口径中不含上年结转数据；2019 年机构改革后项目支出减少；2019 年非税收入预算改革，非税收入可支配收入减少，其中本年支出 903.25 万元。 1、按功能分类科目一般公共服务支出 687.78 万元，占 76.15%；社会保障和就业支出 144.85 万元，占 16.04%；卫生健康支出 24.2 万元，占 2.68%；住房保障支出 46.42 万元，占 5.14%。 2、按经济分类科目基本支出 804.3 万元，占 89.05%; 项目支出 98.95 万元，占 10.95%。二、财政拨款收入支出预算总体情况 2019 年财政拨款收入预算总计 763.64 万元，与上年相比减少 15.64 万元，下降 2.01% 。主要原因是非税收入预算改革，非税收入可支配收入减少；因机构改革项目支出预算减少。其中：一般公共预算 763.64 万元，占比 100%。 2019 年财政拨款支出预算总计 763.64 万元，较上年减少 15.64 万元，下降 2.01% 。主要原因是非税收入预算改革，非税收入可支配收入减少；因机构改革项目支出预算减少。支出具体情况如下： 1、一般公共服务支出（类）550.65 万元，占 72.11%，主要用于机关及所属单位等机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。 2、社会保障和就业支出（类）142.37 万元，占 18.64%，主要用于机关及所属 2 个单位等机构的离退休人员支出。 3、卫生健康支出（类）24.2 万元，占 3.17%，主要用于机关及所属 2 个单位等机构医疗保险支出。 4、住房保障支出（类）46.42 万元，占 6.08%，主要用于机关及所属 2 个单位等机构住房公积金支出。三、一般公共预算收支预算情况 2019 年一般公共预算当年拨款 763.64 万元，较上年减少 15.64 万元，下降 2.01% 。主要原因是非税收入预算改革，非税收入可支配收入减少；因机构改革项目支出预算减少。 2019 年一般公共预算支出预算为 763.64 万元，较上年减少 15.64 万元，下降 2.01% 。主要原因是非税收入预算改革，非税收入可支配收入减少；因机构改革项目支出预算减少。其中：一般公共服务支出（类）550.65 万元，占 72.11%；社会保障和就业支出（类）142.37 万元，占 18.64%；卫生健康支出（类）24.2 万元，占 3.17%；住房保障支出（类）46.42 万元，占 6.08%。具体情况如下：（1）一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）550.65 万元，比上年减少 11.32 %，主要原因是：因非税收入预算改革，非税收入可支配收入减少;机构改革项目支出预算减少。（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）41.32 万元，比上年增长 31.51%，主要原因是：退休人员退休补贴增长。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）70.73 万元，比上年增长 13.08%，主要原因是：养老保险缴费基数增加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.09 万元，比上年增长 100%，主要原因是： 2019 年新增功能分类科目。社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）4.23 万元，比上年增长 100%，主要原因是：2019 年增加公益岗，新增该功能分类科目。（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.83 万元，比上年增长 10.5%。主要原因是：人员增加和医疗保险缴费基数提高。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.37 万元，比上年增长 10.48%。主要原因是：人员增加和医疗保险缴费基数提高。（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.42 万元，比上年增长 9.22%。主要原因是：人员增加和住房公积金缴费基数增加。四、财政拨款安排的基本支出情况 2019 年财政拨款安排的基本支出预算 750.64 万元，其中：人员经费 643.1 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，退休费，生活补助，其他对个人和家庭的补助支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴，社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，社会福利和救助，离退休费，其他对个人和家庭的补助，工资福利支出。公用经费 107.54 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，取暖费，物业管理费，差旅费，维修(护)费，会议费，培训费，公务接待费，工会经费，公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费，会议费，培训费，公务接待费，公务用车运行维护费，维修(护)费，其他商品和服务支出，商品和服务支出。五、政府性基金预算收支情况本部门2019年无政府性基金预算拨款收入，相应也没有政府性基金预算拨款安排的支出。六、国有资本经营预算收支情况本部门无国有资本经营预算拨款收入，相应也没有国有资本经营预算安排的支出。七、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明本部门共含行政单位 2 家，为：德州市物价局机关、德州市价格监督检查局。参公管理单位 0 家。上述单位 2019 年机关运行经费财政预算拨款共计 105.15 万元。比上年相比减少 6.42 万元，下降5.75%，主要原因是 2019 年非税收入预算改革，非税收入可支配收入支出减少；2019 年办公楼运转经费列入机关运行经费；2019 年人员增加，相应公用经费增加。（二）政府采购支出情况说明 2019 年，德州市物价局政府采购金额 15 万元，其中：财政拨款 15 万元、财政专户管理资金 0 万元、其他自有资金 0 万元、上年结转资金 0 万元。主要包括政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 15 万元。（三）国有资产占用情况说明截至 2018 年 12 月 31 日，德州市物价局共有车辆 2 辆，其中，机要通信应急保障用车1辆、行政执法用车1辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用红设备 0（台、件、套）。 2019年部门预算未安排购置单位价值50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2019 年德州市物价局一般公共预算三公经费预算为 7.8 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 5.1 万元，公务接待费 2.7 万元。 2019 年三公经费预算 7.8 万元，与上年相比减少 3.1 万元。其中： 1、因公出国（境）费 0 万元，与上年相比基本持平全年使用财政拨款安排局机关和其他下属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行费 5.1 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，购置公务用车 0 辆，年末财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆；公务用车运行支出 5.1 万元。与上年相比减少 2.7 万元。主要原因是严格控制公车使用。 3、公务接待费 2.7 万元，其中：外事接待支出 0 万元，共接待国（境）外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）；国内公务接待支出 2.7 万元，共接待国内来访团组 12 个，来宾 80 人次（不包括陪同人员）。与上年相比减少 0.4 万元主要原因是严格控制公务接待标准，节省开支。（五）绩效目标设置情况德州市物价局 2019 年重点项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 0 万元。具体绩效目标申报表如下： 2019 年德州市物价局部门无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十四、相关支出功能分类科目说明: 1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）支出：反映物价管理方面的支出。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休人员经费。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：反映行政事业单位按人社部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。