2021年苏家屯区预算公开文本.pdf

沈阳市苏家屯区城市管理局 2021 年部门预算 （含“三公”经费预算） 1 目 第一部分 录 沈阳市苏家屯区城市管理局概况 一、主要职责 二、部门预算单位构成 第二部分 沈阳市苏家屯区城市管理局 2021 年部门预算公 开表 表 1、财政拨款收支总表 表 2、一般公共预算支出表 表 3、一般公共预算基本支出表 表 4、部门收支总表 表 5、部门支出总表 表 6、支出预算总表(按功能科目) 表 7、部门收入总表 表 8、部门财政拨款支出预算表 表 9、部门按经济科目支出预算表 表 10、部门预算“三公”经费预算表 表 11、政府性基金预算收入表 表 12、政府性基金预算支出表 2 表 13、国有资本经营预算收入表 表 14、国有资本经营预算支出表 表 15、社保基金收支表 表 16、收入预算按单位分类汇总表 表 17、支出预算按单位分类汇总表 第三部分 沈阳市苏家屯区城市管理局 2021 年部门预算情 况说明 第四部分 名词解释 第一部分 沈阳市苏家屯区城市管理局概况 一、主要职责 （一）负责市政设施、市容景观、环境卫生、园林绿化等 行业监督管理协调指导工作。 二、部门预算单位构成 纳入沈阳市苏家屯区城市管理局 2021 年部门预算编制范围 的二级预算单位无。沈阳市苏家屯区城市管理局属于一级预算 单位。 3 第二部分 沈阳市苏家屯区城市管理局 2021 年 部门预算公开表 （见附件一、附件二、附件三） 4 第三部分 沈阳市苏家屯区城市管理局 2021 年 部门预算情况说明 一、关于沈阳市苏家屯区城市管理局 2021 年收支预算的总 体说明 按照综合预算的原则，沈阳市苏家屯区城市管理局所有收 入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款 收入、上级补助及附属单位上缴收入、单位其他收入等；支出 包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保 障支出等。2021 年收入总预算 20906 万元,比 2020 年收入总预 算 23476 万元减少 2570 万元，减少 10.95%。2021 年支出总预 算 20906 万元,比 2020 年支出总预算 23476 万元减少 2570 万元， 减少 10.95%。主要是由于项目支出资金减少。 二、关于沈阳市苏家屯区城市管理局 2021 年“三公”经费 预算情况说明 2021 年“三公”经费预算数 0.32 万元，其中：因公出国（境） 费 0 万元；公务接待费 0.32 万元；公务用车购置及运行费 0 万 元（公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 万元）。2021 年预算 数比 2020 年预算数减少 0 万元，减少 0%。其中：公务接待费比 2020 年预算数增加 0 万元,与上年持平；公务用车购置及运行费 5 比 2020 年增加（减少）0 万元，与上年相比无变化。 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2021 年局机关运行经费财政拨款预算 21.3 万元，比 2020 年预算减少 2.08 万元，减少 8.89%。 （二）政府采购预算安排情况。 2021 年政府采购预算总额 16663.93 万元，其中：政府采购 服务预算 16663.93 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月，共有车辆 0 辆。 （四）绩效目标设置情况。 2021 年部门专 用项目均实行绩效 目标管理，涉及资金 17123.93 万元。 （五）2021 年政府性基金预算 3612 万元、国有资本经营预 算和社保基金预算发生额,所以表中没有数据。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 6 2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算 的附属单位按照有关规定上缴的收入。 4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “纳入专户管理 的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的 收入。 5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单 独设置项级科目的其他项目支出。 7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）： 反映财政部门用于预算改革方面的支出。 8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）： 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反 映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出 7 （项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口 管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业 单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休 经费。 13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医 疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费 经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规 定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医 疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费 经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规 定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项） ：反 映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 8 17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9