铁西区委政法委2021年部门预算（含“三公”经费预算）.pdf
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铁西区政法委 2021 年部门预算 （含“三公”经费预算） 1 目 第一部分 录 铁西区政法委概况 一、 主要职责 二、 部门预算单位构成 第二部分 铁西区政法委 2021 年部门预算公开表 表 1.财政拨款收支总体情况表 表 2.一般公共预算支出情况表 表 3.一般公共预算基本支出情况表 表 4.政府性基金预算支出情况表 表 5.部门收支总体情况表 表 6.部门收入总体情况表 表 7.部门支出总体情况表 表 8.项目支出预算情况表 表 9.收入预算按单位分类汇总表 表 10.支出预算按单位分类汇总表 表 11.一般公共预算“三公”经费支出情况表 表 12.政府购买服务支出预算情况表 表 13. 部门整体绩效目标情况表 表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表 第三部分 铁西区政法委 2021 年部门预算情况说明 2 第四部分 名词解释 第一部分 铁西区政法委概况 一、主要职责 （一）贯彻落实党的路线、方针、政策，按照上级的部 署，根据区委的要求，研究确定全区政法工作的目标和任务， 对一定时期内的政法工作和社会稳定工作做出计划和部署， 并督促贯彻落实。 （二）积极开展调查研究，组织、协调、指导全区维护 社会稳定工作，及时反映重大情况和重大信息。 （三）监督、检查全区政法各部门执行国家法律、法规 和党的路线、方针、政策情况；协调政法系统有争议的重大 疑难案件，督促、推动大案要案的查处工作。 （四）协助区委及组织部考察、管理政法各部门领导干 部，考核、任免政法各部门的中层干部，监督、检查、指导 政法队伍的思想、组织、作风、制度和廉政建设。 （五）按照上级社会治安综合治理委员会部署，结合我 区实际，研究制定有效措施，组织、指导、协调全区社会治 安综合治理工作；考核责任目标完成情况，兑现奖惩，推动 3 综合治理措施的落实，维护社会治安的稳定。 二、部门预算单位构成 纳入铁西区政法委 2021 年部门预算编制范围的预算单 位包括： 铁西区政法委本级 第二部分 铁西区政法委 2021 年部门预算公开表 （详见附表 1-14） 4 财政拨款收支总体情况表 表1 预算单位:029-政法委 收 单位：万元 入 支 出 政府性基 项 目 预 算 数 项 目 合 计 一般公共预算拨款 金预算拨 款 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 二、上年结余 1,428.66 1,428.66 一、本年支出 1,428.67 1,428.67 1,325.05 1,325.05 35.05 35.05 17.36 17.36 (一)一般公共服务支出 (二)外交支出 (三)国防支出 (四)公共安全支出 (五)教育支出 (六)科学技术支出 (七)文化体育与传媒支出 (八)社会保障和就业支出 (九)社会保险基金支出 (十)医疗卫生与计划生育支出 (十一)节能环保支出 (十二)城乡社区支出 5 (十三)农林水支出 (十四)交通运输支出 (十五)资源勘探信息等支出 (十六)商业服务业等支出 (十七)金融支出 (十八)援助其他地区支出 (十九)国土海洋气象等支出 (二十)住房保障支出 51.21 (二十一)粮油物资储备支出 (二十二)国有资本经营预算支出 (二十三)灾害防治及应急管理支出 (二十四)预备费 (二十五)其他支出 (二十六)转移性支出 (二十七)债务还本支出 (二十八)债务付息支出 (二十九)债务发行费用支出 二、结转下年 收 入 总 计 1,428.66 支 出 总 计 6 1,428.67 51.21 表2 一般公共预算支出情况表 预算单位:029-政法委 单位：万元 功能分类科目 科目编码 204 20402 合计 基本支出 项目支出 合计 1,428.66 446 982.66 公共安全支出 1,325.05 342.39 982.66 1,325.05 342.39 982.66 342.39 公安 2040201 行政运行 342.39 2040202 一般行政管理事务 982.66 208 社会保障和就业支出 982.66 35.05 35.05 行政事业单位养老支出 35.05 35.05 2080501 行政单位离退休 3.99 3.99 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.06 31.06 17.36 17.36 行政事业单位医疗 17.36 17.36 行政单位医疗 17.36 17.36 51.21 51.21 20805 210 卫生健康支出 21011 2101101 221 科目名称 2021 年预算数 住房保障支出 7 22102 2210201 住房改革支出 51.21 51.21 住房公积金 51.21 51.21 8 表3 一般公共预算基本支出情况表 预算单位:029-政法委 单位：万元/年 经济分类科目 科目编码 2021 年基本支出 科目名称 合计 合计 人 员 经 费 446 410.11 301 （一）工资福利支出 405.72 405.72 30101 基本工资 116.13 116.13 30102 津贴补贴 80.53 80.53 30103 奖金 7.4 7.4 30106 伙食补助费 5.5 5.5 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险 31.06 31.06 30109 职业年金缴费 30110 城镇职工基本医疗保险 17.36 17.36 30111 公务员医疗补助 1.43 1.43 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 51.21 51.21 30114 医疗费 9 公 35.89 用 经 费 30115 残疾人保障金 1.53 1.53 30199 其他工资福利支出 93.6 93.6 （二）商品和服务支出 35.89 35.89 2.04 2.04 5.74 5.74 0.4 0.4 0.18 0.18 302 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30210 物业费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 0.18 0.18 30217 公务接待费 0.54 0.54 10 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 6.38 6.38 30229 福利费 0.22 0.22 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费 19.71 19.71 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 0.51 0.51 303 （三）对个人和家庭补助支出 4.39 4.39 3.99 3.99 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 11 30309 奖励金 30310 生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.06 0.06 0.34 0.34 12 表4 政府性基金预算支出情况表 预算单位:029-政法委 单位：万元 功能分类科目 科目编码 0 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目名称 合计 0 基本支出 0 0 项目支出 0 注：中共沈阳市铁西区委政法委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数 据。 13 表5 部门收支总体情况表 预算单位:029-政法委 收 项 入 目 一、财政部门安排的预算拨款 支 预 算 数 项 1,428.66 目 一、基本支出 出 预算数 446 二、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入 工资福利支出 405.72 三、上级补助、附属单位上缴收入 商品和服务支出 35.89 四、财政结转资金 对个人和家庭的补助支出 4.39 五、单位上年净结余 二、项目支出 六、单位事业收入 工资福利支出 七、单位其他收入 商品和服务支出 八、国有资本经营收入 对个人和家庭的补助支出 九、调入资金 债务利息及费用支出 十、其他收入 资本性支出（基本建设项目) 982.66 771.66 11 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对外企补助 对社会和保障基金补助 其他支出 14 200 二、结转下年 收 入 总 计 1,428.66 15 支 出 总 计 1,428.66 表6 部门收入总体情况表 预算单位:029-政法委 单位：万元 科目编码 政府性基 合计 科目编码 科目名称 一般公共预 金预 算拨款收人 算拨款收 人 合计 1,428.66 1,428.66 204 公共安全支出 1,325.05 1,325.05 20402 公安 1,325.05 1,325.05 2040201 行政运行 342.39 342.39 2040202 一般行政管理事务 982.66 982.66 208 社会保障和就业支出 35.05 35.05 20805 行政事业单位养老支出 35.05 35.05 2080501 行政单位离退休 3.99 3.99 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.06 31.06 210 卫生健康支出 17.36 17.36 21011 行政事业单位医疗 17.36 17.36 16 纳入专户 管理的预 算外资金 安排的拨 款 上级补助 附属单位 上缴收人 财政结转 国有资本 上年净结 资金 经营收入 余 事业收入 其他收入 2101101 行政单位医疗 17.36 17.36 221 住房保障支出 51.21 51.21 22102 住房改革支出 51.21 51.21 2210201 住房公积金 51.21 51.21 17 表7 部门支出总体情况表 预算单位:029-政法委 单位:万元 基本支出 项目支出 商品 科目名称 合计 小计 工资福 和服 利支出 务支 出 对个 人和 家庭 446 405.72 35.89 4.39 公共安全支出 1,325.05 342.39 306.11 35.89 0.4 1,325.05 342.39 306.11 35.89 0.4 行政运行 342.39 342.39 306.11 35.89 0.4 一般行政管理事务 982.66 6 982.6 6 6 35.05 31.06 3.99 行政事业单位养老支出 35.05 35.05 31.06 3.99 行政单位离退休 3.99 3.99 31.06 31.06 险缴费支出 982.6 982.6 35.05 机关事业单位基本养老保 6 3.99 31.06 18 资 商品和 人和 债务 支出 本 福利 服务支 家庭 利息 （基本 性 支出 出 的补 支出 建设支 支 出） 出 助 982.6 资本性 工资 助 1,428.66 社会保障和就业支出 小计 的补 合计 公安 对个 对企业 补助 （基本 建设） 对 对社 外 会保 企 障基 补 金补 助 助 其他支出 771.66 11 200 771.66 11 200 771.66 11 200 771.66 11 200 机关事业单位职业年金缴 费支出 卫生健康支出 17.36 17.36 17.36 行政事业单位医疗 17.36 17.36 17.36 行政单位医疗 17.36 17.36 17.36 51.21 51.21 51.21 住房改革支出 51.21 51.21 51.21 住房公积金 51.21 51.21 51.21 住房保障支出 19 表8 项目支出预算情况表 预算单位: 029-政法委 单位：万元 财政部门安 单位编码 部门/单位名称 项目名称 立项依据 项目明细 合计 排的预算拨 款 029 029 029 029 029 029 029 029 982.66 合计 中共沈阳市铁西区委 政法委员会 中共沈阳市铁西区 委政法委员会 中共沈阳市铁西区委 政法委员会 中共沈阳市铁西区委 政法委员会 中共沈阳市铁西区委 政法委员会 中共沈阳市铁西区委 政法委员会 中共沈阳市铁西区委 政法委员会 125 涉密项目 25 涉密项目 涉密项目 100 涉密项目 170 涉密项目 23.4 涉密项目 24.33 涉密项目 30 20 982.66 财政预算外 专户拨款 其他资金 029 029 中共沈阳市铁西区委 政法委员会 中共沈阳市铁西区委 政法委员会 涉密项目 11 涉密项目 7 按照见义勇为往年情况，每年年底需 对见义勇为困难家庭进行走访慰问约 029 中共沈阳市铁西区委 政法委员会 补 充 见 义勇为基金 《辽宁省奖励和 保护见义勇为人 员条例》 需经费 1 万元，平均每年铁西区发生 一起或多起见义勇为事件，按照《辽 宁省奖励和保护见义勇为人员条例》 10 规定，区级奖励见义勇为人员金额不 低于 5 万元。2021 年拟评定两起共计 10 万元，以上两项共计 11 万元 029 029 029 029 中共沈阳市铁西区委 政法委员会 中共沈阳市铁西区委 政法委员会 中共沈阳市铁西区 委政法委员会 中共沈阳市铁西区 委政法委员会 涉密项目 30 涉密项目 25 涉密项目 200 涉密项目 200 按照市里要求，本单位实有在编公 中共沈阳市铁西区 委政法委员会 务员 20 人，按照 2021 年完成正版软 件配备率 40%的要求，配备正版软件 8 人，按照基础配备，W10 专业版操作 系 统 （ 官 网 价 格 1817 元 ） 、 金 山 21 1.93 WPS2019 专业版办公软件（价格 598） 元，每台电脑购买操作系统和基础办 公软件费用 2415 元（此价格将根据实 际销售价格浮动），共计 19320 元。 22 表9 收入预算按单位分类汇总表 预算单位:029-政法委 单位：万元 政府性基 单位名称 合计 一般公共预 金预 算拨款收人 算拨款收 人 合计 1,428.66 1,428.66 政法委 1,428.66 1,428.66 1,428.66 1,428.66 铁西区政法委 纳入专户 管理的预 算外资金 安排的拨 上级补助 附属单位 上缴收人 款 23 财政结转 国有资本 上年净结 资金 经营收入 余 事业收入 其他收入 表 10 支出预算按单位分类汇总表 预算单位:029-政法委 单位:万元 基本支出 项目支出 对 债 单位名称 合计 小计 工资福 利支出 商品和 对个人 服务支 和家庭 出 的补助 小计 工资 商品和 对个人 福利 服务支 和家庭 支出 出 的补助 务 利 息 支 出 资本 性支 资 出 本 （基 性 本建 支 设支 出 出） 对 企 社 业 补 助 （ 基 本 建 设） 会 对外 保 企补 障 助 基 其他支出 金 补 助 合计 1,428.66 446 405.72 35.89 4.39 982.66 771.66 11 200 政法委 1,428.66 446 405.72 35.89 4.39 982.66 771.66 11 200 1,428.66 446 405.72 35.89 4.39 982.66 771.66 11 200 铁西区政法委 24 表 11 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 预算单位: 029-政法委 2020 预算数 因公出 合计 国（境） 费 0.41 2021 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 公务接待 因公出国 合计 费 小计 公务用车购 公务用车运 置费 行费 0.41 （境）费 小计 0.54 25 公务接待费 0.54 公务用车购 公务用车运 置费 行费 预算单位: 表 12 029-政法委 政府购买服务支出预算情况表 单位：万元 单位名称 功能科目 （类级） 购买服务指导目 购买项目名称 录对应项目(三级 2021 年合计 目录代码及名称) 中共沈阳市铁西区委政法委员会政府购买服务支出预算情况表表中相关数据都为 0，故本表无数据 26 财政部门安排的 财政预算外专户 预算拨款 拨款 其他资金 表 13 部门整体绩效目标情况表 单位:万元 预算单位: 029-政法委 部门（单位）名称 中共沈阳市铁西区委政法委员会 实有人员数量 年度部门预算收入 年度预算收入 18 1428.66 所属单位数量 年度部门预算支出 一、本年收入 一、基本支出 （一）一般公共预算拨款收入 （一）人员类项目 （二）政府性基金预算拨款收入 （二）公用经费项目 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出（不含部门主导分配） （四）财政专户管理资金收入 （一）其他运转类项目 （五）单位资金收入 二、上年结转结余 年度预算支出 0 1 1428.66 446 982.66 （二）特定目标类项目 三、部门主导分配项目（不纳入评价） 0 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 （四）财政专户管理资金收入 （五）单位资金收入 （一）贯彻落实党的路线、方针、政策，按照上级的部署，根据区委的要求，研究确定全区政法工作的目标和任务，对一定时期内的政法 部门职能概述 工作和社会稳定工作做出计划和部署，并督促贯彻落实。 （二）积极开展调查研究，组织、协调、指导全区维护社会稳定工作，及时反映重大情况和重大信息。 （三）监督、检查全区政法各部门执行国家法律、法规和党的路线、方针、政策情况；协调政法系统有争议的重大疑难案件，督促、推动大 27 案要案的查处工作。 （四）协助区委及组织部考察、管理政法各部门领导干部，考核、任免政法各部门的中层干部，监督、检查、指导政法队伍的思想、组织、 作风、制度和廉政建设。 （五）按照上级社会治安综合治理委员会部署，结合我区实际，研究制定有效措施，组织、指导、协调全区社会治安综合治理工作；考核责 任目标完成情况，兑现奖惩，推动综合治理措施的落实，维护社会治安的稳定。 重点工作 年度主要任务 年度绩效目标 年度绩效指标 对应项目 预算资金情况 完成时限 按照上级工作要求开展政法委相关业务工作 一级指标 二级指标 三级指标 28 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 表 14 特定目标类项目绩效目标情况表 预算单位: 029-政法委 单位:万元 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 预算资金总额 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 预算资金情况 （三）国有资本经营预算拨款收入 （四）财政专户管理资金收入 （五）单位资金收入 二、上年结转结余 年度目标 总体目标 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 29 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 中共沈阳市铁西区委政法委员会特定目标类项目绩效目标情况表中相关数据都为 0，故本表无数据 30 第三部分 铁西区政法委 2021 年部门预算情况说明 一、关于铁西区政法委 2021 年收支预算的总体说明 按照综合预算的原则，铁西区政法委所有收入和支出均 纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政 府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的 拨款收入、财政结转资金；支出包括：一般公共服务支出、 财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、 住 房 保 障 支 出 等 。 铁 西 区 委 政 法 委 2021 年 收 支 总 预 算 1428.66 万 元 ， 比 2020 年 收 支 总 预 算 1219.44 万 元 增 加 209.22 万元，主要是增加业务。 二、关于铁西区政法委 2021 年“三公”经费预算情况 说明 2021 年“三公”经费预算数 0.54 万元，其中：因公出 国（境）费 0 万元；公务接待费 0.54 万元；公务用车购置 及运行费 0 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数增加 0.13 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数增加 0 万 元；公务接待费比 2020 年预算数增加 0.13 万元，主要是按 照预算定额核定，由于人员变化公务员接待费相应变化；公 务用车购置及运行费比 2020 年增加 0 万元。 三、其他重要事项的情况说明 31 （一）机关运行经费安排情况。 2021 年单位本级机关运行经费财政拨款预算 35.89 万 元，比 2020 年预算增加 14.52 万元，增长 67%。 （二）政府采购预算安排情况。 2021 年铁西区政法委及下属各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 9 月 30 日，铁西区政法委所属各预算单位 共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万 元以上大型设备 0 台（套）。 2021 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。 （四）绩效目标设置情况。 2021 年铁西区政法委部门专用项目均实行绩效目标管 理，涉及资金 982.66 万元。 32 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核 算的附属单位按照有关规定上缴的收入。 4. 预算外资金：指国家机关、事业单位和社会团体为 履行或代行政府职能，依据国家法律、法规和具有法律效力 的规章而收取、提取和安排使用的未纳入国家预算管理的各 种财政性资金。 5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专 户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收 入”以外的收入。 6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 8.政府性基金收入：反应政府及其所属部门根据法律、 33 行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其 他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入 基金预算、具有特定用途的财政资金。 9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经 费。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支 的离退休经费。 12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 34 13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 15.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 35