2023年康平县含光小学部门预算批复表.xlsx

2023年康平县含光小学部门预算批复表 表7：本单位不涉及财政拨款“三公”经费支出，因此表内无数据。表8：本单位不涉及政府性基金预算支出，因此 表内无数据。表13：本单位不涉及债务支出，因此表内无数据。表14：本单位不涉及政府采购支出，因此表内无数 据。表15：本单位不涉及政府购买服务支出，因此表内无数据。表18：本单位不涉及部门管理专项资金，因此表内 无数据。 收支预算总表 表1 部门名称：康平县含光小学 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 目 出 预算数 1,259.13 一、教育支出 966.75 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 149.28 三、国有资本经营预算拨款收入 三、卫生健康支出 62.84 四、财政专户管理资金收入 四、住房保障支出 80.26 五、单位资金收入 （一）事业收入 （二）事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 本年收入合计 1,259.13 上年结转结余 本年支出合计 1,259.13 年终结转结余 收 入 总 计 1,259.13 支 出 总 计 1,259.13 收入预算总表 表2 部门名称：康平县含光小学 单位:万元 本年收入 上年结转结余 单位资金 单位名称 总计 合计 国有 政府性 资本 一般公共 基金预 预算 经营 算 预算 合计 1,259.13 1,259.13 1,259.13 康平县含光小学（本级 ） 1,259.13 1,259.13 1,259.13 财政 专户 事业 附属 上级 管理 单位 其他 事业 单位 补助 资金 小计 收入 经营 上缴 收入 收入 收入 收入 合计 国有 政府性 资本 一般公 基金预 共预算 经营 算 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 支出预算总表 表3 部门名称：康平县含光小学 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 205 20502 教育支出 普通教育 人员经费 1,259.13 1,139.13 1,045.17 93.96 120.00 966.75 846.75 752.79 93.96 120.00 966.75 846.75 752.79 93.96 120.00 2050201 学前教育 120.00 2050202 小学教育 846.75 846.75 752.79 社会保障和就业支出 149.28 149.28 149.28 208 120.00 20805 行政事业单位养老支出 146.88 146.88 146.88 2080502 事业单位离退休 7.99 7.99 7.99 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 112.89 112.89 112.89 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 26.00 26.00 26.00 2.40 2.40 2.40 死亡抚恤 2.40 2.40 2.40 卫生健康支出 62.84 62.84 62.84 20808 2080801 210 抚恤 21011 行政事业单位医疗 62.84 62.84 62.84 2101102 事业单位医疗 62.84 62.84 62.84 80.26 80.26 80.26 221 住房保障支出 公用经费 22102 住房改革支出 80.26 80.26 80.26 2210201 住房公积金 80.26 80.26 80.26 93.96 财政拨款收支预算总表 表4 部门名称：康平县含光小学 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、本年收入 1,259.13 一、本年支出 1,259.13 （一）一般公共预算拨款收入 1,259.13 (一)教育支出 966.75 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)社会保障和就业支出 149.28 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)卫生健康支出 62.84 二、上年结转 (四)住房保障支出 80.26 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 1,259.13 支 出 总 计 1,259.13 一般公共预算支出表 表5 部门名称：康平县含光小学 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 合计 205 20502 教育支出 普通教育 人员经费 1,259.13 1,139.13 1,045.17 93.96 120.00 966.75 846.75 752.79 93.96 120.00 966.75 846.75 752.79 93.96 120.00 2050201 学前教育 120.00 2050202 小学教育 846.75 846.75 752.79 社会保障和就业支出 149.28 149.28 149.28 208 120.00 20805 行政事业单位养老支出 146.88 146.88 146.88 2080502 事业单位离退休 7.99 7.99 7.99 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 112.89 112.89 112.89 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 26.00 26.00 26.00 2.40 2.40 2.40 死亡抚恤 2.40 2.40 2.40 卫生健康支出 62.84 62.84 62.84 20808 2080801 210 抚恤 21011 行政事业单位医疗 62.84 62.84 62.84 2101102 事业单位医疗 62.84 62.84 62.84 80.26 80.26 80.26 221 住房保障支出 公用经费 22102 住房改革支出 80.26 80.26 80.26 2210201 住房公积金 80.26 80.26 80.26 93.96 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门名称：康平县含光小学 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 1,139.13 1,045.17 301 工资福利支出 1,034.78 1,034.78 30101 基本工资 440.16 440.16 30102 津贴补贴 30.56 30.56 30107 绩效工资 241.92 241.92 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 112.89 112.89 30109 职业年金缴费 26.00 26.00 30110 职工基本医疗保险缴费 63.94 63.94 30112 其他社会保障缴费 6.36 6.36 30113 住房公积金 80.26 80.26 30199 其他工资福利支出 32.69 32.69 302 商品和服务支出 93.96 93.96 93.96 30201 办公费 35.02 35.02 30202 印刷费 3.00 3.00 30205 水费 6.84 6.84 30206 电费 4.86 4.86 30207 邮电费 0.20 0.20 30208 取暖费 11.24 11.24 30209 物业管理费 1.50 1.50 30211 差旅费 0.80 0.80 30213 维修（护）费 2.80 2.80 30216 培训费 0.80 0.80 30226 劳务费 3.50 3.50 30227 委托业务费 12.60 12.60 30228 工会经费 10.80 10.80 303 对个人和家庭的补助 10.39 10.39 30302 退休费 7.99 7.99 30305 生活补助 2.40 2.40 财政拨款预算“三公”经费支出表 表7 部门名称：康平县含光小学 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 政府性基金预算支出表 表8 部门名称：康平县含光小学 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 基本支出 项目支出 项目支出预算表 表9 部门名称：康平县含光小学 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 一般公共 预算 合计 120.00 120.00 120.00 康平县含光小 学（本级） 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 幼儿园教师经费 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 部门名称：康平县含光小学 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 1,259.13 1,259.13 1,259.13 教育支出 966.75 966.75 966.75 普通教育 966.75 966.75 966.75 2050201 学前教育 120.00 120.00 120.00 2050202 小学教育 846.75 846.75 846.75 社会保障和就业支 出 149.28 149.28 149.28 行政事业单位养老 支出 146.88 146.88 146.88 2080502 事业单位离退休 7.99 7.99 7.99 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 112.89 112.89 112.89 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 26.00 26.00 26.00 抚恤 2.40 2.40 2.40 死亡抚恤 2.40 2.40 2.40 卫生健康支出 62.84 62.84 62.84 行政事业单位医疗 62.84 62.84 62.84 事业单位医疗 62.84 62.84 62.84 住房保障支出 80.26 80.26 80.26 住房改革支出 80.26 80.26 80.26 住房公积金 80.26 80.26 80.26 合计 205 20502 208 20805 20808 2080801 210 21011 2101102 221 22102 2210201 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 部门名称：康平县含光小学 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 合计 一般公共 预算 1,259.13 1,259.13 1,259.13 对事业单位经常性补助 1,248.74 1,248.74 1,248.74 合计 505 总计 50501 工资福利支出 1,034.78 1,034.78 1,034.78 50502 商品和服务支出 213.96 213.96 213.96 对个人和家庭的补助 10.39 10.39 10.39 50901 社会福利和救助 2.40 2.40 2.40 50905 离退休费 7.99 7.99 7.99 509 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：康平县含光小学 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 1,259.13 1,259.13 1,259.13 工资福利支出 1,034.78 1,034.78 1,034.78 30101 基本工资 440.16 440.16 440.16 30102 津贴补贴 30.56 30.56 30.56 30107 绩效工资 合计 301 241.92 241.92 241.92 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 112.89 112.89 112.89 30109 职业年金缴费 26.00 26.00 26.00 30110 职工基本医疗保 险缴费 63.94 63.94 63.94 6.36 6.36 6.36 80.26 80.26 80.26 32.69 32.69 32.69 213.96 213.96 213.96 30112 其他社会保障缴 费 30113 30199 302 住房公积金 其他工资福利支 出 商品和服务支出 30201 办公费 35.02 35.02 35.02 30202 印刷费 3.00 3.00 3.00 30205 水费 6.84 6.84 6.84 30206 电费 4.86 4.86 4.86 30207 邮电费 0.20 0.20 0.20 30208 取暖费 11.24 11.24 11.24 30209 物业管理费 1.50 1.50 1.50 30211 差旅费 0.80 0.80 0.80 30213 维修（护）费 2.80 2.80 2.80 30216 培训费 0.80 0.80 0.80 30218 专用材料费 30226 劳务费 123.50 123.50 123.50 30227 委托业务费 12.60 12.60 12.60 30228 工会经费 10.80 10.80 10.80 10.39 10.39 10.39 30299 303 其他商品和服务 支出 对个人和家庭的补 助 30302 退休费 7.99 7.99 7.99 30305 生活补助 2.40 2.40 2.40 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 债务支出预算表 表13 部门名称：康平县含光小学 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府采购支出预算表 表14 部门名称：康平县含光小学 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府购买服务支出预算表 表15 部门名称：康平县含光小学 单位名称 合计 支出功能 分类（类 级） 单位:万元 购买服务 项目名称 购买服务 指导目录 对应项目 （三级目 录代码及 名称） 本年收入 总计 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 合计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 部门（单位）名称 康平县含光小学 对应项目 年度主要任务 预算资金情况 年度绩效目标 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 幼儿园教师经费 主管部门 康平县含光小学 实施单位 康平县含光小学（本级） 预算资金情况 总体目标 120.00 2023年幼儿园预算支出，保障幼儿园正常有效教学，加强领导，抓紧落实，严格执行国家省市各项要求，保证资金及时到位。 一级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 公办园在园幼儿占比 >= 100 % 2023-12 普惠制幼儿园的个数 >= 1 所 2023-12 普惠制幼儿园在园儿童新增人数 >= 20 人 2023-12 新建幼儿园数量 >= 1 个 2023-12 新建幼儿园验收合格率 >= 100 % 2023-12 普惠性学前教育资源覆盖率 >= 100 % 2023-12 困难幼儿资助覆盖面 >= 100 % 2023-12 时效指标 学前教育教师培训项目时长 >= 20 天 2023-12 成本指标 学前幼儿资助成本 <= 1 万元 2023-12 社会效益指标 普惠制幼儿园在园儿童人数 >= 0.01 万人 2023-12 可持续影响指标 普惠制幼儿园在园儿童人数增长率 >= 100 % 2023-12 受益学生满意度 >= 100 % 2023-12 二级指标 数量指标 产出指标 绩效指标 质量指标 效益指标 满意度指标服务对象满意度指标 部门管理专项资金预算表 表18 部门名称：康平县含光小学 单位：万元 项 目 合 计 总计 已分配数 未分配数