富平县科学技术局2019年部门综合预算说明.pdf

富平县科学技术局 2019 年部门综合预算说明 一、部门主要职责 1、贯彻执行中、省、市有关科技工作的方针、政策和 法律法规，拟定全县科技发展战略、规划及相关配套政策并 监督检查执行情况。 2、编制实施全县科学技术发展中长期规划；拟订全县 科技体制改革措施并组织实施；负责科技攻关、星火、火炬、 科技合作、成果推广、重大科技产业化和软科学等计划项目 的制定与组织实施。 3、指导全县科技创新工作，负责高新技术产业化和应 用技术的开发、推广工作；负责中、省、市科研发展、科技 攻关、科技型中小企业创新基金等计划项目初审上报工作； 负责高新技术企业和产品初审上报工作；负责全县民营科技 企业、科技类民办非企业单位的初审上报及业务管理工作。 4、监督指导全县技术市场、技术产权交易、科技中介 服务机构业务工作；编制实施全县知识产权发展规划，组织 开展专利申报、宣传及执法检查工作。 5、指导农村科技产业的示范与推广工作；指导全县创 新平台建设和企业孵化器建设。 6、贯彻可持续发展战略，组织指导涉及人口、资源、 环境、医药、卫生等社会发展方面的科技工作。 7、负责科技宣传、科技信息、科技统计、科技下乡、 科技培训等工作。 8、承办县政府交办的其它工作。 二、2019 年年度部门工作任务 1.完善《富平科技创新驱动县域发展实施方案》，重点围 绕实施奶山羊、柿子两大特色优势产业链项目，达到“十有”， 真正发挥科学技术支撑牵引发展的重大作用，在省市“一县 一策”工作中探索先进经验。 2.开办科技创新大讲堂，结合文化科技卫生“三下乡” 开展专家教授一线行系列活动，举办科技创新与知识产权培 训班，组织科技法规政策巡回宣讲，切实解决基层群众生产 中遇到的技术难题。 3.扶持红星、富四方等企业建设省市奶山羊、柿子产业 联盟，支持现代农业基地建设省级农业科技园区，引导科农、 骐进等合作社建设国家级星创天地，达到有场地、有道导师、 有人员、有活动、有成效。发挥高新区企业孵化中心作用， 全力争取省市科技创新券、特色产业链、共享平台等支持政 策，鼓励创新创业。 4.系统梳理科技资源，实现项目-人才-成果-平台链条部 署，重大项目、研发平台、科技成果、高层次人才等工作动 态清单管理。加强与市局驻省科技工作站的联系，提高项目 申报成功率。 5.指导实施好在建项目，经常检查项目进展和财务情况， 系统加强验收工作，努力实施精品项目。实施奶山羊、柿子 产业链创新项目，研究推广奶山羊养殖技术 3 项、柿子栽培 管理及加工技术 4 项，转化保健功能羊乳制品、柿子酒等新 产品 2 种，促进特色优势产业快速健康发展。 6.进一步完善更新全县科技资源数据库，积极加强与省 市联网应用，实现共建共享共用。全面开展规模以上工业企 业科技工作情况调查，积极推荐申报参加省市科技进步评奖， 结合科研投入项目梳理、科技计划项目安排、企业知识产权 保护等，系统发挥科技资源重大作用。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级 （机关）预算 1 个单位，本部门无下属事业单位。 纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括： 序号 1 单位名称 富平县科学技术局本级（机关） 四、部门人员情况说明 截止 2018 年 12 月 31 日，本部门人员编制 8 人，其中 行政编制 8 人,无事业编制；实有人员 12 人，其中行政人员 8 人，事业人员 4 人。单位管理的离退休人员 9 人。退休人 员 9 人已移交双退所。 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车 辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套） 。2019 年部门预 算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套） 。 六、部门预算绩效目标说明 本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此 未编制绩效目标表。 七、2019 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况 2019 年本部门一般公共预算收入 1254426.40 元，全部 为一般公共预算拨款，较上年增加 120088.20 元，主要原因 是职工工资正常增加及增加了 1 名死亡人员抚恤金预算。 2019 本部门一般公共预算支出 1254426.40 元，较上年 增加 120088.20 元，主要原因是职工工资正常增加及增加了 1 名死亡人员抚恤金预算。 （二）财政拨款收支情况 2019 年财政拨款 收入 1254426.40 元，较 上年增 加 120088.20 元，主要原因是职工工资正常增加及增加了 1 名 死亡人员抚恤金预算。 财政拨款支出 1254426.40 元，较上年增加 120088.20 元，主要原因是职工工资正常增加及增加了 1 名死亡人员抚 恤金预算。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 2019 年一般公共预算当年拨款支出 1254426.40 元，较上年 增加 120088.20 元，主要原因是职工工资正常增加及增加了 1 名死亡人员抚恤金预算。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本部门 2019 年一般公共预算支出 1254426.40 元，其中： 行政运行（2010101）1148378.60 元，(其中人员经费支出 1062878.60 元，公用经费支出 85500.00 元），较上年增加 39050.40 元，原因是 ：职工工资正常增加。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 501 机关工资福利支出 1062878.60 元，较上年增加 43550.40 元，原因是职工工资正常增加。其中：50101 工资 奖金津补贴 871037.00 元，50102 社会保障缴费 153009.60 元。其他工资福利支出 38832.00 元。 502 机关商品和服务支出 85500.00 元，较上年减少 4500.00 元，原因是办公经费及公务用车经费压缩。其中： 50201 办公经费 57000.00 元，50202 会议费 3000.00 元，50203 培训费 3000 元，50206 公务接待费 10100.00 元，50208 公 务用车运行维护费 28500.00 元。 509 对个人和家庭的补助 106047.80 元，较上年增加 81037.80 元，原因是增加了 1 名死亡人员抚恤金预算。其中： 50901 社会福利和救助 15600.00 元，50999 其他对个人和家 庭补助 90447.8 元。 （2）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 301 工资福利支出 1062878.60 元，较上年增加 43550.40 元，原因是职工工资正常增加。30101 基本工资 489257 元， 30102 津贴补贴 285000.00 元， 30107 绩效工资 96780.00 元 ， 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 153009.60 元,30199 其他工资福利支出 38832.00 元。 302 商品和服务支出 85500.00 元，较上年减少 4500.00 元，原因是：办公经费及公务用车经费压缩。30201 办公费 16200.00 元， 30202 印刷费 5800.00 元，30204 手续费 300.00 元，30205 水费 2000.00 元，30207 邮电费 2000.00 元，30211 差旅费 14600 元，30215 会议费 3000.00 元，30216 培训费 3000.00 元，30217 公务接待费 10100.00 元，30231 公务用 车运行维护费 28500.00 元。 303 对个人和家庭的补助支出 106047.80 元，较上年增 加 81037.80 元， 原因是增加了 1 名死亡人员抚恤金预算。30304 抚恤金 90447.80 元，30305 生活补助 15600.00 元。 （四）政府性基金预算支出情况 本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本部门无国有资本经营预算拨款收支。 （六）“三公”经费及会议费、培训费预算情况 1、2019 年“三公”经费总计 38600.00 元，较上年减 少 3000.00 元，其中：因公出国（境）0 元，较上年持平， 主要是无因公出国（境）费预算，公务用车购置费 0 元，较 上年持平，主要原因是严格执行公车改革规定，严控一般公 务用车购置；公务用车运行维护费 28500.00 元，较上年减 少 1500.00 元，主要原因是健全用车审批制度，科学合理安 排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务接待费 10100 元,较上年减少 1500.00 元，主要原因是严格执行中央八项 规定，厉行节约，较少接待次数，确保接待费运用在合理的 区间。 2、会议费 3000 元，较上年持平。主要是严格执行会议 费管理办法，严控预算（认真贯彻八项规定，确保接待费运 用在合理的区间） 。培训费 3000 元，较上年持平。 （七）机关运行经费安排情况 2019 年 本 部 门 科 技 局 机 关 运 行 经 费 财 政 拨 款 预 算 85500.00 元，较上年减少 4500.00 元，主要是因为办公经费 及公务用车经费压缩。其中：办公费 16200.00 元，印刷费 5800.00 元，咨询费 0 元，手续费 300.00 元，水费 2000.00 元，电费 0 元，邮电费 2000.00 元，取暖费 0 元，物业管理 费 0 元，差旅费 14600.00 元，因公出国(境)费 0 元，维修 （护）费 0 元， 租赁费 0 元， 会议费 3000.00 元， 培训费 3000.00 元，公务接待费 10100.00 元，专用材料费 0 元，被装购置 费 0 元，专用材料费 0 元，劳务费 0 元，委托业务费 0 元， 工会经费 0 元，福利费 0 元，公务用车运行维护费 28500.00 元，其他交通费用 0 元，税金及附加费用 0 元，其他商品和 服务支出 0 元。 （八）政府采购情况 本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。 八、专业名词解释 1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、 日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取 暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 2、 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待支出。 富平县科学技术局 2019 年 2 月 12 日