重庆市渝北区住房和城乡建设委员会2021年单位预算公开表.xls

2021年渝北区单位预算公开表（目录） 编号 工作表名 1 表一 2021年渝北区单位财政拨款收支预算总表 2 表二 2021年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表 3 表三 2021年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表 4 表四 2021年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表 5 表五 2021年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表 6 表六 2021年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表 7 表七 2021年渝北区单位收支预算总表 8 表八 2021年渝北区单位收入预算总表 9 表九 2021年渝北区单位支出预算总表 10 表十 2021年渝北区单位政府采购预算明细表 公开表1 2021年渝北区单位财政拨款收支预算总表 单位全称： 重庆市渝北区住房和城乡建设委员会 单位:元 收入 项目 支出 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国资经营预算拨款 一、本年收入合计 600,339,491.02 一、本年支出合计 600,339,491.02 598,139,491.02 （一）一般公共预算财政拨款 598,139,491.02 一般公共服务支出 1,071,448.71 1,071,448.71 1,973,440.96 1,973,440.96 621,151.58 621,151.58 68,968,626.86 66,768,626.86 527,704,822.91 527,704,822.91 600,339,491.02 598,139,491.02 （二）政府性基金预算财政拨款 2,200,000.00 2,200,000.00 外交支出 （三）国有资本经营预算 国防支出 公共安全支出 二、上年结转 教育支出 （一）一般公共预算财政拨款 科学技术支出 （二）政府性基金预算财政拨款 文化旅游体育与传媒支出 （三）国有资本经营预算 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 2,200,000.00 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 二、结转下年 收入总计 600,339,491.02 支出总计 2,200,000.00 公开表2 2021年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表 单位全称： 重庆市渝北区住房和城乡建设委员会 单位：元 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 201 20138 一般公共服务支出 小计 基本支出 项目支出 598,139,491.02 14,522,729.03 583,616,761.99 1,071,448.71 871,448.71 200,000.00 200,000.00 200,000.00 一般行政管理事务 200,000.00 200,000.00 其他一般公共服务支出 871,448.71 871,448.71 871,448.71 871,448.71 1,973,440.96 1,973,440.96 1,973,440.96 1,973,440.96 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 728,960.64 728,960.64 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 364,480.32 364,480.32 2080599 其他行政事业单位养老支出 880,000.00 880,000.00 621,151.58 621,151.58 行政事业单位医疗 621,151.58 621,151.58 2101101 行政单位医疗 495,925.98 495,925.98 2101102 事业单位医疗 125,225.60 125,225.60 66,768,626.86 10,509,989.86 56,258,637.00 60,269,960.63 9,406,120.63 50,863,840.00 8,655,501.08 2013802 20199 2019999 203 20306 2030603 208 20805 210 21011 212 21201 市场监督管理事务 2021年预算数 其他一般公共服务支出 国防支出 国防动员 人民防空 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 卫生健康支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 8,655,501.08 2120102 一般行政管理事务 49,753,840.00 2120109 住宅建设与房地产市场监管 750,619.55 2120199 其他城乡社区管理事务支出 1,110,000.00 21299 2129999 221 22101 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 住房保障支出 保障性安居工程支出 49,753,840.00 750,619.55 1,110,000.00 6,498,666.23 1,103,869.23 5,394,797.00 6,498,666.23 1,103,869.23 5,394,797.00 527,704,822.91 546,697.92 527,158,124.99 527,158,124.99 527,158,124.99 2210103 棚户区改造 1,920,000.00 1,920,000.00 2210108 老旧小区改造 34,280,000.00 34,280,000.00 2210109 住房租赁市场发展 350,056,287.00 350,056,287.00 2210199 其他保障性安居工程支出 140,901,837.99 140,901,837.99 22102 2210201 住房改革支出 546,697.92 546,697.92 住房公积金 546,697.92 546,697.92 公开表3 2021年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位全称： 重庆市渝北区住房和城乡建设委员会 单位：元 单位经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 2021年基本支出 合计 人员经费 14,522,729.03 10,363,373.91 公用经费 4,159,355.12 301 工资福利支出 9,472,333.91 9,472,333.91 30101 基本工资 2,458,776.00 2,458,776.00 30102 津贴补贴 1,363,908.00 1,363,908.00 30103 奖金 1,344,832.00 1,344,832.00 30107 绩效工资 1,090,020.00 1,090,020.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 728,960.64 728,960.64 30109 职业年金缴费 364,480.32 364,480.32 30110 职工基本医疗保险缴费 387,244.42 387,244.42 30112 其他社会保障缴费 77,974.61 77,974.61 30113 住房公积金 546,697.92 546,697.92 30114 医疗费 169,600.00 169,600.00 30199 其他工资福利支出 939,840.00 939,840.00 302 商品和服务支出 4,159,355.12 4,159,355.12 30201 办公费 1,891,500.00 1,891,500.00 30205 水费 53,700.00 53,700.00 30206 电费 339,900.00 339,900.00 30207 邮电费 400,000.00 400,000.00 30209 物业管理费 295,200.00 295,200.00 30211 差旅费 180,000.00 180,000.00 30213 维修(护)费 89,400.00 89,400.00 30216 培训费 99,481.64 99,481.64 30217 公务接待费 25,000.00 25,000.00 30228 工会经费 91,116.32 91,116.32 30229 福利费 86,057.16 86,057.16 30231 公务用车运行维护费 105,000.00 105,000.00 30239 其他交通费用 375,240.00 375,240.00 30299 其他商品和服务支出 127,760.00 127,760.00 303 对个人和家庭的补助 891,040.00 891,040.00 30305 生活补助 10,800.00 10,800.00 30309 奖励金 240.00 240.00 30399 其他对个人和家庭的补助 880,000.00 880,000.00 公开表4 2021年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位全称： 重庆市渝北区住房和城乡建设委员会 单位:元 2021年预算数 公车购置及运行维护费 单位名称 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 区住房和城乡建委 130,000.00 105,000.00 公务用车购置费 公务用车运行维护费 105,000.00 25,000.00 公开表5 2021年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表 单位全称： 重庆市渝北区住房和城乡建设委员会 科目编码 212 科目名称 合计 合计 ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### 城乡社区支出 21213 2121399 单位：元 城市基础设施配套费安排的支出 其他城市基础设施配套费安排的支出 基本支出 项目支出 公开表6 2021年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表 单位全称： 重庆市渝北区住房和城乡建设委员会 科目编码 科目名称 合计 合计 说明：本单位无该项收支，故此表无数据。 基本支出 单位：元 项目支出 公开表7 2021年渝北区单位收支预算总表 单位全称： 重庆市渝北区住房和城乡建设委员会 收入 项目 一、本年收入合计 单位：元 支出 预算数 项目 600,339,491.02 一、本年支出合计 一般公共预算财政拨款收入 598,139,491.02 政府性基金预算财政拨款收入 2,200,000.00 一般公共服务支出 合计 600,339,491.02 1,071,448.71 外交支出 国有资本经营预算财政拨款收入 国防支出 上级补助收入 公共安全支出 事业收入 教育支出 事业单位经营收入 科学技术支出 附属单位上缴收入 文化旅游体育与传媒支出 其他收入 社会保障和就业支出 二、上年结转 社会保险基金支出 三、用事业基金弥补收支差额 卫生健康支出 1,973,440.96 621,151.58 节能环保支出 城乡社区支出 68,968,626.86 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 527,704,822.91 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 二、结转下年 收入总计 600,339,491.02 支出总计 600,339,491.02 公开表8 2021年渝北区单位收入预算总表 单位全称： 重庆市渝北区住房和城乡建设委员会 科目 合计 科目编码 科目名称 合计 201 一般公共服务支出 20138 2013802 20199 2019999 203 600,339,491.02 上年结转 一般公共预 算拨款收入 598,139,491.02 2,200,000.00 1,071,448.71 1,071,448.71 200,000.00 200,000.00 一般行政管理事务 200,000.00 200,000.00 其他一般公共服务支出 871,448.71 871,448.71 871,448.71 871,448.71 1,973,440.96 1,973,440.96 1,973,440.96 1,973,440.96 市场监督管理事务 其他一般公共服务支出 国防支出 20306 2030603 208 国防动员 人民防空 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 728,960.64 728,960.64 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 364,480.32 364,480.32 2080599 其他行政事业单位养老支出 880,000.00 880,000.00 621,151.58 621,151.58 行政事业单位医疗 621,151.58 621,151.58 行政单位医疗 495,925.98 495,925.98 210 卫生健康支出 21011 2101101 国有资本经 事业单 事业收入 政府性基金 营 位 上级补助收入 预算拨款收入 预算拨款收 经营收 金额 其中：教育收费 入 入 2101102 212 事业单位医疗 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 125,225.60 125,225.60 68,968,626.86 66,768,626.86 2,200,000.00 60,269,960.63 60,269,960.63 2120101 行政运行 8,655,501.08 8,655,501.08 2120102 一般行政管理事务 49,753,840.00 49,753,840.00 2120109 住宅建设与房地产市场监管 750,619.55 750,619.55 2120199 其他城乡社区管理事务支出 1,110,000.00 1,110,000.00 城市基础设施配套费安排的支出 2,200,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 21213 2121399 21299 2129999 221 其他城市基础设施配套费安排的支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 住房保障支出 22101 保障性安居工程支出 6,498,666.23 6,498,666.23 6,498,666.23 6,498,666.23 527,704,822.91 527,704,822.91 527,158,124.99 527,158,124.99 2210103 棚户区改造 1,920,000.00 1,920,000.00 2210108 老旧小区改造 34,280,000.00 34,280,000.00 2210109 住房租赁市场发展 350,056,287.00 350,056,287.00 2210199 其他保障性安居工程支出 140,901,837.99 140,901,837.99 住房改革支出 546,697.92 546,697.92 住房公积金 546,697.92 546,697.92 22102 2210201 单位：元 用事业基金 下级单位上缴收入 其他收入 弥补收支差 额 公开表9 2021年渝北区单位支出预算总表 单位全称： 重庆市渝北区住房和城乡建设委员会 科目编码 科目名称 合计 201 2013802 20199 2019999 203 基本支出 项目支出 600,339,491.02 14,522,729.03 585,816,761.99 一般公共服务支出 20138 合计 市场监督管理事务 1,071,448.71 871,448.71 200,000.00 200,000.00 200,000.00 一般行政管理事务 200,000.00 200,000.00 其他一般公共服务支出 871,448.71 871,448.71 871,448.71 871,448.71 1,973,440.96 1,973,440.96 1,973,440.96 1,973,440.96 其他一般公共服务支出 国防支出 20306 2030603 208 国防动员 人民防空 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 728,960.64 728,960.64 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 364,480.32 364,480.32 2080599 其他行政事业单位养老支出 880,000.00 880,000.00 621,151.58 621,151.58 行政事业单位医疗 621,151.58 621,151.58 2101101 行政单位医疗 495,925.98 495,925.98 2101102 事业单位医疗 125,225.60 125,225.60 210 卫生健康支出 21011 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 68,968,626.86 10,509,989.86 58,458,637.00 60,269,960.63 9,406,120.63 50,863,840.00 8,655,501.08 2120101 行政运行 8,655,501.08 2120102 一般行政管理事务 49,753,840.00 2120109 住宅建设与房地产市场监管 750,619.55 2120199 其他城乡社区管理事务支出 1,110,000.00 1,110,000.00 城市基础设施配套费安排的支出 2,200,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 21213 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 49,753,840.00 750,619.55 上缴上 级支出 21299 2129999 221 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 住房保障支出 22101 保障性安居工程支出 6,498,666.23 1,103,869.23 5,394,797.00 6,498,666.23 1,103,869.23 5,394,797.00 527,704,822.91 546,697.92 527,158,124.99 527,158,124.99 527,158,124.99 2210103 棚户区改造 1,920,000.00 1,920,000.00 2210108 老旧小区改造 34,280,000.00 34,280,000.00 2210109 住房租赁市场发展 350,056,287.00 350,056,287.00 2210199 其他保障性安居工程支出 140,901,837.99 140,901,837.99 22102 2210201 住房改革支出 546,697.92 546,697.92 住房公积金 546,697.92 546,697.92 年渝北区单位支出预算总表 单位:元 事业单位 对下级单位 经营支出 补助支出 公开表10 2021年渝北区单位政府采购预算明细表 单位全称： 重庆市渝北区住房和城乡建设委员会 单位:元 事业收入预算 项目 合计 上年结转 合计 货物类 服务类 工程类 说明：本单位无该项收支，故此表无数据。 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 非教育收费收 教育收费收入 入预算 预算 事业单位经营 用事业基金弥 其他收入预算 收入预算 补收支差额