阿克陶县交通运输局2020年部门预算公开.pdf

目录 第一部分 阿克陶县交通运输局单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2020 年阿克陶县交通运输局预算公开表 一、部门单位收支总体情况表 二、部门单位收入总体情况表 三、部门单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年阿克陶县交通运输局预算情况说明 一、关于阿克陶县交通运输局 2020 年收支预算情况的总体说明 二、关于阿克陶县交通运输局 2020 年收入预算情况说明 三、关于阿克陶县交通运输局 2020 年支出预算情况说明 四、关于阿克陶县交通运输局 2020 年财政拨款收支预算情况的 总体说明 五、关于阿克陶县交通运输局 2020 年一般公共预算当年拨款情 况说明 六、关于阿克陶县交通运输局 2020 年一般公共预算基本支出情 况说明 - 2 - 七、关于阿克陶县交通运输局 2020 年一般公共预算项目支出情况 说明 八、关于阿克陶县交通运输局 2020 年一般公共预算“三公”经 费预算情况说明 九、关于阿克陶县交通运输局 2020 年政府性基金预算拨款情况 说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 阿克陶县交通运输局概况 一、主要职能 （一）贯彻执行国家和自治区、克州有关公路交通运输行业的方 针、 政策、法规，并组织实施和监督检查。 （二）拟订全县公路交通运输发展规划；制定公路交通战略规划 以 及科技、教育中长期计划并组织实施；会同有关部门组织编制 我县 综合运输体系规划。 （三）承担道路运输市场监管责任，负责我县公路交通运政综合 管理。拟订全县道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营 规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指 导出租汽车行业管理。指导车辆维修、营运车辆综合性能检测、 机动车驾驶员培训工作的行业管理。 （四）负责提出公路固定资产投资规模和方向；拟订公路有关规 费 政策并监督实施，会同有关部门制定交通运输行业价格，对涉 及财 政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。 （五）承担公路建设市场监管责任。拟订全县公路工程建设相关 政 策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路工程质量、安 全生 产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关 重要设施的管理和维护。负责管辖范围内公路的建设、养护和管理， 负责路政综合管理，依法保护公路路产路权；指导管辖 范围内县道、 乡道的建设、养护和管理工作。 - 4 - （六）会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建 设 市场，维护交通运输行业的平等竞争秩序。 （七）指导公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调 全 县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网监测和协调， 承担交通战备工作。 （八）贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范，推动行业 科 技进步；引导交通运输行业优化结构、协调发展。协同有关部 门做 好交通运输行业环境保护和节能减排工作。 （九）指导交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行 政执法和监督工作；指导交通运输行业职业教育和培训工作。 （十）承办县人民政府交办的其他工作。 二、机构设置及人员情况 从预算单位构成看，阿克陶县交通运输局部门的部门预算包 括：阿克陶县交通运输局本级预算及下属1 家预算单位在内的汇 总预算。 阿克陶县交通运输局部门本级下设 3 个处室，分别是： （一）办公室（计财股） 综合协调局机关工作，负责文秘、信息、保密、信访、修志、 综 合治理、政治学习、法规学习、文书档案管理、机关财务、督办、 安全保卫、计划生育和机关服务等工作；组织制定局机关规章制度 并监督实施；负责局机关及直属单位的组织人事、机构编制、档案、 工资、职教、统计和工青妇工作；负责局机关办公用 - 5 - 品、设备、后勤、义务劳动等管理工作；负责学习、宣传有关交通 行业的方针、政策和法规；指导交通行业精神文明建设和行业作风 建设工作。负责全县交通行业发展战略研究和规划、计划工作；组 织制定和综合平衡交通行业发展规划、中长期计划和国有资产投资 计划；负责管理全县交通基础设施建设的配套资金、以工代赈资金、 国债资金、站点建设资金以及其他项目资金；负责编制交通基础设 施建设项目的立项报告和公路大、中修建设资金投放建议计划；按 工程进度拨付工程费用；编制年度基本建设资金决算报表和各项财 务会计报表；负责公路工程项目的竣工财务决算编制审核工作；负责 交通行业财务管理；执行国家、自治区、 克州财经政策、法规；草拟 有关财务规章、办法；负责局及局属单位国有资产的管理与监督； 处理局机关各项经费的开支。 对口克州交通运输局办公室、计财科。 （二）公路股（养护股） 负责全县县、乡道路的发展规划和中长期计划，组织实施县、 乡道路的新建、改建和续建工程；落实大、中、小修保养工作； 组 织公路工程招投标工作；负责公路工程质量监理与监测及检查验收 工作；负责公路技术档案工作和公路统计工作；管理县、乡道路的 维修、养护等工作。对口克州交通运输局公路科。 （三）运输股（交通备战办公室、客管办） 承担城乡道路运输行业的政策研究、市场监管和宏观调控工 作；指导城乡客运、城市公交、出租汽车有关管理工作；负责统 - 6 - 筹城乡交通运输协调发展和城乡交通运输一体化。负责本县涉外 运输管理工作；负责新增客运线路及营运车辆的申请、上报审批 工作；做好交通运输安全生产、技术改造、体制改革等工作。对 口克州交通运输局运输和计财科。 本部门中，行政单位 0家，参公管理事业单位 0 家,事业单 位 1 家，纳入阿克陶县交通运输局部门 2020 年部门预算编制 范围的二级预算单位包括： 1. 阿克陶县农村公路路政中队 阿克陶县交通运输局部门编制数8人，实有人数 22 人。其中：在 职 18 人，增加 1 人； 退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人， 增加0 人。 - 10 - 第二部分 2020 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：阿克陶县交通运输局 收 项 单位：万元 入 目 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 545.73 201 一般公共服务支出 一般公共预算 545.73 202 外交支出 政府性基金预算 出 预算数 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 上级补助收入 34.29 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 511.44 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 小 545.73 计 545.73 单位上年结余（不包括国 库集中支付额度结余） 收 入 总 计 545.73 支 出 合 计 545.73 - 11 - 表二： 部门收入总体情况表 填报部门:阿克陶县交通运输局 单位：万元 功能分类科目编 码 类 款 项 208 208 208 05 05 01 214 214 01 214 01 01 214 01 99 计 一般公 共预算 拨款 34.29 34.29 34.29 34.29 34.29 34.29 交通运输局支出 511.44 511.44 公路水路运输 511.44 511.44 311.44 311.44 200 200 545.73 545.73 功能分类科目名 称 社会保障就业支 出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 行政运行（公路 水路运输） 公共交通运营 补贴 合计 总 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 财 政 专 户 管 理 资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 单 位 上 年 结 余 （ 不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余） - 12 - 表三： 部门支出总体情况表 编制部门:阿克陶县交通运输局 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 类 款 05 208 05 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 项 社会保障就业支 出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险缴费支出 208 208 支出预算 34.29 34.29 34.29 34.29 34.29 34.29 交通运输局支出 511.44 311.44 公路水路运输 511.44 311.44 311.44 311.44 01 214 214 01 214 01 01 行政运行（公路水路运 输） 214 01 99 公共交通运营补贴 合计 200 545.73 200 345.73 200 - 13 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门:阿克陶县交通运输局 单位：万元 财政拨款收入 项 目 合计 财政拨款支出 功 能 分 类 一般公共预算 545.73 201 一般公共服务支出 545.73 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 财政拨款（补助） 合计 一般公共预 算 政府性基金 预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 34.29 34.29 511.44 511.44 545.73 545.73 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 收 入 总 计 545.73 支 出 总 计 - 14 - 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门:阿克陶县交通运输局 单位：万元 项目 功能分类科目 编码 类 款 功能分类科目名称 一般公共预算支出 小计 基本支出 社会保障就业支出 34.29 34.29 项目支出 项 208 208 05 行政事业单位养老支出 34.29 34.29 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 34.29 34.29 交通运输局支出 511.44 311.44 511.44 311.44 311.44 311.44 214 214 01 214 01 01 214 01 公路水路运输 行政运行（公路水路运 输） 99 公共交通运营补贴 合计 200 200 545.73 345.73 200 - 15 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门:阿克陶县交通运输局 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 款 301 301 301 301 301 01 02 03 08 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 小计 人员经费 基本工资 72.47 72.47 津贴补贴 6.04 6.04 奖金 157.78 157.78 34.29 34.29 15 15 20.71 20.71 职工基本医疗保险缴费 职业年检缴费 09 其他社会保障缴费 公用经费 301 12 301 13 住房公积金 25.12 25.12 301 99 其他工资福利支出 2.97 2.97 办公费 0.5 0.5 水费 0.1 0.1 电费 0.5 0.5 17 公务接待费 0.2 0.2 31 公务用车运行维护费 2.07 2.07 302 99 其他商品和服务支出 0.06 0.06 303 02 2.44 2.44 303 05 退休费 生活补助 5.38 5.38 303 09 0.024 0.024 345.73 342.3 302 302 302 302 302 01 05 06 奖励金 合计 3.43 - 16 - 表七： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门:阿克陶县交通运输局 单位：万元 科 目 编 码 科目 类 款 项 214 01 214 01 214 01 项目名称 99 交通 运输局 支出 公路水 路运输 公共 交通运 营补贴 项目 支出 合计 公共交通 运营补贴 200 合计 200 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对企 业补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 200 200 - 17 - 其 他 支 出 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位:阿克陶县交通运输局 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 2.27 因公出国 （境）费 0 小计 2.07 公务用车购 置费 公务用车运行 费 公务接待费 2.07 0 0.2 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：阿克陶县交通运输局 单位：万元 项 目 功能分类科目编 码 类 款 项 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 备注：阿克陶县交通运输局2020年无政府性基金预算支出。政府性基金预算支 出情况表为空表。 - 18 - 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于阿克陶县交通运输局 2020 年收支预算情况的 总体说明 按照全口径预算的原则，阿克陶县交通运输局 2020 年 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 545.73 万元。 收入预算包括：一般公共预算 545.73 万元 支出预算包括：交通运输支出 511.44 万元，社会保障 和就业支出 34.29 万元。 二、关于阿克陶县交通运输局 2020 年收入预算情况说 明 阿克陶县交通运输局收入预算 545.73 万元，其中： 一般公共预算545.73 万元，占 100%，比上年增加199.43 万元，主要原因是人员变动及本年度有项目预算支出，增加 项目预算支出 200 万元，是 20140199 公共交通运营补贴 200 万元。 政府性基金预算未安排。 三、关于阿克陶县交通运输局 2020 年支出预算情况说 明 阿克陶县交通运输局 2020 年支出预算 545.73 万元，其 中： - 13 - 基本支出 345.73 万元，占 76%，比上年增加 21.43 万元， 主要原因是今年人员工资标准提升。 项目支出 200 万元,占 100%，比上年增加 200 万元，主 要原因是上年度未安排项目预算支出，本年度有。 四、关于阿克陶县交通运输局 2020 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 2020 年财政拨款收支总预算 545.73 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 款。 支出预算包括：交通运输支出 511.44 万元;主要用于人员经 费及机构运行支出; 社会保障和就业支出34.29 万元，主要用于主要用于机关事业 单位基本养老保险缴费支出。 五、关于阿克陶县交通运输局 2020 年一般公共预算当 年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 阿克陶县交通运输局 2020 年一般公共预算拨款基本支 出 545.73 万元，比上年执行数减少 24566.27 万元，降低 45.01 %。主要原因是:人员调动及没有追加项目。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.交通运输支出（214 类）511.44 万元，占 93.7 %。 2.社会保障和就业支出（208 类）34.29 万元，占 6.3%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 交通运输局支出（214 类）公路水路运输（01 款）行政 运行（01 项）:2020 年预算数为 511.44 万元，比上年执行数减少 - 14 - 24600.56 万元，下降 97.96%,主要原因是:人员调动及本年度预 算没有追加项目。 1. 社会保障就业支出（208 类）行政事业单位养老支出 （05 款）机关事业单位基本养老保险缴费（05）2020 年预算 数为 34.29 万元，比上年执行数增加 34.29 万元，增长 100%, 主要原因是:本项是 2020 年新增款项。 六、关于阿克陶县交通运输局 2020 年一般公共预算基 本支出情况说明 阿克陶县交通运输局 2020 年一般公共预算基本支出 545.73 万元，其中： 人员经费 342.3 万元，主要包括：基本工资 72.47 万元、 津贴补贴 157.78 万元、奖金 6.04 万元、机关事业单位基本养 老保险缴费 34.29 万元、职业年金缴费 15 万元、其他社会保 障缴费 20.71 万元、住房公积金 25.17 万元、其他工资福利 支出 2.97 万元、退休费 2.44 万元、生活补助 5.38 万元、奖励 金 0.024 万元。 公用经费 3.43 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、水 费 0.1 万元、电费 0.5 万元、公务接待费 0.2 万元、公务用 车运行维护费等 2.07 万元、其他商品和服务支出0.06万元。 - 15 - 七、关于阿克陶县交通运输局 2020 年项目支出情况说 明 项目名称：公共交通运营补贴 设立的政策依据：陶党纪字【2017】5 号第一条 预算安排规模：200 项目承担单位：阿克陶县交通运输局 资金分配情况：200 万元 资金执行时间：2020 年 情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明） 项目名称：无 设立的政策依据：无 预算安排规模：0万元 项目承担单位：阿克陶县交通运输局 资金分配情况：无 资金执行时间：无 资金来源：无 补贴人数：无 补贴标准：无 补贴范围：无 补贴方式：无 发放程序：无 - 16 - 受益人群和社会效益：无 八、关于阿克陶县交通运输局 2020 年一般公共预算“三公”经 费预算情况说明 阿克陶县交通运输局 2020 年“三公”经费财政拨款预 算数为 2.27 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务 用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.07 万元，公务接待费 0.2 万元。 2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.42 万 元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，；主要原因是因公出 国（境）。无公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车 运行费增加 0.22 万元，主要原因是 2020 年项目多，常年下乡对 农村公路进行验收，加油，修车费用会增加 ；公务接待费0.2 万 元，与上年对比增加 0.2 万元，项目检查，验收会增多。 九、关于阿克陶县交通运输局 2020 年政府性基金预算 拨款情况说明 阿克陶县交通运输局 2020 年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 - 17 - 2020 年阿克陶县交通运输局本级及下属 0 家行政单位， 0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政 拨款预算 3.43 万元，比上年预算增加 2.47 万元，增长 72%， 主要原因是 2020 年增加了三辆车的保险。 （二）政府采购 2020 年阿克陶县交通运输局及下属单位政府采购预算 0 万元。其中：政府.采购货物预算 0 万元，政府采购工程预 算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2019 年底，阿克陶县交通运输局及下属各预算单 位占用使用国有资产总体情况为： 1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2. 车辆 4 辆，价值 51.49 万元，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 3 辆。与上年数据一致。(轻型普通 货车新P06107 田野原值 9.61 万元，新 P23658 原值 19.69 万元；小型普通卡车新 P10128 原值 18.28 万元，新P12402 原值 3.91 万元)。 3. 办公家具价值 0 万元。 4. 其他资产价值 0 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 - 18 - 2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型 设备 0 台， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算 金额 200 万元。具体情况见下表： - 19 - 项 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 支 出 阿克陶县交通运输局 年度资金总额： 绩 效 目 标 表 项目名称 200 公共交通运营补贴 其中：财政拨款 200 其他资金 0 2020 年计划实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 200 万元。该项目资金全额拨付给阿克陶县白山公共交通有限公司用于公司正常运营，并通过 该项目资金有效保障提升公交公司的公共服务能力。 二级指标 数量指标 时效指标 项目完成指标 目 质量指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 保障公交车辆数(辆) 13 辆 资金拨付及时率（%） 100% 资金使用合规率(%) 100% 公交公司正常运营 200 保障服务能力提升情况 有效保障 公共服务水平提升情况 有效提升 成本指标 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 收益群众满意度 ≧100% - 22 - （五）其他需说明的事项 阿克陶县交通运输局无其他需说明的事项 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的 财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项 收 入。 三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中， 人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部 门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之 外 编制的年度项目支出计划。 五、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政 拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、 旅 费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指 单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 - 22 - 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 阿克陶县交通运输局 2020 年 6 月5 日 - 23 -