西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站2019年度部门决算.pdf

西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站 2019 年度部门决算公开 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支 出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明 （二）财政拨款支出决算具体情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支 出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 （三）培训费支出情况说明 （四）会议费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明 （二）部门决算中项目绩效自评结果 （三）部门决算中整体支出绩效自评结果 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明 （二）政府采购支出情况说明 （三）国有资产占用及购置情况说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 （一）贯彻落实《农村土地承包法》和中央、省、市、区有 关农村土地承包和土地流转的政策，指导全区农村土地承包经营 管理工作。 （二）制定全区统一规范的农村产权流转交易管理制度，交 易规则。 （三）开展全区农村产权信息发布、交易审核、招标竞价， 业务监管、统计分析等业务。 （四）做好与市级农村产权流转交易网络平台的对接工作。 （五）指导全区农村集体经济组织财务会计、审计及资产管 理工作. （六）指导全区农村集体经济组织开展产权制度改革工作。 （七）承担全区农村经济指标统计、农村经济数据分析及运 用。 （八）农村宅基地审批和管理，开展产权流转交易业务培训、 对外宣传和交流活动。 （二）内设机构 单位内设 5 个科室，包括办公室、产权交易科、新型经营主 体服务科、三资管理科、宅基地审批管理科。 二、部门决算单位构成 西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站是西安市临潼 区农业农村局下属的一个全额事业单位，本单位是独立机构 1 个，独立编制 1 个，纳入 2019 年部门决算编制范围的二级决算 单位共有 1 个，包括： 序号 单位名称 1 西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站 三、部门人员情况 截止 2019 年底，本部门人员编制 30 人，事业编制 30 人； 实有人员 26 人，其中事业 26 人。 第二部分 序号 2019 年度部门决算表 内容 是否 表格为空的理由 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 否 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 是 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 无“三公”经费 无政府性基金预算 财政拨款收支 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 编制部门：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站 收 项 入 目 1、一般公共预算财政拨款 支 决算数 385.57 出 项目 决算数 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 29.07 9、卫生健康支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 349.46 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 385.57 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 收入总计 385.57 支出总计 385.57 385.57 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 编制部门：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站 项目 功能分类 科目编码 科目 名称 合计 上级 本年收 财政拨 补助 入合计 款收入 收入 社会保障和就业支出 29.07 29.07 20805 行政事业单位离退休 29.07 29.07 29.07 29.07 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 小计 经营 其中：教育 收入 收费 附属单位 上缴收入 其他 收入 385.57 385.57 208 2080505 事业收入 210 卫生健康支出 7.05 7.05 21011 行政事业单位医疗 7.05 7.05 2101102 事业单位医疗 7.05 7.05 213 农林水支出 349.46 349.46 21301 农业 306.29 306.29 2130104 事业运行 282.26 282.26 2130112 农业行业业务管理 16.03 16.03 2130199 其他农业支出 8.00 8.00 21399 其他农林水支出 43.17 43.17 2139999 其他农林水支出 43.17 43.17 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 编制部门：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 385.57 318.38 208 社会保障和就业支出 29.07 29.07 20805 行政事业单位离退休 29.07 29.07 29.07 29.07 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 上缴上 级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 67.20 210 卫生健康支出 7.05 7.05 21011 行政事业单位医疗 7.05 7.05 2101102 事业单位医疗 7.05 7.05 213 农林水支出 349.46 282.26 67.20 21301 农业 306.29 282.26 24.03 2130104 事业运行 282.26 282.26 2130112 农业行业业务管理 16.03 16.03 2130199 其他农业支出 8.00 8.00 21399 其他农林水支出 43.17 43.17 2139999 其他农林水支出 43.17 43.17 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 编制部门：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站 收 项 目 1、一般公共预算 财政拨款 入 支 决算数 385.57 项目 出 合计 政府性基 一般公共预 金预算财 算财政拨款 政拨款 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预 算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营 预算收入 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 29.07 29.07 9、卫生健康支出 7.05 7.05 349.46 349.46 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 编制部门：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站 收入 项 目 本年收入合计 支出 一般公共 政府性基金 预算财政 预算财政拨 拨款 款 决算数 项目 合计 385.57 本年支出合计 385.57 385.57 385.57 385.57 年初财政拨款结转和 结余 年末财政拨款 结转和结余 一、一般公共预 算财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 收入总计 385.57 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 金额单位：万元 编制部门：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 合计 基本支出 本年支出 合计 小计 385.57 318.38 309.88 项目支出 208 社会保障和就业支出 29.07 29.07 29.07 20805 行政事业单位离退休 29.07 29.07 29.07 29.07 29.07 29.07 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 备注 人员经费 公用经费 8.50 67.20 210 卫生健康支出 7.05 7.05 7.05 21011 行政事业单位医疗 7.05 7.05 7.05 2101102 事业单位医疗 7.05 7.05 7.05 213 农林水支出 349.46 282.26 273.76 8.50 67.20 21301 农业 306.29 282.26 273.76 8.50 24.03 2130104 事业运行 282.26 282.26 273.76 8.50 0.00 2130112 农业行业业务管理 16.03 16.03 2130199 其他农业支出 8.00 8.00 21399 其他农林水支出 43.17 43.17 2139999 其他农林水支出 43.17 43.17 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 金额单位：万元 编制部门：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站 项 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 合计 318.38 309.88 8.50 301 工资福利支出 309.47 309.46 30101 基本工资 96.75 96.75 30102 津贴补贴 45.63 45.63 30107 绩效工资 130.97 130.97 29.07 29.07 7.05 经济分类 科目编码 30108 备注 科目名称 机关事业单位基本养老保险 缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 7.05 302 商品和服务支出 8.50 8.50 30201 办公费 3.59 3.59 30207 邮电费 0.97 0.97 30211 差旅费 3.84 3.84 30229 福利费 0.09 0.09 303 对个人和家庭的补助 0.42 0.42 30305 生活补助 0.42 0.42 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 编制部门：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 因公出国 公务接待 （境）费用 费 小计 1 2 3 4 会议费 培训费 7 8 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 预算数 决算数 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际 支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 编制部门：西安市临潼区农村经济经营管理工作指导站 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年支出 年初结转 本年收入 和结余 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结 余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为 万元时，因四舍五入可能存在尾差。 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入 385.57 万元，较上年 337.82 万元增加了 47.75 万元，增加 14.13%.增加的主要原因：由于本年度人员经 费增加 19.68 万元，日常公用经费增加 4.97 万元，项目经费增 加 23.1 万元。 2019 年度支出 385.57 万元，较上年 337.82 万元增加了 47.75 万元，增加 14.13%.增加的主要原因：由于本年度人员经 费增加 19.68 万元，日常公用经费增加 4.97 万元，项目经费增 加 23.1 万元。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入总计 385.57 万元，财政补助收入 385.57 万 元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%； 其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 385.57 万元，其中：基本支出 318.38 万元，占总支出比例 82.57%；项目支出 67.2 万元，占总支出比 例 17.43%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入 385.57 万元，较上年 337.82 万元 增加了 47.75 万元，增加 14.13%.增加的主要原因：由于本年度 人员经费增加 19.68 万元，日常公用经费增加 4.97 万元，项目 经费增加 23.1 万元。 2019 年度财政拨款支出 385.57 万元，较上年 337.82 万元 增加了 47.75 万元，增加 14.13%.增加的主要原因：由于本年度 人员经费增加 19.68 万元，日常公用经费增加 4.97 万元，项目 经费增加 23.1 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款支出 385.57 万元，占本年支出合计的 100%。较上年 337.82 万元增加 47.75 万元，增长 14.13%，增加 的主要原因：由于本年度人员经费增加 19.68 万元，日常公用经 费增加 4.97 万元，项目经费增加 23.1 万元。 （二）财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年度财政拨款支出年初预算为 234.16 万元，支出决算 为 385.57 万元，完成年初预算的 164.66%。按照政府功能分类 科目，其中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为 33.78 万元,支出决算为 29.07 万元，完成预算 的 86%，决算数小于预算数的主要原因是单位部分养老保险缴纳 比例由 20%降为 16%。 2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 7.05 万元，决算数大于预 算数的主要原因是基本医疗保险和大病医疗保险未纳入预算。 3.农林水支出（类）农业（项） 事业运行（项） 年初预算为 200.38 万元，支出决算为 282.26 万元，完成预 算的 140.86%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加， 支出增多。 4.农林水支出（类）农业（项） 农业行业业务管理（项） 年初预算为 0 万元,支出决算为 16.03 万元，决算数大于预 算数的主要原因是新增农村土地确权项目，支出增多。 5.农林水支出（类）农业（项） 其他农业支出（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数 的主要原因是新增农村集体产权制度改革项目，支出增多。 6. 农林水支出（类）农业（项） 其他农林水支出（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 43.17 万元，决算数大于预 算数的主要原因是新增农村产权流转交易市场建设项目，支出增 多。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 318.38 万元，包 括：人员经费支出 309.88 万元和公用经费支出 8.5 万元。 人员经费 309.88 万元，主要包括基本工资 96.75 万元，津 贴补贴 45.63 万元，绩效工资 130.97 万元，机关事业单位基本 养老保险缴费 29.07 万元、职工基本医疗保险缴费 7.05 万元、 对个人和家庭的补助 0.42 万元。 公用经费 8.5 万元， 主要包括办公费 3.59 万元、邮电费 0.97 万元、差旅费 3.84 万元、福利费 0.09 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出 决算为 0 万元 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%； 公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出 决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况说明。 2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 4.公务接待费支出情况说明。 2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决 算为 0 万元。 （三）培训费支出情况说明。 2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 （四）会议费支出情况说明。 2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预 算 3 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 67.2 万元，占一 般公共预算项目支出总额的 100%。本年度本部门无政府性基金 预算收支项目。本部门组织对 2019 年度部门整体项目进行了绩 效自评，涉及资金 67.2 万元。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 1.农村土地确权项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 16.03 万元，完成预算的 100%。 主要产出和效果：全区农村土地承包经营权确权登记颁证查 田勘界、人员培训、表册印制、入户调查等已完成，对未确权村 组存在的问题进行协调处理，做到应确尽确。 2.农村集体产权制度改革项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执 行数 8 万元，完成预算的 100%。 主要产出和效果：开展农村集体产权制度改革和农村集体资 产清产核资工作的培训指导、平台建设、印制资料、村（组）级 集体资产清产核资经费补助等。 3. 农村产权流转交易市场建设项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万 元，执行数 43.17 万元。 主要产出和效果：用于区农村产权流转交易中心建设，23 个街办服务站建设。成立区农村产权流转交易监督委员会、仲裁 委员会，搭建评估机构，建成区街村三级流转交易服务体系。 （三）部门决算中整体支出绩效自评结果 根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评 得分 95 分。全年预算数 234.16 万元，执行数 385.57 万元，完 成预算的 164.66%。 主要产出和效果：2019 年持续推进农村产权制度改革工作， 全区 23 个街办 226 个行政村清产核资、成员身份界定、股权量 化全部完成，成立村级股份经济合作组织 254 个（其中村级 226 个、组级 28 个）；清产核资数据录入工作已全部完成并审核上 传；254 个农村集体经济合作社组织赋码登记信息录入、下发证 书全部完成。区、街两级产权交易中心已全部建成。该项工作走 在全市第一方阵，我区先后代表西安市接受国家、省市评估验收， 并得到上级充分肯定。加快新型农业经营主体培育力度，助推农 村经济发展，对提出申请的 9 家家庭农场进行了现场考察评审， 并全部通过，并颁发了《陕西省家庭农场认定证书》。扎实开展 农民专业合作社“空壳社”清理工作。区农业农村局成立 6 个组 对全区农民专业合作社进行了摸排。认真做好农村土地承包经营 权确权登记颁证后续工作和扫黑除恶线索的查处等工作。 主要工作绩效是：提高了财政管理科学化、规范化、现代化、 高效化水平；提升了公共管理与公共服务的效率和质量；加强了 财政业务宣传，促进社会公众全面了解财政政策及财政相关工 作。 发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算量和预算执行水 平还需要进一步加强。主要原因是资金拨付缓慢。 下一步改进措施：今后进一步提高预算编报的科学性、准确性， 加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2019 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 （二）政府采购支出情况说明 本部门 2019 年度无政府采购支出 （三）国有资产占用及购置情况说明 截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单 价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专 用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万 元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设 备 0 台（套）。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算 数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增 数－预算调减数。