2022年吴川市长岐镇人民政府部门预算.pdf

2022 年 吴川市长岐镇人民政府 部门预算 目 录 第一部分 吴川市长岐镇人民政府 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2022 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 长岐镇人民政府 概况 一、主要职责 （一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执 行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化 建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题， 全面推进辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态 文明建设。 （二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作， 实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全 面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和 精神文明建设。 （三）统筹制定辖区发展重大决策和建设规划,实施乡村振兴 战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整。着力推进城乡融 合发展，建立城乡产业融合发展机制。积极维护社会经济秩序， 营造公正、公平的发展环境，提高经济发展的质量和水平。 （四）统筹负责辖区公共服务工作, 负责做好下放的审批服 务事项承接工作，推进本镇数字政府及便民服务平台标准化建 设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就 业、社会保障、民政、教育、文化、广电、旅游、体育、卫生健 康、医疗保障、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优 质公共服务资源向村级延伸。 （五）统筹负责辖区综合治理工作, 组织领导和综合协调辖 区圩镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建等区域 性、综合性社会管理工作，并组织开展群众监督和社会监督。负 责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系。建立 应对突发紧急事件的处理预案，做好社会治安、安全生产、防汛、 防旱、防风、防火、防疫、气象灾害防御等应急管理工作。建立 社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会 稳定。 （六）统筹负责辖区综合行政执法工作，统一指挥调度市派 驻（派出）执法机构开展执法活动。执行上级下放的行政处罚权 以及与之相关的行政检查权、行政强制措施权。坚持严格规范公 正文明执法，严格执行行政执法公示制度、行政执法全过程记录 制度和重大行政执法决定法制审核制度，严格依照法定程序履行 职责。 （七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水 平。坚持以基层党建引领基层治理，发挥村（社区）党组织在基 层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社 会治理体系，建立健全共建共治共享的社会治理机制。推进社会 主义基层协商民主建设，完善村（居）民议事机制，拓宽村（居） 民议事协商范围，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群 众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基 层自治整体水平。 （八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会 力量参与社会治理, 引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内 各种社会力量为辖区发展服务。 （九）编制本镇财政预决算计划并组织执行，统筹本镇财政 工作,负责本镇财政收支的组织、协调管理工作，确保本镇财政 平稳有序。 （十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和 使用工作。贯彻落实党的人才政策，履行人才工作相关职责。 （十一）负责辖区国防动员相关工作。 （十二）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、部门机构设置 长岐镇党委、政府设下列 11 个党政机构，分别是党政 综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公 室）、纪检监察办公室（与市监委派出监察组合署办公）、 公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合 行政执法办公室（综合行政执法队、经济发展办公室（生态 环境保护办公室）、规划建设办公室、应急管理办公室和农 业农村办公室。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。 第二部分 2022 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 吴川市长岐镇人民政府 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 1666.73 目 一、一般公共服务支出 出 预算 1057.91 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 12.31 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 445.32 九、卫生健康支出 60.50 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 1.50 表1 收支总体情况表 单位名称： 吴川市长岐镇人民政府 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 入 支 预算 项 1666.73 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 89.18 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 1666.73 表1 收支总体情况表 单位名称： 吴川市长岐镇人民政府 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 1666.73 支出总计 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本表金额单位转换时存在尾数误差。 1666.73 表2 收入总体情况表 单位名称： 吴川市长岐镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 201 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 合计 1666.73 1666.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 1057.91 1057.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1057.91 1057.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室） 及相关机构事务 2010301 行政运行 723.55 723.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 334.36 334.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.31 12.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.31 12.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203 国防支出 20306 国防动员 2030601 兵役征集 2.31 2.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2030607 民兵 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 445.32 445.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 表2 收入总体情况表 单位名称： 吴川市长岐镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 20805 行政事业单位养 老支出 2080501 行政单位离退 休 2080502 事业单位离退 休 2080505 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 444.87 444.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182.13 182.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.83 50.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.54 92.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.37 119.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.50 60.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位 基本养老保险缴费 支出 2080506 机关事业单位 职业年金缴费支出 20899 其他社会保障和 就业支出 2089999 其他社会保障 和就业支出 210 卫生健康支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 吴川市长岐镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 21011 行政事业单位医 疗 2101101 212 行政单位医疗 城乡社区支出 21205 城乡社区环境卫 生 2120501 城乡社区环境 卫生 221 住房保障支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 60.50 60.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.50 60.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.18 89.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 89.18 89.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 89.18 89.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。 表3 支出总体情况表 单位名称： 吴川市长岐镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 201 20103 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 1666.73 1536.70 130.02 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 1057.91 941.69 116.21 0.00 0.00 0.00 0.00 1057.91 941.69 116.21 0.00 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室）及相关机 构事务 2010301 行政运行 723.55 608.34 115.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 334.36 333.36 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.31 0.00 12.31 0.00 0.00 0.00 0.00 12.31 0.00 12.31 0.00 0.00 0.00 0.00 203 20306 国防支出 国防动员 2030601 兵役征集 2.31 0.00 2.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2030607 民兵 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 445.32 445.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 444.87 444.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 182.13 182.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 吴川市长岐镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 20899 2089999 210 项目支出 科目名称 2080502 2080506 基本支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 50.83 50.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.54 92.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.37 119.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.50 60.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 60.50 60.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 60.50 60.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 89.18 89.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 21205 2120501 221 城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 住房保障支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 吴川市长岐镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 22102 住房改革支出 89.18 89.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 89.18 89.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 吴川市长岐镇人民政府 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 一、一般公共服务支出 出 预算 一、一般公共预算 1666.73 1057.91 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 12.31 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 445.32 九、卫生健康支出 60.50 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 1.50 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 吴川市长岐镇人民政府 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 入 支 预算 项 目 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 89.18 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 1666.73 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 1666.73 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。本表金额单位转换时存在尾数误差。 支出总计 1666.73 0.00 1666.73 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 吴川市长岐镇人民政府 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 1666.73 1536.70 130.02 1057.91 941.69 116.21 1057.91 941.69 116.21 [2010301]行政运行 723.55 608.34 115.21 [2010350]事业运行 334.36 333.36 1.00 12.31 0.00 12.31 12.31 0.00 12.31 [2030601]兵役征集 2.31 0.00 2.31 [2030607]民兵 10.00 0.00 10.00 [208]社会保障和就业支出 445.32 445.32 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 444.87 444.87 0.00 [2080501]行政单位离退休 182.13 182.13 0.00 [2080502]事业单位离退休 50.83 50.83 0.00 92.54 92.54 0.00 [201]一般公共服务支出 [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 [203]国防支出 [20306]国防动员 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴 费支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 吴川市长岐镇人民政府 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支 其中：基本支出 项目支出 119.37 119.37 0.00 0.46 0.46 0.00 0.46 0.46 0.00 60.50 60.50 0.00 [21011]行政事业单位医疗 60.50 60.50 0.00 [2101101]行政单位医疗 60.50 60.50 0.00 1.50 0.00 1.50 1.50 0.00 1.50 1.50 0.00 1.50 89.18 89.18 0.00 89.18 89.18 0.00 89.18 89.18 0.00 出 [20899]其他社会保障和就业支出 [2089999]其他社会保障和就业支出 [210]卫生健康支出 [212]城乡社区支出 [21205]城乡社区环境卫生 [2120501]城乡社区环境卫生 [221]住房保障支出 [22102]住房改革支出 [2210201]住房公积金 注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 吴川市长岐镇人民政府 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 计 预算 1536.70 932.86 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 381.21 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 85.35 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 2.09 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 92.54 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 119.37 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 60.50 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 0.46 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 89.18 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 102.16 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 323.69 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 293.41 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 30.28 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 吴川市长岐镇人民政府 部门预算支出经济科目 [302]商品和服务支出 单位：万元 政府预算支出经济科目 [502]机关商品和服务支出 预算 37.52 [30201]办公费 [50201]办公经费 4.32 [30205]水费 [50201]办公经费 0.72 [30206]电费 [50201]办公经费 1.44 [30207]邮电费 [50201]办公经费 2.34 [30228]工会经费 [50201]办公经费 4.34 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.42 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 23.94 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 9.67 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 3.72 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 0.62 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 1.24 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 3.74 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 0.36 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 吴川市长岐镇人民政府 部门预算支出经济科目 [303]对个人和家庭的补助 [30302]退休费 注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。 单位：万元 政府预算支出经济科目 [509]对个人和家庭的补助 [50905]离退休费 预算 232.96 232.96 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 吴川市长岐镇人民政府 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 118.14 118.14 0.00 0.00 “三公”经费 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 吴川市长岐镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 吴川市长岐镇人民政府 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2022 年本部门收入预算 1666.73 万元，比上年减少 187.42 万元，下降 10.1 %，主要原因是均衡性补助比上年减少 ；支出预 算 1666.73 万元，比上年减少 187.42 万元，下降 10.1 %，主要 原因是均衡性补助比上年减少 。 二、“三公”经费安排情况 2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10 万元，比上年 减少 4.48 万元，下降 30.9 %，主要原因是落实 2022 年政府过紧 日子的常态 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万 元，增长 0.0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用 车购置及运行费 10 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 10 万元，比上年减少 3.81 万元。） 比上年减少 3.81 万元，下降 27.6 %，主要原因是落实 2022 年政 府过紧日子的常态 ；公务接待费 0 万元，比上年减少 0.67 万元， 下降 100.0 %，主要原因是落实 2022 年政府过紧日子的常态 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2022 年，本部门机关运行经费安排 130.02 万元，比上年减 少 39.26 万元，下降 23.2 %，主要原因是落实 2022 年政府过紧 日子的常态。 四、政府采购情况 2022 年本部门政府采购安排 471 万元，其中：货物类采购预 算 48 万元，工程类采购预算 420 万元，服务类采购预算 3 万元 等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 285.17 万元， 分布构成情况为：房屋 4404 平方米，车辆 12 辆，单价在 100 万 元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 25 万元，主要是 计算机、打印机 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 江堤路党建广场 预算数 200.00 万元 绩效目标 项目验收合格率达到 100%；人 民群众的精神文化生活有所提 高；生态环境有所改善。 江堤路路灯 150.00 万元 项目验收合格率达到 100%；居 民出行环境有所改善；明显改 善公共服务水平；社会满意度 达到 95%。 注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。