中共吴起县直属机关工作委员会2020年部门综合预算公开说明.pdf

中共吴起县直属机关工作委员会 2020 年部门综合预算 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2020 年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2020 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （中共吴起县直属机关工作委员会预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 县直属机关工作委员会是县委的派出机构，负责领导县直 机关党的工作，主要职责： （一）根据县委对党的工作的决定、指示，负责制定机关 单位党的建设工作规划，领导机关单位党组织搞好党的思 想、组织和作风建设，做好对党员的教育、管理和监督工作。 （二）参与部门和直属单位党员领导干部民主生活会的管 理，指导机关党组织开好民主生活会。 （三）指导机关和直属单位党组织加强党风廉政建设，实 施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向县委反映部门 和直属单位领导班子和领导干部的情况。 （四）负责指导机关和直属单位精神文明建设和思想政治 工作。 （五）审批直属党总支、党支部的党员发展工作。 （六）承办县委交办的其他任务。 二、2020 年年度部门工作任务 1、深入学习贯彻党的十九大精神，在学深、学精、学 细，活学、活用上做好文章。 2、开展机关单位抓党建工作述职评议，在总结工作经 验、寻找差距不足上解决问题。 3、积极安排开展“不忘初心，牢记使命”主题学习教 育活动。 4、继续抓好“双积”、机关大讲堂、“三亮三比三评” 和机关党建“三务公开”工作。 5、加强机关党建规范化建设，严肃党内政治生活。 6、做好发展党员和党员管理工作，坚持标准，严把入 口，控制质量。 7、以庆祝改革开放 40 周年为契机，组织形式多样、丰 富多彩的机关党建主体活动，活跃机关文化生活。 8、夯实机关党建工作责任，全面落实机关单位主要负 责同志第一责任人的责任，形成逐级抓工作的格局。 9、加大督查考核力度，进一步完善机关党建综合考核 评价制度。 10、加强机关党建宣传，努力营造机关党建工作浓厚氛 围。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，包括吴起县直属机关工作委员会。 纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位 共有 0 个，包括： 序号 1 单位名称 吴起县直属机关工作委员会（机关） 2 3 四、部门人员情况说明 截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 9 人、事业编制 1 人；实有人员 10 人，其中行政 9 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 2 人。 第二部分收支情况 五、2020 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部 门预算管理。2020年部门预算总收入168.32万元，其中一般 公共预算拨款收入168.32万元，政府性基金拨款收入0万元。 2020年部门预算较2019年部门预算增加了88.27万元，主要 原因是实行“财政云”国库集中支付系统，部门职工的医疗 保险、养老保险等财政配套资金拨入到本单位账户，以及人 员增加。2020年本部门预算支出168.32万元，其中一般公共 预算拨款收入168.32万元，政府性基金拨款收入0万元。2020 年部门预算支出较上年增加88.27万元，主要原是实行“财 政云”国库集中支付系统，部门职工的医疗保险、养老保险 等财政配套资金拨入到本单位账户，以及人员增加。 （二）财政拨款收支情况 2020年部门预算总收入168.32万元，为一般公共预算拨 款收入。2020年部门预算较2019年部门预算增加了88.27万 元，主要原因是实行“财政云”国库集中支付系统，部门职 工的医疗保险、养老保险等财政配套资金拨入到本单位账 户，以及人员增加。2020年本部门预算支出168.32万元，其 中一般公共预算拨款支出137.84万元，社会保险和就业支出 22.79万元，卫生健康支出7.69万元，2020年部门预算支出 较上年增加88.27万元，主要原因是实行“财政云”国库集 中支付系统，部门职工的医疗保险、养老保险等财政配套资 金拨入到本单位账户，以及人员增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2020年部门当年一般公共服务支出137.84万元，较上年 增加了56.99万元，主要原因是实行“财政云”国库集中支 付系统，部门职工的医疗保险、养老保险等财政配套资金拨 入到本单位账户，以及人员增加。 2．支出按功能科目分类的明细情况。 本部门 2020 年当的一般公共预算支出 168.32 万元（人 员经费支出 155.02 万元，公用经费支出 13.3 万元）。其中： （1）行政运行（2013101）137.84 万元，较上年增加 60.37 万元，原因是人员增加和财政云养老社会保险和就业 支出增加 ； （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 14.62 万元，较上年增加 14.62 万元， 原因是养老保险缴费(职 业年金等)支出上年度由财政部门统一核算公开，本年度细 化到本部门公开； （3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）卫 7.31 万元，较上年增加 7.31 万元，原因是养老保险缴费(职 业年金等)支出上年度由财政部门统一核算公开，本年度细 化到本部门公开； （4）财政对失业保险基金的补助（2082701）0.86 万元， 原因是养老保险缴费(职业年金等)支出上年度由财政部门 统一核算公开，本年度细化到本部门公开； （5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201） 7.69 万元，较上年增加 7.69 万元，原因是养老保险缴费(职 业年金等)支出上年度由财政部门统一核算公开，本年度细 化到本部门公开； 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2020 年本部门一般公共预算支出 168.32 万元，其中： 工资福利支出（301）155.02 万元，较上年增加 85.79 万元，原因是包含了职工的医疗保险、养老保险等及人员增 资； 商品和服务支出（302）13.3 万元，较上年无增长。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2020 年本部门一般公共预算支出 168.32 万元，其中： 机关工资福利支出（501）155.02 万元， 较上年增加 85.79 万元，原因是包含了职工的医疗保险、养老保险等及人员增 资； 机关商品和服务支出（502）13.3 万元，较上年无增长。 （四）政府性基金预算支出情况 本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨 款收支总体情况表中列示。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况 2019、2020年我单位无因公出国（境）案事件，未列支此 项经费预算。 2020年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万 元，较上年无增长。 2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万 元，较上年无增长。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆， 单价 10 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算 安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 10 万元以上的设备 0 台 （套）。 八、政府采购情况 本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。 九、部门预算绩效目标说明 2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公 共预算当年拨款 168.32 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万 元。另外，本部门按照县级统一安排部署，稳步推进预算绩 效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项 资金绩效目标纳入公开范围。 十、机关运行经费安排说明 本部门当年机关运行经费预算安排 19.84 万元，较上年 增加 2.9 万元，原因是人员增加。 十一、专业名词解释 （一） “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待支出。 （二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 （见附表） 公开报表 2020年部门综合预算公开报表 部门名称：中共吴起县直属机关工作委员会 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2020年部门综合预算收支总表 否 表2 2020年部门综合预算收入总表 否 表3 2020年部门综合预算支出总表 否 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表 是 本部门不涉及 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 是 本部门无项目支出预算 表11 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 本部门未安排政府采购 表12 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 无三公经费 表13 2020年部门专项业务经费绩效目标表 是 本部门无项目支出预算 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。 表1 2020年部门综合预算收支总表 中共吴起县直属机关工作委员会 收 项 单位：万元 入 目 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 168.32 一、部门预算 168.32 一、部门预算 168.32 一、部门预算 168.32 168.32 1、一般公共服务支出 137.84 1、人员经费和公用经费支出 168.32 1、机关工资福利支出 148.06 168.32 2、外交支出 (1)工资福利支出 148.06 2、机关商品和服务支出 19.84 19.84 3、机关资本性支出 （一） .42 4、机关资本性支出 （二） 3、国防支出 (2)商品和服务支出 (2)政府性基金拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 22.79 (1)工资福利支出 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 7.69 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 .42 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 168.32 本年支出合计 168.32 本年支出合计 168.32 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 168.32 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 168.32 支出总计 168.32 支出总计 168.32 支出总计 168.32 表2 2020年部门综合预算收入总表 中共吴起县直属机关工作委员会 单位：万元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 合计 小计 308 中共吴起县直属机关工作委员 308001 会 中共吴起县直属机关工作 委员会 168.32 168.32 168.32 168.32 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基金 上级补助收 拨款 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 2020年部门综合预算支出总表 中共吴起县直属机关工作委员会 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 308 中共吴起县直属机关工作委员 308001 会 中共吴起县直属机关工作 委员会 168.32 168.32 168.32 168.32 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 上年实户 资金余额 其他收入 上年结转 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 中共吴起县直属机关工作委员会 收 项 单位：万元 入 目 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 168.32 一、财政拨款 168.32 一、财政拨款 168.32 一、财政拨款 168.32 168.32 137.84 1、人员经费和公用经费支出 168.32 1、机关工资福利支出 148.06 2、外交支出 (1)工资福利支出 148.06 2、机关商品和服务支出 19.84 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 19.84 3、机关资本性支出 （一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 .42 4、机关资本性支出 （二） 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出 (基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助 (基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 8、社会保障和就业支出 22.79 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 7.69 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 .42 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 168.32 上年结转 本年支出合计 168.32 结转下年 收入总计 168.32 本年支出合计 168.32 结转下年 支出总计 168.32 本年支出合计 168.32 支出总计 168.32 结转下年 支出总计 168.32 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 中共吴起县直属机关工作委员会 功能科目编码 201 208 210 20131 2013101 20805 2080505 2080506 20827 2082701 21012 2101201 功能科目名称 合计 一般公共服务支出 党委办公厅 （室）及相关机构事 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离 退休 机关事业单 位基本养老保险缴费 机关事业单 位职业年金缴费支出 财政对其他社会 保险基金的补助 财政对失业 保险基金的补助 卫生健康支出 财政对基本医疗 保险基金的补助 财政对职工 基本医疗保险基金的 单位：万元 合计 人员经费支出 168.32 137.84 137.84 137.84 22.79 21.93 14.62 7.31 0.86 0.86 7.69 7.69 7.69 155.02 124.54 124.54 124.54 22.79 21.93 14.62 7.31 0.86 0.86 7.69 7.69 7.69 公用经费支出 13.30 13.30 13.30 13.30 专项业务经费支出 备注 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转） 中共吴起县直属机关工作委员会 部门经济科目编码 301 302 303 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30112 30113 30201 30202 30207 30211 30226 30239 30305 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 50101 基本工资 50101 津贴补贴 50101 奖金 机关事业单位基本养老保险 50102 缴费职业年金缴费 50102 50102 职工基本医疗保险缴费 50102 其他社会保障缴费 50103 住房公积金 商品和服务支出 50201 办公费 50201 印刷费 50201 邮电费 50201 差旅费 50205 劳务费 50299 其他交通费用 对个人和家庭的补助 50901 生活补助 单位：万元 政府经济科目编码 政府经济科目名称 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 委托业务费 其他商品和服务支出 社会福利和救助 合计 人员经费支出 168.32 148.06 43.31 60.37 3.61 14.62 7.31 7.69 0.86 10.29 19.84 5.90 6.00 0.30 0.30 0.80 6.54 0.42 0.42 公用经费支出 155.02 148.06 43.31 60.37 3.61 14.62 7.31 7.69 0.86 10.29 6.54 6.54 0.42 0.42 13.30 13.30 5.90 6.00 0.30 0.30 0.80 专项业务经费支出 备注 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 -不含上年结转） 中共吴起县直属机关工作委员会 功能科目编码 201 208 210 20131 2013101 20805 2080505 2080506 20827 2082701 21012 2101201 单位：万元 功能科目名称 合计 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 财政对其他社会保险基金的补助 财政对失业保险基金的补助 卫生健康支出 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对职工基本医疗保险基金的补助 合计 人员经费支出 168.32 137.84 137.84 137.84 22.79 21.93 14.62 7.31 0.86 0.86 7.69 7.69 7.69 公用经费支出 155.02 124.54 124.54 124.54 22.79 21.93 14.62 7.31 0.86 0.86 7.69 7.69 7.69 备注 13.30 13.30 13.30 13.30 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转） 中共吴起县直属机关工作委员会 部门经济科目编码 301 302 303 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30112 30113 30201 30202 30207 30211 30226 30239 30305 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 50101 基本工资 50101 津贴补贴 50101 奖金 机关事业单位基本养老保险 50102 50102 缴费职业年金缴费 50102 职工基本医疗保险缴费 50102 其他社会保障缴费 50103 住房公积金 商品和服务支出 50201 办公费 50201 印刷费 50201 邮电费 50201 差旅费 50205 劳务费 50299 其他交通费用 对个人和家庭的补助 50901 生活补助 单位：万元 政府经济科目编码 政府经济科目名称 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 委托业务费 其他商品和服务支出 社会福利和救助 合计 人员经费支出 168.32 148.06 43.31 60.37 3.61 14.62 7.31 7.69 0.86 10.29 19.84 5.90 6.00 0.30 0.30 0.80 6.54 0.42 0.42 公用经费支出 155.02 148.06 43.31 60.37 3.61 14.62 7.31 7.69 0.86 10.29 6.54 6.54 0.42 0.42 13.30 13.30 5.90 6.00 0.30 0.30 0.80 备注 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 中共吴起县直属机关工作委员会 收 项 单位：万元 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十三、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十四、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 中共吴起县直属机关工作委员会 单位编码 308001 单位：万元 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 表11 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 中共吴起县直属机关工作委员会 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 款 实施采购 预算金额 时间 说明 表12 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 中共吴起县直属机关工作委员会 单位：万元 2019年 2020年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 308001 单位名称 中共吴起县直属机关工作委员会 合计 0 小计 0 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费用 公务接待费 0 0 会议费 培训费 合计 公务用车购 公务用车运 小计 置费 行费 0 0 增减变化情况 0 0 0 0 因公出国 公务接待 小计 （境）费 费 用 0 0 0 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行费 小计 0 会议费 培训费 合计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 0 0 0 0 0 小计 0 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 0 0 公务用车购置及运行费 小计 0 会议费 培训费 0 0 公务用车 公务用车 购置费 运行费 0 0 表13 2020年部门专项业务经费绩效目标表 （不含上年结转） 中共吴起县直属机关工作委员会 项目名称 主管部门及代码 实施单位 项目属性 专项事业支出 项目期 中期资金总额 ： 项目资金 （万元） 年度资金总额 ： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 二级 指标 三级指标 指标值 二级指标 指标1： 数量 指标 数量指标 指标2： …… 指标1： 指标2： 质量 指标 产 出 指 标 质量指标 …… 指标1： 指标2： 时效 指标 绩 效 指 标 时效指标 …… 指标1： 指标2： 成本 指标 成本指标 …… 效 益 指 标 经济 指标1： 效益 指标 指标2： 经济效益 指标 指标1： 社会 效益 指标2： 指标 …… 社会效益 指标 生态 效益 指标 可持 续影 响 服务 满意度 对象 指标 满意 指标1： 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： 生态效益 指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 三级指标 指标值