关于浑南区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告.pdf

沈阳市浑南区三届人大 二次会议文件(12) 关于浑南区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告（书面） ──2022 年 12 月 14 日在沈阳市浑南区 第三届人民代表大会第二次会议上 沈阳市浑南区财政局局长 夏国红 各位代表： 受区人民政府委托，现将浑南区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案提请区第三届人大二次会议审议。 一、2022 年预算执行情况 今年以来，由于百年变局和世纪疫情相互叠加的多重影 响，财政工作遇到多年未有的困难。面对风险挑战，全区财政 工作在区委坚强领导下，在区人大依法监督和区政协民主监督 下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 认真学习贯彻党的二十大精神，坚持以政领财，以财辅政，紧 紧围绕全区“振兴新突破、我要当先锋，冲刺东北综合实力第 一区”专项行动部署，全力支持统筹推进疫情防控和经济社会 发展，助力改革创新；坚持稳字当头、稳中求进，贯彻落实国 —1— 家减税降费政策，千方百计整合资源、拓宽财源，一般公共预 算收入增幅全市领先；坚持底线思维、严控风险，兜牢民生底 线，守住债务红线，在前所未有的财政“紧平衡”情况下，稳 住财政运行“基本盘”。 （一）2022 年收支预计完成情况 由于经济形势影响，财政收支预算较年初预算发生变化。 根据《预算法》规定，我们编制了预算调整方案，并已按程序 报请区人大常委会审议批准。 1.一般公共预算收支预计完成情况 一般公共预算收入预计完成 100 亿元，完成调整后预算的 100%，按（还原留抵退税政策前）可比口径同比增长 8.4%。其 中：税收收入 84.5 亿元，完成调整后预算的 100%，按可比口 径同比增长 4.6%；非税收入 15.5 亿元，完成调整后预算的 100%，增长 41%。 一般公共预算支出预计完成 64.7 亿元，完成调整后预算的 100%，下降 11.5%。主要支出情况如下： 教育支出 7.1 亿元，增长 0.5%；科学技术支出 5.6 亿元， 增长 4%；农林水支出 4.1 亿元，增长 1.9%；社会保障和就业支 出 7.1 亿元，增长 2%；卫生健康支出 4.1 亿元，增长 9.4%；文 化旅游体育与传媒支出 1.3 亿元，增长 21.3%；一般公共服务 支出 4.9 亿元，下降 34.5%。 一般公共预算收入（本级）93.4 亿元，加上上级财政补助 —2— 收入 26.2 亿元、调入资金 4 亿元和上年结余结转 4.1 亿元，总 收入合计 127.7 亿元；一般公共预算支出 64.7 亿元，加上上解 支出 59.4 亿元和结转下年 3.6 亿元，总支出合计 127.7 亿元， 实现收支平衡。 2.政府性基金预算收支预计完成情况 政府性基金收入预计完成 8.7 亿元，完成调整后预算的 100%，下降 88.6%。其中：土地出让收入 7 亿元，下降 90.4%； 基础设施配套费收入 1.7 亿元，下降 53.3%。 政府性基金支出预计完成 21.4 亿元，完成调整后预算的 100%，下降 70%。 政府性基金收入 8.7 亿元，加上上级财政补助收入 13 亿 元、上年结余结转 0.1 亿元，总收入合计 21.8 亿元；政府性基 金支出 21.4 亿元，加上调出资金 0.1 亿元和结转下年 0.3 亿 元，总支出合计 21.8 亿元，实现收支平衡。 3.国有资本经营预算收支预计完成情况 国有资本经营预算收入预计完成 1,940 万元，完成调整后 预 算 的 100% 。 加 上 专 项 资 金 和 上 年 结 转 1,804 万 元 ， 合 计 3,744 万元。 国有资本经营预算支出预计完成 1,363 万元，完成调整后 预算的 100%，加上调出到一般公共预算 1,650 万元和结转下年 731 万元，合计 3,744 万元，实现收支平衡。 4.社会保险基金预算收支预计完成情况 —3— 社会保险基金预算收入预计完成 10,676 万元，社会保险基 金预算支出预计完成 10,107 万元。当年收支结余 569 万元，全 部结转下年。 上述数据在财政决算后会略有变化，届时再向区人大常委 会报告。 （二）地方政府债务限额和余额情况 2022 年，经上级批准我区政府债务限额为 380.84 亿元， 与上年一致。截至 2022 年末，我区政府债务余额 365.73 亿 元，控制在债务限额以内，均为地方政府债券，其中：一般债 务 155.12 亿元；专项债务 210.61 亿元。 （三）地方政府债券发行和偿还情况 2022 年，我区发行地方政府债券 74.6 亿元，其中：一般 债券 44.77 亿元，专项债券 29.83 亿元。主要用途为：一是再 融资债券 73.04 亿元用于偿还当年到期债券本金；二是本年新 增债券 1.56 亿元全部用于浑南科技城“智慧之云”项目基础建 设。 （四）向人大报告的其他事项 1.年度结余和上年预算稳定调节基金使用情况 一般公共预算预计结转 3.6 亿元和政府性基金预算预计结 转 0.3 亿元，主要是上级专项补助部分项目当年未达到付款条 件，资金结转下年继续使用。国有资本经营预算预计结转 731 万元，为本级收入结余结转。当年无调入和动用预算稳定调节 —4— 资金。 2.预备费使用情况 年初预算安排预备费 0.74 亿元，当年使用 0.74 亿元，全 部用于新冠肺炎疫情防控支出。 3.直达资金下达使用情况 截止目前，共收到各类直达资金 5.9 亿元，其中：中央级 直达资金 5.4 亿元，省级直达资金 0.4 亿元，市级直达资金 0.1 亿元。全区已分解下达 5.9 亿元，下达率 100%，支出使用 5.7 亿元，使用进度 96%，剩余农村路网建设项目资金 2300 万 元结转下年继续使用。直达资金主要用于：就业补助、基本公 共卫生服务、农业生产发展、医疗服务与保障能力提升、学生 资助补助、计划生育补助、城乡居民基本养老保险补助、基本 药物制度补助等民生方面支出。 4.2021 年度预算执行审计整改落实情况 对于区审计局关于 2021 年本级预算执行情况审计发现的问 题，区政府及相关部门高度重视，立行立改，问题已全部整改 完毕，并制定长效机制，在今后预算执行中避免此类问题再次 发生。 二、落实区人大决议及财政重点工作情况 2022 年，经济发展环境严峻复杂，疫情影响依然持续，减 税降费、留抵退税等政策力度不断加大。多重因素影响叠加， 财政收支平衡压力前所未有。为此，我们严格按照“疫情要防 —5— 住、经济要稳住、发展要安全”要求，认真落实区人大三届一 次会议决议，统筹谋划，靠前安排，全面整合政府资源，多方 筹措资金，各类资金协同使用；调整优化支出结构，集中财力 办大事，支持疫情防控和经济社会发展，支持科技城建设；落 实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，全区经济社会事业平 稳运行。重点工作开展如下： （一）加强各类资源统筹，切实提高财政保障能力 协调联动增收节支。抢抓机遇，提前谋划，全程跟踪重点 税源确保应收尽收、及时入库。深化协税护税管理改革，动员 更广泛的基层力量参与协税护税。通过各方努力，我区税收收 入实现开局即领跑的先发优势，全年一般公共预算收入同比增 长 8.4%。坚持党政机关过“紧日子”，大力压减非急需、非刚 性支出，一般公共服务支出同比下降 34.5%。 拓宽财力统筹渠道。全面梳理财政存量资金、行政事业单 位和国企闲置资产、部门存量资金、公共资源、应收账款等， 统筹盘活各领域沉淀资金、变现处置政府经营性资产，通过主 动挖潜来对冲财政减收压力。2022 年全区非税收入实现 15.5 亿元、增长 41%。 积极争取上级资金支持。一是抢抓沈阳浑南科技城建设契 机，全年向省市争取专项补助资金 14.7 亿元。二是争取上级财 政转移支付资金 17 亿元，增长 102%，城乡冷链和国家物流枢 纽、集成电路、机器人科教融合等多个建设项目得到上级立项 —6— 资金支持。三是充分利用上级直达资金，资金快速精准投放到 终端，及时下达资金 5.9 亿元，惠及企业 62 户，受益群众 12 万人。 加大地方政府债券及政策性金融工具争取力度。抓住地方 政府债券发行机遇，谋划和挖掘一批高水平优质专项债项目， 将其作为统筹财力平衡、拉动投资增长的重要抓手，全年积极 争取地方政府债券资金 1.56 亿元，争取国家政策性金融工具 7.7 亿元，全部用于支持浑南科技城项目建设。 （二）支持创新能力提升，全力推动高质量发展 支持创新空间拓展。贯彻“创新是第一动力”方针，完善 资金保障体系，科学统筹运用中央、省、市和社会等各类资 金，投入 27.7 亿元支持科技城建设，保障“一谷七园”等经济 园区、智慧之云、高层次人才公寓、水系治理等工程顺利推 进。 助力科技产业发展。贯彻“科技是第一生产力”方针，投 入 5.8 亿元，支持“6+6+3”体系建设。投入 4.5 亿元推动数字 经济发展，沈阳人工智能计算中心并网上线，数字经济产业园 建设初具规模，沈阳市数字城市运行管理中心全面竣工。全年 科技企业扶持资金占总扶持资金的 91%，同比去年提高 22 个百 分点。 支持打造更优发展环境。贯彻“人才是第一资源”方针， 支持人才强区战略，投入 350 万元建成全市首个人才家园服务 —7— 厅，发放高校以上人才补贴 3,400 万元，惠及 2,900 余人次。 支持打造良好法制环境，安排专项资金 3,000 万元支持沈阳市 知识产权大厦建设。财政投入资金 1,200 万元支持“爱上浑 南”吃喝玩乐购系列主题活动顺利进行。 推动科技企业资本市场融资。下大力气推进区内企业直接 融资，积极推动何氏眼科、拓荆科技、富创精密设备三家企业 成功上市，区内上市企业累计已达 12 家。建立上市后备企业 库，入库企业 150 户，企业上市良性培育格局初步形成。全年 共受理创业担保贷款 742 笔，贷款总额 14.1 亿元。设立浑南产 业投资母基金，全省首支区级科技成果转化基金启动运行。 落实新的助企纾困政策。在继续贯彻原有减税降费政策基 础上，全面落实新出台的小微企业及“六行业”增值税期末留 抵退税政策，确保应退尽退、应减尽减、应降尽降，将更多资 源让渡给市场主体，努力增强经济增长内生动力。全年预计完 成全口径退税近 40 亿元，其中留抵退税 27 亿元，惠及企业及 个人 9 万户。 （三）加强风险防范，筑牢财政运行防火墙 严防政府债务风险。在财力异常紧张情况下，努力做好政 府债务防范化解工作。通过债务置换等方式努力化解存量债 务，坚决遏制新增隐性债务，政府到期债务本息全部按期偿 还。 严防“三保”支付风险。坚持“三保”支出在财政支出中 —8— 的优先地位，制定“三保”风险应急处置预案，结合库款管 理，按“日跟踪、旬调度、月总结”方式加强“三保”预算执 行监测，及时足额保障工资、基本运转、基本民生支出，全年 完成“三保”支出 45.3 亿元，占一般公共预算支出的 70.2%， 切实兜牢“三保”底线。 严防国库运行风险。建立健全“按日监测”库款预警机 制，对库款余额和大额资金支付进行监控核实，结合库款保障 水平统筹调节资金，使库款处于合理水平，确保不出现支付风 险。 （四）做好民生保障，促进城乡区域均衡发展 支持社会保障水平稳步提升。全年社会保障和就业支出 7.1 亿元，及时足额发放城乡居民和被征地农民养老保险保 障、困难群众救助、退役士兵、优抚对象等各类补助资金 1.7 亿元，全区城乡居民低保实现应保尽保。投入资金 1,170 万 元，推动品质养老普惠推进，实现城市社区养老设施配建全覆 盖。推动舒心就业，大力支持高校毕业生就业创业。投入 1.1 亿元全力推动基层社区治理现代化发展。坚持强基导向，投入 1.6 亿元为基层赋权赋能。 提升健康服务水平。全年卫生健康支出 4.1 亿元。支持疫 情常态化防控工作，保障集中隔离人员闭环管理、防疫物资采 购、核酸检测、医疗救治、健康驿站建设等工作顺利开展，筹 措并拨付疫情防控资金 3.8 亿元。投入 4,300 万元保障城乡居 —9— 民医疗保险资金发放。投入 8,800 万元用于基本公共卫生服 务、基层社区卫生室、卫生院建设。 支持教育事业快速发展。全年教育支出 7.1 亿元，推进 “创新教育集团”和“智慧教育集团”改革，新建学校及幼儿 园共投入 0.3 亿元。足额保障教师绩效、提升教师待遇、发放 教师货币化补贴等共支出 1 亿元，拖欠退休教师住房货币化历 史遗留问题得到基本解决。支持学前教育发展，发放学前奖补 及学生资助等各类补助资金 0.3 亿元。 促进城乡发展均衡并进。支持农业农村振兴发展，全年农 林水支出 4.1 亿元。足额保障各类惠农补贴，共发放耕地地 力、生产者、大豆玉米等种植补贴 0.6 亿元，惠及农户 14.4 万 户，切实提升农业生产力。投入 5.7 亿元完善城市基础设施， 保障市容环境综合整治工作开展。支持绿色低碳发展，投入 3,800 万元用于大气、河流、水体污染防治，投入 7,100 万元 提升棋盘山景区建设，优化旅游资源，支持沈旅集团改革。 （五）强化财政管理，加快构建现代财政制度 开展“四精”专项行动，将“精算、精管、精准、精细” 融入到财政工作各方面、各环节。 盘活预算单位存量资金，履行财政“精算”职责。逐步清 理预算单位历史沉淀存量资金，加强独立核算单位的账务检 查，实现部门结余清零，对清理出的闲置资金立即收回。全年 共清理收回存量资金 2.6 亿元。 —10— 大力推进财政信息化建设，提升财政“精管”水平。继续 完善预算管理一体化系统，实现预算编制、预算执行和部门会 计核算全贯通。继续优化资金审批管理线上系统，实现部门线 上申请、领导掌上审批的简政增效模式。启用浑南区建设资金 管理平台系统，通过大数据手段加强财政资金监管，助力“两 个体系”建设。 不断深化预算绩效管理，财政资金“精准”发力。组织 79 个部门开展 2021 年度整体绩效评价，围绕财政支持高质量发展 重点领域，对 2021 年 235 个项目绩效情况进行重点项目自评工 作。全年完成新引进项目事前绩效评估 20 项，涉及金额 4 亿 元。 探索财政国库管理创新，提升管理“精细”水平。开展国 库现金管理，存款年化利率增长了 4 倍，每年增加利息收入 800 万元。开展预算单位集中支付基础信息核对，建立环环相 扣的全链条账户管理机制，保障账户使用安全规范。 各位代表，2022 年全区财政工作在稳大盘、防风险、保民 生、促发展等方面达到了年初预定目标。在看到成绩的同时， 我们也应清醒的认识到目前仍有一些困难和问题亟待解决，一 是财源基础缺乏稳定性，新旧动能转化尚未完成，高新技术产 业对税源的支撑作用还不明显；二是债务风险长期存在，历史 累积大量债务已转变为到期偿还的现实压力；三是部分单位绩 效管理意识尚未牢固树立，资金使用不问效情况还较大程度存 —11— 在；四是部分单位风险意识和危机意识有待加强，过紧日子思 想与上级要求还有差距。针对这些困难和问题，我们将认真研 究，在今后工作中努力加以改进和解决。 三、2023 年预算草案 2023 年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施 “十四五”规划的关键之年，也是希望与困难同在、机遇与挑 战并存之年。一方面，经济下行压力依然存在，房地产业复苏 仍需时日，一次性收入来源减少，新旧动能转换对财政增收尚 未有明显体现，加上疫情带来的不确定性，财政收入增长面临 巨大挑战。同时，民生保障、债务偿还、城市运转、环境优 化、项目建设都需要大量财政资金支持，财政收支“紧平衡” 情况将长期存在。另一方面，习近平总书记今年来辽宁考察期 间，为辽宁振兴发展、沈阳全方位全面振兴掌舵领航、把脉定 向，也为财政下一步工作拓展了思路、点明了重点、提出了希 望。国家一系列稳增长政策陆续出台，浑南区快速发展的优势 已然凸显，曙光已现，未来可期。为此，我们将进一步坚定信 心决心，保持战略定力，按照区委的决策部署，在区人大的指 导监督下，系统谋划，主动担当，持续深入开展“振兴新突 破、我要当先锋，冲刺东北综合实力第一区”专项行动，为浑 南高质量发展保驾护航。 （一）2023 年预算编制和财政工作的指导思想 2023年预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时 —12— 代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神， 深入贯彻习近平总书记到辽宁考察期间重要讲话和指示精神， 弘扬伟大建党精神，认真落实区委二届四次全会和区委经济工 作会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全 面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，以高质量发展为 主题，精准落实积极财政政策，加大支持实施创新驱动发展战 略力度，全力保障沈阳浑南科技城等重点项目建设，加强政府 资源统筹管理，坚持过“紧日子”，做好“六稳”“六保”工 作，强化预算约束和绩效管理，防范各类风险，为保持经济运 行在合理区间、保持社会大局稳定提供坚实保障。 （二）预算编制工作原则 积极稳妥原则。财政收入计划要科学研判，充分考虑经济 发展形势、上年一次性因素和政策性因素等影响。财政支出计 划要实事求是，与财力相适应，与政策导向相一致，量力而 行。财政收支安排要考虑可持续发展，稳健协调。 统筹兼顾原则。贯彻过“紧日子”要求，落实厉行节约长 效机制，财政支出有保有压，严格控制各项行政开支，压缩一 般性支出项目，节用裕民，全力保障民生，保障社会事业发 展，支持重大项目建设。 防范风险原则。做足做细基本支出预算，提前落实疫情防 控和政府偿债资金，防范财政运行风险。 绩效管理原则。坚持“花钱必问效、无效必问责”，突出 —13— 绩效导向，加强绩效结果运用，健全预算安排与绩效结果挂钩 的激励约束机制，大力削减或取消低效无效支出。 （三）2023 年收支预算草案 1.一般公共预算草案 一般公共预算收入拟安排 105 亿元，同比增长 5%，其中： 税收收入安排 95 亿元，同比增长 12.4%；非税收入安排 10 亿 元，同比下降 35.5%。本级收入 97.7 亿元加上上级财政补助收 入 30.7 亿元、上年结余 3.6 亿元和调入资金 4.5 亿元，扣除上 解上级财政支出 74.6 亿元后，当年可供安排的本级财力规模为 61.9 亿元。一般公共预算支出安排 61.9 亿元,收支平衡。 2.政府性基金预算草案 政府性基金预算收入拟安排 50 亿元，增长 473.4%。其 中：国有土地使用权出让金收入 48 亿元，增长 587.6%；基础 设施配套费收入 2 亿元，增长 14%。政府性基金支出拟安排 56.8 亿元。其中：国有土地使用权出让金支出 54.9 亿元，主 要用于土地开发整理、基础设施建设、偿债支出；基础设施配 套费支出 1.9 亿元。 3.国有资本经营预算草案 国有资本经营预算收入拟安排 940 万元，上年结转收入 731 万元，合计 1,671 万元。国有资本经营预算支出拟安排 1,217 万元，调出至一般公共预算 454 万元，合计 1,671 万 元，收支平衡。拟安排支出 1,217 万元主要用于区属国有企业 —14— 成本性支出等。 4.社会保险基金预算草案 社会保险基金预算收入拟安排 1.1 亿元。社会保险基金预 算支出拟安排 1.1 亿元，主要用于养老金发放。当年收支结余 92 万元，结转下年继续使用。 需要说明的是:随着我区事业单位改革“后半篇文章”深入 开展， 2023 年部门预算结构将会依照事业单位优化结果进行 调整（收支总量不变），届时我们将调整结果专题向人大常委会 汇报。 四、2023 年财政重点工作 2023 年，全区财政工作将紧紧围绕区委二届四次全会和政 府工作报告确定的各项任务，发扬斗争精神，狠抓工作落实， 确保完成全年各项目标。 （一）增强财政“支撑力”，确保收支动态平衡 稳住收入“基本面”。一是加强税源管控，守住存量、跟 踪增量、盯紧变量。加强协税护税体系建设，存量税源和增量 税源分头管理，建立税源区域化、责任化、目标化、清单化管 理考核体系。二是加强政府资源统筹管理，深入挖掘非税收入 来源，早谋划、早启动，力争非税收入应收尽收。三是建立争 取上级资金结果通报机制，加强部门沟通联动，提早策划、组 织项目，争取更多上级政策和资金。 坚守勤俭“风向标”。提倡艰苦奋斗、厉行节约，将过 —15— “紧日子”思想长期贯彻执行。大力压减非急需、非刚性项 目 ， 按 照 上 级 要 求 ， 2023 年 预 算 部 门 日 常 办 公 经 费 压 减 10.5%，“三公”经费和一般性支出只减不增，财政供养编外人 员规模只减不增。强化预算刚性约束，严控年中增支事项，无 预算项目不得支出。 守住风险“安全阀”。 以收定支，防范收支失衡风险。一 是做好“三保”资金计划，健全国库资金监控机制，确保不发 生“三保”支付风险。二是防范债务偿还风险，按照本金偿还 时间安排资金计划，提前筹划，提前预留，提早置换。三是每 月做好国库资金收支计划，及时掌握收入来源、支出和退库需 求，确保库款资金保持在警戒线之上。 （二）增强创新“驱动力”，支持激活发展新动能 支持打造创新空间，推动沈阳浑南科技城建设。安排专项 资金近 20 亿元，大力支持沈阳浑南科技城建设，确保科技城内 市政交通、生态环境、科技公共服务设施投入使用；支持科技 创新平台建设，推动辽宁材料实验室、辽宁辽河实验室、沈阳 人工智能计算中心、国科大机器人学院等项目建成交付。 支持创新生态建设，引导和优化新型产业布局。安排产业 扶持和人才专项资金 5 亿元，支持区内企业揭榜攻关，帮助企 业争取上级资金，推进关键领域“卡脖子”技术攻关。持续落 实培育和壮大“6+6+3”新经济现代化产业体系发展战略。助力 浑南引才工程，支持外流人才回沈创新创业，营造优良人才发 —16— 展格局。 支持市场主体发展，推动前期改革提质增效。继续落实减 税降费政策，加大助企纾困力度。精准支持企业发展，加大向 日葵、美行科技等拟上市企业培育力度，引导已成功上市公司 区内再投资。安排资金 1000 万元，引导消费需求。建立区内重 点税源企业“白名单”，增加企业参与区内建设机会，增强区 内经济循环活力。 （三）增强民生“保障力”，促进提升公共服务水平 兜牢基本民生底线。全年安排社会保障和就业资金 8.2 亿 元，主要用于各类保障资金足额发放，关爱困难群体，升级舒 心就业品牌，提高退役军人就业安置质量和服务保障水平以及 用于政府购买居家养老社区服务等方面。 支持健康浑南建设。全年安排资金 5.1 亿元用于卫生事业 发展，多渠道筹措资金保障区中心医院、妇幼保健院建设和疾 控中心改造工程。预备费 0.66 亿元全部用于疫情防控资金需 要。 支持教育事业发展。为支持办好人民满意教育，全年安排 教育资金 7.6 亿元，主要用于加强教师队伍建设，支持新建学 校建设，加大基础教育资源供给，优化区域教育资源配置，强 化学前教育发展等方面。 （四）增强城乡“统筹力”，助力打造绿色魅力浑南 支持乡村振兴战略，打造美丽新乡村。全年安排农业农村 —17— 支出 4.3 亿元。推动新农业建设，改善新农村环境，乡村亮化 由中心区域亮化逐步到全域亮化，实现乡村美丽度、村民幸福 感双提升。安排农业发展基金 3000 万元，专项用于优化乡村发 展布局、加快农业现代化步伐、提高农业生产力、壮大特色优 势产业等。 支持绿色发展战略，打造发展新样本。一是保障森林防 火、病虫害防治、家畜禁放和野生动物保护等经费，支持棋盘 山生态保护修复工作，筑牢绿色基底。二是继续加大环保投 入，保障城市污水处理体系有效运转，支持开展污染治理，不 断提升水环境和空气质量。三是支持棋盘山国家级旅游度假区 创建工作，吸引社会资本，推动棋盘山地区绿色产业提质升 级。 支持生活品质提升，打造宜居新家园。一是继续提升公共 文化服务水平，支持打造“书香浑南”文化品牌，保障城市书 房、新时代文明实践中心等文化场馆运转。二是建设宜居浑 南，支持老旧小区和背街小巷提质改造，修建一批城乡示范道 路，支持白塔公园等城市公园升级改造。三是建设“平安浑 南”。足额保障防火、防汛和安全生产等工作经费，支持防范 和化解社会不稳定因素，保障食品安全、人身安全和环境安 全，打造平安和谐新家园。 （五）增强改革“协同力”，促进管理效能提升 深化预算管理制度改革。严格预算编制管理，提高政府收 —18— 支预算的科学性、完整性，健全项目全生命周期管理机制。建 立财政承受能力评估制度，推进“三保”县级保障标准等重点 领域支出标准建设，增强财政可持续性。配合省以下财政体制 改革工作，做好收支测算。 推进数字财政建设。深入推进预算管理一体化系统建设， 全面梳理财政业务流、数据流和资金流，提高财政数字化服务 水平。以预算管理一体化建设为抓手，整合决算、财务报告、 政府采购、资产等系统，全面提升财政管理规范化、资金监管 精准化、辅助决策科学化、财政信息集约化发展水平。继续完 善财政资金审批信息化体系，完善建设资金监管平台建设，提 高工作效率，增加工作透明度。 推动预算绩效管理提质增效。强化绩效导向，将绩效目标 和绩效评价结果作为安排预算的重要依据。围绕区委、区政府 中心工作，实施重大财政政策绩效评估和重点项目绩效评价。 完善分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。探 索开展招商和产业扶持、政府购买服务等项目全过程绩效管 理。加大绩效信息公开力度。 发挥多种监督方式协同效应。主动接受人大及其常委会法 律监督、工作监督和人民政协民主监督，认真落实人大及其常 委会关于预决算的有关决议，完善国有资产和政府性债务报告 制度。加强日常沟通汇报，更好支持和服务代表委员依法履 职。主动配合审计部门开展审计工作。加强内控机制建设，健 —19— 全严肃财经纪律的长效机制，确保财政资金规范、安全、高效 分配使用。 各位代表，奋楫笃行，臻于至善；行而不辍，履践致远。 完成好 2023 年财政预算工作，任务艰巨、责任重大、使命光 荣。我们将在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，坚 决贯彻区委工作要求，自觉接受人大的监督指导，虚心听取政 协的意见建议，胸怀理想，脚踏实地，敢作敢为，善作善成， 以强烈担当扛牢使命、锚定目标，求实、务实、踏实、做实， 为推动全区经济社会事业高质量发展，争做东北综合实力第一 区做出积极贡献！ —20— 合 入 10,676 社会保险基金预算 87,203 1,000,416 1,100,235 1,940 第 1 页，共 22 页 收 浑南区2022年政府预算收支总表 国有资本经营预算 计 预算名称 政府性基金预算 一般公共预算 附表1 支 出 10,107 1,363 214,413 647,172 873,055 单位：万元 29,362 3.个人所得税 16,624 35,753 7.印花税 8.城镇土地使用税 11,486 6.其他收入 13,270 111,929 - 8,491 18,040 3,421 155,151 4,333 300 61,974 8,913 8,753 86,425 34,203 13,657 54,507 29,742 - 33,432 388,210 120,816 845,265 1,000,416 第 2 页，共 22 页 67,700 5.国有资源有偿使用收入 - 12,843 3.罚没收入 4.国有资本经营收入 15,220 2,795 1.专项收入 2.行政性收费 110,044 2,026 14.其他收入 二、非税收入 284 126,385 17,780 4,047 13.环境保护税 12.契税 11.耕地占用税 10.车船税 136,756 59,141 6.房产税 9.土地增值税 36,316 5.城市维护建设税 13 204,994 2.企业所得税 4.资源税 236,237 1.增值税 1,015,762 2021年决算数 905,718 一般预算收入合计 预 算 科 目 2022年预计完成 数 1,784 44,229 - -4,352 2,820 626 45,107 2,307 16 -64,411 -8,867 4,706 -50,331 -1,550 -2,967 -4,634 -6,574 -13 4,070 183,216 -115,421 -60,453 -15,346 增减额 13.9 89.4 -48.9 -6.7 -1.5 15.5 65.3 -33.9 18.5 22.4 41.0 113.9 5.6 -51.0 -49.9 116.3 -36.8 -4.3 -17.8 -7.8 -18.1 -100.0 增减% 单位：万元 15.5 65.3 -33.9 18.5 22.4 41.0 113.9 5.6 -51.0 -49.9 116.3 -36.8 -4.3 -17.8 -7.8 -18.1 -100.0 13.9 89.4 -4.3 4.6 8.4 还原留抵退税 可比口径增减% 2022年预计完成比2021年决算 浑南区2022年一般公共预算收入完成情况表 一、各项税收 附表2-1 24,910 3.个人所得税 14,083 31,038 134,739 7.印花税 8.城镇土地使用税 9.土地增值税 12,843 3.罚没收入 11,486 6.其他收入 13,270 111,839 8,491 18,029 2,871 154,500 4,333 296 61,333 8,913 4,085 85,040 28,992 11,508 43,261 26,573 - 27,699 380,238 97,161 779,432 933,932 2022年预计完成数 第 3 页，共 22 页 67,591 5.国有资源有偿使用收入 4.国有资本经营收入 15,194 2,303 1.专项收入 2.行政性收费 109,417 2,026 二、非税收入 14.其他收入 277 125,107 12.契税 13.环境保护税 17,780 11.耕地占用税 3,996 47,649 6.房产税 10.车船税 32,462 5.城市维护建设税 13 196,691 2.企业所得税 4.资源税 211,596 1.增值税 951,784 2021年决算数 842,367 一般预算收入合计 预 算 科 目 1,784 44,248 - -4,352 2,835 568 45,083 2,307 19 -63,774 -8,867 89 -49,699 -2,046 -2,575 -4,388 -5,889 -13 2,789 183,547 -114,435 -62,935 -17,852 增减额 增减% 15.5 65.5 -33.9 18.7 24.7 41.2 113.9 6.9 -51.0 -49.9 2.2 -36.9 -6.6 -18.3 -9.2 -18.1 -100.0 11.2 93.3 -54.1 -7.5 -1.9 单位：万元 2022年预计完成比2021年决算 浑南区（本级）2022年一般公共预算收入完成情况表 一、各项税收 附表2-2 4,715 2,017 8.城镇土地使用税 9.土地增值税 6.其他收入 5.国有资源有偿使用收入 第 4 页，共 22 页 109 90 - -19 - -15 58 24 -3 -637 - 4,617 -632 496 -392 -246 -685 - 1,281 -331 -986 2,482 2,506 4.国有资本经营收入 增减额 增减% -17.4 -57.7 11.8 3.8 -42.9 -49.8 9052.9 -31.3 10.5 -15.4 -2.1 -17.8 28.8 -4.0 -4.0 3.9 3.9 单位：万元 2022年预计完成比2021年决算 - 11 550 651 4 641 4,668 1,385 5,211 2,149 11,246 3,169 5,733 7,972 23,655 65,833 66,484 2022年预计完成数 3.罚没收入 26 492 1.专项收入 2.行政性收费 627 7 1,278 二、非税收入 14.其他收入 13.环境保护税 12.契税 11.耕地占用税 51 2,541 7.印花税 10.车船税 11,492 6.房产税 5.城市维护建设税 3,854 4,452 3.个人所得税 4.资源税 8,303 2.企业所得税 24,641 1.增值税 63,978 2021年决算数 63,351 一般预算收入合计 预 算 科 目 自贸区2022年一般公共预算收入完成情况表 一、各项税收 附表2-3 一般预算支出合计 预 算 科 目 69,281 37,133 16,212 166,916 40,173 13,896 51,955 30,036 7.社会保障和就业 8.卫生健康 9.节能环保 10.城乡社区 11.农林水 12.交通运输 13.资源勘探信息等 14.商业服务业等 23.债务发行费用 第 5 页，共 22 页 148 55,713 22.债务付息 211 55,977 - -270 21.其他支出 4,380 68 8,203 - 12,220 10,748 265 249 2,619 71,609 12,706 40,934 131,773 4,279 40,607 70,633 13,007 56,053 70,731 13,768 391 48,709 647,172 2022年预计完成数 20.预备费 19.灾害防治及应急管理 18.粮油物资储备 17.住房保障 360 10,725 6.文化旅游体育与传媒 16.自然资源海洋气象等 53,887 5.科学技术 548 70,383 4.教育 15.金融 16,521 505 3.公共安全 2.国防 74,373 731,463 2021年决算数 63 264 270 -7,840 68 -2,545 -95 -299 -27,417 19,654 -1,190 761 -35,143 -11,933 3,474 1,352 2,282 2,166 348 -2,753 -114 -25,664 -84,291 增减额 增减% 42.6 0.5 -100.0 -64.2 -23.7 -26.4 -54.6 -91.3 37.8 -8.6 1.9 -21.1 -73.6 9.4 2.0 21.3 4.0 0.5 -16.7 -22.6 -34.5 -11.5 单位：万元 2022年预计完成比2021年决算 浑南区（本级）2022年一般公共预算支出完成情况表 1.一般公共服务 附表2-4 154,500 非税收入 2.专项上解支出 1.体制上解支出 收入总计 第 6 页，共 22 页 1,276,792 40,509 六、当年结余 支出总计 五、债务还本支出 五、地方政府债券收入 六、上年结余收入 四、安排预算稳定调节基金 40,527 三、调出资金 46,583 164,327 50,914 四、动用预算稳定调节基金 三、调入资金 3.专项转移支付收入 2.一般性转移支付收入 1.返还性收入 261,824 二、上解上级支出 779,432 二、上级补助收入等 项目 933,932 一、一般预算支出合计 金额 其中：各项税收 项目 浑南区（本级）2022年一般公共预算平衡情况表 一、一般预算收入合计 附表2-5 1,276,792 36,011 71,772 521,837 593,609 647,172 金额 单位：万元 3.其他基金收入 2.城市基础设施配套费收入 -149 17,549 69,803 87,203 2022年预计完成数 第 7 页，共 22 页 37,561 724,474 1.国有土地使用权出让金收入 2021年决算数 762,035 预算科目 -149 -20,012 -654,671 -674,832 增减额 增减% -53.3 -90.4 -88.6 单位：万元 2022年预计完成比2021年决算 浑南区2022年政府性基金预算收入完成情况表 基金收入合计 附表3-1 基金支出合计 预算科目 第 8 页，共 22 页 15,751 15,339 412 -71 3,699 4 -169 -39,976 9.其他政府基金支出 276 81,567 71 109 1,444 -479,533 -500,707 增减额 - 347 77,868 67 278 41,420 115,195 214,413 2022年预计完成数 8.抗疫特别国债支出 7.债务发行费用支出 6.债务付息支出 5.重大水利工程建设基金支出 4.大中型水库移民后期扶持基金支出 3.农业土地开发资金支出 2.城市基础设施配套费支出 594,728 715,120 2021年决算数 增减% 3723.1 -20.5 4.8 6.0 -60.8 -96.5 -80.6 -70.0 单位：万元 2022年预计完成比2021年决算 浑南区2022年政府性基金预算支出完成情况表 1.国有土地使用权出让金支出 附表3-2 四、上年结余 三、地方政府债券收入 项目 项目 第 9 页，共 22 页 217,969 1,348 五、当年结余 四、调出资金 支出总计 三、债务还本支出 129,418 二、上解上级基金支出 87,203 一、基金支出合计 金额 浑南区2022年政府性基金预算平衡情况表 收入总计 二、上级补助基金收入等 一、基金收入合计 附表3-3 217,969 3,029 527 214,413 金额 单位：万元 当年预算收入 经营性收入 资产处置收入 其他收入 上级专项资金 上年结转 1 2 3 二 三 总计 项目 预算收入 三 二 3 2 1 一 序号 第 10 页，共 22 页 1,577 227 1,650 290 1,940 3,744 金额 结转下年 调出资金 其他支出 成本性支出 资本性支出 使用当年预算收入支出 总计 项目 预算支出 浑南区2022年国有资本经营预算执行情况表 一 序号 附表4 731 1,650 1,363 1,363 3,744 金额 单位：万元 项目 569 4,184 四、年末滚存结余 1 三、本年收支结余 3.转移支出 2.其他支出 10,106 10,107 1 5.转移收入 其中： 1.社会保险待遇支出 二、支出 14 10,066 10 585 10,676 合计 单位：万元 第 11 页，共 22 页 4,184 569 1 10,106 10,107 1 14 10,066 10 585 10,676 企业职工基 城乡居民基 城镇职工基 居民基本医 工伤保险基 失业保险基 生育保险基 本养老保险 本养老保险 本医疗保险 疗保险基金 金 金 金 基金 基金 基金 浑南区2022年社会保险基金预算执行情况表 4.其他收入 3.财政补贴收入 2.利息收入 其中： 1.保险费收入 一、收入 附表5 合 入 940 10,847 社会保险基金预算 500,000 1,050,025 1,561,812 第 12 页，共 22 页 收 浑南区2023年政府预算收支总表 国有资本经营预算 计 预算名称 政府性基金预算 一般公共预算 附表6 支 出 10,754 1,217 567,477 619,175 1,198,623 单位：万元 33,432 3.个人所得税 86,425 9.土地增值税 6.其他收入 5.国有资源有偿使用收入 4.国有资本经营收入 3.罚没收入 15,000 51,500 - 15,000 17,000 1,500 100,000 4,800 325 144,900 9,800 9,700 119,000 47,000 14,000 68,000 47,000 - 36,500 195,000 254,000 950,025 1,050,025 2023年预算安排 第 13 页，共 22 页 13,270 111,929 - 8,491 18,040 3,421 1.专项收入 2.行政性收费 155,151 4,333 300 61,974 二、非税收入 14.其他收入 13.环境保护税 12.契税 8,913 34,203 8.城镇土地使用税 11.耕地占用税 13,657 7.印花税 8,753 54,507 6.房产税 10.车船税 29,742 5.城市维护建设税 - 388,210 2.企业所得税 4.资源税 120,816 1.增值税 1,000,416 2022年预计完成数 845,265 一般预算收入合计 预 算 科 目 49,609 1,730 -60,429 - 6,509 -1,040 -1,921 -55,151 467 25 82,926 887 947 32,575 12,797 343 13,493 17,258 - 3,068 -193,210 133,184 104,760 增减额 增减% 13.0 -54.0 76.7 -5.8 -56.2 -35.5 10.8 8.3 133.8 10.0 10.8 37.7 37.4 2.5 24.8 58.0 9.2 -49.8 110.2 12.4 5.0 单位：万元 2023年预算比2022年预计完成 浑南区2023年一般公共预算收入安排情况表 一、各项税收 附表7-1 27,699 3.个人所得税 85,040 9.土地增值税 6.其他收入 5.国有资源有偿使用收入 4.国有资本经营收入 3.罚没收入 15,000 51,402 - 15,000 16,980 902 99,284 4,800 321 144,100 9,800 5,000 115,800 41,700 11,800 56,400 43,400 - 30,740 186,800 226,950 877,611 976,895 2023年预算安排 第 14 页，共 22 页 13,270 111,839 - 8,491 18,029 2,871 1.专项收入 2.行政性收费 154,500 4,333 296 61,333 二、非税收入 14.其他收入 13.环境保护税 12.契税 8,913 28,992 8.城镇土地使用税 11.耕地占用税 11,508 7.印花税 4,085 43,261 6.房产税 10.车船税 26,573 5.城市维护建设税 - 380,238 2.企业所得税 4.资源税 97,161 1.增值税 933,932 2022年预计完成数 779,432 一般预算收入合计 预 算 科 目 98,179 42,963 1,730 -60,437 - 6,509 -1,049 -1,969 -55,216 467 25 82,767 887 915 30,760 12,708 292 13,139 16,827 - 3,041 -193,438 129,789 增减额 增减% 13.0 -54.0 76.7 -5.8 -68.6 -35.7 10.8 8.4 134.9 10.0 22.4 36.2 43.8 2.5 30.4 63.3 11.0 -50.9 133.6 12.6 4.6 单位：万元 2023年预算比2022年预计完成 浑南区（本级）2023年一般公共预算收入安排情况表 一、各项税收 附表7-2 5,211 1,385 4,668 8.城镇土地使用税 9.土地增值税 10.车船税 6.其他收入 98 20 598 716 4 800 4,700 3,200 5,300 2,200 11,600 3,600 5,760 8,200 27,050 72,414 73,130 2023年预算安排 第 15 页，共 22 页 - 90 - 4.国有资本经营收入 5.国有资源有偿使用收入 - 3.罚没收入 11 550 1.专项收入 2.行政性收费 651 - 14.其他收入 二、非税收入 4 641 13.环境保护税 12.契税 - 2,149 7.印花税 11.耕地占用税 11,246 3,169 6.房产税 5.城市维护建设税 - 5,733 3.个人所得税 4.资源税 7,972 2.企业所得税 23,655 1.增值税 66,484 2022年预计完成数 65,833 一般预算收入合计 预 算 科 目 增减额 - 8 - - 9 48 65 - - 159 - 32 1,815 89 51 354 431 - 27 228 3,395 6,581 6,646 增减% 8.9 81.8 8.7 10.0 24.8 0.7 131.0 1.7 2.4 3.1 13.6 0.5 2.9 14.4 10.0 10.0 单位：万元 2023年预算比2022年预计完成 自贸区2023年一般公共预算收入安排情况表 一、各项税收 附表7-3 一般预算支出合计 预 算 科 目 59,309 287 22,093 76,029 58,462 11,016 81,976 50,704 3,286 104,967 43,377 14,170 14,470 4,959 256 8,069 5,439 6,600 53,406 300 619,175 2023年预算安排 第 16 页，共 22 页 48,709 391 13,768 70,731 56,053 13,007 70,633 40,607 4,279 131,773 40,934 12,706 71,609 2,619 249 265 8,203 68 4,380 55,977 211 647,172 2022年预计完成数 10,600 -104 8,325 5,298 2,409 -1,991 11,343 10,097 -993 -26,806 2,443 1,464 -57,139 2,340 -249 -9 -134 -68 1,059 6,600 -2,571 89 -27,997 增减额 增减% -4.6 42.2 21.8 -26.6 60.5 7.5 4.3 -15.3 16.1 24.9 -23.2 -20.3 6.0 11.5 -79.8 89.3 -100.0 -3.4 -1.6 -100.0 24.2 -4.3 单位：万元 2023年预算比2022年预计完成 浑南区（本级）2023年一般公共预算支出安排情况表 1.一般公共服务 2.国防 3.公共安全 4.教育 5.科学技术 6.文化旅游体育与传媒 7.社会保障和就业 8.卫生健康 9.节能环保 10.城乡社区 11.农林水 12.交通运输 13.资源勘探信息等 14.商业服务业等 15.金融 16.自然资源海洋气象等 17.住房保障 18.粮油物资储备 19.灾害防治及应急管理 20.预备费 21.其他支出 22.债务付息 23.债务发行费用 附表7-4 99,284 非税收入 2.专项上解支出 1.体制上解支出 收入总计 第 17 页，共 22 页 1,365,058 36,011 六、当年结余 支出总计 五、债务还本支出 五、地方政府债券收入 六、上年结余收入 四、安排预算稳定调节基金 四、动用预算稳定调节基金 45,552 三、调出资金 42,983 3.上级专项补助 三、调入资金 212,703 50,914 2.上级转移支付 1.税收返还、体制补助收入等 306,600 二、上解上级支出 877,611 二、上级补助收入等 项目 976,895 一、一般预算支出合计 金额 其中：各项税收 项目 浑南区（本级）2023年一般公共预算平衡情况表 一、一般预算收入合计 附表7-5 1,365,058 63,461 682,422 745,883 619,175 金额 单位：万元 3.其他基金收入 20,000 480,000 500,000 2023年预算安排 第 18 页，共 22 页 -149 17,549 2.城市基础设施配套费收入 87,203 2022年预计完成数 69,803 基金收入合计 预 算 科 目 149 2,451 410,197 412,797 增减额 增减% -100.0 14.0 587.6 473.4 单位：万元 2023年预算比2022年预计完成 浑南区2023年政府性基金预算收入安排情况表 1.国有土地使用权出让金收入 附表8-1 15,751 8.抗疫特别国债支出 9.其他政府基金支出 300 81,560 19,400 466,217 567,477 2023年预算安排 第 19 页，共 22 页 276 81,567 7.债务发行费用支出 6.债务付息支出 - 71 4.大中型水库移民后期扶持基金支出 5.重大水利工程建设基金支出 109 1,444 3.农业土地开发资金支出 2.城市基础设施配套费支出 115,195 1.国有土地使用权出让金支出 2022年预计完成数 214,413 预 算 科 目 -15,751 - 24 -7 - -71 -109 17,956 351,022 353,064 增减额 增减% -100.0 8.7 0.0 -100.0 -100.0 1243.5 304.7 164.7 单位：万元 2023年预算比2022年预计完成 浑南区2023年政府性基金预算支出安排情况表 基金支出合计 附表8-2 四、上年结转资金 三、调入资金 收入总计 第 20 页，共 22 页 603,029 3,029 四、当年结余 三、调出资金 支出总计 100,000 二、上解上级基金支出 项目 二、上级补助基金收入等 金额 500,000 一、基金支出合计 项目 浑南区2023年政府性基金预算平衡情况表 一、基金收入合计 附表8-3 603,029 35,552 567,477 金额 单位：万元 当年预算收入 经营性收入 资产处置收入 其他收入 调入资金 上年结转 1 2 3 二 三 总计 项目 预算收入 三 二 3 2 1 一 序号 第 21 页，共 22 页 731 800 140 940 1,671 金额 结转下年 调出资金 其他支出 成本性支出 资本性支出 当年预算支出 总计 项目 预算支出 浑南区2023年国有资本经营预算安排情况表 一 序号 附表9 454 278 939 1,217 1,671 金额 单位：万元 项目 92 4,276 四、年末滚存结余 - 3.转移支出 三、本年收支结余 - 2.其他支出 10,754 10,754 0 5.转移收入 其中： 1.社会保险待遇支出 二、支出 18 4.其他收入 10,559 15 254 10,847 合计 单位：万元 第 22 页，共 22 页 4,276 92 - 10,754 10,754 0 18 10,559 15 254 10,847 企业职工基 城乡居民基 城镇职工基 居民基本医 工伤保险 失业保险 生育保险 本养老保险 本养老保险 本医疗保险 疗保险基金 基金 基金 基金 基金 基金 基金 浑南区2023年社会保险基金预算安排情况表 3.财政补贴收入 2.利息收入 其中： 1.保险费收入 一、收入 附表10