东莞市部门整体预算绩效目标表.xlsx

东莞市部门整体预算绩效目标表 （2023年） 部门名称 东莞市交通运输局 基本信息 财政供养人员数 部门预算支出 预算金额（万元） 基本支出 34,725.04 项目支出 58,016.75 预算整体情况 事业发展性支出 预算金额（万元） 财政专项资金 0.00 其他事业发展性支出 总体绩效目标 56,394.46 目标1：加强交通基础设施建设，完善城市交通功能布局，预计完成不少于5个交通项目的建设。 目标2：在预算约束前提下，继续优化调整公交线路，持续提升公共交通服务水平，更好地满足市民出行需求 目标3：围绕主干道路常发拥堵路段，动态梳理排查拥堵节点，继续分批次推动拥堵节点整治，全年完成不少 目标4：推进全市主干道全要素统一管理工作，做好道路养护维修工作。 名称 主要实施内容 推进全市主干道全要素 调整国省县道管养模式，在市场化 统一管理工作 原则下进行保洁。 年度重点工作任务 通过群众建议和相关数据分析，筛 选出全市拥堵严重的交通节点，完 成不少于50个拥堵节点的有效改善 方案，对重点方案进行跟踪落实， 推进交通拥堵治理 短期实施的项目隔年进行实施效果 评估，远期实施的项目跟踪规划落 地。 确保纳入政府公交运营服务补贴范 围的公交企业，按照政府公交运营 持续提升公共交通服务 服务要求，提供正常的公交线路班 水平 次服务，为广大市民提供基本公交 出行保障。 加强交通基础设施建设 建成水乡大道延长线工程等5个项 ，完善城市交通功能布 目 局 名称 目标内容 其他需完成的任务（可选填 ） 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 质量指标 时效指标 绩效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 部门整体预算绩效目标表 （2023年） 下属二级单位数 8 收入来源 预算金额（万元） 财政拨款 149,136.25 其他资金 0.00 按预算级次划分 预算金额（万元） 市本级使用资金 拟用于对下转移支付资金 0.00 通功能布局，预计完成不少于5个交通项目的建设。 交线路，持续提升公共交通服务水平，更好地满足市民出行需求。 理排查拥堵节点，继续分批次推动拥堵节点整治，全年完成不少于50个堵点治理。 ，做好道路养护维修工作。 拟投入的资金（元） 期望达到的目标（概述） 401,779,400.00 推进全市主干道全要素统一管理。 1,650,000.00 完成不少于50个拥堵节点的有效改善方案，对重点方 案进行跟踪落实，推动项目规划落地。 555,841,600.00 为市民提供舒适安全便捷的出行环境，提升市民出行 幸福感。 0.00 完善城市交通功能布局，打造舒适的交通出行环境。 拟投入的资金（元） 三级指标 实施周期指标值 年度指标值 交通项目的完成数量 ≥5个 ≥5个 纳入补贴范围的公交企业数量 年均6家 6家 完成拥堵节点改造方案的个数 ≥50个 ≥50个 养护保洁里程数 ≥900公里 ≥900公里 交通工程验收合格率 100% 100% 公交服务质量考核结果 ≥80分 ≥80分 公交服务质量考核结果 ≥80分 ≥80分 保洁的质量水平 良好 良好 任务及时完成率 100% 100% 乘坐公交车的特定优惠群体覆盖度 100% 100% 道路通行能力 提升 提升 道路保洁效果 良好 良好 乘客满意度 ≥80% ≥80% 市民满意度 ≥90% ≥90%