老年儿童福利院2018年部门预算公开_部门预算公开_大兴安岭地区行政公署.docx

2018 年度 大兴安岭地区老年福利院 和儿童福利院 部门预算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、机构设置和人员构成 三、部门预算编制情况说明 第二部分 部门预算情况说明 一、关于部门收支总表的说明 二、关于部门收入总表的说明 三、关于部门支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表（功能分类）的说明 六、关于一般公共预算基本支出表（经济分类）的说明 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 八、关于政府性基金预算收支表的说明 九、机关运行经费安排情况说明 十、关于政府采购预算安排情况说明 十一、关于国有资产占有使用情况说明 十二、关于绩效评价情况说明 第三部分 名词解释 附件：部门预算表 第一部分 部门概况 一、主要职能 大兴安岭地区老年福利院和儿童福利院，隶属于大兴 安岭地区行署民政局，公益一类，按科级事业单位管理， 一套人员管理、两块牌子。主要职能是： 1、负责对:全区城镇无劳动能力、无生活来源、无居 住所和法定赡养人的“三无”老人和农村“五保”老人养 老服务等 2、负责对：负责全区范围内孤残儿童的养护、医疗、 康复、国内外收养、家庭寄养等服务；开展相关社会公益 性福利事业服务。 二、机构设置和人员构成 1、机构设置 大兴安岭地区老年福利院和儿童福利院，隶属于大兴 安岭地区行署民政局，事业编制 4 名。领导职数：院长 1 职、副院长 1 职。经费形式为财政全额预算拨款。 2、部门预算单位构成 大兴安岭地区老年福利院和儿童福利院，2018 年部门 预算编报单位包括：全额拨款事业单位 1 个。 3、编制及人员构成 大兴安岭地区老年福利院和儿童福利院，总编制人数为 4 人，全额事业编制 4 人。 其中：正科级领导职数 1 职，副科长职数 1 职，科员 2 人。 实际在职人数 4 人，其中：在职职工 4 人。 三、部门预算编制情况说明 1、部门预算编报范围 大兴安岭地区老年福利院和儿童福利院，2018 年依照 中华人民共和国预算法和行署财政局对我单位《关于 2018 年部门预算的批复》（大财指[2018]63 号），我单位 2018 年部门预算编报单位包括：事业单位 1 个，名称为：大兴 安岭地区老年福利院和儿童福利院。 2、指导思想 全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会及中央经济 工作会议精神，认真落实党中央、国务院,省委、省政府， 地委、行署决策部署，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反 对铺张浪费，坚持过紧日子；加大资金统筹力度，有效盘 活存量，优化支出结构，优先保障重点支出；深化预算管 理改革，推进中期规划管理，强化支出规划约束，理顺预 算管理权责，完善预算管理链条；切实做实项目库，规范 项目立项，加强预算评审；推进绩效管理，提高资金使用 效益，加大预算公开力度，提高预算透明度，着力构建全 面规范、公开透明的预算管理制度。 3、部门预算编制原则与要求 2018 年部门预算编制原则和要求：一是严格控制和压 缩一般性支出和各类常规性专项支出，特别是“三公经 费”及没有实际效果的专项支出；二是在保证工资发放、 保证机构正常运转、保持社会稳定的前提下，对国家政策 和法律法规规定的工资增长、要求地方政府应承担或匹配 的各类社会保障政策等予以全额保障，对涉及百姓生活和 切身利益的民生支出和支持六大产业发展引导性支出予以 重点保障。 第二部分 部门预算情况说明 一、关于部门收支总表的说明 按照零基部门预算编制的原则，大兴安岭地区老年福 利院和儿童福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就 业支出、住房保障支出。 大兴安岭地区老年福利院和儿童福利院，2018 年部门 收入总预算安排 85.34 万元，同比减少 3.91%，其中：一 般公共预算收入 85.34 万元，同比减少 3.91%；部门支出 总预算安排 85.34 万元，同比减少 3.91%，其中：社会保 障和就业支出 79.43 万元，同比减少 5.16%，主要是 2018 年减少临时工工资，住房保障支出 5.91 万元，同比增长 13.46%，主要是在职住房公积金和提租补贴都有所增加。 二、关于部门收入总表的说明 大兴安岭地区老年福利院和儿童福利院，2018 年收入 预算 85.34 万元，其中： 一般公共预算收入 85.34 万元， 占 100%； 三、关于部门支出总表的说明 大兴安岭地区老年福利院和儿童福利院，2018 年支出 预算 85.34 万元，其中： 基本支出 85.34 万元，占 100%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 大兴安岭地区老年福利院和儿童福利院，2018 年财政 拨款收入总预算 85.34 万元，支出总预算 85.34 万元。收 入包括：一般公共预算收 入 85.34 万元。支出包括：社会 保障和就业支出 79.43 万元，住房保障支出 5.91 万元。 五、关于一般公共预算支出表（功能分类）的说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 大兴安岭地区老年福利院和儿童福利院，2018 年一般 公共预算当年拨款 85.34 万元，比上年减少 3.92 万元， 主要原因是：2018 年减少临时工工资。 （二）一般公共预算 2018 年拨款结构情况 社会保障和就业支出 79.43 万元占 93.09%；住房保障 支出 5.91 万元，占 6.91%； （三）一般公共预算 2018 年拨款具体使用情况 1. 社会保障和就业支出（208 类） 社会福利（10 款）社会福利事业单位（05 项） 2018 年预算数为 79.43 万元，比上年减少 4.33 万 元，下降 5.17%。主要原因是：2018 年减少临时工工资。 2、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住 房公积金（01 项） 2018 年预算数为 2.78 万元，比上年增加 0.18 万 元，增长 6.92%。主要原因是：在职人员工资标准提高， 公积金相应提高。 3、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）提 租补贴（02 项） 2018 年预算数为 3.13 万元，比上年增加 0.54 万元， 增长 20.93%。主要原因是：在职人员工资标准提高，提租 补贴相应提高。 六、关于一般公共预算基本支出表（经济分类）的说 明 大兴安岭地区老年福利院和儿童福利院，2018 年一般 公共预算基本支出 85.34 万元，主要包括工资福利支出 33.62 万元、商品和服务支出 51.58 万元、对个人和家庭 的补助 0.14 万元。 1、工资福利支出 33.62 万元。包括：基本工资 11.22 万元、津贴补贴 10.83 万元、提租补贴 3.13 万元、奖金 3.89 万元、职工基本医疗保险缴费 1.75 万元、住房公积 金 2.78 万元。 2、商品和服务支出 51.58 万元。包括：办公费 0.15 万元、水费 0.05 万元、电费 0.32 万元、邮电费 0.24 万 元、取暖费 40 万元、差旅费 0.67 万元、维修费 8 万元、 会议费 0.34 万元、培训费 0.02 万元、工会经费 0.36 万 元、福利费 0.27 万元、公务用车运行维护费 1.16 万元、 3、 对个人和家庭的补助 0.14 万元。包括：其他对个人家 庭的补助支出 0.14 万元。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 大兴安岭地区老年福利院和儿童福利院， 2018 年 “三公”经费预算数为 1.16 万元，与上年相比，减少 0.4 万元。具体情况如下： 1、2017 年因公出国（境）经费预算 0 万元，2018 年 因公出国（境）经费预算 0 万元，同比下降 0%。原因是： 2017 年和 2018 年均无出国出境团组和个人。 2、2017 年公务接待费 0 万元，2018 年公务接待费 0 万元，同比下降 0%。原因是：没有核定公务接待费用。 3、2017 年公务用车购置及运行维护费预算 1.56 万 元，2018 年公务用车购置及运行维护费预算 1.16 万元，同 比下降 26%。原因是：压缩公务用车运行维护费。 八、关于政府性基金预算收入和支出表的说明 大兴安岭地区老年福利院和儿童福利院，2018 年政府 性基金收入和支出预算均为 0 万元。 九、机关运行经费安排情况说明 2018 年大兴安岭地区老年福利院和儿童福利院机关 运行经费预算安排 51.58 万元，主要包括：办公费 0.15 万 元、水费 0.05 万元、电费 0.32 万元、邮电费 0.24 万元、 取暖费 40 万元、差旅费 0.67 万元、维修费 8 万元、会议 费 0.34 万元、培训费 0.02 万元、工会经费 0.36 万元、福 利费 0.27 万元、公务用车运行维护费 1.16 万元。 2018 年大兴安岭地区老年福利院和儿童福利院机关运 行经费预算安排 51.58 万元，比上年减少 0.32 万元。主要 原因是：公务用车运行维护费减少。 十、关于政府采购预算安排情况说明 按照《大兴安岭地区财政局关于印发 2018 年度政府集 中采购目录和采购资金限额标准的通知》（大财采 2018 年 2 号）要求，我单位因 2018 年部门预算中没有符合采购 目录和采购资金限额标准的基本支出和项目支出，所以没 有申报政府采购预算。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止 2018 年初，大兴安岭地区老年福利院和儿童福 利院共有固定资产万元，其中：车辆 1 台，价值 8 万元； 通用设备，包括办公电脑、打印（复印）机等 5 台 （套），价值 2.69 万元。2018 年与 2017 年相比，资产没 有增减变化；现都在使用中。 十二、关于绩效评价情况说明 根据行署财政局关于行署本级部门预算项目支出绩效 管理工作的要求，凡有部门预算项目支出的部门均纳入绩 效管理范围，其中，年度部门预算中资金额度在 10 万元 （含）以上的项目全部纳入绩效管理；年度 10 万元（含） 以上项目不足 2 个或无 10 万元（含）以上项目的部门，从 与本部门履行职能密切相关、资金额度较大、资金用途相 对单一、经济和社会效益易于定量描述的项目中自行选 定，补充到 2 个项目；年度部门预算项目不足 2 个的部门 纳入 1 个项目；年度无预算项目的部门，须提报经财政局 主管业务科签字盖章的情况说明。 依据以上相关要求，2018 年大兴安岭地区老年福利院 和儿童福利没有符合绩效评价要求的项目支出，所以没有 申报纳入绩效管理范围的项目。 第三部分名词解释 一、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。未单独设置项级科目的其他项目支出。 二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的 事业单位)的基本支出。 三、机关服务：反映为行政单位(包括实行公务员管理 的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等 附属 事业单位的支出。 四、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行 政 单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、 医务 室等附属事业单位。 五、社会保障和就业支出：指用于行政事业单位离退 休方面的支出。 六、医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗保障方面 的支出。 七、住房保障支出：指行政事业单位用财政拨款资金 和其他资金等安排的住房改革支出。 八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的各项支出。 九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的 工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙 食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮 电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待 费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利 费、公务用车运行维 护费以及其他费用等。 十二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅 助活动取得的收入。 十四、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任 务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专 款安排的支出。 十五、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支 出进行分类； 十六、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途 将支出进行分类。