闲置铁路生态绿道项目2100.xls

附件3 晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 （ 2018年度） 项目名称 闲置铁路生态绿道项目 主管部门及代码 晋中市规划和城市管理局 实施单位 晋中市园林局 项目属性 新建项目 项目期 2018年1月-2019年12月 中期资金总额： 项目资金 （万元） 3500 其中：财政拨款 3500 年度资金总额： 2100 其中：财政拨款 其他资金 2100 其他资金 项目概况 绿道建设项目属于晋中市绿道绿廊系统总体规划，是其具体落实举措。利用废弃的139铁道改造成城市绿道，总长约 4公里（龙湖街—139铁路线与石太铁路线交叉处），面积约124.5亩，总预算3500万元。 立项依据 《晋中市绿道绿廊体系总体规划》、《晋中市城市绿地系统规划（2016-2030）》 项目设立 的必要性 绿道建设项目是加强生态环境建设、充分发挥生态效益，实现生态文明的需要；是完善生态网络结构，构建城市生 态格局的需要；是有效推动城乡统筹，实现新型城镇化建设的需要；是建设慢行系统，将市民游览路线体系化的需 要；是文化资源的重现，保护修复人文景观资源的需要。 保证项目实施的制度、措施 《晋中市园林局重点工程项目管理细则（试行）》 项目实施计划 2018年3月，查看现场；2018年4-5月，进行初步方案设计；2018年6月，调整修改，确定最终设计方案；2018年7-10 月，建设施工；2018年11月，进行竣工验收。 中期目标（2018年—2019年） 总 体 目 标 年度目标 目标1：完成4.5公里绿道改造 目标2：完成竣工验收 目标3：完成费用支付 …… 一级 指标 目标1：完成4.5公里绿道改造 目标2：完成竣工验收 目标3：完成费用支付 …… 二级指标 三级指标 数量指标 指标1：绿道长度和面 积 指标2： 指标值 长4公里，面积 124.5亩 二级指标 指标1：绿道长度和面积 数量指标 …… 产 出 指 标 指标2： …… 指标1：绿道建设 时效指标 达到《晋中市绿道 绿廊体系总体规划 》、《晋中市城市 绿地系统规划（ 2016-2030）》的 要求 指标1：绿道及相关配套 设施建设 质量指标 2018年底前 指标1：绿道建设 时效指标 指标2： 3500万元 指标2： …… …… 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标2： …… 生态效益 指标 指标1：对人居环境的 影响 有利于城乡一体化 进程，统筹城乡发 展，为居民提供游 憩、交流的空间场 所 有效地保护生物栖 息地、保护和改善 生态环境、优化人 居环境 指标1：城市绿道的作用 社会效益 指标 …… 生态效益 指标 指标2： …… 有利于城乡一体化 进程，统筹城乡发 展，为居民提供游 憩、交流的空间场 所 有效地保护生物栖 息地、保护和改善 生态环境、优化人 居环境 指标1： 可持续影响 指标 指标2： 指标2： …… …… …… 指标1：群众满意度 85%以上 指标2： …… …… 负责人：杨慧滨 指标1：对人居环境的影 响 …… …… 满意 服务对象 度指 满意度指标 标 指标2： 指标2： 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1：城市绿道的作 用 效 益 指 标 2100万元 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 2018年底前 指标2： 指标1：绿道建设 成本指标 …… 绩 效 指 标 达到《晋中市绿道 绿廊体系总体规划 》、《晋中市城市 绿地系统规划（ 2016-2030）》的 要求 …… 指标1：绿道建设 经济效益 指标 指标2： …… …… 成本指标 指标2： 指标值 长4公里，面积 124.5亩 …… 指标1：绿道及相关配 套设施建设 质量指标 三级指标 指标1：群众满意度 服务对象 指标2： 满意度指标 …… 85%以上 …… 经办人： 周秀清 联系电话： 3169292 填报日期： 2018.1.2