武功县工伤生育保险经办中心2023年预算公开表.docx

附件2 武功县工伤生育保险经办中心 2023年预算公开说明 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 一、主要职责及机构设置 单位概况 （一）主要职责 1．负责工伤保险政策宣传工作； 2．负责工伤参保单位的登记、调查、统计工作； 3．按照规定负责工伤保险基金的管理工作； 4．按照规定核定工伤保险待遇，负责为工伤职工在指定银行发放各项工伤保险待遇工作； 5．负责为工伤职工提供免费服务； 6．负责组织实施工伤保险的稽核工作； 7．负责为劳动者和用人单位提供工伤保险政策咨询、及国家各项舒企惠民政策的发布工作； 8．负责工伤事故的备案调查工作； （二）内设机构 武功县工伤保险经办中心内设5个科室，分别为：综合办公室、工伤业务科、工伤财务科、工伤稽 核科、档案室。 二、工作任务 1、扎实开展工伤保险政策宣传及国家各项舒企惠民政策的发布。 2、做好工伤保险参保登记工作。 3、进一步加大陕西省《工伤保险条例》的宣传力度，增强机关事业单位企业的参保意识。 4、严格执行《陕西省工伤保险实施办法》，及时发放各项工伤保险待遇。 5、建立工伤保险内控制度，维护基金安全运行。 三、人员情况说明 截止2022年底，本部门人员编制5人，实有人员10人，其中行政1人，事业4人、协管员5人。 人数 12 10 8 6 4 2 0 编制 行政 事业 协管员 人数 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位当年预算收入 53.94万元，其中一般公共预算拨款收入53.94万元；2023年本单位当年预算支出53.94万元，其中一般 公共预算拨款支出53.94万元，本单位为今年新增预算单位，与上年不做比较。 （二）财政拨款收支情况 本单位当年财政拨款收入53.94万元，其中一般共预算拨款收入53.94万元，本单位当年财政拨款 支出53.94万元，其中一般公共预算拨款支出53.94万元，本单位为今年新增预算单位，与上年不做比 较。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出53.94万元，本单位为今年新增预算单位，与上年不做比较。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出53.94万元，其中： （1）机关养老保险缴费支出（2080505）,5.14万元，本单位为今年新增预算单位，与上年不做比 较。 （2）事业单位医疗保险保险缴费支出（2101102）,2.1万元，本单位为今年新增预算单位，与上 年不做比较。 （3）住房公积金支出（2080109）,4.13万元，本单位为今年新增预算单位，与上年不做比较。 3、支出按经济科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出53.94万元，其中： 工资福利支出（301）48.16万元，本单位为今年新增预算单位，与上年不做比较。 商品和服务支出（302）5.78万元，本单位为今年新增预算单位，与上年不做比较。 （2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。） 本单位当年一般公共预算支出53.94万元，其中： 事业单位工资福利支出（501）48.16万元，本单位为今年新增预算单位，与上年不做比较。 事业单位商品和服务支出（502）0.78万元，本单位为今年新增预算单位，与上年不做比较。 （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 因系统原因本单位当年一般公共预算审核不通过，故“上年及本年度，本单位无三公经费预算”， 上年度及本年度三公经费支出均从办公费中支出 本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，本单位为今年新增预算单位，与上年不做 比较。原因是严格按照八项规定支出。 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台。当年部门预算安排购置车辆0辆； 安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。 七、政府采购情况说明 本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。 八、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款53.94万元。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排0.78万元，本单位为今年新增预算单位，与上年不做比较。 十、专业名词解释 1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行费以及其他费用。 2.一般公共预算收入:指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以 税收为主体的财政 收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等 方面。包括税收收 入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所 得税等，非税收入 主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产 ）有偿使用收入等。 3.一般公共预算支出:指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般 公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保 、 城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支 出等。 4.三公经费:指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用 车购置及运行维护费、 公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出 国（境）的住宿费、差 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指 单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单 位按规定开支的各类公 务接待支出。 5.政府采购:指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体 ，采取竞争、择优、公开的 形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、 工程和服务的行为。政府采 购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采 购管理规范的总称。 第四部分 公开报表 2023年部门综合预算公开报表 部门名称：武功县工伤生育保险经办中 心 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 序号 报表 是否空表 表1 2023年部门综合预算收支总表 否 表2 2023年部门综合预算收入总表 否 表3 2023年部门综合预算支出总表 否 表4 2023年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2023年部门综合预算政府性基金收支表 是 公开表理由 本单位无当年政府性基金 预算收支，并已公开空表 表10 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) 否 表11 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 本单位无上年结转资金 表12 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 本单位无政府采购 表13 2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 本单位不涉及 表14 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 否 表15 2023年部门整体支出绩效目标表 否 表16 2023年专项资金总体绩效目标表 是 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 本单位不涉及 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 2023年部门综合预算收支总表 表1 单位：元 收 入 序号 项 目 支出功能分科目（按大 类） 预算数 部门预算支出经济 科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济分 类科目（按大类） 一、部门预算 539441.89 一、部门预算 539441.89 一、部门预算 一、部门预算 539441.89 2 1、财政拨款 539441.89 1、一般公共服务支出 0.00 539441.89 2、外交支出 0.00 50000 3、国防支出 0.00 0.00 4、公共安全支出 0.00 0.00 5、教育支出 0.00 6、科学技术支出 0.00 4 5 6 (1)一般公共预算 拨款 其中：专项资 金列入部门预算的项 目 (2)政府性基金拨 款 (3)国有资本经营 预算收入 7 2、上级补助收入 0.00 8 3、事业收入 0.00 9 10 其中：纳入财 政专户管理的收费 4、事业单位经营 收入 5、附属单位上缴 收入 0.00 7、文化旅游体育与传 媒支出 8、社会保障和就业支 出 0.00 477153.33 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 10、卫生健康支出 20993.47 0.00 11、节能环保支出 0.00 13 12、城乡社区支出 0.00 14 13、农林水支出 0.00 15 14、交通运输支出 0.00 11 12 6、其他收入 出 预算数 1 3 支 0.00 1、人员经费和公 用经费支出 (1)工资福利 支出 (2)商品和服 务支出 (3)对个人和 家庭的补助 (4)资本性支 出 2、专项业务经费 支出 (1)工资福利 支出 (2)商品和服 务支出 (3)对个人和 家庭补助 (4)债务利息 及费用支出 (5)资本性支 出(基本建设) (6)资本性支 出 (7)对企业补 助(基本建设) (8)对企业补 489441.89 481601.89 7840.00 0.00 0.00 50000.00 0.00 50000.00 0.00 0.00 0.00 1、机关工资福利 支出 2、机关商品和服 务支出 3、机关资本性支 出（一） 4、机关资本性支 出（二） 5、对事业单位经 常性补助 6、对事业单位资 本性补助 7、对企业补助 8、对企业资本性 支出 9、对个人和家庭 的补助 10、对社会保障基 金补助 11、债务利息及费 用支出 预算数 539441.89 0.00 0.00 0.00 0.00 539441.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12、债务还本支出 0.00 0.00 13、转移性支出 0.00 0.00 14、预备费及预留 0.00 助 15、资源勘探工业信 息等支出 16、商业服务业等支 出 16 17 18 17、金融支出 18、援助其他地区支 19 出 20 19、自然资源海洋气 象等支出 21 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支 22 出 22、国有资本经营预 算支出 23、灾害防治及应急 管理支出 23 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支出 0.00 28 27、债务还本支出 0.00 29 28、债务付息支出 0.00 539441.89 0.00 0.00 0.00 29、债务发行费用支 4、事业单位经营 支出 5、对附属单位补 助支出 15、其他支出 0.00 24、预备费 出 3、上缴上级支出 0.00 41295.09 25 30 (9)对社会保 障基金补助 (10)其他支 出 0.00 33 本年收入合计 34 用事业基金弥补收支 差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 35 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户 资金 0.00 未安排支出的实户资 金 0.00 36 上年结转 0.00 37 其中：财政拨款 资金结转 0.00 本年支出合计 539441.89 本年支出合计 539441.89 本年支出合计 539441.89 38 40 非财政拨 款资金结余 收入总计 0.00 539441.89 支出总计 539441.89 支出总计 539441.89 支出总计 539441.89 2023年部门综合预算收入总表 表2 单位：元 部门预算 序 号 单位编 码 1 2 3 一般公共预算拨款 单位名称 502 502007 武功县人力资源 和社会保障局 武功县工伤生育 保险经办中心 上级补 助收入 事业收 入 事业单 位经营 收入 对附属 单位上 缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 小计 539,441.89 539,441.89 50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 539,441.89 539,441.89 50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 539,441.89 539,441.89 50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 合计 政府性 基金拨 款 其中：专 项资金列 入部门预 算项目 2023年部门综合预算支出总表 表3 单位：元 部门预算 序 号 单位编 码 1 2 3 公共预算拨款 单位名称 502 502007 武功县人力资 源和社会保障 局 武功县工伤生 育保险经办中 心 上年实户 资金余额 其他收入 上年结转 小计 539,441.89 539,441.89 50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 539,441.89 539,441.89 50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 539,441.89 539,441.89 50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 合计 事业单位经营收入 对附属单 位上缴收 入 其中：专 项资金列 入部门预 算的项目 政府性基金拨款 事业收 入 2023年部门综合预算财政拨款收支总表 表4 单位：元 收 入 支 目 预算数 支出功能分科目 （按大类） 预算数 部门预算支出经济科 目（按大类） 预算数 政府预算支出经济科目 （按大类） 539441.89 一、财政拨款 539441.89 一、财政拨款 539441.89 一、财政拨款 539441.89 1、一般公共 服务支出 0.00 1、人员经费和公 用经费支出 489441.89 50000 2、外交支出 0.00 0.00 3、国防支出 0.00 0.00 4、公共安全 支出 0.00 5、教育支出 0.00 序号 项 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 一、财政拨款 1、一般公共 预算拨款 其中：专 项资金列入部门 预算的项目 2、政府性基 金拨款 3、国有资本 经营预算收入 6、科学技术 支出 7、文化旅游 体育与传媒支出 8、社会保障 和就业支出 9、社会保险 基金支出 10、卫生健康 支出 11、节能环保 支出 12、城乡社区 支出 13、农林水支 出 14、交通运输 支出 15、资源勘探 0.00 0.00 477153.33 0.00 20993.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1)工资福利 支出 (2)商品和服 务支出 (3)对个人和 家庭的补助 (4)资本性支 出 2、专项业务经费 支出 (1)工资福利 支出 (2)商品和服 务支出 (3)对个人和 家庭补助 (4)债务利息 及费用支出 (5)资本性支 出(基本建设) (6)资本性支 出 (7)对企业补 助(基本建设) (8)对企业补 助 (9)对社会保 出 481601.89 7840.00 0.00 0.00 50000.00 1、机关工资福利支出 2、机关商品和服务支 出 3、机关资本性支出 （一） 4、机关资本性支出 （二） 5、对事业单位经常性 补助 6、对事业单位资本性 补助 0.00 0.00 0.00 539441.89 0.00 0.00 0.00 0.00 539441.89 0.00 7、对企业补助 0.00 8、对企业资本性支出 0.00 50000.00 0.00 预算数 9、对个人和家庭的补 助 10、对社会保障基金 补助 11、债务利息及费用 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 12、债务还本支出 0.00 0.00 13、转移性支出 0.00 0.00 14、预备费及预留 0.00 0.00 15、其他支出 0.00 工业信息等支出 障基金补助 17 16、商业服务 业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他 地区支出 19、自然资源 海洋气象等支出 20、住房保障 支出 21、粮油物资 储备支出 22、国有资本 经营预算支出 23、灾害防治 及应急管理支出 19 20 21 22 23 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26 25、其他支出 0.00 26、转移性支 27、债务还本 支出 28、债务付息 支出 29、债务发行 费用支出 28 29 30 539441.89 0.00 0.00 24、预备费 出 0.00 41295.09 25 27 4、事业单位经营 支出 5、对附属单位补 助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 32 本年收入合计 33 上年结转 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 37 收入总计 539441.89 支出总计 539441.89 支出总计 539441.89 支出总计 539441.89 本年支出合计 539441.89 本年支出合计 539441.89 本年支出合计 539441.89 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 表5 序号 单位：元 功能科目编码 1 2 5 8 11 12 13 公用经费支出 专项业务经费支出 481,601.89 7,840.00 50,000.00 社会保障和就业支出 477,153.33 419,313.33 7,840.00 50,000.00 人力资源和社会保障管理事务 425,766.66 367,926.66 7,840.00 50,000.00 事业运行 375,766.66 367,926.66 7,840.00 0.00 其他人力资源和社会保障管理事务 支出 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 行政事业单位养老支出 51,386.67 51,386.67 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 51,386.67 51,386.67 0.00 0.00 210 卫生健康支出 20,993.47 20,993.47 0.00 0.00 行政事业单位医疗 20,993.47 20,993.47 0.00 0.00 事业单位医疗 20,993.47 20,993.47 0.00 0.00 住房保障支出 41,295.09 41,295.09 0.00 0.00 住房改革支出 41,295.09 41,295.09 0.00 0.00 住房公积金 41,295.09 41,295.09 0.00 0.00 208 20801 2080150 2080199 20805 9 10 人员经费支出 539,441.89 6 7 合计 合计 3 4 功能科目名称 21011 2101102 221 22102 2210201 备注 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位： 元 表6 序号 部门经济 科目编码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 301 30101 30102 30107 30108 30110 30113 302 30201 30202 30211 30228 30299 部门经济科目名 称 政府经济科目编 码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 专项业务经费 支出 公用经费支出 合计 539,441.89 481,601.89 7,840.00 50,000.00 工资福利支出 481,601.89 481,601.89 0.00 0.00 基本工资 50501 工资福利支出 211,496.66 211,496.66 0.00 0.00 津贴补贴 50501 工资福利支出 32,150.00 32,150.00 0.00 0.00 绩效工资 50501 工资福利支出 124,280.00 124,280.00 0.00 0.00 50501 工资福利支出 51,386.67 51,386.67 0.00 0.00 50501 工资福利支出 20,993.47 20,993.47 0.00 0.00 50501 工资福利支出 41,295.09 41,295.09 0.00 0.00 57,840.00 0.00 7,840.00 50,000.00 机关事业单位基 本养老保险缴费 职工基本医疗保 险缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 50502 商品和服务支出 17,840.00 0.00 7,840.00 10,000.00 印刷费 50502 商品和服务支出 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 差旅费 50502 商品和服务支出 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 工会经费 50502 商品和服务支出 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 其他商品和服务 支出 50502 商品和服务支出 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 备注 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结 转） 表7 单位：元 序号 功能科目编码 1 2 208 3 20801 功能科目名称 7,840.00 社会保障和就业支出 427,153.33 419,313.33 7,840.00 人力资源和社会保障管理事务 375,766.66 367,926.66 7,840.00 375,766.66 367,926.66 7,840.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位养老支出 51,386.67 51,386.67 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51,386.67 51,386.67 0.00 卫生健康支出 20,993.47 20,993.47 0.00 行政事业单位医疗 20,993.47 20,993.47 0.00 事业单位医疗 20,993.47 20,993.47 0.00 住房保障支出 41,295.09 41,295.09 0.00 住房改革支出 41,295.09 41,295.09 0.00 住房公积金 41,295.09 41,295.09 0.00 5 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支 出 8 2080505 210 9 21011 10 11 12 13 2101102 221 22102 2210201 备注 481,601.89 事业运行 7 公用经费支出 489,441.89 2080150 20805 人员经费支出 合计 4 6 合计 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结 转） 表8 序号 单位：元 部门经济科 目编码 1 2 301 部门经济科目名称 政府经济科目编 码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 489,441.89 481,601.89 7,840.00 工资福利支出 481,601.89 481,601.89 0.00 3 30101 基本工资 50501 工资福利支出 211,496.66 211,496.66 0.00 4 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 32,150.00 32,150.00 0.00 5 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 124,280.00 124,280.00 0.00 6 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 50501 工资福利支出 51,386.67 51,386.67 0.00 7 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 20,993.47 20,993.47 0.00 8 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 41,295.09 41,295.09 0.00 7,840.00 0.00 7,840.00 9 302 商品和服务支出 10 30201 办公费 50502 商品和服务支出 7,840.00 0.00 7,840.00 11 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 12 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 13 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 14 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 备注 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 表9 单位：元 收 入 支 序号 项 1 目 一、政府性基 金拨款 预算数 0.00 支出功能分类科目（按大 类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、人员经费和公用经费支 出 预算数 0.00 政府预算支出经济分 类科目（按大类） 一、机关工资福利支 出 二、机关商品和服务 支出 三、机关资本性支出 （一） 四、机关资本性支出 （二） 五、对事业单位经常 性补助 六、对事业单位资本 性补助 预算数 一、科学技术支出 0.00 2 二、文化旅游体育与传媒支 出 0.00 工资福利支出 0.00 3 三、社会保障和就业支出 0.00 商品和服务支出 0.00 4 四、节能环保支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 5 五、城乡社区支出 0.00 其他资本性支出 0.00 6 六、农林水支出 0.00 二、专项业务经费支出 0.00 7 七、交通运输支出 0.00 工资福利支出 0.00 8 八、资源勘探工业信息等支 出 0.00 商品和服务支出 0.00 9 九、金融支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 10 十、其他支出 0.00 债务付息及费用支出 0.00 11 十一、转移性支出 0.00 资本性支出(基本建设) 0.00 12 十二、债务还本支出 0.00 资本性支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 13 十四、债务付息支出 0.00 对企业补助(基本建设） 0.00 十三、转移性支出 0.00 14 十五、债务发行费用支出 0.00 对企业补助 0.00 十四、预备费及预留 0.00 15 对社会保障基金补助 0.00 十五、其他支出 0.00 16 其他支出 0.00 17 三、上缴上级支出 0.00 七、对企业补助 八、对企业资本性支 出 九、对个人和家庭的 补助 十、对社会保障基金 补助 十一、债务利息及费 用支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 四、事业单位经营支出 0.00 19 五、对附属单位补助支出 0.00 本年支出合计 0.00 18 四、事业单位经营支出 0.00 19 五、对附属单位补助支出 0.00 21 21 本年收入合计 本年收入合计 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 0.00 本年支出合计 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 0.00 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) 表10 序号 单位：元 单位编 码 1 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 合计 50,000.00 武功县人力资源和社会保障局 50,000.00 武功县工伤生育保险经办中心 50,000.00 4 专用项目 50,000.00 5 履职类项目 50,000.00 6 工伤保险工作经费 50,000.00 2 3 502 502007 依据《工伤保险条例》《社会保险法》等法规，进行 工伤保险政策宣传，开展工伤待遇支付稽核等工作。 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 表11 单位：万元 序号 预算单位代码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科目 功能分类科目 政府经济分类 政府经济分类 代码 名称 科目代码 科目名称 项目类别 资金性质 备注 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 表12 序 号 单位：万元 科目编码 类 款 项 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务 内容 规格型号 数量 部门预算 政府预算 实施采 预算金额 支出经济 支出经济 购时间 科目编码 分类科目 编码 类 款 类 款 说明 2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不 含上年结转） 表13 单位：万元 序 单 单位 号 位 名称 编 码 1 合计 2022年 2023年 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经 一般公共预算拨款安排的“三公”经 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预 费预算 费预算 算 公务用车购置及 公务用车购置及 公务用车购置及运 因公 因公 因公 运行费 运行费 行费 会议 培训 会议 培训 会议 培训 合计 合计 合计 出国 公务 出国 公务 出国 公务 费 费 费 公务 公务 费 公务 公务 费 公务 公务 费 小计 （境 接待 小计 （境 接待 小计 （境 接待 用车 用车 用车 用车 用车 用车 ）费 费 小计 ）费 费 小计 ）费 费 小计 购置 运行 购置 运行 购置 运行 用 用 用 费 费 费 费 费 费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 502 武功 县工 007 伤生 育保 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 险经 办中 心 武功 3 县工 502 伤生 007 育保 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 险经 办中 心 0.00 0.00 0.00 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 表14 项目名称 工伤保险工作经费 主管部门 武功县人力资源和社会保障局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 5.00 其中：财政拨款 5.00 其他资金 总体目 标 依据《工伤保险条例》《社会保险法》等法规，经常性深入参保单位进行业务稽核，做到应保尽保 一级指标 年 度绩效指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 全县工伤保险参保人数 ≥2000人 质量指标 工伤保险待遇支付 100% 产出指标 备注 时效指标 工伤调查 2023年度 成本指标 稽核成本 50000元 保证参保人员享受工伤待遇 提升 可持续影响指标 保障工伤条例得到落实 长期 服务对象满意度 指标 群众满意度 100% 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 满意度指 标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 2023年部门整体支出绩效目标表 表15 部门（单位）名称 武功县工伤生育保险经办中心 预算金额（万元） 任务名称 年 度 主 要 任 务 主要内容 总额 2023年预算项目经费 金额合计 年度 总体 目标 53.94 53.94 53.94 53.94 其他资金 2023年预算人员经费项目经费 一级指 标 年 度绩 效指 标 财政拨款 产出指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 人员数量 5人 质量指标 项目完成率 100% 时效指标 项目期限 2023年度 成本指标 项目成本 539,441.89元 经济效益指标 效益指 标 社会效益指标 工作效率 提升 生态效益指标 可持续影响指 保障工作正常运转 1年 标 满意度 服务对象满意 部门工作人员满意度 ≥98% 指标 度指标 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况， 统一部署，积极推进。 2023年专项资金总体绩效目标表 表16 项目名称 主管部门 实施期限 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总体目 标 年度绩 一级指 标 效指标 产出指 标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指 标 经济效益指标 社会效益指标 年度总目标 指标内容 指标值 备注 生态效益指标 可持续影响指标 满意度 服务对象满意度指标 指标 备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情 况，统一部署，积极推进。