中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算公开表20220216025433942.xlsx

预算01-1表 财务收支预算总表 单位名称：中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办公室 收 项 目 一、一般公共预算拨款收入 单位:万元 入 支 2022年预算数 项目（按功能分类） 1,239.50 一、一般公共服务支出 出 2022年预算数 980.65 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 97.15 三、国有资本经营预算拨款收入 三、卫生健康支出 76.98 四、财政专户管理资金收入 四、住房保障支出 84.71 五、单位资金 （一）事业收入 （二）事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 本年收入合计 1,239.50 上年结转结余 本年支出合计 1,239.50 支 出 总 计 1,239.50 年终结转结余 收 入 总 计 1,239.50 预算01-2表 部门收入预算表 单位名称：中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办公室 单位:万元 本年收入 部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计 1 2 3 263 263001 中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办 公室 中国共产党昆明市委员会机构编制委员会 办公室 合计 上年结转结余 单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 4 5 6 7 8 1,239.50 1,239.50 1,239.50 1,239.50 1,239.50 1,239.50 1,239.50 1,239.50 1,239.50 小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 9 10 11 12 13 14 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 15 16 17 18 19 20 预算01-3表 部门支出预算表 单位名称：中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办公室 单位:万元 单位资金 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理的支出 1 2 3 4 5 6 7 8 201 20131 2013101 2013102 208 20805 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 980.65 880.65 100.00 100.00 980.65 880.65 行政运行 880.65 880.65 一般行政管理事务 100.00 社会保障和就业支出 97.15 97.15 97.15 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 81.59 81.59 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.56 15.56 76.98 76.98 210 行政事业单位养老支出 100.00 97.15 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 76.98 76.98 2101101 行政单位医疗 50.48 50.48 2101103 公务员医疗补助 24.64 24.64 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.86 1.86 84.71 84.71 84.71 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 84.71 2210201 住房公积金 84.71 84.71 1,239.50 1,139.50 合 计 100.00 小计 事业支出 事业单位经营支出 上级补助支出 附属单位补助支出 其他支出 9 10 11 12 13 14 预算02-1表 财政拨款收支预算总表 单位名称：中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办公室 收 项 目 单位:万元 入 支 2022年预算数 支出功能分类科目 一、本年收入 1,239.50 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 1,239.50 （一）一般公共服务支出 出 2022年预算数 1,239.50 980.65 （二）政府性基金预算拨款 （二）社会保障和就业支出 97.15 （三）国有资本经营预算拨款 （三）卫生健康支出 76.98 二、上年结转 （四）住房保障支出 84.71 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、年终结转结余 收 入 总 计 1,239.50 支 出 总 计 1,239.50 预算02-2表 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办公室 部门预算支出功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 201 20131 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 单位:万元 基本支出 合计 3 5 6 100.00 980.65 880.65 763.56 117.10 100.00 880.65 763.56 117.10 一般行政管理事务 100.00 100.00 97.15 97.15 97.15 97.15 97.15 97.15 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 81.59 81.59 81.59 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.56 15.56 15.56 76.98 76.98 76.98 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 76.98 76.98 76.98 2101101 行政单位医疗 50.48 50.48 50.48 2101103 公务员医疗补助 24.64 24.64 24.64 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.86 1.86 1.86 84.71 84.71 84.71 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 84.71 84.71 84.71 2210201 住房公积金 84.71 84.71 84.71 1,239.50 1,139.50 1,022.40 合 计 7 117.10 2013102 行政事业单位养老支出 4 项目支出 763.56 880.65 20805 公用经费 880.65 行政运行 社会保障和就业支出 人员经费 980.65 2013101 208 小计 117.10 100.00 预算03表 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办公室 “三公”经费合计 因公出国（境）费 1 2 2.00 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 公务接待费 6 2.00 预算04表 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 单位名称：中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办公室 单位：万元 资金来源 一般公共预算 项目单位 项目代码 项目名称 功能科目 编码 功能科目名称 部门经济 科目编码 部门经济科目名称 已提前安 抵扣上年 一般公 本次下达 另文下达 其中：转隶人 排 垫付资金 共预算 员公用经费 小计 1 2 3 4 5 6 7 中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办公室 中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办公室 中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办 公室 中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办 公室 中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办 公室 中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办 公室 中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办 公室 中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办 公室 中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办 公室 中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办 公室 中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办 公室 中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办 公室 中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办 公室 中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办 公室 中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办 公室 中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办 公室 中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办 公室 中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办 公室 中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办 公室 中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办 公室 中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办 公室 中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办 公室 中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办 公室 中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办 公室 中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办 公室 中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办 公室 中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办 公室 中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办 公室 中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办 公室 中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办 公室 中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办 公室 中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办 公室 8 9 10 1,139.50 1,139.50 1,139.50 1,139.50 530100210000000007932 行政人员支出工资 2013101 行政运行 30101 基本工资 171.94 171.94 530100210000000007932 行政人员支出工资 2013101 行政运行 30102 津贴补贴 272.78 272.78 530100210000000007932 行政人员支出工资 2013101 行政运行 30103 奖金 14.33 14.33 530100210000000007932 行政人员支出工资 2013101 行政运行 30103 奖金 205.00 205.00 530100210000000007932 行政人员支出工资 2013101 行政运行 30103 奖金 54.00 54.00 530100210000000007933 社会保障缴费 2013101 行政运行 30112 其他社会保障缴费 0.23 0.23 530100210000000007933 社会保障缴费 2013101 行政运行 30112 其他社会保障缴费 0.94 0.94 530100210000000007933 社会保障缴费 2013101 行政运行 30307 医疗费补助 8.41 8.41 530100210000000007933 社会保障缴费 2013101 行政运行 30307 医疗费补助 0.63 0.63 530100210000000007933 社会保障缴费 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 81.59 81.59 530100210000000007933 社会保障缴费 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 30109 职业年金缴费 15.56 15.56 530100210000000007933 社会保障缴费 2101101 行政单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 50.48 50.48 530100210000000007933 社会保障缴费 2101103 公务员医疗补助 30111 公务员医疗补助缴费 24.64 24.64 530100210000000007933 社会保障缴费 2101199 其他行政事业单位 医疗支出 30112 其他社会保障缴费 1.86 1.86 530100210000000007934 住房公积金 2210201 住房公积金 30113 住房公积金 84.71 84.71 530100210000000007935 对个人和家庭的补助 2013101 行政运行 30305 生活补助 35.28 35.28 530100210000000007936 行政人员公务交通补贴 2013101 行政运行 30239 其他交通费用 41.94 41.94 530100210000000007937 工会经费 2013101 行政运行 30228 工会经费 3.44 3.44 530100210000000007938 一般公用经费 2013101 行政运行 30201 办公费 10.00 10.00 530100210000000007938 一般公用经费 2013101 行政运行 30201 办公费 7.68 7.68 530100210000000007938 一般公用经费 2013101 行政运行 30207 邮电费 5.07 5.07 530100210000000007938 一般公用经费 2013101 行政运行 30211 差旅费 9.43 9.43 530100210000000007938 一般公用经费 2013101 行政运行 30213 维修（护）费 6.56 6.56 530100210000000007938 一般公用经费 2013101 行政运行 30215 会议费 10.00 10.00 530100210000000007938 一般公用经费 2013101 行政运行 30216 培训费 1.64 1.64 530100210000000007938 一般公用经费 2013101 行政运行 30226 劳务费 2.00 2.00 530100210000000007938 一般公用经费 2013101 行政运行 30229 福利费 12.30 12.30 530100210000000007938 一般公用经费 2013101 行政运行 30239 其他交通费用 4.19 4.19 530100210000000007938 一般公用经费 2013101 行政运行 30299 其他商品和服务支出 0.84 0.84 530100210000000018989 公务接待费 2013101 行政运行 30217 公务接待费 2.00 2.00 1,139.50 1,139.50 合 计 财政拨款结转结余 全年数 总计 11 12 13 14 15 单位资金 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 财政专户 管理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 16 17 18 19 20 21 上级补助收 附属单位 其他收入 入 上缴收入 22 23 24 预算05-1表 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 单位名称：中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办公室 单位：万元 本年拨款 项目分 类 项目代码 项目名称 项目单位 功能科目 编码 功能科目名称 经济科 目编码 经济科目名称 一般公共预算 合计 小计 1 2 3 4 5 6 7 8 复印纸和印刷经费 事业发展 类 事业发展 类 5301002100000 复印纸和印刷经费 00010695 5301002100000 复印纸和印刷经费 00010695 中国共产党昆明市委员会机 2013102 构编制委员会办公室 中国共产党昆明市委员会机 2013102 构编制委员会办公室 专业信息 系统运行 维护费 5301002211000 机构编制实名制管理系统运营维护经费 中国共产党昆明市委员会机 2013102 00259256 构编制委员会办公室 专项业务 类 专项业务 类 专项业务 类 5301002100000 机构编制综合业务经费 00010623 5301002100000 机构编制综合业务经费 00010623 5301002100000 机构编制综合业务经费 00010623 5301002100000 事业单位登记管理工作经费 00010575 5301002100000 事业单位登记管理工作经费 00010575 中国共产党昆明市委员会机 2013102 构编制委员会办公室 中国共产党昆明市委员会机 2013102 构编制委员会办公室 办公费 1.00 1.00 30202 印刷费 5.00 5.00 5.98 5.98 一般行政管理事务 30213 维修（护）费 5301002100000 事业单位分类改革工作经费 00010598 5301002100000 事业单位分类改革工作经费 00010598 中国共产党昆明市委员会机 2013102 构编制委员会办公室 中国共产党昆明市委员会机 2013102 构编制委员会办公室 5301002211000 新增资产配置经费 00205885 中国共产党昆明市委员会机 2013102 构编制委员会办公室 合 计 5.98 77.17 77.17 30211 差旅费 7.00 7.00 一般行政管理事务 30216 培训费 48.00 48.00 一般行政管理事务 30227 委托业务费 22.17 22.17 5.00 5.00 一般行政管理事务 30201 办公费 4.00 4.00 一般行政管理事务 30211 差旅费 1.00 1.00 5.00 5.00 一般行政管理事务 30211 差旅费 1.00 1.00 一般行政管理事务 30216 培训费 4.00 4.00 0.85 0.85 新增资产配置经费 事业发展 类 5.98 一般行政管理事务 事业单位分类改革工作经费 专项业务 类 专项业务 类 11 6.00 30201 事业单位登记管理工作经费 专项业务 类 专项业务 类 10 6.00 一般行政管理事务 机构编制综合业务经费 中国共产党昆明市委员会机 2013102 构编制委员会办公室 中国共产党昆明市委员会机 2013102 构编制委员会办公室 中国共产党昆明市委员会机 2013102 构编制委员会办公室 9 一般行政管理事务 31002 办公设备购置 政府性基金预算 国有资本经营预算 12 13 单位资金 一般公共 政府性基金 国有资本 财政专户管理资金 预算 预算 经营预算 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 18 19 20 21 22 23 其中：本次下达 一般行政管理事务 机构编制实名制管理系统运营维护经费 财政拨款结转结余 0.85 0.85 100.00 100.00 14 15 16 17 预算05-2表 项目支出绩效目标表（本次下达） 单位名称：中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办公室 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 中国共产党昆明市委员会机构编制委员会 办公室 中国共产党昆明市委员会机构编制委员 会办公室 对个人和家庭的补助 行政人员公务交通补贴 事业单位分类改革工作经费 新增资产配置经费 工会经费 公务接待费 机构编制实名制管理系统运营维护经 费 复印纸和印刷经费 行政人员支出工资 社会保障缴费 事业单位登记管理工作经费 机构编制综合业务经费 5301002100000 00007935 5301002100000 00007936 5301002100000 00010598 5301002211000 00205885 5301002100000 00007937 5301002100000 00018989 5301002211000 00259256 5301002100000 00010695 5301002100000 00007932 5301002100000 00007933 5301002100000 00010575 5301002100000 00010623 产出指标 数量指标 工资福利发放行政人数 = 41 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等 。 产出指标 数量指标 工资福利发放事业人数 = 0 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年 金等。 产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 0 人 定量指标 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。 效益指标 社会效益指 标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运转情况。 满意度指标 服务对象满 意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。 满意度指标 服务对象满 意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 产出指标 数量指标 公用经费保障人数 = 41 人 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电 费等公用经费中服务保障的人数。 产出指标 数量指标 物业管理面积 >= 0 平方米 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理 的公共物业面积、电梯及办公设备等。 产出指标 数量指标 公务用车数量 = 0 辆 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务 用车数量。 效益指标 社会效益指 标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）正常运转情况。 效益指标 社会效益指 标 “三公经费”控制情况 = 只减不增 定性指标 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“ 三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车 辆购置及运行费和公务招待费。 满意度指标 服务对象满 意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 满意度指标 服务对象满 意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。 产出指标 数量指标 培训参加人次 >= 300 人次 定量指标 反映预算部门（单位）组织开展各类培训的人次 产出指标 数量指标 事业单位分类改革工作实地 调研次数 >= 5 次 定量指标 反映预算部门（单位）组进行改造工作调研的次数 产出指标 质量指标 改革工作培训合格率 >= 95 % 定量指标 反映预算部门（单位）组织开展各类培训中预计参训情况。 参训率=（年参训人数/应参训人数）*100%。 产出指标 时效指标 完成培训期限 <= 2022年11月 30日 日 定量指标 完成任务及时率=（计划完成时间—实际完成时间）/计划完成时间*100% 产出指标 成本指标 工作经费预算执行率 >= 90 % 定量指标 按照工作计划，年底统计实际支出与预算金额的比例 效益指标 社会效益指 标 通过事业单位分类改革，提 升政府公共服务 = 50 % 定性指标 反映对事业单位分类改革后，更加合理配置机构编制资源，实现政府公共服务的情况 满意度指标 服务对象满 意度指标 参训人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度 参训人员满意度=（对培训整体满意的参训人数/参训总人数）*100% 产出指标 数量指标 传真机采购数量 = 2 个 定量指标 反映单位传真机采购情况 产出指标 数量指标 文件柜采购数量 = 1 个 定量指标 反映单位文件柜采购情况 产出指标 质量指标 采购工作完成情况 = 100 % 定量指标 反映单位采购完成情况 产出指标 质量指标 采购设备验收合格率 = 100 % 定量指标 反映单位采购验收情况 产出指标 时效指标 完成工作期限 <= 2022年11月 30日 日 定量指标 完成任务及时率=（计划完成时间—实际完成时间）/计划完成时间*100% 产出指标 成本指标 采购经费预算执行率 >= 90 % 定量指标 按照工作计划，2022年采购经费需投入经费8,500.00元，年底统计实际支出与预算金额的比例 效益指标 社会效益指 标 不涉及该指标 = 不涉及该指 标 % 定量指标 不涉及该指标 满意度指标 服务对象满 意度指标 单位人员对设备采购满意度 = 90 % 定性指标 根据单位人员评价进行考核，收回有效调查问卷 产出指标 数量指标 公用经费保障人数 = 41 人 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电 费等公用经费中服务保障的人数。 产出指标 数量指标 物业管理面积 >= 0 平方米 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理 的公共物业面积、电梯及办公设备等。 产出指标 数量指标 公务用车数量 = 0 辆 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务 用车数量。 效益指标 社会效益指 标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）正常运转情况。 效益指标 社会效益指 标 “三公经费”控制情况 = 只减不增 定性指标 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“ 三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车 辆购置及运行费和公务招待费。 满意度指标 服务对象满 意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 满意度指标 服务对象满 意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。 产出指标 数量指标 公用经费保障人数 = 41 人 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电 费等公用经费中服务保障的人数。 产出指标 数量指标 物业管理面积 >= 0 平方米 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理 的公共物业面积、电梯及办公设备等。 产出指标 数量指标 公务用车数量 = 0 辆 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务 用车数量。 效益指标 社会效益指 标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）正常运转情况。 效益指标 社会效益指 标 “三公经费”控制情况 = 只减不增 定性指标 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“ 三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车 辆购置及运行费和公务招待费。 满意度指标 服务对象满 意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 满意度指标 服务对象满 意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。 产出指标 数量指标 实名制网络管理系统维护次 数 >= 1 次 定量指标 反映单位对实名制网络管理系统维护情况 产出指标 质量指标 信息数据安全 = 100 % 定量指标 反映信息系统相关数据安全的保障情况 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待 遇，支持部门正常履职。 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待 遇，支持部门正常履职。 按照中央、省对事业单位改革工作的部署安排，推进公益类事 业单位改革，指导县（区）做好改革工作。积极推进事业单位 管理方式创新，面向社会提供公益服务的事业单位，坚持问题 导向，着力破解事业单位体制机制障碍，充分激发事业单位活 力。配合有关部门继续做好综合行政执法体制改革、医药卫生 、教育、文化等行业体制改革以及事业单位转为社会组织、行 业协会商会脱钩、社会力量兴办公益事业等工作。切实增强公 共服务提供能力，不断扩大公共服务总量、提升服务质量。 为保证工作的顺利开展，同时为做好保密工作，需配置传真机 2台、保密文件柜1个。 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待 遇，支持部门正常履职。 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待 遇，支持部门正常履职。 对全市各地各部门开展机构编制核定、核查统计和动态监测， 实现机构编制和实有情况实时比对，有效杜绝违规设立机构、 超编进人、混用编制、挪用挤占编制、吃空饷等各类机构编制 违纪违规行为的发生，较大提升机构编制管理的精细化、科学 化、规范化水平。 产出指标 时效指标 完成工作期限 <= 2022年11月 30日 日 定量指标 完成任务及时率=（计划完成时间—实际完成时间）/计划完成时间*100% 产出指标 成本指标 信息系统运维成本占比 <= 10 % 定量指标 反映信息系统运维成本的控制情况，信息系统运维成本占信息系统建设的比例 效益指标 社会效益指 标 系统全年正常运行时长 >= 8760 小时 定量指标 反映信息系统全年正常运行时间情况 效益指标 可持续影响 指标 系统正常使用年限 >= 15 年 定量指标 反映系统正常使用期限 满意度指标 服务对象满 意度指标 使用人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映使用对象对信息系统使用的满意度。 使用人员满意度=（对信息系统满意的使用人员/问卷调查人数）*100% 产出指标 数量指标 购买复印纸箱数 <= 55 箱 定量指标 反映单位复印纸购买情况 产出指标 数量指标 购买印刷服务次数 >= 1 次 定量指标 反映单位印刷服务购买情况 产出指标 质量指标 购买复印纸质量 = 100 % 定量指标 反映购买单位复印纸质量 产出指标 质量指标 购买印刷服务质量 = 100 % 定量指标 反映购买单位印刷服务质量 产出指标 时效指标 完成时间 <= 2022-11-30 年-月-日 定量指标 反映完成时限 产出指标 成本指标 预算成本 <= 7 万元 定量指标 反映预算资金使用情况 效益指标 经济效益指 标 复印纸和印刷服务购买的经 济性 <= 7 万元 定量指标 反映购买服务的低成本性 满意度指标 服务对象满 意度指标 服务对象满意度 >= 90 % 定量指标 反映服务对象的评价情况 产出指标 数量指标 工资福利发放行政人数 = 41 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等 。 产出指标 数量指标 工资福利发放事业人数 = 0 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年 金等。 产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 0 人 定量指标 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。 效益指标 社会效益指 标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运转情况。 满意度指标 服务对象满 意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。 满意度指标 服务对象满 意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 产出指标 数量指标 工资福利发放行政人数 = 41 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等 。 产出指标 数量指标 工资福利发放事业人数 = 0 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年 金等。 产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 0 人 定量指标 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。 效益指标 社会效益指 标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运转情况。 满意度指标 服务对象满 意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。 满意度指标 服务对象满 意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 产出指标 数量指标 全市登记机关、群团，上级 授权垂管单位 = 1589 个 定量指标 反映全市登记机关、群团，上级授权垂管单位数量 产出指标 数量指标 全市登记事业单位 = 3012 个 定量指标 反映全市登记事业单位数量 产出指标 质量指标 登记单位信息完整率 >= 95 % 定量指标 反映预算部门（单位）登记事业单位信息情况 产出指标 时效指标 工作完成时效 = 2022年1月11月 月 定量指标 完成任务及时率=（计划完成时间—实际完成时间）/计划完成时间*100% 产出指标 成本指标 预算执行完成率 >= 90 % 定量指标 预算执行完成率＝（实际支付数－节约金额）/(预算金额－节约金额）*100% 效益指标 社会效益指 标 事业单位网上登记管理率 > 95 % 定量指标 反映事业单位网上登记完成情况 满意度指标 服务对象满 意度指标 登记单位满意度 >= 90 % 定量指标 根据事业单位人员评价进行考核，收回有效调查问卷250份 产出指标 数量指标 机构编制系统干部综合素质 培训 >= 50 人次 定量指标 反映参加机构编制系统干干部综合培训人次 产出指标 数量指标 党员理想信念教育培训 >= 30 人次 定量指标 反映参加党员理想信念教育培训人次 产出指标 数量指标 领导班子、处室负责人及相 关人员考察调研 <= 30 人次 定量指标 反映参加考察调研人次 产出指标 数量指标 十九大精神宣传次数 >= 4次 次 定量指标 每个季度进行十九大精神宣传工作 产出指标 质量指标 机构编制系统干部素质培训 合格率 >= 90 % 定性指标 反映干部素质培训成效 产出指标 质量指标 党员理想信念教育培训合格 率 >= 90 % 定量指标 反映理念信念教育成效 产出指标 时效指标 完成时间 <= 2022-11-30 年-月-日 定量指标 完成任务及时率=（计划完成时间—实际完成时间）/计划完成时间*100% 产出指标 成本指标 预算执行完成率 >= 90 % 定量指标 预算执行完成率＝（实际支付数－节约金额）/(预算金额－节约金额）*100% 为保证机构的正常运转，保证各项工作的顺利开展，每年需购 买复印纸和印刷服务。 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待 遇，支持部门正常履职。 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待 遇，支持部门正常履职。 登记管理机关依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合 法权益、确保主管部门行使好监督责任。规范事业单位监督管 理和保密审查制度，完善事业单位网上登记管理。 全面提高机构编制系统干部综合素质，把机构编制工作放到全 市工作大局去审视、去谋划，找准机构编制工作的新定位，增 强主动服务意识，为党委、政府和编委当好参谋助手。深入推 进政府职能转变，理顺职责关系，提高行政运行效率。加强党 员理想信念教育培训，对全办党员干部开展集中培训轮训。把 学习贯彻党的十九大精神同正在推进的各项工作紧密结合起来 ，按照《昆明市建设区域性国际中心城市实施纲要（ 2017—2030）》确定的时间表、任务书、路线图，认真谋划当 前和今后一个时期的工作，切实把党的十九大精神转化为推动 区域性国际中心城市跨越发展的思路和举措，确保取得实实在 在的成效。加强党建工作。 机构编制综合业务经费 一般公用经费 住房公积金 5301002100000 00010623 5301002100000 00007938 5301002100000 00007934 全面提高机构编制系统干部综合素质，把机构编制工作放到全 市工作大局去审视、去谋划，找准机构编制工作的新定位，增 强主动服务意识，为党委、政府和编委当好参谋助手。深入推 进政府职能转变，理顺职责关系，提高行政运行效率。加强党 员理想信念教育培训，对全办党员干部开展集中培训轮训。把 学习贯彻党的十九大精神同正在推进的各项工作紧密结合起来 ，按照《昆明市建设区域性国际中心城市实施纲要（ 2017—2030）》确定的时间表、任务书、路线图，认真谋划当 前和今后一个时期的工作，切实把党的十九大精神转化为推动 区域性国际中心城市跨越发展的思路和举措，确保取得实实在 在的成效。加强党建工作。 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待 遇，支持部门正常履职。 效益指标 社会效益指 标 合理配置机构编制资源，节 约行政成本 >= 5 % 定性指标 反映机构编制工作成效 满意度指标 服务对象满 意度指标 服务对象满意度 > 90 % 定量指标 根据服务群众评价进行考核，收回有效调查问卷250份 产出指标 数量指标 公用经费保障人数 = 41 人 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电 费等公用经费中服务保障的人数。 产出指标 数量指标 物业管理面积 >= 0 平方米 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理 的公共物业面积、电梯及办公设备等。 产出指标 数量指标 公务用车数量 = 0 辆 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务 用车数量。 效益指标 社会效益指 标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）正常运转情况。 效益指标 社会效益指 标 “三公经费”控制情况 = 只减不增 定性指标 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“ 三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车 辆购置及运行费和公务招待费。 满意度指标 服务对象满 意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 满意度指标 服务对象满 意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。 产出指标 数量指标 工资福利发放行政人数 = 41 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等 。 产出指标 数量指标 工资福利发放事业人数 = 0 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年 金等。 产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 0 人 定量指标 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。 效益指标 社会效益指 标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运转情况。 满意度指标 服务对象满 意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。 满意度指标 服务对象满 意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待 遇，支持部门正常履职。 预算05-3表 项目支出绩效目标表（另文下达） 单位名称：中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办公室 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 注：我单位2022年度无另文下达的项目支出绩效目标。 1 0 1 预算06表 政府性基金预算支出预算表 单位名称：中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办公室 单位:万元 单位名称 科目编码 科目名称 1 2 3 合 计 注：我单位2022年度无政府性基金预算支出。 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 4 5 6 预算07表 部门政府采购预算表 单位名称：中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办公室 单位：万元 资金来源 单位资金 预算项目 采购项目 1 采购目录 2 计量 单位 数量 4 5 3 中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办公 室 中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办 公室 面向中小企业预 留资金 合计 6 7 一般公共预算 政府性 基金 国有资本经营收 益 财政专户管理的 收入 小计 8 9 10 11 12 6.85 6.85 6.85 6.85 复印纸和印刷经费 复印纸采购经费 A090101 复印纸 元 1 1.00 1.00 复印纸和印刷经费 印刷服务采购经费 C081401 印刷服务 元 1 5.00 5.00 新增资产配置经费 传真通信设备采购 A02081001 传真通信设备 元 2 0.50 0.50 新增资产配置经费 文件柜采购 A060502 保险柜 元 1 0.35 0.35 6.85 6.85 合 计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收 入 其他收入 13 14 15 16 17 预算08表 部门政府购买服务预算表 单位名称：中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办公室 单位：万元 资金来源 单位自筹 预算项目 政府购买服务项目 1 政府购买服务指导性目录代码 2 3 基本支出/ 项目支出 所属服务类别 4 5 所属服务领域 购买内容简述 6 7 中国共产党昆明市委员会机构编制委员 会办公室 中国共产党昆明市委员会机构编制委 员会办公室 政府性 基金 国有资本经营收益 财政专户管理的收 入 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19.98 19.98 19.98 19.98 聘请法律顾问 3.00 3.00 法律顾问购买服务 E0102 法律咨询、顾问服务 项目支出 法律咨询、顾问服务 机构编制综合业务经费 审计服务 E1401 社会中介机构审计服务 项目支出 社会中介机构审计服务 一般公共服务支出 请社会中介对我办资金使用情况进 行审计 1.00 1.00 机构编制综合业务经费 资产报废经济鉴定服务 E1403 资产清查服务 项目支出 资产清查服务 一般公共服务支出 请中介对固定资产进行清查，并出 具清查报告。对达到报废年限的， 出具经济鉴证报告 1.00 1.00 财务管理咨询 E1501 咨询服务（包括立法咨询、司法咨询、 行政资产、财务管理咨询、社会智库咨询等服 务） 项目支出 咨询服务（包括立法咨 询、司法咨询、行政资 一般公共服务支出 产、财务管理咨询、社 会智库咨询等服务） 请中介对我办的预算编制、决算编 制、资产报表、财务报告编制、预 决算公开进行指导并提供相关服务 4.00 4.00 对单位固定资产提供二维码识别， 方便固定资产管理 1.00 1.00 一般公共服务支出 请中介对办公设备进行日常维修和 保养 2.00 2.00 2.00 2.00 5.98 5.98 19.98 19.98 机构编制综合业务经费 固定资产二维码管理服务 E1701 网络信息系统建设、管理、运营与维护 （包含软件开发、系统集成等） 项目支出 网络信息系统建设、管 理、运营与维护（包含 一般公共服务支出 软件开发、系统集成等 ） 机构编制综合业务经费 办公设备运维服务 E1802 办公设备维修和保养 项目支出 办公设备维修和保养 机构编制综合业务经费 机构编制实名制管理系统运营维护 经费 一般公共预算 机构编制综合业务经费 机构编制综合业务经费 一般公共服务支出 合计 档案管理 E2001 档案服务 机构编制实名制管理系统维护 合 计 E1701 网络信息系统建设、管理、运营与维护 （包含软件开发、系统集成等） 项目支出 档案服务 一般公共服务支出 请档案专业人员整理文书档案，并 进行数字化加工； 整理会计档案 、人事档案 项目支出 网络信息系统建设、管 理、运营与维护（包含 一般公共服务支出 软件开发、系统集成等 ） 请有资质的公司对机构编制实名制 管理系统进行维护 预算09-1表 市对下转移支付预算表 单位名称：中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办公室 单位：万元 资金来源 单位名称（项目） 1 注：我单位2022年无市对下转移支付预算。 地区 合计 一般公共预算 政府性基金 盘龙区 2 3 4 5 五华区 西山区 官渡区 呈贡区 晋宁区 东川区 富民县 宜良县 石林县 禄劝县 寻甸县 高新区 滇池旅游度假区 阳宗海管委会 滇中新区 安宁市 经开区 空港区 嵩明县 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 备注 25 预算09-2表 市对下转移支付绩效目标表 单位名称：中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办公室 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 注：我单位2022年无市对下转移支付绩效目标。 预算10表 新增资产配置表 单位名称：中国共产党昆明市委员会机构编制委员会办公室 单位名称 资产名称 计量单位 1 2 3 中国共产党昆明市委员会机构编制 委员会办公室 财政部门批复数（元） 数量 单价 金额 4 5 6 3 8,500.00 中国共产党昆明市委员会机构编 保密文件柜 制委员会办公室 个 1 3,500.00 3,500.00 中国共产党昆明市委员会机构编 传真机 制委员会办公室 台 2 2,500.00 5,000.00 合计 3 8,500.00