市住建局部门（汇总）2023年部门预算公开表.xls

浙江省2023年部门预算 建德市住房和城乡建设局 表01 2023年部门收支预算总表 单位：万元 收 项 一、财政拨款 入 目 支 预算数 项 出 目 预算数 23641.85 科学技术支出 900.00 一般公共预算 10270.54 900.00 政府性基金预算 13371.31 国有资本经营预算 二、财政专户管理资金 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、上级补助收入 其他科学技术支出 其他科学技术支出 900.00 文化旅游体育与传媒支出 282.68 文物 历史名城与古迹 卫生健康支出 282.68 282.68 90.29 行政事业单位医疗 90.29 六、附属单位上缴收入 行政单位医疗 22.98 七、其他收入 事业单位医疗 67.31 城乡社区支出 城乡社区管理事务 18810.87 2486.32 行政运行 705.49 一般行政管理事务 290.00 住宅建设与房地产市场监管 1116.33 其他城乡社区管理事务支出 374.51 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区环境卫生 324.31 324.31 611.98 城乡社区环境卫生 611.98 建设市场管理与监督 673.21 建设市场管理与监督 国有土地使用权出让收入安排的支出 673.21 9495.63 表01 2023年部门收支预算总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 项 出 目 预算数 城市建设支出 1822.83 农村基础设施建设支出 1657.80 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 6015.00 城市基础设施配套费安排的支出 2255.93 城市公共设施 1978.00 其他城市基础设施配套费安排的支出 277.93 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 其他农林水支出 其他农林水支出 住房保障支出 2963.48 2963.48 0.25 0.25 0.25 1938.00 保障性安居工程支出 1351.00 农村危房改造 105.00 保障性住房租金补贴 老旧小区改造 6.00 1240.00 住房改革支出 235.00 住房公积金 229.24 购房补贴 5.76 城乡社区住宅 352.00 其他城乡社区住宅支出 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 352.00 1619.75 1619.75 表01 2023年部门收支预算总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 项 其他政府性基金安排的支出 出 目 预算数 1619.75 表01 2023年部门收支预算总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 项 出 目 预算数 表01 2023年部门收支预算总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 项 出 目 预算数 表01 2023年部门收支预算总表 单位：万元 收 入 项 目 本年收入合计 支 预算数 项 23641.85 上年结转结余 出 目 预算数 本年支出合计 23641.85 支 23641.85 年终结转结余 收 入 总 计 23641.85 出 总 计 表02 2023年部门收入预算总表 单位：万元 本年收入 单位名称 总计 小计 ** 1 2 一般公共 预算 3 上年结转结余 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 小计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 专户资金结 转结余 单位资金结 转结余 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 合计 23641.85 23641.85 10270.54 13371.31 建德市住房和城乡建设局 23641.85 23641.85 10270.54 13371.31 建德市住房和城乡建设局本级 17828.24 17828.24 6334.86 11493.38 建德市市政园林服务中心 1654.76 1654.76 654.76 1000.00 建德市村镇建设服务中心 880.84 880.84 880.84 建德市房产和住房保障服务中心 2533.49 2533.49 1655.56 建德市建设工程质量安全监督站 744.52 744.52 744.52 877.93 表03 2023年部门支出预算总表 单位:万元 基本支出 科目编码 科目名称 ** ** 合计 科学技术支出 206 20699 2069999 207 20702 2070206 总计 1 23641.85 人员支出 公用经费 2 3 2443.97 432.35 项目支出 事业单位 经营支出 上缴上级 支出 对附属单 位补助支 出 4 5 6 7 20765.53 900.00 900.00 900.00 900.00 其他科学技术支出 900.00 900.00 文化旅游体育与传媒支出 282.68 282.68 282.68 282.68 282.68 282.68 其他科学技术支出 文物 历史名城与古迹 卫生健康支出 90.29 90.29 行政事业单位医疗 90.29 90.29 2101101 行政单位医疗 22.98 22.98 2101102 事业单位医疗 67.31 67.31 18810.87 2118.67 432.35 16259.85 2486.32 1138.88 203.41 1144.04 604.08 101.41 210 21011 城乡社区支出 212 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 705.49 2120102 一般行政管理事务 290.00 2120109 住宅建设与房地产市场监管 1116.33 2120199 其他城乡社区管理事务支出 374.51 21202 2120201 21205 2120501 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 290.00 534.80 102.00 479.53 374.51 324.31 256.82 48.19 19.30 324.31 256.82 48.19 19.30 611.98 277.20 95.45 239.34 611.98 277.20 95.45 239.34 表03 2023年部门支出预算总表 单位:万元 基本支出 科目编码 科目名称 ** 21206 2120601 21208 ** 建设市场管理与监督 建设市场管理与监督 国有土地使用权出让收入安排的支出 总计 1 人员支出 公用经费 2 3 项目支出 事业单位 经营支出 上缴上级 支出 对附属单 位补助支 出 4 5 6 7 673.21 445.78 85.30 142.13 673.21 445.78 85.30 142.13 9495.63 9495.63 2120803 城市建设支出 1822.83 1822.83 2120804 农村基础设施建设支出 1657.80 1657.80 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 6015.00 6015.00 2255.93 2255.93 21213 城市基础设施配套费安排的支出 2121301 城市公共设施 1978.00 1978.00 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 277.93 277.93 2963.48 2963.48 2963.48 2963.48 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 21299 2129999 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 213 21399 2139999 其他农林水支出 其他农林水支出 住房保障支出 221 1938.00 235.00 1703.00 保障性安居工程支出 1351.00 1351.00 2210105 农村危房改造 105.00 105.00 2210107 保障性住房租金补贴 6.00 6.00 2210108 老旧小区改造 1240.00 1240.00 22101 22102 2210201 住房改革支出 235.00 235.00 住房公积金 229.24 229.24 表03 2023年部门支出预算总表 单位:万元 基本支出 科目编码 科目名称 ** 2210203 22103 2210399 ** 22904 2290401 1 人员支出 公用经费 2 3 项目支出 事业单位 经营支出 上缴上级 支出 对附属单 位补助支 出 4 5 6 7 购房补贴 5.76 城乡社区住宅 352.00 352.00 352.00 352.00 1619.75 1619.75 1619.75 1619.75 1619.75 1619.75 其他城乡社区住宅支出 其他支出 229 总计 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他政府性基金安排的支出 5.76 表04 2023年部门财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 项 一、财政拨款 目 入 支 预算数 项 出 目 预算数 23641.85 科学技术支出 900.00 一般公共预算 10270.54 900.00 政府性基金预算 13371.31 国有资本经营预算 其他科学技术支出 其他科学技术支出 900.00 文化旅游体育与传媒支出 282.68 文物 历史名城与古迹 卫生健康支出 282.68 282.68 90.29 行政事业单位医疗 90.29 行政单位医疗 22.98 事业单位医疗 67.31 城乡社区支出 城乡社区管理事务 18810.87 2486.32 行政运行 705.49 一般行政管理事务 290.00 住宅建设与房地产市场监管 1116.33 其他城乡社区管理事务支出 374.51 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区环境卫生 324.31 324.31 611.98 城乡社区环境卫生 611.98 建设市场管理与监督 673.21 建设市场管理与监督 国有土地使用权出让收入安排的支出 673.21 9495.63 城市建设支出 1822.83 农村基础设施建设支出 1657.80 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 6015.00 表04 2023年部门财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 出 目 城市基础设施配套费安排的支出 预算数 2255.93 城市公共设施 1978.00 其他城市基础设施配套费安排的支出 277.93 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 其他农林水支出 其他农林水支出 住房保障支出 2963.48 2963.48 0.25 0.25 0.25 1938.00 保障性安居工程支出 1351.00 农村危房改造 105.00 保障性住房租金补贴 老旧小区改造 6.00 1240.00 住房改革支出 235.00 住房公积金 229.24 购房补贴 5.76 城乡社区住宅 352.00 其他城乡社区住宅支出 其他支出 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他政府性基金安排的支出 352.00 1619.75 1619.75 1619.75 表04 2023年部门财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 出 目 预算数 表04 2023年部门财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 出 目 预算数 表04 2023年部门财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 项 收 目 入 总 计 入 支 预算数 项 23641.85 出 目 支 出 总 预算数 计 23641.85 表05 2023年部门一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 ** ** 合计 206 2069999 207 20702 2070206 210 计 1 10270.54 科学技术支出 20699 合 项目支出 小计 人员经费 公用经费 2 3 4 2876.32 2443.97 5 432.35 7394.22 900.00 900.00 900.00 900.00 其他科学技术支出 900.00 900.00 文化旅游体育与传媒支出 282.68 282.68 282.68 282.68 282.68 282.68 其他科学技术支出 文物 历史名城与古迹 卫生健康支出 90.29 90.29 90.29 行政事业单位医疗 90.29 90.29 90.29 2101101 行政单位医疗 22.98 22.98 22.98 2101102 事业单位医疗 67.31 67.31 67.31 7059.31 2551.02 2118.67 432.35 4508.29 2486.32 1342.28 1138.88 203.41 1144.04 705.49 604.08 101.41 21011 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 705.49 2120102 一般行政管理事务 290.00 2120109 住宅建设与房地产市场监管 1116.33 2120199 其他城乡社区管理事务支出 374.51 21202 2120201 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 290.00 636.80 534.80 102.00 479.53 374.51 324.31 305.01 256.82 48.19 19.30 324.31 305.01 256.82 48.19 19.30 表05 2023年部门一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 ** 21205 2120501 21206 2120601 21299 2129999 213 ** 城乡社区环境卫生 2139999 221 项目支出 1 小计 人员经费 公用经费 2 3 4 5 372.64 277.20 95.45 239.34 城乡社区环境卫生 611.98 372.64 277.20 95.45 239.34 建设市场管理与监督 673.21 531.08 445.78 85.30 142.13 673.21 531.08 445.78 85.30 142.13 建设市场管理与监督 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 其他农林水支出 其他农林水支出 住房保障支出 22101 计 611.98 农林水支出 21399 合 2963.48 2963.48 2963.48 2963.48 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1938.00 235.00 235.00 1703.00 保障性安居工程支出 1351.00 1351.00 2210105 农村危房改造 105.00 105.00 2210107 保障性住房租金补贴 6.00 6.00 2210108 老旧小区改造 1240.00 1240.00 22102 住房改革支出 235.00 235.00 235.00 2210201 住房公积金 229.24 229.24 229.24 2210203 购房补贴 5.76 5.76 5.76 城乡社区住宅 352.00 352.00 352.00 352.00 22103 2210399 其他城乡社区住宅支出 表06 2023年部门一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 2876.32 2443.97 432.35 工资福利支出 2432.94 2431.94 1.00 30101 基本工资 454.17 454.17 30102 津贴补贴 121.04 121.04 30103 奖金 816.31 816.31 30107 绩效工资 340.01 340.01 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 174.18 174.18 30109 职业年金缴费 87.09 87.09 30110 职工基本医疗保险缴费 90.04 90.04 30112 其他社会保障缴费 11.43 11.43 30113 住房公积金 229.24 229.24 30199 其他工资福利支出 109.44 108.44 301 302 商品和服务支出 1.00 412.24 412.24 30201 办公费 30.30 30.30 30203 咨询费 1.00 1.00 30205 水费 1.40 1.40 30206 电费 1.70 1.70 30207 邮电费 8.06 8.06 30209 物业管理费 0.30 0.30 表06 2023年部门一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 30211 差旅费 5.50 5.50 30213 维修(护)费 1.00 1.00 30216 培训费 9.31 9.31 30217 公务接待费 2.60 2.60 30227 委托业务费 2.00 2.00 30228 工会经费 29.25 29.25 30229 福利费 73.11 73.11 30231 公务用车运行维护费 48.40 48.40 30239 其他交通费用 74.84 74.84 30299 其他商品和服务支出 123.47 123.47 303 对个人和家庭的补助 12.04 12.03 0.01 30305 生活补助 11.92 11.92 30309 奖励金 0.10 0.10 30399 其他对个人和家庭的补助 0.01 0.01 19.10 19.10 310 资本性支出 31002 办公设备购置 18.86 18.86 31007 信息网络及软件购置更新 0.24 0.24 表07 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 单位名称 ** “三公”经费合 因公出国(境)费 计 用 1 2 公务用车购置及运行费 公务用车运行维 公务用车购置费 护费 小计 3 4 5 公务接待费 6 合计 59.08 48.40 48.40 10.68 建德市住房和城乡建设局本级 9.34 4.84 4.84 4.50 建德市市政园林服务中心 46.56 43.56 43.56 3.00 建德市村镇建设服务中心 1.60 1.60 建德市房产和住房保障服务中心 0.58 0.58 建德市建设工程质量安全监督站 1.00 1.00 表08 2023年部门政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 ** 212 21208 ** 合 计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 13371.31 13371.31 城乡社区支出 11751.56 11751.56 9495.63 9495.63 国有土地使用权出让收入安排的支出 2120803 城市建设支出 1822.83 1822.83 2120804 农村基础设施建设支出 1657.80 1657.80 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 6015.00 6015.00 2255.93 2255.93 21213 城市基础设施配套费安排的支出 2121301 城市公共设施 1978.00 1978.00 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 277.93 277.93 1619.75 1619.75 1619.75 1619.75 1619.75 1619.75 229 其他支出 22904 2290401 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他政府性基金安排的支出 表09 2023年部门国有资本经营预算支出表 单位：万元 科目编码 科目名称 项目支出 ** ** 1 合计 表10 2023年部门项目支出预算表 单位：万元 单位名称 项目名称 总计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 预算 财政专户管理 资金 单位资金 ** ** 1 2 3 4 5 6 合计 20765.53 7394.22 30.00 13371.31 建德市住房和城乡建设局本级 建德市房屋建筑白蚁防治费 30.00 建德市住房和城乡建设局本级 房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计 文件审查经费 259.10 259.10 建德市住房和城乡建设局本级 农村住房改造宅基地复垦奖补资金 200.00 200.00 建德市住房和城乡建设局本级 美丽城镇建设奖补资金 696.00 建德市住房和城乡建设局本级 160.65 建德市住房和城乡建设局本级 建德市房屋建及市政设施灾害风险普查采 购项目 省级城镇保障性安居工程专项资金 571.00 571.00 建德市住房和城乡建设局本级 住建综合业务经费 120.00 120.00 建德市住房和城乡建设局本级 专项规划修编经费 272.01 272.01 建德市住房和城乡建设局本级 建德市农村困难家庭房屋安全鉴定费用 7.70 7.70 建德市住房和城乡建设局本级 人防设施建设经费 28.80 28.80 建德市住房和城乡建设局本级 建设工程消防审验经费 69.00 69.00 建德市住房和城乡建设局本级 加装电梯社区工作经费 36.00 36.00 建德市住房和城乡建设局本级 促进房地产市场发展补助资金 800.00 800.00 建德市住房和城乡建设局本级 PPP项目可行性缺口补助 6015.00 6015.00 建德市住房和城乡建设局本级 杭州市老旧小区综合改造提升资金 204.00 204.00 建德市住房和城乡建设局本级 绿道建设专项资金 1018.83 1018.83 建德市住房和城乡建设局本级 住房与城市建设专项资金(第二批) 610.00 建德市住房和城乡建设局本级 杭州市美丽城镇建设奖补资金 400.00 建德市住房和城乡建设局本级 风貌办工作经费 70.00 70.00 建德市住房和城乡建设局本级 人防综合业务经费 100.00 100.00 建德市住房和城乡建设局本级 住房与城市建设专项补助资金 1356.00 1356.00 696.00 160.65 610.00 400.00 表10 2023年部门项目支出预算表 单位：万元 单位名称 项目名称 总计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 预算 财政专户管理 资金 单位资金 ** ** 1 2 3 4 5 6 建德市住房和城乡建设局本级 2022年城区市政设施应急改造工程 1978.00 1978.00 建德市住房和城乡建设局本级 2022年桥下空间整治利用项目 257.17 257.17 建德市住房和城乡建设局本级 城乡风貌整治提升项目 1000.63 1000.63 建德市住房和城乡建设局本级 中央财政城镇保障性安居工程专项资金 669.00 669.00 建德市住房和城乡建设局本级 农村困难危旧房救助工程 105.25 105.25 建德市市政园林服务中心 园林养护设备购置 14.34 14.34 建德市市政园林服务中心 城市绿化管护费 1000.00 建德市市政园林服务中心 城市绿化补植及时令花草布置养护费 150.00 150.00 建德市市政园林服务中心 绿化综合业务经费 75.00 75.00 建德市村镇建设服务中心 建德市农村建筑工匠培训2023 16.40 16.40 建德市村镇建设服务中心 农房通用图集制作 30.00 30.00 建德市村镇建设服务中心 农房设计、农房放(验)样服务尾款 108.15 108.15 建德市村镇建设服务中心 农房设计、农房放(验)样服务招标经费 27.68 27.68 建德市村镇建设服务中心 农村装配式(轻钢结构)农房建设补助 18.75 18.75 建德市村镇建设服务中心 历史建筑保护修缮活化利用工作 101.00 101.00 建德市村镇建设服务中心 17.80 17.80 建德市村镇建设服务中心 传统村落和历史文化名镇名村保护利用工 作 历史建筑保护及历史文化名镇名村的尾款 123.88 123.88 建德市村镇建设服务中心 工作经费 30.80 30.80 建德市村镇建设服务中心 20.00 20.00 建德市村镇建设服务中心 传统村落和历史文化名镇名村保护利用工 作规划编制 历史建筑建档测绘及智慧消防 40.00 40.00 建德市房产和住房保障服务中心 建德市房改档案数字化和数据整理经费 61.21 61.21 建德市房产和住房保障服务中心 应届高学历毕业生租房补贴 100.00 100.00 1000.00 表10 2023年部门项目支出预算表 单位：万元 单位名称 项目名称 总计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 预算 财政专户管理 资金 单位资金 ** ** 1 2 3 4 5 6 建德市房产和住房保障服务中心 物业维修补助金管理经费 100.00 100.00 建德市房产和住房保障服务中心 综合业务经费 140.00 140.00 建德市房产和住房保障服务中心 经营性自建房及疑似危房安全鉴定 268.50 268.50 建德市房产和住房保障服务中心 房屋租金 28.82 28.82 建德市房产和住房保障服务中心 未来社区创建奖补资金 600.00 建德市房产和住房保障服务中心 公共租赁住房补助经费 22.00 22.00 建德市房产和住房保障服务中心 90.00 90.00 75.00 75.00 建德市房产和住房保障服务中心 建德市已维修加固危房二次复核鉴定服务 项目 物业维修资金数据整理建库及数据迁移项 目 建德市第三次城镇房屋调查登记服务项目 46.00 46.00 建德市房产和住房保障服务中心 中央财政城镇保障性安居工程专项资金 6.00 6.00 建德市房产和住房保障服务中心 创建全国文明城市专项经费 277.93 建德市建设工程质量安全监督站 城建档案扫描加工项目 54.83 54.83 建德市建设工程质量安全监督站 伤残抚恤和生活补助 4.80 4.80 建德市建设工程质量安全监督站 建筑行业管理综合业务经费 50.00 50.00 建德市建设工程质量安全监督站 工程质量监理和工程安全监测费 32.50 32.50 建德市房产和住房保障服务中心 600.00 277.93 2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表 单位:万元 单位代码 单位名称 二级项目名称 财政拨款金额 绩效目标 ** ** ** ** ** 117001 14,801.31 推进第二批建德“共享山水城”城市新区风貌区、建德寿昌-大慈岩“历史遗韵”县域风貌区、杭金衢“明清古韵·浙硒莲盟”县域风 70.00 貌区创建；美丽城镇建设开启新的一轮创建，扎实推进美丽城镇跟深入发展，开创美丽城镇集群发展新格局，在星级创建等新的工作体 系中继续走在前列；三改一拆和无违建创建工作继续走在省市前列，创成年度无违建市，在创先争优中名列前茅。 117001 建德市住房和城乡建设局本级 风貌办工作经费 117001 117001 建德市住房和城乡建设局本级 建德市住房和城乡建设局本级 2022年桥下空间整治利用项目 城乡风貌整治提升项目 117001 建德市住房和城乡建设局本级 人防综合业务经费 117001 建德市住房和城乡建设局本级 2022年城区市政设施应急改造工程 117001 建德市住房和城乡建设局本级 住建综合业务经费 117001 建德市住房和城乡建设局本级 住房与城市建设专项补助资金 117001 建德市住房和城乡建设局本级 专项规划修编经费 117001 建德市住房和城乡建设局本级 房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查经 费 259.10 200余个图审项目，切实为企业提供图审服务，确保房建安全，优化我市营商环境。 117001 建德市住房和城乡建设局本级 建德市房屋建筑白蚁防治费 按照《关于印发《建德市房屋建筑白蚁防治管理实施细则》的通知》(住建建字【2017】125号)及《关于进一步做好房屋建筑白蚁防治 30.00 工作的通知》(住建建字【2020】4号)文件开展白蚁预防工作。 自2017年4月1日起，白蚁防治行政事业性收费取消后，各地建设行政部 门应按照财税﹝2017﹞20号文件“依法履行管理职能所需相关经费，由同级财政预算予以保障，不得影响依法履职职责”的要求。 117001 117001 117001 117001 建德市住房和城乡建设局本级 建德市住房和城乡建设局本级 建德市住房和城乡建设局本级 建德市住房和城乡建设局本级 PPP项目可行性缺口补助 建设工程消防审验经费 促进房地产市场发展补助资金 省级城镇保障性安居工程专项资金 117001 建德市住房和城乡建设局本级 加装电梯社区工作经费 117001 117001 建德市住房和城乡建设局本级 建德市住房和城乡建设局本级 建德市农村困难家庭房屋安全鉴定费用 农村困难危旧房救助工程 117001 建德市住房和城乡建设局本级 农村住房改造宅基地复垦奖补资金 117001 建德市住房和城乡建设局本级 美丽城镇建设奖补资金 117001 建德市住房和城乡建设局本级 人防设施建设经费 117001 建德市住房和城乡建设局本级 中央财政城镇保障性安居工程专项资金 117001 建德市住房和城乡建设局本级 建德市房屋建及市政设施灾害风险普查采购项目 117002 建德市市政园林服务中心 绿化综合业务经费 117002 建德市市政园林服务中心 城市绿化管护费 117002 建德市市政园林服务中心 园林养护设备购置 117002 建德市市政园林服务中心 城市绿化补植及时令花草布置养护费 117003 117003 建德市村镇建设服务中心 建德市农村建筑工匠培训2023 117003 建德市村镇建设服务中心 传统村落和历史文化名镇名村保护利用工作规划编制 20.00 2023年11月底前完成支付 117003 建德市村镇建设服务中心 历史建筑保护修缮活化利用工作 101.00 1、开展5处历史建筑抢修工程；2、开展6处历史建筑全面修缮工程；3、对全市180处历史建筑开展风险巡查工作；4、出版历史建筑保 护利用书籍 117003 建德市村镇建设服务中心 传统村落和历史文化名镇名村保护利用工作 17.80 1、开展11个中国传统村落保护项目的审计自查；2、开展传统村落保护的课题研究；3、申报宣传传统村落保护集中连片示范县 117003 建德市村镇建设服务中心 历史建筑保护及历史文化名镇名村的尾款 123.88 2023年5月底前完成尾款支付 117002 257.17 1 1,000.63 1 100.00 人防指挥所工程维护管理、组织指挥基本业务、通信警报设备设施维护管理、宣传教育、人员经费、行政执法、动员方案编制，方案进 社区进楼道进家庭，重要目标防护等。 1,978.00 1 根据省市工作要求、上级部署和部门工作需要，为顺利开展和完成住房和城乡建设、人民放空（民防）、拥江发展、消防综合管理、既 120.00 有住宅加装电梯、新型建筑工业化等日常工作以及阶段性工作所需的日常经费，包括公务接待费、差旅费、培训费、会议费、印刷费、 水电费、通讯费、物业费、委托业务费等开支。 1,356.00 住房与城市建设专项补助资金 272.01 住建行业相关专项规划修编费用，例如城市体检专项规划、城市照明专项规划、节水规划、海绵城市实施方案编制费、绿色建筑专项规 划修编、城乡风貌整治提升行动方案修编等相关职能涉及的修编经费。 6,015.00 1 69.00 全市建设工程消防验收（备案）第三方机构提供现场评定技术服务。 800.00 1 571.00 专项用于支持城镇老旧小区改造配套基础设施建设 36.00 根据《杭州市老旧小区住宅加装电梯管理办法》、建德市人民政府常务会议纪要〔2020〕7号，开展老旧小区加装电梯工作，做到愿改 就改，能改尽改。 7.70 2021年完成77户农村困难家庭危房改造，1000元／户，合计补助金额7.7万元。 105.25 精准救助，即时救助，保障农村困难群众住房安全 200.00 经与乡镇对接，部分奖补资金计划于2023年进行拨付，共计200万元。（注：不同情况农户奖补资金1.3万元到8.3万元不等,梅城8户60 万，寿昌3户20万，洋溪39户120万） 696.00 杭州美丽城镇建设奖补资金 28.80 开展人防演习演练，提升指挥通信系统建设，建城区警报覆盖率达到98％以上，深化管理人防工程监管，普及人防宣传教育工作，做好 最多跑一次服务。 669.00 中央财政城镇保障性安居工程专项资金 160.65 2022年完成全市约27万幢房屋的30余个指标、43座市政桥梁、205公里市政道路、10座供水厂、11座泵站、500公里供水管道，采集并形 成数据库，作为全国自然灾害预防的基础数据。2023年支付尾款。 1,239.34 1.保障燃气行业安全稳定运行，燃气管理工作有效落实，：提升市民安全用气意识。2.2023年1月—12月按照市政管理及杭州考核，根 75.00 据迎亚运及文明城市创建重点工作要求，更好地维护市政设施完好，不断提高处置能力和规范化管理水平，有效保障城市基础设施的正 常运行，提高城市管理精细化水平。3.园林绿化行业管理经费。 2023年1-12月按照城市绿地管护、公园绿地清卫保洁、公厕清卫保洁要求及巩固全国文明城市要求，全面完成新安江城区225.038万㎡ 1,000.00 公共绿地的绿化养护、95.47万㎡山体公园及9座公厕的清卫保洁工作、3745只高架花箱的养护、《建德市城市绿地系统规划》的修编等 相关工作。 14.34 采购1辆洒水车及部分园林机械设备，更换补充原有陈旧不足机械设备。 150.00 花色艳丽、品种繁多的时令草花具有丰富的花型、花色，可进行组合造型、立体布置等优点，在城市公园绿地布置草花，可对现有绿地 锦上添花，切实提升城市绿化品位。 494.46 16.40 2023年年前组织比武大赛、参加杭州市比武 2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表 单位:万元 单位代码 单位名称 二级项目名称 财政拨款金额 绩效目标 ** ** ** ** ** 117001 117001 14,801.31 建德市住房和城乡建设局本级 风貌办工作经费 建德市村镇建设服务中心 建德市村镇建设服务中心 建德市村镇建设服务中心 建德市村镇建设服务中心 建德市村镇建设服务中心 农村装配式(轻钢结构)农房建设补助 农房设计、农房放(验)样服务尾款 农房通用图集制作 农房设计、农房放(验)样服务招标经费 工作经费 建德市房产和住房保障服务中心 建德市房产和住房保障服务中心 建德市房产和住房保障服务中心 建德市房产和住房保障服务中心 建德市房产和住房保障服务中心 建德市房产和住房保障服务中心 建德市房产和住房保障服务中心 建德市房产和住房保障服务中心 建德市房产和住房保障服务中心 建德市房产和住房保障服务中心 建德市房产和住房保障服务中心 建德市房产和住房保障服务中心 创建全国文明城市专项经费 房屋租金 综合业务经费 中央财政城镇保障性安居工程专项资金 建德市房改档案数字化和数据整理经费 公共租赁住房补助经费 应届高学历毕业生租房补贴 物业维修资金数据整理建库及数据迁移项目 物业维修补助金管理经费 建德市已维修加固危房二次复核鉴定服务项目 经营性自建房及疑似危房安全鉴定 建德市第三次城镇房屋调查登记服务项目 117005 建德市建设工程质量安全监督站 建筑行业管理综合业务经费 117005 建德市建设工程质量安全监督站 伤残抚恤和生活补助 117005 建德市建设工程质量安全监督站 城建档案扫描加工项目 117005 建德市建设工程质量安全监督站 工程质量监理和工程安全监测费 117003 117003 117003 117003 117003 117004 117004 117004 117004 117004 117004 117004 117004 117004 117004 117004 117004 117004 117005 推进第二批建德“共享山水城”城市新区风貌区、建德寿昌-大慈岩“历史遗韵”县域风貌区、杭金衢“明清古韵·浙硒莲盟”县域风 70.00 貌区创建；美丽城镇建设开启新的一轮创建，扎实推进美丽城镇跟深入发展，开创美丽城镇集群发展新格局，在星级创建等新的工作体 系中继续走在前列；三改一拆和无违建创建工作继续走在省市前列，创成年度无违建市，在创先争优中名列前茅。 18.75 完成杭州市级考核任务 108.15 2023年5月底前完成支付 30.00 为农户提供更多符合建德本土地域特色的农房建筑设计方案 27.68 根据2023年度共预测服务经费的10％测算（40％预付款已支付。另50％由乡镇支付） 30.80 2023年年底前完成 1,215.46 277.93 完成2023年度文明城市相关任务 28.82 正常支付租金，保证工作前提。 140.00 为单位正常运转提供保障。 6.00 中央财政城镇保障性安居工程专项资金 61.21 完成项目建设并支付尾款。 22.00 保证年度公共租赁住房补助经费的正常发放，保障困难家庭的住房问题。 100.00 完成应届毕业生租房补贴发放。 75.00 完成数据整理建库及数据迁移，保证资金管理的安全性、可靠性。 100.00 完成当年社区上报项目维修，维护小区的和谐稳定。 90.00 完成尾款支付。 268.50 完成尾款支付。 46.00 完成第三次城镇房屋调查登记工作 142.13 50.00 保障全市招投标工作管理及招投标系统正常使用，工程造价管理、城建档案馆日常管理、建筑工地安全生产，监督预制建筑构件和商品 混凝土的质量等工作提供日常工作经费。履行单位职责，积极推进复工复产，确保建筑工地安全生产. 4.80 提高被抚恤对象满意度，有助于社会稳定 54.83 本次工程目标是建成、健全城建档案数字化项目，涵盖城建档案馆工作的各个方面，提高档案管理水平；建成具有基础地位的城建档案 核心目录数据库框架，为城建档案数字化建设打下基础。 32.50 对所有新建在建工程主要建筑材料进行随机性抽查检测，确保工程材料合格；对新建项目混凝土实体质量进行现场回弹检测，确保工程 实体质量和结构安全；对所有新建在建工程起重机械进行随机性抽查检测，确保工程施工安全.