2017年州农牧局部门预算公开表.doc

2017 年度 海南藏族自治州农牧系统预算 1 目 录 第一部分 海南藏族自治州农牧系统概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 三、部门预算情况说明 海南藏族自治州农牧系统本年度预算总收入为 1515.66 万元，比上年减少 268.27 万元， 减少的主要原因是退休人员移交州社保局后预算减少；住房公积金增加 13.98 万元；增加资 金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算 1515.66 万元，比上年减少 268.27 万 元。按支出功能分类科目：社会保障和就业支出 64.32 万元，农林水支出 1348.10 万元，住 房保障支出 103.24 万元。 第二部分 海南藏族自治州农牧系统 2017 年度部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 2 四、部门项目支出表（细化到项级） 五、财政拨款收支总表 六、一般公共预算支出表 七、一般公共预算基本支出表 八、政府性基金预算支出表 九、财政拨款部门项目支出表 第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明 第一部分海南藏族自治州农牧系统概况 一、主要职能 1.贯彻有关农牧业发展的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况经行监督。拟定全州农牧业经济 发展规划并组织实施。 2.指导农牧区土地（草原）承包、耕地（草场）使用权流转和承包纠纷仲裁管理。监督管理减轻农牧民 负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农牧区集体资产和财务管理，指导、扶持农牧民专业合作社，引导农牧 民专业合作社经济组织健康发展。 3.组织实施促进主要农畜产品生产发展的相关政策措施，引导农牧业产业结构调整和产品品质的改善。 3 组织实施农牧业开发规划，配合财政部门组织实施农牧业综合开发项目。 4.承担提升农畜产品质量安全水平的责任，负责农畜产品质量安全的监督管理。依法开展农畜产品质量 安全风险评估，负责农畜产品质量安全监测。参与拟订农畜产品质量安全地方标准并组织实施。负责农畜产 品地理标志监督管理工作。 5.依法开展农作物种子（种苗） 、草种、种畜禽（含胚胎、冻精）、农药、兽药、农机、饲料、饲料添加 剂的许可和监督管理，负责肥料的监督管理工作。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。指导农牧业机械 化发展，主管农业机械安全工作。 6.组织农牧业动植物病虫害防治工作。主管动植物防疫工作，承担组织动植物防疫工作，承担组织动植 物疫情的扑灭和控制工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责职业兽医、兽医实验室生物安全监管。 7.承担农牧业防灾减灾的责任，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。组织实施农牧业科技成果转化和科 技推广。 8.负责农用地、渔业水域、草原、益农（牧）滩涂与湿地以及农牧业生物物种资源的保护和管理，负责 水生野生动植物保护工作。组织实施耕地及基本农田质量保护与改良政策，并依法管理耕地质量。负责渔船 检验和渔政监督管理工作。 9.拟定农牧业资源合理利用和保护的区划，指导农牧区可再生能源综合开发与利用，指导农业生产物质 4 产业发展和农（牧）业、农（牧）区节能减排，指导生态农牧业、循环农牧业等的发展，负责保护渔业水域 生态环境。 二、部门预算单位构成 2017 年度预算编制范围包括各级预算单位 6 个，单位年末人数 201 人，其中在职人员 94 人，退 休人员 88 人，遗属人员 19 人. 第二部分 海南藏族自治州农牧系统 2017 年度预算表 部门收支总表 公开 01 表 金额单位：万元 部门： 州农牧局 收入 项目 一、财政拨款收入 支出 行次 预算数 1 1515.66 项目 行次 一、一般公共服务支出 35 2 二、外交支出 36 二、上级补助收入 3 三、国防支出 37 三、事业收入 4 四、公共安全支出 38 四、经营收入 5 五、教育支出 39 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 40 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 41 其中：政府性基金预算财政拨款 5 预算数 本年收入合计 8 八、社会保障和就业支出 42 9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 10 十、节能环保支出 44 11 十一、城乡社区支出 45 12 十二、农林水支出 46 13 十三、交通运输支出 47 14 十四、资源勘探信息等支出 48 15 十五、商业服务业等支出 49 16 十六、金融支出 50 17 十七、援助其他地区支出 51 18 十八、国土海洋气象等支出 52 19 十九、住房保障支出 53 20 二十、粮油物资储备支出 54 21 二十一、其他支出 55 22 二十二、债务还本支出 56 23 二十三、债务付息支出 57 本年支出合计 58 结余分配 59 24 1515.66 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 交纳所得税 60 基本支出结转 27 提取职工福利基金 61 项目支出结转和结余 28 转入事业基金 62 经营结余 29 其他 63 6 61.01 1348.10 106.55 1515.66 总计 30 年末结转和结余 64 31 基本支出结转 65 32 项目支出结转和结余 66 33 经营结余 67 34 1515.66 总计 68 1515.66 部门收入总表 公开 02 表 金额单位：万元 部门： 项目 支出功能分类 科目编码 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收 入 事业收入 栏次 1 2 3 4 1515.66 1515.66 类 款 项 213 01 01 行政运行 1348.10 1348.10 208 05 99 其他行政事业单位 离退休支出 61.01 61.01 221 02 01 住房公积金 106.55 106.55 7 经营收入 附属单 位上缴 收入 其他收入 5 6 7 部门支出总表 公开 03 表 金额单位：万元 部门： 项目 支出功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1515.66 1515.66 306.14 306.14 科目名称 类 款 项 213 01 01 行政运行 208 05 01 其他行政事业单位离退 休支出 1.3 1.3 221 02 01 住房公积金 20.03 20.03 部门项目支出表（细化到项级） 8 公开 03 表 金额单位：万元 部门： 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 项 科目名称 使用以前年度 结余资金 一般公共预 算财政拨款 （补助）收 入 上级补助 事业收入 下级单位 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 财政拨款收支总表 9 公开 04 表 金额单位：万元 部门： 收 入 支 出 预算数 行 次 预算数 一、一般公共预算财政拨款 1 1515.66 二、政府性基金预算财政拨 款 项 目 项目（按功能分类） 行 次 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 10 小计 一般公共预 算财政拨款 61.01 61.01 1348.10 1348.10 政府性基 金预算财 政拨款 本年收入合计 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、国土海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 本年支出合计 77 24 1515.66 25 26 年末财政拨款结转和结余 79 一、一般公共预算财政拨款 27 基本支出结转 80 二、政府性基金预算财政拨 款 28 项目支出结转和结余 81 29 30 106.55 1515.66 1515.66 1515.66 1515.66 78 年初财政拨款结转和结余 总计 106.55 82 1515.66 总计 一般公共预算支出表 11 83 公开 05 表 金额单位：万元 部门： 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1515.66 1515.66 科目名称 项 213 01 01 行政运行 1348.10 1348.10 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 61.01 61.01 221 02 01 住房公积金 106.55 106.55 12 一般公共预算基本支出表 公开 06 表 金额单位：万元 部门： 项目 本年支出合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 合计 1515.66 1381.49 134.17 1212.55 1212.55 经济分类 科目编码 科目名称 301 30101 基本工资 410.27 410.27 30102 津贴补贴 560.89 560.89 30103 奖金 13.9 13.9 30104 社会保障缴费 187.28 187.28 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 21.49 21.49 30199 其他工资福利支出 18.72 18.72 302 商品和服务支出 134.17 134.17 30201 办公费 52.46 52.46 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 2 2 13 30206 电费 5.3 5.3 30207 邮电费 30208 取暖费 31.88 31.88 30209 物业管理费 30211 差旅费 6.3 6.3 30212 因公出国（境）费用 30213 维修(护)费 3 3 30214 租赁费 0.6 0.6 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 0.56 0.56 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 3 3 30227 委托业务费 30228 工会经费 13.95 13.95 30229 福利费 1.4 1.4 30231 公务用车运行维护费 9.72 9.72 9.72 30239 其他交通费用 30299 其他商品和服务支出 4 4 4 303 对个人和家庭的补助 168.94 14 168.94 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30307 医疗费 30309 奖励金 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 310 其他资本性支出 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31007 信息网络及软件购置更新 31019 其他交通工具购置 31099 其他资本性支出 51.88 51.88 16.73 16.73 97.4 97.4 2.93 2.93 15 政府性基金预算支出表 公开 07 表 金额单位：万元 部门： 项目 功能分类 科目编码 类 款 项 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 财政拨款部门项目支出表 公开 03 表 金额单位：万元 部门： 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 项 科目名称 使用以前年度 结余资金 一般公共预 算财政拨款 （补助）收 入 上级补助 事业收入 下级单位 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 16 第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表 部门：海南州农牧局 年 度 本年预算数 金额单位：万元 合 计 10.29 因公出国 (境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置费 公务用车运行维护费 0.563 备注 9.723 2016 年，我系统“三公”经费预算安排 10.29 万元。具体情况如下： 一、因公出国（境）费 2017 年，拟安排因公出国（境）费支出 0 万元。 二、公务接待费 2017 年，拟安排公务接待费 0.563 万元，主要用于草原生态保护补助奖励机制的绩效考评、生 态畜牧业国家可持续发展实验区项目的检查验收、现代农业示范区建设项目的检查验收、退牧还 草工程的检查验收、秋冬季动物防疫工作的检查验收、科技培训工作的检查验收等工作中发生的 17 餐费等。 三、公务用车购置及运行维护费 2017 年，拟安排公务用车运行费 9.723 万元，主要用于单位正常的车辆运行及草原生态保护补 助奖励机制的绩效考评、生态畜牧业国家可持续发展实验区项目的检查验收、现代农业示范区建设项 目的检查验收、退牧还草工程的检查验收、秋冬季动物防疫工作的检查验收、科技培训工作的检查验 收等公务活动所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险审验费等。 18