湖南省生物多样性保护中心2023年预算公开说明.doc

2023 年湖南省生物多样性保护中心预算 目 录 第一部分 2023 年单位预算说明 第二部分 2023 年单位预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出） （按政府预算经济分类） 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出） （按部门预算经济分类） 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭 的补助）（按政府预算经济分类） 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭 的补助）（按部门预算经济分类） 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支 出）（按政府预算经济分类） 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支 出）（按部门预算经济分类） 1 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济 分类） 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济 分类） 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、省级专项资金预算汇总表 21、省级专项资金绩效目标表 22、其他项目支出绩效目标表 23、部门整体支出绩效目标表 2 第一部分 2023 年单位预算说明 一、单位基本概况 （一）职能职责。 1、为拟订生物多样性保护规划、行动计划、标准规范和 保护名录提供技术支持和服务保障。 2、为野生动植物案件办理提供技术支持和服务保障。 3、承担生物多样性保护国际合作相关事务性工作，协助 开展《生物多样性公约》履约工作。 4、承担生物多样性资源调查、监测评价、保护和可持续 利用、宣传教育相关事务性工作。 5、承担林业和草原生物遗传资源保护与利用、转基因生 物安全相关事务性工作。 6、承担珍稀濒危野生动植物物种保护，野生动植物野化 放归回归、野生动物种群调控相关事务性工作；负责野生动 物致害和疫源疫病监测防控、收容救护、繁育研究相关工作。 （二）机构设置。 省生物多样性保护中心设 2 个内设机构，主要包括：保 护救护部和规划发展部。 本单位为湖南省林业局二级预算单位，无下属三级预算 单位，仅包含单位本级。 二、单位收支总体情况 2023 年预算即本单位本级预算。本单位 2023 年没有政 府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理 3 的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国 有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的 支出，所以公开的附件 15、16、17、18、19 表均为空。 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国 有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入 等单位资金。2023 年本单位收入预算 454.24 万元，其中，一 般公共预算拨款 421.7 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 82.97 万元，主要是本年未取得国家 重点野生动植物保护资金。 （二）支出预算：2023 年本单位支出预算 454.24 万元， 其中，社会保障和就业支出 30.9 万元，卫生健康支出 24.1 万 元，农林水支出 366.24 万元，住房保障支出 33 万元。支出 较去年减少 240.76 万元，主要是本年未取得国家重点野生动 植物保护资金。 三、一般公共预算拨款支出 2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 454.24 万元， 其中，社会保障和就业支出 30.9 万元，占 6.8%；卫生健康支 出 24.1 万元，占 5.31 %；农林水支出 366.24 万元，占 80.63 %；住房保障支出 33 万元，占 7.26%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 406.7 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经 费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 4 （二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 47.54 万 元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而 发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建 设支出等，其中：技术推广与转化支出 1.39 万元，主要用于 生物多样性保护技术研究等方面；动植物保护支出 18.58 万 元，主要用于动植物保护等方面；其他林业和草原支出 27.57 万元，主要用于生物图册编纂等方面。 四、政府性基金预算支出 2023 年本单位无政府性基金安排的支出 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：2023 年本单位无机关运行经费 38 万元，较上年减少 28.5 万元，主要是本单位 2022 年度部分 职能移交，且大力压减机关运行经费。 （二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算 数为 2.5 万元，其中，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及 运行费 2 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运 行费 2 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经 费预算较上年减少 2.5 万元，主要是预算减少。 （三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 1.5 万元，拟开展继续教育培训培训，人 数 17 人，内容为生物多样性保护。未计划举办节庆、晚会、 论坛、赛事活动。 5 （四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，应急保 障用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0； 新增 配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元 以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目 标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 454.24 万元，其中，基本支出 406.7 万元，项目支出 47.54 万元，具 体绩效目标详见报表。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 6 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 7 第二部分 2023 年单位预算表 8 预算公开常见问题提示清单 结合近年来预算公开检查情况，我们梳理形成了部分常 见问题清单，请各部门预算处在审核部门、单位预算公开情 况时重点关注。 一、内容完整性方面 1、部门所属单位预算未全部公开 2、未公开一般公共预算基本支出情况表 3、未公开一般公共预算“三公”经费支出情况表 4、预算收支增减变化情况、机关运行经费安排情况、政 府采购安排情况等未作说明 5、本部门无相关收支情况，未公开空表 二、细化程度方面 1、未公开“三公”经费增减变化情况等说明信息 2、一般公共预算“三公”经费支出情况表未按“因公出国 （境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开，“公 务用车购置及运行费”未细化到“公务用车购置费”和“公务用 车运行费”两个项目 三、及时性和其他方面 1、在部门或单位门户网站上预算公开时间晚于预算法规 定时限 2、未对在统一平台公开的预算编制目录 3、预算公开网址链接失效 4、预算公开说明文字与公开报表数据不对应 9 6