绿化养护工程项目绩效目标申报表(1).xls

附件1 晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （ 2018 项目名称 年度） 绿化养护工程 主管部门及代码 晋中市林业局 项目属性 实施单位 晋中市国营苗圃 项目期 2018.1-12 新增项目 中期资金总额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 50 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 50 进行苗圃苗木、土地日常管理养护工作，承担林地防火、防盗伐、防侵占、防病虫害等工作，促进苗圃正常工作 的进行与完善提高。 项目概况 维持苗圃正常工作的开展 立项依据 项目设立 的必要性 为了加强苗圃养护工作，保护和改善城市生态环境，管理养护苗圃土地200多亩，苗木 保证项目实施的制度、措 施 苗圃绿化养护管理办法、森林资源管理项目资金管理办法 项目资金2018年人代会批复后,进行公开招投标，与中标单位签订合同并开始管理养护，每月按养护进度付款。 项目实施计划 中期目标（20××年—20××+n年） 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 目标1：完成苗圃年度绿化养护工作 目标2：合格 目标3：消除隐患 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 指标1： 数量指标 指标2： 数量指标 三级指标 指标值 指标1：苗木修剪 2次 指标2：苗木除草 3次 …… 指标1：保证树苗存货率 ≥90% 指标1： 质量指标 指标2： 质量指标 指标2：苗木除草率 ≥80% 指标1：养护时长 1年 指标2：生产安全保障 1年 …… 产 出 指 标 指标1： 时效指标 指标2： 时效指标 …… 指标1： 成本指标 指标2： 成本指标 指标1：日常环养护人工 约45万元 费 …… …… 绩 效 指 标 …… 经济效益 指标 指标1：利于保障苗圃苗 保持 木经济价值与健康发展， 为城市建设和生态建设保 驾护航 社会效益 指标 指标1：改善生态环境、 提高绿化美化环境效果发 保障 挥良好生态效益的绿化成 果。 生态效益 指标 指标1：防风固沙、防止 增长 水土流失、吸尘防噪等保 护生态环境方面起到积极 发挥作用。 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 指标2： …… 效 益 指 标 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1：确保苗木良好生 长期 可持续影响 长 指标 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… …… 指标1： 满意 服务对象 度指 满意度指标 标 指标1：群众满意度 …… …… 负责人：潘亚 ≥90% 服务对象 满意度指标 指标2： …… 经办人： 冯学义 联系电话： 2077883 填报日期： 2018年3月7日