项目支出绩效目标批复表（扶贫办）.xls

项目支出绩效目标批复表 单位：万元 项目名称 小米及杂粮基地建设项目 项目主管部门 米脂县扶贫开发办公室 项目执行单位 米脂县扶贫开发办公室 项目负责人 杨张钰 联系电话 18691269258 项目属性 1.持续性项目 2.新增性项目 1.常年性项目 √ 3.一次性项目 2.延续性项目（从 年至 年） √ 项目类型 支出功能分类 213类 05款 项目申请理由 根据米脂县脱贫攻坚领导小组《关于印发<米脂县2020年度统筹整合财政涉农资金实施方案的通知>》（米脱贫发〔2020〕8号）文件精神,优化财政涉农资金安排，进 一步提高资金使用效益，集中财政资金打好脱贫“摘帽”战。 项目主要内容 小米及杂粮基地建设项目及砖硬化道路 来源项目 金额 合计 218 一般公共预算财政拨款 项目资金来源 218 其中：申请当年预算拨款 218 政府性预算财政拨款 其他资金 其中：使用上年度财政拨款结余 年度目标 目标1：谷坊建设。目标2：砖硬化道路 一级指标 二级指标 产出指标 指标值 谷坊建设及盐硷地改造 ≥155亩 砖硬化道路 ≥3公里 质量指标 项目验收合格率 ≥95% 时效指标 完成时间 预计2020年6月上旬 成本指标 投资金额 218万元 数量指标 年度绩效指标 指标名称 效益指标 经济效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 增加耕地面积，促进增收 受益群众满意度 增加耕地面积，促进增收 ≥95% 项目支出绩效目标批复表 单位：万元 项目名称 小米及杂粮基地建设项目 项目主管部门 米脂县扶贫开发办公室 项目执行单位 米脂县扶贫开发办公室 项目负责人 杨爱军 联系电话 13891293198 项目属性 1.持续性项目 2.新增性项目 1.常年性项目 √ 3.一次性项目 2.延续性项目（从 年至 年） √ 项目类型 支出功能分类 213类 05款 项目申请理由 根据米脂县脱贫攻坚领导小组《关于印发<米脂县2020年度统筹整合财政涉农资金实施方案的通知>》（米脱贫发〔2020〕8号）文件精神,优化财政涉农资金安排，进 一步提高资金使用效益，集中财政资金打好脱贫“摘帽”战。 项目主要内容 小米及杂粮基地建设项目及砖硬化道路 来源项目 金额 合计 136.5 一般公共预算财政拨款 项目资金来源 136.5 其中：申请当年预算拨款 136.5 政府性预算财政拨款 其他资金 其中：使用上年度财政拨款结余 年度目标 目标1：谷坊建设。目标2：砖硬化道路 一级指标 二级指标 年度绩效指标 指标值 计划新建谷坊 ≥221.46亩 计划新建梯田 ≥108公里 质量指标 项目验收合格率 ≥95% 时效指标 工程实施时间 成本指标 投资金额 数量指标 产出指标 指标名称 ≤5个月 ≤136.5万元 经济效益指标 投资回报年限 ≤20年 社会效益指标 受益贫困群众人数 ≥438人 生态效益指标 项目区水土流失改善情况 比去年下降 可持续影响指标 产业基础设施完善情况 较去年完善 效益指标 满意度指标 受益群众满意度 ≥95% 项目参与人员满意度 ≥95% 服务对象满意度指标 项目支出绩效目标批复表 单位：万元 项目名称 产业基础设施综合建设项目 项目主管部门 米脂县扶贫开发办公室 项目执行单位 米脂县扶贫开发办公室 项目负责人 刘卫东 联系电话 13571249317 项目属性 1.持续性项目 2.新增性项目 1.常年性项目 √ 3.一次性项目 2.延续性项目（从 年至 年） √ 项目类型 支出功能分类 213类 05款 项目申请理由 根据米脂县脱贫攻坚领导小组《关于印发<米脂县2020年度统筹整合财政涉农资金实施方案的通知>》（米脱贫发〔2020〕8号）文件精神,优化财政涉农资金安排，进 一步提高资金使用效益，集中财政资金打好脱贫“摘帽”战。 项目主要内容 产业基础设施综合建设项目 来源项目 金额 合计 98 一般公共预算财政拨款 项目资金来源 98 其中：申请当年预算拨款 98 政府性预算财政拨款 其他资金 其中：使用上年度财政拨款结余 年度目标 目标1：谷坊建设。目标2：生产道路。目标3：道路硬化 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 年度绩效指标 指标名称 指标值 计划新建谷坊 ≥60亩 新建生产道路 ≥3公里 道路硬化 ≥1.8公里 质量指标 项目验收合格率 ≥95% 时效指标 工程实施时间 ≤3个月 成本指标 投资金额 ≤98万元 经济效益指标 投资回报年限 ≤3年 社会效益指标 受益贫困群众人数 ≥438人 生态效益指标 项目区水土流失改善情况 可持续影响指标 亩增加收入数量 ≥600元 受益群众满意度 ≥95% 项目参与人员满意度 ≥95% 效益指标 满意度指标 比去年下降 服务对象满意度指标 项目支出绩效目标批复表 单位：万元 项目名称 小米及杂粮基地建设项目 项目主管部门 米脂县扶贫开发办公室 项目执行单位 米脂县扶贫开发办公室 项目负责人 姜凤岗 联系电话 13619128198 项目属性 1.持续性项目 2.新增性项目 1.常年性项目 √ 3.一次性项目 2.延续性项目（从 年至 年） √ 项目类型 支出功能分类 213类 05款 项目申请理由 根据米脂县脱贫攻坚领导小组《关于印发<米脂县2020年度统筹整合财政涉农资金实施方案的通知>》（米脱贫发〔2020〕8号）文件精神,优化财政涉农资金安排，进 一步提高资金使用效益，集中财政资金打好脱贫“摘帽”战。 项目主要内容 小米及杂粮基地建设项目、道路硬化 来源项目 金额 合计 90 一般公共预算财政拨款 项目资金来源 90 其中：申请当年预算拨款 90 政府性预算财政拨款 其他资金 其中：使用上年度财政拨款结余 年度目标 目标1：谷坊建设。目标2：道路硬化。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 年度绩效指标 指标名称 指标值 计划新建谷坊 ≥81.11亩 道路硬化 ≥2.2公里 质量指标 项目验收合格率 ≥95% 时效指标 工程实施时间 ≤4个月 成本指标 投资金额 ≤90万元 经济效益指标 投资回报年限 ≤10年 社会效益指标 受益贫困群众人数 ≥314人 生态效益指标 项目区水土流失改善情况 可持续影响指标 年净收入增加额 ≥5万元 受益群众满意度 ≥95% 项目参与人员满意度 ≥95% 效益指标 满意度指标 比去年下降 服务对象满意度指标 项目支出绩效目标批复表 单位：万元 项目名称 小米及杂粮基地建设项目 项目主管部门 米脂县扶贫开发办公室 项目执行单位 米脂县扶贫开发办公室 项目负责人 高春梅 联系电话 15389596868 项目属性 1.持续性项目 2.新增性项目 1.常年性项目 √ 3.一次性项目 2.延续性项目（从 年至 年） √ 项目类型 支出功能分类 213类 05款 项目申请理由 根据米脂县脱贫攻坚领导小组《关于印发<米脂县2020年度统筹整合财政涉农资金实施方案的通知>》（米脱贫发〔2020〕8号）文件精神,优化财政涉农资金安排，进 一步提高资金使用效益，集中财政资金打好脱贫“摘帽”战。 项目主要内容 土地整治项目、小米及杂粮基地建设项目、产业基础设施综合建设项目 来源项目 金额 合计 133.3 一般公共预算财政拨款 项目资金来源 133.3 其中：申请当年预算拨款 133 政府性预算财政拨款 其他资金 其中：使用上年度财政拨款结余 年度目标 目标1：谷坊建设。目标2：道路硬化。 一级指标 二级指标 年度绩效指标 指标值 计划新建谷坊 ≥168亩 生产道路 ≥2公里 新建红葱台 ≥80米 质量指标 项目验收合格率 ≥95% 时效指标 工程实施时间 ≤5个月 成本指标 投资金额 数量指标 产出指标 指标名称 ≤133.3万元 经济效益指标 投资回报年限 ≤10年 社会效益指标 受益贫困群众人数 ≥285人 生态效益指标 项目区水土流失改善情况 比去年下降 可持续影响指标 产业基础设施完善情况 较去年完善 效益指标 满意度指标 受益群众满意度 ≥95% 项目参与人员满意度 ≥95% 服务对象满意度指标 项目支出绩效目标批复表 单位：万元 项目名称 便民桥工程 项目主管部门 米脂县扶贫开发办公室 项目执行单位 米脂县扶贫办 项目负责人 冯艳平 联系电话 15509127807 项目属性 1.持续性项目 2.新增性项目 1.常年性项目 √ 3.一次性项目 2.延续性项目（从 年至 年） √ 项目类型 支出功能分类 213类 05款 项目申请理由 根据米脂县脱贫攻坚领导小组《关于印发<米脂县2020年度统筹整合财政涉农资金实施方案的通知>》（米脱贫发〔2020〕8号）文件精神,优化财政涉农资金安排，进 一步提高资金使用效益，集中财政资金打好脱贫“摘帽”战。 项目主要内容 谷坊修建、梯田、便民桥工程、绑畔平板桥 来源项目 金额 合计 466 一般公共预算财政拨款 项目资金来源 466 其中：申请当年预算拨款 466 政府性预算财政拨款 其他资金 其中：使用上年度财政拨款结余 年度目标 谷坊修建、梯田、便民桥工程、绑畔平板桥 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 年度绩效指标 指标名称 指标值 新修涵洞座 ≥4座 砖硬化道路 ≥14.56公里 新建谷坊 ≥137.68亩 新建梯田 ≥80 新建平板桥 1座 新建便民桥 1座 质量指标 项目验收合格率 100% 时效指标 工程实施时间 ≤2个月 成本指标 投资金额 ≤20万元 经济效益指标 投资回报年限 ≤10年 社会效益指标 受益贫困群众人数 ≥600人 生态效益指标 项目区水土流失改善情况 比去年下降 可持续影响指标 产业基础设施完善情况 较去年完善 效益指标 满意度指标 受益群众满意度 ≥95% 项目参与人员满意度 ≥95% 服务对象满意度指标 项目支出绩效目标批复表 单位：万元 项目名称 8镇1办农村产业贷款借款贴息项目 项目主管部门 米脂县扶贫开发办公室 项目执行单位 米脂县扶贫开发办公室 项目负责人 冯艳平 联系电话 15509127807 项目属性 1.持续性项目 2.新增性项目 1.常年性项目 √ 3.一次性项目 2.延续性项目（从 年至 年） √ 项目类型 支出功能分类 213类 05款 项目申请理由 根据米脂县脱贫攻坚领导小组《关于印发<米脂县2020年度统筹整合财政涉农资金实施方案的通知>》（米脱贫发〔2020〕8号）文件精神,优化财政涉农资金安排，进 一步提高资金使用效益，集中财政资金打好脱贫“摘帽”战。 项目主要内容 8镇1办农村产业贷款借款贴息项目 来源项目 金额 合计 243.62 一般公共预算财政拨款 项目资金来源 243.62 其中：申请当年预算拨款 243.62 政府性预算财政拨款 其他资金 其中：使用上年度财政拨款结余 年度目标 目标1：为859户贫困户贴息，支持产业发展，预计可帮助贫困户年均增收1500元以上。 一级指标 产出指标 年度绩效指标 效益指标 满意度指标 二级指标 指标名称 指标值 数量指标 为859户贫困户贴息，支持产业发展，预计可帮助贫困户年 均增收1500元以上。 ≥1500元 质量指标 项目验收合格率 ≥95% 时效指标 工程实施时间 ≤5个月 成本指标 投资金额 ≤243.62万元 经济效益指标 投资回报年限 ≤20年 社会效益指标 受益贫困群众人数 ≥2600人 可持续影响指标 产业基础设施完善情况 较去年完善 受益群众满意度 ≥95% 项目参与人员满意度 ≥95% 服务对象满意度指标 项目支出绩效目标批复表 单位：万元 项目名称 土地整治项目 项目主管部门 米脂县扶贫开发办公室 项目执行单位 米脂县扶贫开发办公室 项目负责人 高玉龙 联系电话 15229125495 项目属性 1.持续性项目 2.新增性项目 1.常年性项目 √ 3.一次性项目 2.延续性项目（从 年至 年） √ 项目类型 支出功能分类 213类 05款 项目申请理由 根据米脂县脱贫攻坚领导小组《关于印发<米脂县2020年度统筹整合财政涉农资金实施方案的通知>》（米脱贫发〔2020〕8号）文件精神,优化财政涉农资金安排，进 一步提高资金使用效益，集中财政资金打好脱贫“摘帽”战。 项目主要内容 道路硬化、新建谷坊 来源项目 金额 合计 109 一般公共预算财政拨款 项目资金来源 109 其中：申请当年预算拨款 109 政府性预算财政拨款 其他资金 其中：使用上年度财政拨款结余 年度目标 目标1：道路硬化。目标2：新建谷坊 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 道路硬化 ≥2.4公里 新建谷坊 ≥90亩 质量指标 项目验收合格率 100% 时效指标 工程实施时间 ≤2个月 成本指标 投资金额 ≥109万元 数量指标 产出指标 年度绩效指标 经济效益指标 投资回报年限 ≤10年 社会效益指标 受益贫困群众人数 ≥826人 生态效益指标 项目区水土流失改善情况 比去年下降 可持续影响指标 产业基础设施完善情况 较去年完善 效益指标 满意度指标 受益群众满意度 ≥95% 项目参与人员满意度 ≥95% 服务对象满意度指标 项目支出绩效目标批复表 单位：万元 项目名称 土地整治项目 项目主管部门 米脂县扶贫开发办公室 项目执行单位 米脂县扶贫开发办公室 项目负责人 刘继生 联系电话 13991092058 项目属性 1.持续性项目 2.新增性项目 1.常年性项目 √ 3.一次性项目 2.延续性项目（从 年至 年） √ 项目类型 支出功能分类 213类 05款 项目申请理由 根据米脂县脱贫攻坚领导小组《关于印发<米脂县2020年度统筹整合财政涉农资金实施方案的通知>》（米脱贫发〔2020〕8号）文件精神,优化财政涉农资金安排，进 一步提高资金使用效益，集中财政资金打好脱贫“摘帽”战。 项目主要内容 新建谷坊、新建梯田 来源项目 金额 合计 92 一般公共预算财政拨款 项目资金来源 92 其中：申请当年预算拨款 92 政府性预算财政拨款 其他资金 其中：使用上年度财政拨款结余 年度目标 目标1：新建谷坊。目标2：新建梯田 一级指标 二级指标 指标名称 指标值 新建谷坊 ≥138.83亩 新建梯田 ≥118亩 质量指标 项目验收合格率 ≥95% 时效指标 工程实施时间 ≤5个月 成本指标 投资金额 ≥92万元 经济效益指标 投资回报年限 ≤20年 社会效益指标 受益贫困群众人数 ≥357人 生态效益指标 项目区水土流失改善情况 比去年下降 可持续影响指标 产业基础设施完善情况 较去年完善 数量指标 产出指标 年度绩效指标 效益指标 满意度指标 受益群众满意度 ≥95% 项目参与人员满意度 ≥95% 服务对象满意度指标 项目支出绩效目标批复表 单位：万元 项目名称 8镇1办农村雨露计划资助项目 项目主管部门 米脂县扶贫开发办公室 项目执行单位 米脂县扶贫开发办公室 项目负责人 高春梅 联系电话 15389596868 项目属性 1.持续性项目 2.新增性项目 1.常年性项目 √ 3.一次性项目 2.延续性项目（从 年至 年） √ 项目类型 支出功能分类 213类 05款 项目申请理由 根据米脂县脱贫攻坚领导小组《关于印发<米脂县2020年度统筹整合财政涉农资金实施方案的通知>》（米脱贫发〔2020〕8号）文件精神,优化财政涉农资金安排，进 一步提高资金使用效益，集中财政资金打好脱贫“摘帽”战。 项目主要内容 资助100名技校就读的建档立卡贫困户学生，每人年补助3000元。 来源项目 金额 合计 10 一般公共预算财政拨款 项目资金来源 10 其中：申请当年预算拨款 10 政府性预算财政拨款 其他资金 其中：使用上年度财政拨款结余 年度目标 目标1：资助100名技校就读的建档立卡贫困户学生，每人年补助3000元。 一级指标 二级指标 指标名称 资助人员数量 指标值 100人 数量指标 资助标准 产出指标 年度绩效指标 效益指标 满意度指标 3000元/人/年 质量指标 项目验收合格率 100% 时效指标 工程实施时间 ≤12个月 成本指标 投资金额 ≥10万元 经济效益指标 投资回报年限 ≤1年 社会效益指标 受益贫困群众人数 ≥100人 可持续影响指标 年增加收入数量 ≥3000元/人 受益群众满意度 100% 项目参与人员满意度 100% 服务对象满意度指标