和平区文化局预算编制说明.doc

和平区文化和旅游局 2019 年部门预算编制说明 按照《中华人民共和国预算法》和“三重一大”工作要求， 结合我部门工作职责，综合考虑下年度工作安排，形成 2019 年 部门预算。 一、部门主要职责 一是认真贯彻执行党和国家有关文化、旅游工作的方针、政 策和法规，编制全区文化和旅游的发展规划、年度计划并组织实 施。二是负责组织和指导文化宫开展全区的群众文化活动，抓好 社区文化网络建设，协调和平区少年宫、街道社区文化站开展多 种形式的群众文化活动，开展创建社区文化先进社区、社区文化 先进街活动。三是负责全区文化娱乐市场、音像市场、书刊印刷 发行市场和网络市场等社会文化经营项目的审批发证。依据法律、 法规和规章进行日常执法检查管理，开展“扫黄打非”。四是依 据文物保护法，负责区文物市场执法管理、文物保护和博物馆管 理工作。五是负责区文化系统的财物、审计、统计、文化基础建 设、安全卫生、计划生育等行政工作。六是负责区内旅游资源开 发、不断开拓、培育和完善旅游市场。根据市旅游局授权负责区 内从事旅游经营企业的监督和管理。七是负责区图书事业的管理。 八是负责区直属影院、娱乐场所等文化管理和国有资产管理。 二、部门机构设置情况 内设 5 个职能科室，下辖 6 个预算单位。 三、部门预算草案编制情况 （一）部门收入预算情况说明 部门收入预算 7299.86 万元，比上年预算 4384.5 增加 2915.36 万元。其中：财政拨款 7293.77 万元，事业收入 万元，上级补助收入 经营收入 0 0 万元，附属单位上缴收入 0 0 万元， 万元，其他收入 6.09 万元。 （二）部门支出预算情况说明 部 门 支 出 预 算 7299.86 万 元 ， 比 上 年 预 算 4384.5 增 加 2915.36 万元。其中：科学技术科目支出 15 万元，用于和平区 数字网络建设；文化体育与传媒科目支出为 6926.32 万元，主要 用于本部门的基本支出及开展京剧票友、曲艺票友、纳凉晚会、 和平支出、惠民演出、免费开放阅览借阅图书、党建活动等等； 社会保障和就业科目支出为 238.04 万元，主要用于发放养老保 险及企业年金；卫生健康科目支出为 120.5 万元，主要用于机关 事业单位医疗保险及保障支出。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 本部门 2019 年安排机关运行经费预算数 括办公费 10.62 23.74 万元。包 万元、手续费 1 万元、水费 1 万元、邮寄费 2 万元、差旅费 1 万元、培训费 2 万元、工会经费 3.06 万元、福 利经费 3.06 万元。 （二）政府采购情况 本部门 2019 年安排政府采购预算 3020.2 万元，其中：货物 类 0 万元，服务类 3020.2 万元，工程类 0 万元。 （三）国有资产占用情况 截 至 2018 年 6 月 30 日 ， 本 部 门 各 单 位 共 有 车 辆 辆，其中：一般公务用车 0 特种专业技术用车 0 0 括 辆、一般执法执勤用车 辆、其他用车 0 0 辆、 辆，其他用车主要包 。单价 50 万元以上的通用设备 0 价 100 万元以上的专用设备 0 0 台（套），单 台（套）。 （四）绩效目标设置情况 2019 年，本部门实行绩效目标管理的项目 0 算金额 0 个，涉及预 万元。 （五）专业性名词解释 1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策 规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审 核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计 划。 （六）关于空表的说明 1、本部门 2019 年政府性基金预算支出情况表为空表 2、本部门 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表为 空表。