1510545842765_中共张家口市委宣传部2016年度部门决算公开.xls

目录 第一部分 xx单位概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部门 2016年xx单位部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、“三公”经费及相关信息统计表 十、政府采购情况表 第三部分 2016年度xx单位部门决算情况说明 一、2016年度收入支出总表情况说明 二、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明 三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 四、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 五、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 六、2016年度预算绩效情况说明 七、2016年度其他重要事项情况说明 第四部分名词解释 收入支出决算总表 部门：张家口市委宣传部 公开01表 单位：元 2016年度 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 支出 行次 决算数 项目 1 栏次 26,793,644.60 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 26,793,644.60 本年支出合计 结余分配 9,331,254.96 年末结转和结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 27 总计 28 36,124,899.56 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 — 1 — 总计 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 决算数 2 16,118,587.88 6,338,493.70 1,378,418.15 1,893,460.00 25,728,959.73 10,395,939.83 36,124,899.56 收入决算表 部门：张家口市委宣传部 科目 功能分类科目 编码 201 20133 2013301 2013302 2013399 207 20701 2070199 20799 2079902 2079903 2079999 208 20805 2080501 20825 2082501 216 21605 2160599 公开02表 单位：元 2016年度 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 宣传事务 行政运行 一般行政管理事务 其他宣传事务支出 文化体育与传媒支出 文化 其他文化支出 其他文化体育与传媒支出 宣传文化发展专项支出 文化产业发展专项支出 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 其他生活救助 其他城市生活救助 商业服务业等支出 旅游业管理与服务支出 其他旅游业管理与服务支出 本年收入合计 1 26,793,644.60 17,653,826.02 17,653,826.02 6,907,826.02 330,000.00 10,416,000.00 5,590,600.00 1,110,000.00 1,110,000.00 4,480,600.00 289,000.00 2,000,000.00 2,191,600.00 1,549,218.58 1,548,618.58 1,548,618.58 600.00 600.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 财政拨款收入 2 26,793,644.60 17,653,826.02 17,653,826.02 6,907,826.02 330,000.00 10,416,000.00 5,590,600.00 1,110,000.00 1,110,000.00 4,480,600.00 289,000.00 2,000,000.00 2,191,600.00 1,549,218.58 1,548,618.58 1,548,618.58 600.00 600.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 其他收入 3 4 5 6 7 20805 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 — 2 — 支出决算表 部门：张家口市委宣传部 公开03表 单位：元 2016年度 科目 功能分类科目 编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 4 5 6 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20133 宣传事务 2013301 行政运行 2013302 一般行政管理事务 2013399 其他宣传事务支出 207 文化体育与传媒支出 20701 文化 2070199 其他文化支出 20799 其他文化体育与传媒支出 2079902 宣传文化发展专项支出 2079903 文化产业发展专项支出 2079999 其他文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 216 商业服务业等支出 21605 旅游业管理与服务支出 2160599 其他旅游业管理与服务支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 1 25,728,959.73 16,118,587.88 16,118,587.88 6,911,791.50 567,542.98 8,639,253.40 6,338,493.70 2,006,719.50 2,006,719.50 4,331,774.20 920,334.00 1,768,765.70 1,642,674.50 1,378,418.15 1,378,418.15 1,378,418.15 1,893,460.00 1,893,460.00 1,893,460.00 2 8,290,209.65 6,911,791.50 6,911,791.50 6,911,791.50 3 17,438,750.08 9,206,796.38 9,206,796.38 567,542.98 8,639,253.40 6,338,493.70 2,006,719.50 2,006,719.50 4,331,774.20 920,334.00 1,768,765.70 1,642,674.50 1,378,418.15 1,378,418.15 1,378,418.15 1,893,460.00 1,893,460.00 1,893,460.00 — 3— 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：张家口市委宣传部 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 单位：元 入 支 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 金额 项目 1 26,793,644.60 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 26,793,644.60 本年支出合计 9,331,254.96 年末财政拨款结转和结余 9,331,254.96 36,124,899.56 总计 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 4 — 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 16,118,587.88 3 16,118,587.88 6,338,493.70 1,378,418.15 6,338,493.70 1,378,418.15 1,893,460.00 1,890,460.00 25,728,959.73 10,395,939.83 25,728,959.73 10,395,939.83 36,124,899.56 36,124,899.56 政府性基金预算财政拨款 4 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：张家口市委宣传部 科目 功能分类科目编 码 科目名称 本年支出合计 栏次 合计 201 20133 2013301 2013302 2013399 207 20701 2070199 20799 2079902 2079903 2079999 208 20805 2080501 216 21605 2160599 公开05表 单位：元 2016年度 一般公共服务支出 宣传事务 行政运行 一般行政管理事务 其他宣传事务支出 文化体育与传媒支出 文化 其他文化支出 其他文化体育与传媒支出 宣传文化发展专项支出 文化产业发展专项支出 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 商业服务业等支出 旅游业管理与服务支出 其他旅游业管理与服务支出 1 25,728,959.73 16,118,587.88 16,118,587.88 6,911,791.50 567,542.98 8,639,253.40 6,338,493.70 2,006,719.50 2,006,719.50 4,331,774.20 920,334.00 1,768,765.70 1,642,674.50 1,378,418.15 1,378,418.15 1,378,418.15 1,893,460.00 1,893,460.00 1,893,460.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 — 5— 基本支出 2 8,290,209.65 6,911,791.50 6,911,791.50 6,911,791.50 项目支出 3 17,438,750.08 9,206,796.38 9,206,796.38 567,542.98 8,639,253.40 6,338,493.70 2,006,719.50 2,006,719.50 4,331,774.20 920,334.00 1,768,765.70 1,642,674.50 1,378,418.15 1,378,418.15 1,378,418.15 1,893,460.00 1,893,460.00 1,893,460.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：河北省张家口市委宣传部 公开06表 单位：元 2016年度 人员经费 科目编 科目编码 科目名称 金额 码 301 工资福利支出 5,393,616.98 302 30101 基本工资 1,863,605.75 30201 30102 津贴补贴 1,580,019.47 30202 30103 奖金 707,598.75 30203 30104 其他社会保障缴费 1,213,731.01 30204 30106 伙食补助费 30205 30107 绩效工资 30206 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 30109 职业年金缴费 30208 30199 其他工资福利支出 28,662.00 30209 303 对个人和家庭的补助 1,378,418.15 30211 30301 离休费 339,144.00 30212 30302 退休费 1,039,274.15 30213 30303 退职（役）费 30214 30304 抚恤金 30215 30305 生活补助 30216 30306 救济费 30217 30307 医疗费 30218 30308 助学金 30224 30309 奖励金 30225 30310 生产补贴 30226 30311 住房公积金 30227 30312 提租补贴 30228 30313 购房补贴 30229 30314 采暖补贴 30231 30315 物业服务补贴 30239 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 30299 人员经费合计 6,772,035.13 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用经费 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 金额 1,518,174.52 310 261,296.21 31001 28,138.00 31002 31003 31005 31006 31007 320,889.20 31008 106,100.00 31009 31010 298,384.00 31011 31012 31013 31019 10,710.00 31020 31099 23,040.00 304 30401 30402 30403 37,000.00 30499 5,822.00 307 37,310.00 30701 30707 74,755.11 399 314,730.00 39906 公用经费合计 — 6 — 科目编码 科目名称 金额 其他资本性支出 房屋建筑物构建 办公设备购置 专用设备购置 基础设备建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 1,518,174.52 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：张家口市委宣传部 科目 功能分类科目 编码 科目名称 栏次 合计 公开07表 单位：元 2016年度 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 1 2 注：无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示。 — 7 — 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：张家口市委宣传部 公开08表 金额单位：元 2016年度 科目 本年支出 年初结转和结余 功能分类科目编码 本年收入 科目名称 栏次 合计 1 2 注：无国有资本经营金预算财政拨款收入支出，空表列示。 — 8 — 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和 结余 6 “三公”经费及相关信息统计表 编制单位：张家口市委宣传部 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 （一）支出合计 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 （二）相关统计数 1．因公出国（境）团组数（个） 2．因公出国（境）人次数（人） 3．公务用车购置数（辆） 4．公务用车保有量（辆） 5．国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7．国（境）外公务接待批次（个） 8．国（境）外公务接待人次（人） 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 预算数 1 735000 735,000.00 221,700.00 221,700.00 513,300.00 513,300.00 2016年度 统计数 项 目 行次 2 栏 次 850195.11 二、国有资产占用情况 22 850,195.11 （一）车辆数合计（辆） 23 1、部级领导干部用车 24 494,885.11 2、一般公务用车 25 3、一般执法勤用车 26 494,885.11 4、特种专业技术用车 27 355,310.00 5、其他用车 28 355,310.00 （二）单价50万元以上通用设备（台、套） 29 （三）单价100万元以上专用设备（台、套） 30 31 32 33 34 35 3 36 523 37 38 2,415 39 40 41 42 — 9 — 公开09表 金额单位：元 统计数 3 3 3 无 无 政府采购情况表 编制单位：张家口市委宣传部 项目 总计 栏次 合 1 合计 2 采购计划金额 采购预算(财政性资金) 一般公共预算 政府性基金预算 3 4 计 货物 工程 服务 1,348,900.00 1,348,900.00 1,348,900.00 1,348,900.00 1,348,900.00 1,348,900.00 项目 栏次 合 计 货物 工程 服务 公开10表 金额单位：元 2016年度 — 10 — 其他资金 5 非财政性资金 6