2020年中国共产党阳山县纪律检查委员会部门预算.doc

2020 年 中国共产党阳山县纪律检查委员会 部门预 算 目 录 第一部分 中国共产党阳山县纪律检查委员会 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2020 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 中国共产党阳山县纪律检查委 员会 概况 一、主要职责 （一）主要职责 中共阳山县纪律检查委员会与阳山县监察委员会合署 办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行纪检、监察 两种职能。主要职责是： 1.维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、 政策和决议的执行情况；贯彻落实上级和县委、县政府关于 加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定；协助县委抓 好党风廉政建设，组织协调全县的党风廉政建设和反腐败斗 争；监督检查县政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府 及其成员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计 划及省、市政府颁发的决议和命令的情况。 2.负责检查并处理县委、县政府各部门、各基层党组织 和县管的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案 件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控 告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围 内的比较重要或复杂的案件。 3.负责查处县政府各部门及其他人员、各乡镇政府及其 领导成员违反国家政策、法律法规以及政务的行为。受理监 察对象不服政务处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪 行为的检举、控告。 4.负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪政纪教育规 划；会同有关部门做好纪检、监察工作方针、政策的宣传工 作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育。 5.负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究。 6.负责党风政风监督检查和综合协调工作，会同有关部 门抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作以及综 合治理工作；指导和督促行政审批电子监察相关工作。 7.负责拟定全县预防腐败工作规划、政策、方案并组织 实施，推动全县惩治和预防腐败体系建设。 8.负责监督检查全县纪检监察系统干部遵守和执行党 章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。 9.会同县直各有关部门以及各乡镇党委、政府管理纪检 监察干部 ，以县纪委会同县委组织部为主做好各乡镇纪委 书记、副书记的提名和考察工作，审核各乡镇纪检监察部门 领导班子其他成员和县直单位内设纪检监察机构主要领导 干部人选；按干部管理权限统一管理县纪委、县监察委员会 各派出机构的干部；组织和指导纪检监察干部的培训工作。 10.承办县委、县政府和市纪委、市监察委员会授权和 交办的其他事项。 （二）机构设置 1.本部门内设机构、人员构成情况。 根据上述职责，县纪委、县监察委员会设 11 个职能室、 5 个派驻纪检监察组。 （1）办公室 （2）宣传教育调查研究室 （3）党风政风监督室 （4）信访室（举报中心）（干部监督室） （5）案件审理室 （6）案件监督管理室 （7）第一监督检查室 （8）第二监督检查室 （9）第三监督检查室 （10）第四审查调查室 （11）第五审查调查室 （12）第一至第五派出纪检监察组 2.本部门人员构成。 县纪委监委行政编制 43 名，派出纪检监察组行政编制 15 名，工勤人员 3 名。 二、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。 第二部分 2020 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 中国共产党阳山县纪律检查委员会 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 1445.67 目 一、一般公共服务支出 出 预算 1175.77 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 172.24 九、卫生健康支出 15.79 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 中国共产党阳山县纪律检查委员会 收 项 目 本年收入合计 四、上级补助收入 单位：万元 入 支 预算 项 1445.67 0.00 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 81.87 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、对附属单位补助支出 1445.67 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 中国共产党阳山县纪律检查委员会 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 注： 1445.67 支出总计 1445.67 表2 收入总体情况表 单位名称： 中国共产党阳山县纪律检查委员会 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 201 一般公共服务支 出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 1445.67 1445.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1175.77 1175.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 1175.77 1175.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011101 行政运行 925.77 925.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011106 巡视工作 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011199 其他纪检监察事 务支出 221 住房保障支出 81.87 81.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 81.87 81.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 81.87 81.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172.24 172.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业 支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 中国共产党阳山县纪律检查委员会 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 20805 2080501 2080506 科目名称 行政事业单位养 老支出 行政单位离退休 机关事业单位职 业年金缴费支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 172.24 172.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.06 27.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.39 48.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.79 96.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.79 15.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.79 15.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.79 15.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对机关事业单位 2080507 基本养老保险基 金的补助 210 21011 2101101 注： 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 行政单位医疗 表3 支出总体情况表 单位名称： 中国共产党阳山县纪律检查委员会 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 1445.67 1195.67 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1175.77 925.77 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 1175.77 925.77 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011101 行政运行 925.77 925.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011106 巡视工作 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011199 其他纪检监察事务支出 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 81.87 81.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 81.87 81.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 81.87 81.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 172.24 172.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 172.24 172.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 27.06 27.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 中国共产党阳山县纪律检查委员会 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 2080506 2080507 基本支出 项目支出 科目名称 机关事业单位职业年金缴费支 出 对机关事业单位基本养老保险 基金的补助 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 48.39 48.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.79 96.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 15.79 15.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 15.79 15.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 15.79 15.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 中国共产党阳山县纪律检查委员会 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 1445.67 目 一、一般公共服务支出 出 预算 1175.77 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 172.24 九、卫生健康支出 15.79 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 中国共产党阳山县纪律检查委员会 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 1445.67 目 注： 1445.67 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 81.87 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 出 支出总计 1445.67 0.00 1445.67 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 中国共产党阳山县纪律检查委员会 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 1445.67 1195.67 250.00 [201]一般公共服务支出 1175.77 925.77 250.00 [20111]纪检监察事务 1175.77 925.77 250.00 [2011101]行政运行 925.77 925.77 0.00 [2011106]巡视工作 50.00 0.00 50.00 [2011199]其他纪检监察事务支出 200.00 0.00 200.00 [221]住房保障支出 81.87 81.87 0.00 [22102]住房改革支出 81.87 81.87 0.00 [2210201]住房公积金 81.87 81.87 0.00 [208]社会保障和就业支出 172.24 172.24 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 172.24 172.24 0.00 [2080501]行政单位离退休 27.06 27.06 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 48.39 48.39 0.00 96.79 96.79 0.00 [2080507]对机关事业单位基本养老保险基金 的补助 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 中国共产党阳山县纪律检查委员会 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [210]卫生健康支出 15.79 15.79 0.00 [21011]行政事业单位医疗 15.79 15.79 0.00 [2101101]行政单位医疗 15.79 15.79 0.00 注： 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 中国共产党阳山县纪律检查委员会 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 1195.67 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 918.59 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 222.69 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 393.38 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 16.48 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 96.79 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 48.39 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 81.87 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 15.79 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 43.20 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 250.02 [30201]办公费 [50201]办公经费 63.80 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 中国共产党阳山县纪律检查委员会 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30202]印刷费 [50201]办公经费 0.00 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.00 [30205]水费 [50201]办公经费 0.00 [30206]电费 [50201]办公经费 0.00 [30207]邮电费 [50201]办公经费 5.00 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 23.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 0.00 [30215]会议费 [50202]会议费 0.00 [30216]培训费 [50203]培训费 0.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 22.00 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 中国共产党阳山县纪律检查委员会 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 22.00 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 27.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 29.22 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 58.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 27.06 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 27.06 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 0.00 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 [31007]信息网络及软件购置更新 [50306]设备购置 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 中国共产党阳山县纪律检查委员会 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [31013]公务用车购置 [50303]公务用车购置 0.00 [31022]无形资产购置 [50399]其他资本性支出 0.00 [31099]其他资本性支出 [50399]其他资本性支出 0.00 注： 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 中国共产党阳山县纪律检查委员会 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 250.02 250.02 0.00 0.00 “三公”经费 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 27.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 27.00 27.00 0.00 0.00 22.00 22.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 中国共产党阳山县纪律检查委员会 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 无 注： 本部门无政府性基金预算支出 无 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2020 年本部门收入预算 1445.67 万元，比上年增加 279.16 万元，增长 23.93 %，主要原因是增加了人员经费的安排 ；支出 预算 1445.67 万元，比上年增加 279.16 万元，增长 23.93 %，主 要原因是增加了人员经费的安排 。 二、“三公”经费安排情况 2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 49 万元，比上年 增加 7.7 万元，增长 18.64 %，主要原因是增加了车辆编制，新 购置了公务用车，车辆运行维护费增加 。其中：因公出国（境） 费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是未安排因 公出国（境）相关费用 ；公务用车购置及运行费 27 万元（公务 用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 27 万元），比上年增 加 9 万元，增长 50 %，主要原因是增加了车辆编制，新购置了公 务用车，车辆运行维护费增加 ；公务接待费 22 万元，比上年减 少 1 万元，下降 4.29 %，主要原因是在公务接待中厉行节约，严 控接待标准和陪同人员，减少公务接待费支出 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 250.02 万元，比上年增加 11 万元，增加 4.60 %，主要原因是增 加了车辆编制，新购置了公务用车，车辆运行维护费增加。 四、政府采购情况 2020 年本部门政府采购安排 22 万元，其中：货物类采购预 算 22 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 389.19 万元， 分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以 上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 20 万元，主要是购买 办案计算机设备及多功能一体机 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 绩效目标 无 无 无 无 无 无 注：本部门无绩效项目。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国 （境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、 公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等 支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外 宾接待）费用。