中共共和县委宣传部2023年预算公开.pdf

附件 1 中共共和县委宣传部 2023 年部门预算 —1— 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 部门预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第三部分 部门预算情况说明 第四部分 名词解释 —2— 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）贯彻执行中央和省、州、县委有关意识形态方面的方 针政策，制订全县宣传文化工作的总体规划并组织实施。 （二）负责组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣 传、研究工作，会同有关部门做好党员、干部的教育工作；组织 实施全县党报党刊的发行征订和用报用刊工作。 （三）宏观指导、部署企业的思想政治工作。 （四）研究制定精神文明建设的规划、措施，指导、部署、协 调、督促、检查群众性精神文明创建活动的开展，做好精神文明 建设工作先进经验的交流与推广。 （五）指导、协调全县中小学校的德育、政治理论教学和思想 政治工作。 （六）负责引导新闻舆论导向。办好共和新闻网，统筹协调互 联网上的新闻宣传；抓好对外宣传工作。 （七）负责指导全县文化事业与文化产业的发展，将文化产业培 养成县域经济新的增长点。 （八）负责指导宣传文化系统各部门各单位的政治方向和方针 政策。 （九）负责、指导基层文化队伍的培训、教育、培养工作；督 导文化部门制定基层文化队伍的建设规划。 （十）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表” 重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想， 宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规;及时、准确地 —3— 传播国际国内政治、经济、科技、文化、教育、体育法治等各类 有价值的信息;密切联系群众，倾听群众呼声关注社会热点，及 时反映社会各界和广大人民群众的意见建议和要求，准确实施舆 论监测;围绕县委、县政府中心工作，及时准确宣传报道全县政 治、经济、文化、社会、生态等重大新闻事件和公益资讯;承担 融媒体综合服务平台、县城公共信息发布平合的建设、运行、维 护和网络安全防范工作;承担全县网上政务、生活服务相关业务 及社交传播等融媒体综合服务工作。 二、机构设置 纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包 括：共和县委宣传部本级。 根据“三定方案”，我单位无内设机构。 三、部门预算单位构成 纳入共和县委宣传部2023年部门预算编制范围的二级预算 单位包括： 1 中共共和县委宣传部（本级） 2 共和县融媒体中心 —4— 第二部分 部门预算表 部门公开表 1 收支总表 项 收 目 一.一般公共预算拨款收入 二.政府性基金预算拨款收入 三.财政专户管理资金收入 四.事业收入 五.上级补助收入 六.附属单位上缴收入 七.事业单位经营收入 八.其他收入 入 预算数 602.99 7.50 支 出 项目（按功能分类） 一.一般公共服务支出 二.外交支出 三.国防支出 四.公共安全支出 五.教育支出 六.科学技术支出 七.文化旅游体育与传媒支出 八.社会保障和就业支出 九.卫生健康支出 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探工业信息等支出 本 年 收 入 合 计 610.49 十九.住房保障支出 二十五.其他支出 本 年 支 出 合 计 十.上年结转 39.88 二十七.结转下年 650.37 支 出 总 计 收 入 总 计 —5— 单位：万元 预算数 466.14 89.88 50.50 18.79 17.56 7.50 650.37 650.37 收入总表 部门公开表 2 单位：万元 政府 财政 一般公 性基 专户 附属 事业 上级 上年 共预算 金预 管理 事业 补助 单位 单位 其他收 预算单位 合计 结转 拨款收 算拨 资金 收入 收入 上缴 经营 入 入 款收 收入 收入 收入 入 共和县委宣 650.37 39.88 传部 602.99 7.50 —6— 部门公开表 3 支出总表 科目编码 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 20133 宣传事务 2013301 行政运行 2013399 其他宣传事务支出 207 文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传 20799 媒支出 其他文化旅游体育与传 2079999 媒支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 机关事业单位基本养老 2080505 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 2080506 缴费支出 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 229 其他支出 22960 彩票公益金安排的支出 用于教育事业的彩票公 2296004 益金支出 此表因四舍五入，可能存在误差。 单位：万元 对附属 事业单位 上缴上 合计 基本支出 项目支出 经营支出 级支出 单位补 助支出 650.37 466.14 466.14 189.82 276.31 89.88 89.88 89.88 50.50 50.50 19.41 20.73 10.37 18.79 18.79 5.73 2.70 10.37 17.56 17.56 17.56 7.50 7.50 7.50 276.68 189.82 189.82 189.82 373.70 276.31 276.31 276.31 89.88 89.88 89.88 50.50 50.50 19.41 20.73 10.37 18.79 18.79 5.73 2.70 10.37 17.56 17.56 17.56 —7— 7.50 7.50 7.50 部门公开表 4 财政拨款收支总表 收 项 目 入 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 支 预算数 项 目 610.49 一、本年支出 602.99 （一）一般公共服务支出 7.50 （二）外交支出 （三）国防支出 39.88 （四）公共安全支出 39.88 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化旅游体育与 传媒支出 （八）社会保障和就业 支出 （九）卫生健康支出 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信 息等支出 收 入 总 计 (十九)住房保障支出 二十五.其他支出 二、结转下年 650.37 支 出 总 计 —8— 单位：万元 出 政府性基 合计 一般公共 预算 金 预算 650.37 456.86 642.87 456.86 89.88 89.88 50.50 50.50 18.79 18.79 17.56 7.50 17.56 650.37 642.87 7.50 7.50 7.50 一般公共预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目名称 2023 年预算数 合计 基本支出 项目支出 合计 一般公共服务支出 602.99 466.14 276.68 189.82 326.31 276.31 宣传事务 466.14 189.82 276.31 33 01 行政运行 189.82 189.82 33 99 其他宣传支出 276.31 276.31 文化旅游体育与传媒支出 50.00 50.00 其他文化旅游体育与传媒支出 50.00 50.00 99 99 其他文化旅游体育与传媒支出 50.00 50.00 社会保障和就业支出 50.50 50.50 行政单位养老支出 50.50 50.50 05 01 行政单位离退休 19.41 19.41 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.73 20.73 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 10.37 10.37 卫生健康支出 18.79 18.79 行政事业单位医疗 18.79 18.79 5.73 2.70 5.73 2.70 科目编码 类 款 项 20 1 20 1 20 1 20 1 20 7 20 7 20 7 20 8 20 8 20 8 20 8 20 8 21 0 20 1 20 1 20 部门公开表 5 33 99 05 11 11 01 行政单位医疗 11 02 事业单位医疗 —9— 1 20 11 03 公务员医疗补助 1 22 住房保障支出 1 22 02 住房改革支出 1 22 02 01 住房公积金 1 此表因四舍五入，可能存在误差。 10.37 10.37 17.56 17.56 17.56 17.56 17.56 17.56 部门公开表 6 一般公共预算基本支出表 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 类 款 合计 301 01 02 03 07 08 09 10 11 12 13 99 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 — 10 — 276.68 237.10 43.31 84.20 13.05 8.27 20.73 10.37 8.42 10.37 1.24 17.56 19.58 单 位：万元 2023 年基本支出 人员经费 公用经费 256.51 237.10 43.31 84.20 13.05 8.27 20.73 10.37 8.42 10.37 1.24 17.56 19.58 20.17 302 01 02 05 06 07 08 11 15 16 17 28 31 39 99 部门公开表 6 一般公共预算基本支出表 商品和服务支出 20.17 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 差旅费 会议费 培训费 公务接待费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 02 退休费 07 医疗费补助 此表因四舍五入，可能存在误差。 1.46 1.35 0.09 0.09 0.09 1.76 2.80 0.43 0.18 0.44 2.74 2.28 4.70 1.76 19.41 14.49 4.91 20.17 1.46 1.35 0.09 0.09 0.09 1.76 2.80 0.43 0.18 0.44 2.74 2.28 4.70 1.76 19.41 14.49 4.91 部门公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 上年预算数 公务用车购置及运行费 2023 年预算数 因 因 公务用车购置及运行费 公 公 公 务 合 出 合 出 公务接 公务用 公务用 接 计 国 小 公务用车 公务用车 待 计 国 小 车购置 车运行 待费 (境) 计 购置费 运行费 费 (境) 计 费 费 费用 费用 2.72 2.28 2.28 0.44 2.72 2.28 2.28 0.44 — 11 — 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 229 其他支出 彩票公益金安排的 60 支出 04 用于教育事业的彩 票公益金支出 合计 7.50 7.50 7.50 7.50 2023 年预算数 基本支出 部门公开表 8 单位：万元 项目支出 第三部分 部门预算情况说明 一、关于共和县委宣传部 2023 年部门收支预算情况的总体 说明 按照综合预算的原则，共和县委宣传部部门所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 602.99 万元，政府性基金预算拨款收入 7.50 万元，上年结转 39.88 万 元；支出包括：一般公共服务支出 466.14 万元、文化旅游体育 与传媒支出 89.88 万元、社会保障和就业支出 50.50 万元、卫生 — 12 — 7.50 7.50 7.50 7.50 健康支出 18.79 万元、住房保障支出 17.56 万元、其他支出 7.50 万元。 共和县委宣传部门 2023 年收支总预算 650.37 万元。 二、关于共和县委宣传部 2023 年部门收入预算情况说明 共和县委宣传部部门 2023 年收入预算 650.37 万元，其中： 上年结转 39.88 万元，占 6.13%；一般公共预算拨款收入 602.99 万元，占92.71%；政府性基金预算拨款收入7.50万元，占1.16%。 三、关于共和县委宣传部 2023 年部门支出预算情况说明 共和县委宣传部部门 2023 年支出预算 650.37 万元，其中： 基本支出 276.68 万元，占 42.54%；项目支出 373.70 万元，占 54.46%。 四、关于共和县委宣传部 2023 年财政拨款收支预算情况的 总体说明 共和县委宣传部部门 2023 年财政拨款收支总预算 650.37 万元，比上年增加 27.53 万元，主要原因人员工资增加及增加了 中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目等。收入包括：一 般公共预算当年拨款收入 602.99 万元，政府性基金预算拨款收 入 7.50 万元，上年结转 39.88 万元。支出包括：一般公共服务 支出 466.14 万元、文化旅游体育与传媒支出 89.88 万元、社会 保障和就业支出 50.50 万元、卫生健康支出 18.79 万元、住房保 障支出 17.56 万元。 五、关于共和县委宣传部部门 2023 年一般公共预算当年拨 款情况说明 — 13 — （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 共和县委宣传部部门 2023 年一般公共预算当年拨款 602.99 万元，比上年增加 13.15 万元，主要原因一是人员工资 增加，二是增加了中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项 目。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务（类）支出 466.14 万元，占总预算拨款的 71.67%；文化旅游体育与传媒（类）支出 89.88 万元，占总预 算拨款的 13.82%；社会保障和就业（类）支出 50.50 万元，占 总预算拨款的 7.76%；卫生健康（类）支出 18.79 万元，占总预 算拨款的 2.90%，住房保障（类）支出 17.56 万元，占总预算 拨款的 2.70%，其他支出 7.50 万元，占总预算拨款的 1.15%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项） 2023 年预算数为 189.82 万元，比 2022 年增加 3.27 万元，增 涨 1.75%。主要是人员工资增涨。 2、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出 （项）2023 年预算数为 276.31 万元，比 2022 年增加 6 万元， 增涨 2.22%。主要是县级专项增加。 3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传 媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023 年预算 数为 50 万元,比 2022 年无增减变动。 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 — 14 — 医疗（项）2023 年预算数为 5.73 万元,比 2022 年增加 0.91 万 元，增涨 18.88%。主要是人员工资增涨，医保基数增涨。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）2023 年预算数为 2.70 万元,比 2022 年增加 0.28 万 元，增涨 11.57%。主要是人员工资增涨，医保基数增涨。 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）2023 年预算数为 10.37 万元,比 2022 增加 1.46 万 元，增涨 16.39%。主要是人员工资增涨，医保基数增涨。 7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2023 年预算数为 19.41 万元，比 2022 年减少 1.35 万元，下降 6.50%。主要是退休人员医保降低。 8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 20.73 万元，比 2022 年增加 3.42 万元，增涨 19.76%。主要是 人员退休。 9、社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 10.37 万元，比 2022 年增加 1.81 万元，增涨 21.14%。主要是人员工 资增涨。 10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项） 2023 年预算数为 17.56 万元，比 2022 年减少 2.64 万 元，下降 13.07%。主要是人员变动。 六、关于共和县委宣传部部门 2023 年一般公共预算基本支 出情况说明 — 15 — 共和县委宣传部部门 2023 年一般公共预算基本支出 269.52 万元，其中： 人员经费 256.51 万元，主要包括：基本工资 43.31 万元，津 贴补贴 84.20 万元，奖金 13.05 万元、绩效工资 13.05 万元、 机 关事业单位基本养老保险缴费 20.73 万元、职业年金缴费 10.37 万元、职工基本医疗保险缴费 8.42 万元、公务员医疗补补助缴 费 10.37 万元、其他社会保障缴费 1.24 万元、住房公积金 17.56 万元、其他工资福利支出 19.58 万元、退休费 14.49 万元、医疗 费补助 4.91 万元 。 公用经费 20.17 万元，主要包括：办公费 1.46 万元、印刷 费 1.35 万元、水费 0.09 万元、电费 0.09 万元、邮电费 0.09 万 元、取暖费 1.76 万元、差旅费 2.80 万元、会议费 0.43 万元、 培训费 0.18 万元、公务接待费 0.44 万元、工会经费 2.74 万元、 公务用车运行维护费 2.28 万元、其他交通费用 4.70 万元、其他 商品和服务支出 1.76 万元。 七、关于共和县委宣传部部门 2023 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 共和县委宣传部部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算 数为 2.72 万元，比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国 （境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.28 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.44 万元，增加 （减少）0 万元。2023 年“三公”经费预算比上年无增减变动。 — 16 — 八、关于共和县委宣传部部门 2023 年政府性基金预算支出 情况的说明 共和县委宣传部部门2023年使用政府性基金预算拨款安 排的支出。包括：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于教育事业的彩票公益金支出（项）2023 年预算数为 7.50 万元，比 2022 年增加 7.50 万元，增 100%。主要是增加了中央 专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2023 年共和县委宣传部部门机关运行经费财政拨款预算 20.17 万元，比上年预算减少 0.78 万元，下降 3.72%。主要是人 员变动导致公车补贴下降。 （二）政府采购安排情况。 2023 共和县委宣传部部门各单位政府采购预算总额 0.00 万 元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月底，共和县委宣传部部门所属各预算单位 共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术 用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况。 — 17 — 2023 年共和县委宣传部部门预算均实行绩效目标管理，涉及 项目 24 个，预算金额 373.70 万元。 预算年度：2023 项目名称 部门预算项目支出绩效目标公开表 预算 绩效目标 一级 资金 指标 提高全县农 产出指 村农民群众 标 的精神文化 生活水平， 满足广大农 民群众的文 化娱乐需 求，得到群 众的普遍认 效益指 可和社会的 标 广泛赞誉。 提高农村文 中央支持地方公 化建设专项 共文化服务体系 建设补助资金（新 89.88 补助项目与 群众需求的 时代文明实践中 契合度，提 心建设试点项目） 升农民群众 对文化民生 工程的知晓 率、满意度、 满意度 支持度。让 指标 更多的群众 从各项活动 中增长知 识，充分感 受到精神文 成本指 化产品带来 标 的乐趣。 新时代文明实践 2.00 县域乡、村 产出指 中心试点工作 （社区）文 标 金额单位：万元 绩效指标 绩效 绩效 绩效 度 指标 指标 二级指标 三级指标 性质 值 量单 位 时效指标 2022 年 提高农村文化 建设专项补助 项目与群众需 求的契合度，提 升农民群众对 文化民生工程 社会效益指标 的知晓率、满意 度、支持度。让 更多的群众从 各项活动中增 长知识，充分感 受到精神文化 产品带来的乐 趣 提高全县农村 农民群众的精 神文化生活水 服务对象满意 平，满足广大农 民群众的文化 度指标 娱乐需求，得到 群众的普遍认 可和社会的广 泛赞誉 经济成本指标 纳入预算合理 支出 2022 年 1-12 时效指标 月 — 18 — ＝ 365 天 ≥ 90 % ≥ 90 % ＝ ＝ 万元 12 月 效益指 标 明实践站建 满意度 指标 设 成本指 标 产出指 全县文明单 标 位、文明村 效益指 创建精神文明（文 3.00 镇、文明学 标 明办） 校相关创建 满意度 精神文明活 指标 动 成本指 标 产出指 标 效益指 创建全国文明城 80.00 创建文明城 标 市 市工作 满意度 指标 成本指 标 社会效益指标 服务对象满意 度指标 经济成本指标 产出指 给全县行政 标 机关、乡镇、 事业、寺院、 企业、社区、 效益指 党报党刊赠阅征 14.39 学校征订报 标 刊，根据全 订款 县各单位征 订赠阅版支 付报刊费 143944.8 满意度 元 指标 数量指标 时效指标 社会效益指标 服务对象满意 度指标 经济成本指标 时效指标 社会效益指标 服务对象满意 度指标 经济成本指标 时效指标 社会效益指标 服务对象满意 度指标 党政民生服务微 15.00 同中国电信 产出指 数量指标 信息平台运转经 签订移动行 标 — 19 — 达到人人知晓 ≥ 90 % 调满意度 纳入预算合理 支出 365 天 ≥ 92 % 社会效益增加 工作对象满意 度增加 纳入预算合理 支出 2022 年 1-12 月 全县辖区内的 职工群众知晓 率 县区内的职工 群众满意度达 标 纳入预算合理 支出 全县行政事业 单位的报刊由 政府同意征订 2022 年 1 月 -12 月 全县行政事业 单位干部职工 对新知识新政 策的知晓率提 高 养成全县干部 职工看报纸的 好习惯，掌握了 解新信息更好 为职工群众服 务，提高职工满 意度 党政民生信息 维护 ＝ 万元 ＝ 365 天 ≥ 90 % ≥ 90 % ＝ 万元 ＝ 1 年 ≥ 95 % ≥ 90 % ＝ 14 万元 ≥ 128 个 ＝ 1 年 ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 元/个 时效指标 费 业短信业 务，同青海 效益指 经济效益指标 帝特斯软件 标 开发有限公 司签订共和 新媒微信公 众系统等 满意度 服务对象满意 指标 度指标 产出指 标 共和新闻网（青海 共和新闻网 效益指 新闻网子频道）维 1.00 维护管理运 标 护费 行 满意度 指标 成本指 标 产出指 标 国家互联联网新 闻中心手机版 63252122T0000 00054865-海南 报社（共和视窗） 周刊 新闻宣传手 效益指 标 机传播，新 3.00 闻网维护管 理费 满意度 指标 成本指 标 6.00 全年 48 期 产出指 标 时效指标 社会效益指标 服务对象满意 度指标 经济成本指标 时效指标 社会效益指标 服务对象满意 度指标 经济成本指标 时效指标 效益指 社会效益指标 标 — 20 — 2022 年 1 月 -12 月 对全县群众的 生活起到一个 指导作用，加大 群众对民生的 了解和知晓率， 依托平台为群 众指点，带来经 济效益的增加 群众对政府实 施的民生工程 了解和提高满 意度 2022 年 1 月 -12 月 提高职工群众 对法律法规知 识的知晓率 提高群众对社 会的满意度 纳入预算合理 支出 2022 年 1-12 月 手机普及信息 政策加强群众 对社会的知晓 率知晓率增加 提高群众对共 和县政府的满 意度 纳入预算合理 支出 2022 年 1-12 月 再海南报上加 大对共和的宣 传力度达到人 人对共和好政 策好事务的知 晓率达到宣传 教育目的 ＝ 1 年 ≥ 90 % ≥ 90 % ＝ 1 年 ≥ 90 % ≥ 90 % ＝ 万元 ≥ 365 天 ≥ 90 % ≥ 90 % ＝ 万元 ≥ 365 天 ≥ 90 % 满意度 指标 成本指 标 产出指 标 效益指 国防教育办公室 15.00 开展国防教 标 满意度 经费 育 指标 成本指 标 产出指 标 效益指 2021 年户外广告 12.00 户外广告更 标 更新维护费 新维护 满意度 指标 成本指 标 服务对象满意 县区内群众对 政府的满意度 度指标 增加 经济成本指标 纳入预算合理 支出 2022 年 1-12 时效指标 月 社会效益指标 提高人民国防 知识 服务对象满意 国防教育宣传 度指标 到位 经济成本指标 纳入预算合理 支出 数量指标 社会效益指标 服务对象满意 度指标 经济成本指标 共和县域内 宣传大美青海 共和县区内职 工群众 纳入预算合理 支出 设立电子屏，达 到宣传政策法 律等知识，得到 产出指 数量指标 群众的好评的 标 目的 2022 年 1 月 青海湖广场高立 青海湖广场 时效指标 -12 月 柱电子屏电费及 10.00 电子屏电费 维护费 及维护 提高全县人民 效益指 社会效益指标 对政策的知晓 标 率提高社会效 益 成本指 经济成本指标 纳入预算合理 标 支出 五星级文明户示 13.60 全县每年示 五星级示范户 数量指标 范户奖金 范户奖励资 产出指 奖励 金，2017 标 2022 年 1 月 时效指标 年县政府常 -12 月 务会议纪要 对文明户的评 第四期第十 效益指 选激励跟多人 五项议题 标 社会效益指标 参与其中，达到 将 2017 年 和谐社会的标 “五星级文 准，提高对文明 — 21 — ≥ 95 ＝ % 万元 ≥ 12 年 ≥ 90 % ≥ 90 % ＝ 万元 ≥ 50 座（处） ≥ 100 % ≥ 100 % ＝ 万元 ≥ 1 座（处） ＝ 1 年 ≥ 90 % ＝ 万元 ≥ 136 户 ＝ 1 年 ≥ 90 % 明户”奖励 户奖励的知晓 资金列入下 率 年度财政预 算。文明示 范户136户 满意度 服务对象满意 增加群众对评 优推荐的文明 *1000 元 指标 度指标 户的满意度 =136000 元 西海都市报专 数量指标 刊 产出指 标 2022 年 1 月 时效指标 -12 月 西海都市报（共和 6.00 一年 12 期 专刊） 专刊 效益指 社会效益指标 提高知晓率 标 满意度 服务对象满意 满意度达标 指标 度指标 产出指 质量指标 2022 年 1 月 标 -12 月 效益指 社会效益指标 全县辖区内开 展宣传共和好 标 人好事 宣传工作相 提高群众满意 宣传报道经费 11.00 关活动 满意度 服务对象满意 度，加大共和好 指标 度指标 声音的宣传力 度 成本指 经济成本指标 纳入预算合理 标 支出 全县县域内舆 数量指标 情突发事件 产出指 标 2022 年 1 月 时效指标 -12 月 全县突发事 加大职工群众 舆情监测服务费 15.00 件舆情应对 效益指 对突发事件的 等活动 社会效益指标 应对能力和政 标 府应对能力的 满意度 满意度 服务对象满意 调职工群众对 指标 度指标 政府满意度 中心组学习经费 3.00 县委中心组 产出指 时效指标 2022 年 1-12 每年组织集 标 月 中学习 效益指 社会效益指标 共和发展开展 研究及推广宣 标 传工作 满意度 服务对象满意 满意度达标 — 22 — ≥ 90 % ＝ 12 期 ＝ 1 年 ≥ 90 % ≥ 90 % ＝ 12 月 ≥ 90 % ≥ 90 % ＝ 万元 ≥ 12 月 ＝ 12 月 ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 12 月 ≥ 80 % ≥ 95 % 最美共和人评选 活动经费 网络安全专项工 作经费 宣传部乡村振兴 工作经费 指标 成本指 标 关于表彰第 产出指 四届“共和 标 好人”的决 效益指 定共文明委 标 （2020）5 满意度 号关于表彰 指标 第三届“最 美共和人” 的决定共文 明委 （2018）5 5.00 号（每两年 评选一届最 美共和人、 成本指 每人奖励 标 1000 元，四 期共 50 人， 每年对最美 共和人进行 慰问，每人 1000 元，共 计 50000 元） 度指标 经济成本指标 纳入预算合理 支出 数量指标 最美共和人 社会效益指标 优秀先进典型 的宣传 服务对象满意 服务对象满意 度指标 度 ＝ 万元 ≥ 10 人/户 ≥ 10 人/户 ≥ 100 % 经济成本指标 纳入预算合理 支出 ＝ 5 万元 网络安全专项 培训批次 2022 年 1 月 -12 月 通过培训，满足 网络安全员知 识需求 培训对象满意 度提高 365 社会效益率增 加 工作对象满意 度增加 纳入预算合理 支出 ≥ 1 批次 ＝ 1 年 ≥ 90 % ≥ 90 % ＝ 365 天 ≥ 90 % ≥ 90 % 产出指 数量指标 标 时效指标 网络安全专 1.00 项培训、办 效益指 公经费 社会效益指标 标 满意度 服务对象满意 指标 度指标 产出指 时效指标 标 社会效益指标 驻村干部生 效益指 标 5.32 活补助及工 满意度 服务对象满意 作经费。 指标 度指标 成本指 经济成本指标 标 — 23 — ＝ 万元 产出指 时效指标 标 效益指 经济效益指标 建州 70 周年宣传 20.00 建州 70 周 标 活动经费 年宣传经费 满意度 服务对象满意 指标 度指标 成本指 经济成本指标 标 产出指 时效指标 标 效益指 标 文联工作经费 30.00 共和县文联 工作经费 满意度 指标 成本指 标 产出指 标 效益指 标 宣传部调研经费 5.00 赴乡镇开展 调研工作 满意度 指标 成本指 标 产出指 标 中央专项彩 效益指 中央专项彩票公 标 益金支持乡村学 7.50 票公益金支 持乡村学校 满意度 校少年宫项目 少年宫项目 指标 成本指 标 社会效益指标 服务对象满意 度指标 经济成本指标 时效指标 社会效益指标 服务对象满意 度指标 经济成本指标 时效指标 社会效益指标 服务对象满意 度指标 社会成本指标 — 24 — 2022 年 1 月 ＝ 12 -12 月 带动全州建州 建州 70 周年活 定性 优良中 低差 动氛围 职工群众对政 府的满意度增 ≥ 90 加 纳入预算合理 ＝ 30 支出 2022 年 1 月 ＝ 12 -12 月 对共和县文学 和艺术创作起 ≥ 90 到一个督促作 用 共和县群众满 ≥ 90 意度增加 纳入预算合理 ＝ 支出 2022 年 1-12 ＝ 365 月 共和县的宣传 ≥ 90 达到高水平 使服务对象满 ≥ 90 意度增加 纳入预算合理 ＝ 5 支出 2023 年 ＝ 2023 乡村少年宫的 设施增加加强 ≥ 90 学生的活力 学生满意度增 ≥ 90 加 纳入预算合理 ＝ 75000 支出 月 % 万元 月 % % 万元 天 % % 万元 年 % % 元 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入。 （二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余。 — 25 — 二、支出类 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所 发生的支出。 （三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的 往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及 运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生 的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支 出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 三、支出科目类 （一）一般公共服务支出：指部门行政单位及参照公务员法 管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支 出。 1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：主 要是保障机构正常运行、开展日常工作等方面的支出。 2.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）： — 26 — 主要是行政单位项目方面等支出。 （二）文化旅游体育与传媒支出：指反映政府在文化、旅 游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版社等方面的支出， 具体使用类、款、项如下： 1.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒 支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：主要是上述 项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。 （三）社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业 方面的支出，包括共和县委宣传部离退休人员工资及管理等方面 的支出。具体使用类、款、项如下： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：主要是机关离休人员工资及管理等方面 的支出。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要是机关事业 单 位基本养老保险缴费支出。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要是机关事业单位 职 业年金缴费支出。 （四）卫生健康支出：是指用于医疗卫生与计划生育方面的 支出，包括共和县委宣传部人员医疗卫生方面支出。具体使用类、 款、项如下： 1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）：主要是行政医疗保险缴费支出。 — 27 — 2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）；主要是事业医疗保险缴费支出。 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项）：主要是公务员医疗保险补助支出。 （五）住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出， 包括共和县委宣传部按照国家政策规定用于为职工发放的住房 公积金、住房公积金管理等方面支出。具体使用类、款、项如下： 1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）； 主要是用于住房方面按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积 金等支出 。 四、部门专业类名词 共和县委宣传部无部门专业类名词。 — 28 —