2018年部门预算和三公经费预算公开表模板.xls

附件2 公安局2018年部门预算和“三公”经费预算公开表 目 录 一、2018年部门收支总体情况表 二、2018年部门收支总体情况 三、2018年部门收入总体情况表 四、2018年部门支出总体情况表（支出预算） 五、2018年部门支出总体情况表（资金来源） 六、2018年部门财政拨款收支总体情况表 七、2018年部门财政拨款支出总体情况表 八、2018年部门一般公共预算支出情况表 九、2018年部门一般公共预算基本支出表（资金来源） 十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类情况表 十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表 十二、2018年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表 十三、2018年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表 十四、2018年部门项目支出预算表 十五、2018年部门政府采购支出预算表 十六、2018年部门政府购买服务支出预算表 十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十八、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表 十九、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表 2018年部门收支总体情况表 公开表1 部门名称：公安局 单位：万元 收 入 项 目 支 预算数 一、财政拨款 项 出 目 预算数 4,392.13 一、一般公共服务支出 其中：上级提前告知转移支付资金 698.00 二、外交支出 二、罚没收入 三、国防支出 三、纳入预算管理的行政事业性收费 10.00 四、公共安全支出 四、纳入预算管理的政府性基金 3,812.54 五、教育支出 其中：上级提前告知转移支付资金 六、科学技术支出 五、纳入专户管理的行政事业性收费等收入 七、文化体育与传媒支出 六、专项收入 八、社会保障和就业 七、上级补助收入 九、社会保险基金支出 八、附属单位上缴收入 十、医疗卫生支出 九、事业收入 十一、节能保护支出 十、事业单位经营收入 十二、城乡社区支出 十一、其他收入 十三、农林水支出 十二、用事业基金弥补收支差额 十四、交通运输支出 316.73 98.62 十五、资源勘探电力信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、国土资源气象等事务 十九、住房保障支出 174.24 二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二、债务还本付息支出 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 收 入 合 计 4,402.13 按《部门预算收支汇总表》填列加提前告知专项 支 出 总 计 4,402.13 2018年部门收支总体情况表 公开表2 部门名称：公安局 单位：万元 收入预算 一、财政拨款收入 单位名称 合计 上级提 前告知 转移支 付资金 其中： 合计 二、罚 没收入 四、纳入政府性 三、纳 基金预算管理收 入 入预算 管理的 行政事 上级提前 业性收 其中 告知转移 ： 费 支付资金 支出预算 五、纳入 专户管理 的行政事 业性收费 等收入 基本支出 六、专 项收入 合计 项目支出 工资福利支 商品和服务 对个人和家 出 支出 庭的补助 4,402.13 4,392.13 698.00 10.00 4,402.13 2,154.45 995.57 29.73 1,222.38 4,023.61 4,013.61 698.00 10.00 4,023.61 2,154.45 722.43 29.73 1,117.00 看守所 94.94 94.94 94.94 44.94 50.00 巡警110 283.58 283.58 283.58 228.20 55.38 公安局 …… 收入按《部门预算支出汇总（功能）》填列加提前告知专项 支出按《2018年功能-经济表》填列加提前告知专项 2018年部门收入总体情况表 公开表3 部门名称：公安局 科目编码 单位：万元 收入预算 一、财政拨款收入 单位名 称 类 款 项 科目名称 合计 上级提 前告知 转移支 付资金 其中： 合计 公安局 204 公共安全支出 02 公安 4,402.13 4,392.13 698.00 10.00 3,812.54 3,802.54 698.00 10.00 3,812.54 3,802.54 698.00 10.00 204 0201 行政运行（公安） 2,317.02 2,317.02 204 0202 1,114.38 一般行政管理事务（公安） 1,114.38 204 0204 治安管理 276.20 276.20 204 0215 居民身份证管理 10.00 204 0217 拘押收教场所管理 94.94 94.94 316.73 316.73 316.73 316.73 208 0501 归口管理的行政单位离退休26.32 26.32 208 0505 290.41 机关事业单位基本养老保险缴费支出 290.41 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 98.62 98.62 11 行政事业单位医疗 98.62 98.62 210 1101 行政单位医疗 98.62 98.62 174.24 174.24 221 住房保障支出 698.00 10.00 医疗卫生与计划生育支出 210 四、纳入政府性 三、纳 基金预算管理收 入预算 入 二、罚 管理的 没收入 行政事 上级提 业性收 前告知 费 其中： 转移支 付资金 02 住房改革支出 174.24 174.24 221 0201 住房公积金 174.24 174.24 五、纳 入专户 管理的 六、专 行政事 项收入 业性收 费等收 入 按《部门预算支出汇总（功能）》填列加提前告知专项 2018年部门支出总体情况表（支出预算） 公开表4 单位：万元 部门名称：公安局 科目编码 单位名称 类 款 科目名称 项 合计 公安局 204 公共安全支出 02 公安 合计 4,402.13 2,154.45 995.57 29.73 1,222.38 3,812.54 1,591.18 994.09 4.89 1,222.38 3,812.54 1,591.18 994.09 4.89 1,222.38 1,591.18 720.95 4.89 204 02 01 行政运行（公安） 2,317.02 204 02 02 一般行政管理事务（公安） 1,114.38 204 02 04 治安管理 276.20 204 02 15 居民身份证管理 10.00 204 02 17 拘押收教场所管理 94.94 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 支出预算 基本支出 工资福利支 商品和服务 对个人和家 项目支出 出 支出 庭的补助 1,114.38 228.20 10.00 44.94 290.41 1.48 24.84 316.73 290.41 1.48 24.84 1.48 24.84 05 01 归口管理的行政单位离退休 26.32 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 290.41 290.41 医疗卫生与计划生育支出 98.62 98.62 行政事业单位医疗 98.62 98.62 行政单位医疗 98.62 98.62 174.24 174.24 住房改革支出 174.24 174.24 住房公积金 174.24 174.24 11 210 11 01 221 住房保障支出 02 221 02 01 按《2018年功能-经济表》填列加提前告知专项 50.00 316.73 208 210 48.00 2018年部门支出总体情况表（资金来源） 公开表5 部门名称：公安局 科目编码 单位：万元 资金来源 四、纳入政府性 基金预算管理收 入 三、纳入预算 二、罚没 上级提 管理的行政事 上级提前 收入 前告知 业性收费 告知转移 其中： 转移支 支付资金 付资金 一、财政拨款收入 科目名称 类 款 项 合计 其中： 合计 204 02 204 0201 公共安全支出 公安 4,402.13 4,392.13 698.00 10.00 3,812.54 3,802.54 698.00 10.00 3,812.54 3,802.54 698.00 10.00 204 0202 行政运行（公安） 2,317.02 2,317.02 204 0204 一般行政管理事务（公安） 1,114.38 1,114.38 204 0215 治安管理 276.20 276.20 204 0217 居民身份证管理 10.00 拘押收教场所管理 94.94 94.94 316.73 316.73 316.73 316.73 归口管理的行政单位离退休 26.32 26.32 机关事业单位基本养老保险缴费支出 290.41 290.41 208 05 208 0501 208 0505 210 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 10.00 11 医疗卫生与计划生育支出 98.62 98.62 210 1101 行政事业单位医疗 98.62 98.62 行政单位医疗 98.62 98.62 174.24 174.24 住房改革支出 174.24 174.24 住房公积金 174.24 174.24 221 02 221 0201 住房保障支出 按《支出汇总（功能）》填列加提前告知专项 698.00 五、纳 入专户 管理的 六、专项收 行政事 入 业性收 费等收 入 2018年部门财政拨款收支总体情况表 公开表6 部门名称：公安局 单位：万元 财政拨款收入预算 财政拨款支出预算 一、财政拨款收入 单位名称 合计 合计 其中： 四、纳入政府性基 三、纳入预 金预算管理收入 二、纳入预 算管理的行 上级提前告 上级提前 算管理的专 政事业性收 其中： 告知转移 知转移支付 项收入 费 资金 支付资金 基本支出 合计 对个人和 工资福利支 商品和服 家庭的补 出 务支出 助 项目支出 4,402.13 4,392.13 698.00 10.0 4,402.13 2,154.45 995.57 29.73 1,222.38 4,023.61 4,013.61 698.00 10.00 4,023.61 2,154.45 722.43 29.73 1,117.00 看守所 94.94 94.94 94.94 44.94 50.00 巡警110 283.58 283.58 283.58 228.20 55.38 公安局 …… 收入按《支出汇总（功能）》对应科目填列加提前告知专项 按《2018年功能-经济表》对应科目填列加提前告知 专项 2018年部门财政拨款收支总体情况表 公开表7 部门名称：公安局 单位：万元 科目编码 单位名称 类 款 支出内容 科目名称 项 合计 公安局 204 公共安全支出 02 公安 工资福利支 出 基本支出 商品和服务 支出 对个人和家 庭的补助 4,402.13 2,154.45 995.57 29.73 1,222.38 3,812.54 1,591.18 994.09 4.89 1,222.38 3,812.54 1,591.18 994.09 4.89 1,222.38 1,591.18 720.95 4.89 合计 204 02 01 行政运行（公安） 2,317.02 204 02 02 一般行政管理事务（公安） 1,114.38 204 02 04 治安管理 276.20 居民身份证管理 10.00 拘押收教场所管理 94.94 204 02 204 15 02 17 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 1,114.38 228.20 44.94 290.41 1.48 24.84 316.73 290.41 1.48 24.84 1.48 24.84 26.32 归口管理的行政单位离退休 208 05 05 290.41 机关事业单位基本养老保险缴费支出 290.41 医疗卫生与计划生育支出 98.62 98.62 行政事业单位医疗 98.62 98.62 行政单位医疗 98.62 98.62 174.24 174.24 住房改革支出 174.24 174.24 住房公积金 174.24 174.24 210 11 01 221 住房保障支出 02 221 02 01 50.00 316.73 05 01 11 48.00 10.00 208 210 项目支出 …… 基本支出按《2018年功能-经济表》对应科目填列加提前告知专项 2018年部门一般公共预算支出情况表 公开表8 部门名称：公安局 单位：万元 科目编码 支出内容 单位名称 类 款 项 合计 公安 局 合计 303对个人 307债务利 301工资福 302商品和 310资本性 312对企业 和家庭的 息及费用 利支出 服务支出 支出 补助 补助 支出 4,402.13 2,154.45 1,519.95 29.73 698.00 3,812.54 1,591.18 1,518.47 4.89 698.00 3,812.54 1,591.18 1,518.47 4.89 698.00 1,591.18 720.95 4.89 科目名称 204 公共安全支出 02 公安 204 02 01 行政运行（公安） 2,317.02 204 02 02 一般行政管理事务（公安） 1,114.38 416.38 204 02 04 治安管理 276.20 276.20 204 02 15 居民身份证管理 10.00 10.00 204 02 17 拘押收教场所管理 94.94 94.94 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 316.73 290.41 1.48 24.84 316.73 290.41 1.48 24.84 1.48 24.84 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 26.32 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 290.41 290.41 医疗卫生与计划生育支出 98.62 98.62 11 行政事业单位医疗 98.62 98.62 210 11 01 行政单位医疗 98.62 98.62 174.24 174.24 210 221 住房保障支出 02 住房改革支出 174.24 174.24 221 02 01 住房公积金 174.24 174.24 …… 按《2018年功能-经济表》填列加提前告知专项 698.00 399其他支 出 2018年部门一般公共预算基本支出表（资金来源） 公开表9 部门名称：公安局 单位：万元 科目编码 科目名称 类 总计 款 项 合计 合计 02 公安 工资福利支出 一、财政拨款收入 二、纳 入预算 上级提 管理的 前告知 行政事 其中： 转移支 业性收 付资金 费 三、纳 入专户 管理的 四、专 行政事 项收入 业性收 费等收 入 合计 资金来源 商品和服务支出 一、财政拨款收 二、纳 入 入预算 上级提 管理的 前告知 行政事 其中： 转移支 业性收 付资金 费 3,179.75 2,154.45 2,154.45 995.57 995.57 2,590.16 1,591.18 1,591.18 994.09 994.09 2,317.02 1,591.18 1,591.18 720.95 720.95 204 0201 行政运行（公安） 204 0204 治安管理 228.20 228.20 228.20 204 0217 拘押收教场所管理 44.94 44.94 44.94 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 1.48 1.48 24.84 24.84 1.48 1.48 24.84 24.84 1.48 1.48 24.84 24.84 机关事业单位基本养老保险缴费支出 290.41 290.41 290.41 医疗卫生与计划生育支出 98.62 98.62 98.62 行政事业单位医疗 98.62 98.62 98.62 行政单位医疗 98.62 98.62 98.62 221 174.24 174.24 174.24 住房改革支出 174.24 174.24 174.24 住房公积金 174.24 174.24 174.24 住房保障支出 0201 …… 按《部门预算基本支出填列》自行汇总 4.89 290.41 0505 02 4.89 290.41 208 221 4.89 290.41 26.32 1101 4.89 29.73 290.41 归口管理的行政单位离退休 210 29.73 316.73 0501 11 合计 316.73 208 210 三、纳 入专户 管理的 四、专 行政事 项收入 业性收 费等收 入 对个人和家庭的补助 一、财政拨款收 三、纳 二、纳 入 入专户 入预算 管理的 上级提 管理的 四、专 行政事 前告知 行政事 项收入 其中： 业性收 转移支 业性收 费等收 付资金 费 入 2018年部门一般公共预算基本支出情况表 公开表10 部门名称：公安局 科目编码 类 款 ##### 01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 13 14 99 302 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 99 303 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 99 310 01 02 单位：万元 科目名称 一般公共预算基本支出合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人家庭补助支出 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补助 其他对个人和家庭补助支出 资本性支出 房屋建筑物构建 办公设备购置 合计 3,179.75 2,154.45 680.89 773.78 2018年预算数 人员经费 2,184.18 2,154.45 680.89 773.78 290.41 290.41 98.62 98.62 174.24 174.24 136.51 995.57 18.52 1.00 136.51 公用经费 995.57 995.57 18.52 1.00 2.40 41.10 25.20 27.00 8.16 17.60 2.40 41.10 25.20 27.00 8.16 17.60 3.30 4.50 3.30 4.50 9.61 9.61 0.85 0.85 436.42 436.42 6.78 6.78 231.00 153.60 231.00 153.60 8.53 29.73 20.11 4.20 0.39 29.73 20.11 4.20 0.39 8.53 4.89 4.89 0.05 0.05 0.09 0.09 2018年部门一般公共预算基本支出情况表 公开表10 部门名称：公安局 科目编码 科目名称 类 款 03 专用设备购置 05 基础设施建设 06 大型修缮 07 信息网络及软件购置更新 08 物资储备 09 土地补偿 10 安置补助 11 地上附着物含青苗补偿 12 拆迁补偿 13 公务用车购置 19 其他交通工具购置 21 文物和陈列品购置 22 无形资产购置 99 其他资本性支出 单位：万元 合计 2018年预算数 人员经费 公用经费 按《部门预算中财拨基本支出明细、收费基本支出明细、专户基本支出明细、专项基本支出明细表》填列 2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表 公开表11 部门名称：公安局 单位：万元 科目编码 支出内容 单位名称 科目名称 类 款 项 合计 公安局 204 02 15 301工资福 302商品和 303对个人 307债务利 310资本性 312对企业 399其他支 利支出 服务支出 和家庭的补 息及费用支 支出 补助 出 助 出 10.0 10.0 合计 居民身份证管理 …… 按《基本、项目两个表中对应数据填列》 10.0 10.0 2018年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表 公开表12 部门名称：公安局 单位：万元 科目编码 支出内容 单位名称 科目名称 类 款 项 合计 合计 XX局 …… 按《项目中政府性基金支出明细表》填列 301工资福利 302商品和服 303对个人和 307债务利息 310资本 312对企 399其他 支出 务支出 家庭的补助 及费用支出 性支出 业补助 支出 2018年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表 公开表13 部门名称：公安局 单位：万元 科目编码 支出内容 单位名称 科目名称 类 款 项 合计 合计 XX局 …… 注：此表无数，别删除。 310资 312对 399其 301工资福利 302商品和服 303对个人和 307债务利息 本性支 企业补 他支出 支出 务支出 家庭的补助 及费用支出 出 助 2018年部门项目支出预算表 公开表14 部门名称：公安局 单位：万元 资金来源 一、财政拨款收入 单位名称 项目名称 四、纳入政府性 三、纳入 基金预算管理收 上级提 上级提前 二、罚没 预算管理 入前告知 的行政事 其中： 收入 告知转移 转移支 业性收费 支付资金 付资金 项目内容 合计 合计 其中： 1,222.38 1,212.38 10.00 1,117.00 1,107.00 10.00 公安 公安局机关 安） 一般行政管理事务（公 十九大安保补贴及奖励金 （后加进预算） 60.00 60.00 安） 一般行政管理事务（公 “两会”安保补贴及奖励 （后加进预算） 30.00 30.00 安） 一般行政管理事务（公 2017年办案费(后加进预 算） 40.00 40.00 安） 一般行政管理事务（公 关于成洪君司法救助资金 （后加进预算） 6.00 6.00 安） 一般行政管理事务（公 关于谷彦丽信访救助资金 （后加进预算） 80.00 80.00 安） 一般行政管理事务（公 关于孙桂珍信访救助资金 （后加进预算） 140.00 140.00 698.00 698.00 一般行政管理事务（公 返还扣押款（后加进预算 ） 53.00 53.00 居民身份证管理 10.00 一般行政管理事务（公 安） 安） 上级专项资金办案费 居民身份证 看守所 全省看守所在押 人员给养标准为 273元，其中伙食 费标准每人每月 巡警110 不低于186元。1 一般行政管理事务（公 六名巡特警保险（后加进 、我县预计在押 人员月均压量为 安） 预算） 120人，每人每月 用于燃油费、车 按186元计算， 治安管理 勤务工作经费 辆保险及维修、 120人*186元/月 办公经费、夜餐 *12个月=267840 补助 元。2、根据《中 华人民共和国治 拘押收教场所管理 刑事羁押人员给养费 10.00 50.00 50.00 50.00 50.00 55.38 55.38 7.38 7.38 48.00 48.00 五、纳 入专户 管理的 六、专项收 入 行政事 业性收 费等收 入 2018年部门项目支出预算表 公开表14 部门名称：公安局 单位：万元 资金来源 一、财政拨款收入 单位名称 项目名称 项目内容 合计 …… 按《项目支出表》自行汇总 四、纳入政府性 五、纳 三、纳入 基金预算管理收 入专户 二、罚没 预算管理 入 管理的 六、专项收 的行政事 收入 入 行政事 业性收费 业性收 费等收 入 2018年部门政府采购支出预算表 公开表15 部门名称：公安局 单位：万元 资金来源 单位名称 采购项目 采购目录 规格要求 采购数量 合计 其中： 合计 XX局 …… 注：此表涉及部门的填列。 四、纳入政府性 三、纳入预 基金预算管理收 入上级提 二、罚没收 算管理的行 上级提前告 政事业性收 入 前告知 知转移支付 其中： 费 转移支 资金 付资金 一、财政拨款收入 五、纳 入专户 管理的 六、专 行政事 项收入 业性收 费等收 入 2018年部门政府购买服务支出预算表 公开表16 部门名称：公安局 单位：万元 功能科目 单位名称 购买项目名称 合计 XX局 …… 注：如果此表无数，别删除。 购买服务项目内 容 支出指标 类 款 项 项目内容 新宾县“三公”经费预算汇总表 部门名称：公安局 单位：万元 项目 2017年预算 2018年比2017年 2018年预算 增减额 “三公”经费合计 增长% 248.70 248.61 -0.09 -0.04 9.7 9.61 -0.09 -0.93 239.00 239.00 239 239 1.因公出国（境）费 2.公务接待费 3.公务用车购置及运行费 其中： 公务用车购置费 公务用车运行费 2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表 公开表18 部门名称：公安局 单位：万元 科目代码 单位名称 科目名称 类 款 2018年预算 项 合计 790.19 公安局 204 02 01 行政运行 722.43 看守所 204 02 17 拘押收教场所管理 44.94 巡警110 204 02 04 治安管理 22.82 说明 ：机关和参公单位填报此表。 按《基本支出》中的（商品和服务支出）填列 2018年部门项目支出预算绩效目标情况表 公开表19 单位：万元 部门名称：公安局 资金来源 单位名称 项目名称 合计 四、纳入政府 五、纳 一、财政拨款收入 三、纳 性基金预算管 入专户 理收入 项目实 入预算 管理的 项目年度 施 二、罚 管理的 六、专项 行政事 上级提 绩效目标 上级提前 没收入 行政事 计划 收入 其中 前告知 业性收 其中： 告知转移 业性收 ： 转移支 费等收 支付资金 费 入 付资金 注：如果此表无数，请在此注明“本部门没有需申报绩效考核的项目支出，故本表无数据”。 产出指标 指标1 指标2 指标3 效益指标 指标4 指标1 指标2 指标3 指标4 2018年度部门预算公开情况统计表 部门名称：公安局 是否已公开 公开预算的网址 及其他公开地点 （详细地址） 公众反映及答复 情况 公开机关及下属 单位名单 填表人： 办公电话： 手机： 财务负责人： 公开时间 公开方式 涉密部门对不进行公开的简要说明并确认 备注