康平县精神病院部门预算批复表(1).xlsx

2023年康平县精神病院部门预算批复表收支预算总表表1 部门名称：康平县精神病院单位：万元收项目入支预算数一、一般公共预算拨款收入项目出预算数 92.50 一、卫生健康支出 92.50 二、政府性基金预算拨款收入三、国有资本经营预算拨款收入四、财政专户管理资金收入五、单位资金收入（一）事业收入（二）事业单位经营收入（三）上级补助收入（四）附属单位上缴收入（五）其他收入本年收入合计 92.50 上年结转结余本年支出合计 92.50 年终结转结余收入总计 92.50 支出总计 92.50 收入预算总表表2 部门名称：康平县精神病院单位:万元本年收入上年结转结余单位资金单位名称总计合计国有政府性资本一般公共基金预预算经营算预算合计 92.50 92.50 92.50 康平县精神病院（本级） 92.50 92.50 92.50 财政专户事业附属上级管理单位其他事业单位补助资金小计收入经营上缴收入收入收入收入合计国有政府性资本一般公基金预共预算经营算预算财政专户单位管理资金资金支出预算总表表3 部门名称：康平县精神病院单位：万元基本支出科目编码科目名称合计项目支出小计合计人员经费公用经费 92.50 92.27 92.27 0.23 210 卫生健康支出 92.50 92.27 92.27 0.23 21002 公立医院 92.50 92.27 92.27 0.23 92.50 92.27 92.27 0.23 2100205 精神病医院财政拨款收支预算总表表4 部门名称：康平县精神病院单位：万元收项目入支预算数项目出预算数一、本年收入 92.50 一、本年支出 92.50 （一）一般公共预算拨款收入 92.50 (一)卫生健康支出 92.50 （二）政府性基金预算拨款收入（三）国有资本经营预算拨款收入二、上年结转（一）一般公共预算拨款收入（二）政府性基金预算拨款收入（三）国有资本经营预算拨款收入二、年终结转结余收入总计 92.50 支出总计 92.50 一般公共预算支出表表5 部门名称：康平县精神病院单位：万元本年一般公共预算支出科目编码科目名称基本支出合计项目支出小计合计人员经费公用经费 92.50 92.27 92.27 0.23 210 卫生健康支出 92.50 92.27 92.27 0.23 21002 公立医院 92.50 92.27 92.27 0.23 92.50 92.27 92.27 0.23 2100205 精神病医院一般公共预算基本支出表表6 单位：万元部门名称：康平县精神病院部门预算支出经济分类科目科目编码科目名称合计本年一般公共预算基本支出合计人员经费公用经费 92.27 92.27 301 工资福利支出 92.27 92.27 30101 基本工资 92.27 92.27 一般公共预算“三公”经费支出表表7 部门名称：康平县精神病院单位：万元公务用车购置及运行费 “三公”经费合计因公出国（境）费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费政府性基金预算支出表表8 部门名称：康平县精神病院单位：万元本年政府性基金预算支出科目编码科目名称合计合计备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。基本支出项目支出项目支出预算表表9 部门名称：康平县精神病院单位：万元本年收入单位名称项目名称总计一般公共预算合计合计 0.23 0.23 0.23 康平县精神病院（本级） 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 取消药品加成补助政府性国有资财政专单位资基金预本经营户管理金算预算资金上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金支出功能分类预算表表10 部门名称：康平县精神病院单位:万元本年收入科目编码科目名称总计合计 210 21002 2100205 一般公共预算合计 92.50 92.50 92.50 卫生健康支出 92.50 92.50 92.50 公立医院 92.50 92.50 92.50 精神病医院 92.50 92.50 92.50 政府性国有资财政专单位资基金预本经营户管理金算预算资金上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金支出经济分类预算表（政府预算）表11 部门名称：康平县精神病院单位:万元本年收入科目编码科目名称总计一般公共预算合计 505 合计 92.50 92.50 92.50 对事业单位经常性补助 92.50 92.50 92.50 50501 工资福利支出 92.27 92.27 92.27 50502 商品和服务支出 0.23 0.23 0.23 政府性国有资财政专单位资基金预本经营户管理金算预算资金上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金支出经济分类预算表（部门预算）表12 部门名称：康平县精神病院单位:万元本年收入科目编码科目名称总计合计 301 30101 302 30201 一般公共预算合计 92.50 92.50 92.50 工资福利支出 92.27 92.27 92.27 基本工资 92.27 92.27 92.27 商品和服务支出 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 办公费政府性国有资财政专单位资基金预本经营户管理金算预算资金上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金债务支出预算表表13 部门名称：康平县精神病院单位:万元本年收入单位名称项目名称总计合计合计一般公共预算政府性国有资财政专单位资基金预本经营户管理金算预算资金上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金政府采购支出预算表表14 部门名称：康平县精神病院单位:万元本年收入单位名称项目名称总计合计合计一般公共预算政府性国有资财政专单位资基金预本经营户管理金算预算资金上年结转结余合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金政府购买服务支出预算表表15 部门名称：康平县精神病院单位名称合计支出功能分类（类级）单位:万元购买服务项目名称购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）本年收入总计合计一般公共预算政府性基金预算上年结转结余国有资本经营预算财政专户单位管理资金资金合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户单位管理资金资金部门（单位）整体绩效目标表表16 部门（单位）名称年度主要任务年度绩效目标年度绩效指标康平县精神病院对应项目预算资金情况取消药品加成补助 0.23 取消药品加成补助一级指标产出指标绩效指标效益指标满意度指标二级指标三级指标获奖人数数量指标奖扶人数目标完成率信件送达率质量指标邮件妥收率及时组织开展比赛时效指标活动成本指标经费支出规范性生态效益指标改善校内生态环境持续保持市场主体可持续影响指标发展活力服务对象满意度指标社会公众满意度运算符号指标值度量单位完成时限 >= >= >= >= 10 80 60 60 人次 % % % 2023-12 2023-12 2023-12 2023-12 >= 及时 2023-12 规范改善 2023-12 2023-12 保持 2023-12 80 % 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表表17 单位：万元项目(政策)名称取消药品加成补助主管部门康平县精神病院实施单位康平县精神病院（本级）预算资金情况总体目标 0.23 取消药品加成------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------一级指标二级指标数量指标三级指标运算符号指标值度量单位完成时限设置质量监测站点 >= 1 个 2023-12 完善区域耕地质量评价指标体系数量 >= 1 个 2023-12 地方及行业组织开展质量品牌建设数量 >= 1 个 2023-12 信件送达率 >= 1 % 2023-12 邮件妥收率 >= 1 % 2023-12 及时发放教科书到位数量 >= 1 册 2023-12 创新平台评选评审会数量 = 1 场 2023-12 开工项目数量 >= 1 个 2023-12 社区书屋出版物补充更新成本 <= 1 万元 2023-12 城乡居民基础养老金平均标准 <= 1 元 2023-12 带动村集体经济收入同比增长率 >= 1 % 2023-12 带动村集体经济收入增加额 >= 1 万元 2023-12 社会公众满意度 >= 1 % 2023-12 质量指标产出指标绩效指标时效指标成本指标效益指标经济效益指标满意度指标服务对象满意度指标部门预算项目（政策）绩效目标表表17 单位：万元部门管理专项资金预算表表18 部门名称：康平县精神病院单位：万元项目合计总计已分配数未分配数