武功县司法局2020年度部门决算公开文字说明.doc

武功县司法局 2020 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 二、收入决算情况 三、支出决算情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况 （二）财政拨款支出决算具体情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 （三）培训费支出情况 （四）会议费支出情况 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 九、国有资本经营财政拨款收支情况 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 本单位承担普法宣传、人民调解、社区娇正、安置帮教、法 律援助等职责。 （二）内设机构 武功县司法局下辖司法所 12 个,县本级下属 2 个事业单位： 县法律援助中心、公证处。 二、部门决算单位构成 本部门为一级预算单位，包括部门本级（机关）预算,无其 它二级单位，是财政全额拨款行政单位，部门预算执行按照有关 财务制度规定保证工作的正常运转开支。 序号 1 单位名称 武功县司法局本级（机关） 三、部门人员情况 截止 2020 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 34 人、事业编制 10 人；实有人员 89 人，其中行政 39 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 26 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算总表 否 表 3 支出决算总表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 公开空表理由 本部门无政府基金预算收支 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万万 编制部门： 元 收 项 入 目 支 决算数 出 项目 1、一般公共预算财政拨款 1221.38 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 决算数 1,041.60 1.50 0.82 8、社会保障和就业支出 77.58 9、卫生健康支出 36.26 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支 出 19、住房保障支出 59.35 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支 出 22、其他支出 本年收入合计 1222.2 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 收入总计 本年支出合计 1,216.29 结余分配 9.69 1231.89 年末结转和结余 15.60 支出总计 1231.89 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以 忽略不计。 收入决算总表 公开 02 表 金额单位：万万元 编制部门： 政府 性基 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 事业收入 附属 金预 上级 本年收入 财政拨款 经营 单位 其他 算财 补助 其中： 合计 收入 收入 上缴 收入 政拨 收入 小计 教育 收入 款收 收费 入 合计 1,222.20 1,221.38 0.82 204 公共安全支出 1,047.51 1,046.69 0.82 20406 司法 1,047.51 1,046.69 0.82 2040601 行政运行 684.95 684.13 2040602 一般行政管理事务 0.50 0.50 2040604 基层司法业务 35.00 35.00 2040605 普法宣传 10.00 10.00 2040607 法律援助 57.60 57.60 2040610 社区矫正 5.00 5.00 2040699 其他司法支出 254.46 254.46 205 教育支出 1.50 1.50 20508 进修及培训 1.50 1.50 2050803 培训支出 1.50 1.50 208 社会保障和就业支出 77.58 77.58 20805 行政事业单位养老支出 77.58 77.58 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 77.58 77.58 210 卫生健康支出 36.26 36.26 21004 公共卫生 3.00 3.00 3.00 3.00 2100409 重大公共卫生服务 0.82 21011 行政事业单位医疗 33.26 33.26 2101101 行政单位医疗 33.26 33.26 221 住房保障支出 59.35 59.35 22102 住房改革支出 59.35 59.35 2210201 住房公积金 59.35 59.35 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算总表 公开 03 表 金额单位：万万 编制部门： 元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 1216.29 859.09 357.20 204 公共安全支出 1041.60 687.40 357.20 20406 司法 1041.60 687.40 357.20 687.40 687.40 2040601 行政运行 2040602 一般行政管理事务 0.50 0.50 2040604 基层司法业务 35.00 35.00 2040605 普法宣传 10.00 10.00 2040607 法律援助 57.60 57.60 2040610 社区矫正 0.50 0.50 2040699 其他司法支出 246.10 246.10 205 教育支出 1.50 1.50 20508 进修及培训 1.50 1.50 2050803 培训支出 1.50 1.50 208 社会保障和就业支出 77.58 77.58 20805 行政事业单位养老支 77.58 77.58 77.58 77.58 出 2080505 机关事业单位基本 上缴上级 对附属单位 经营支出 支出 补助支出 养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 21004 公共卫生 2100409 36.26 重大公共卫生服务 33.26 3 3 3 3 3 21011 行政事业单位医疗 33.26 33.26 2101101 行政单位医疗 33.26 33.26 221 住房保障支出 59.35 59.35 22102 住房改革支出 59.35 59.35 2210201 住房公积金 59.35 59.35 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万万 编制部门： 元 收入 支出 决算数 项 目 决算数 项目 1、一般公共预算财政拨款 1221.38 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算收入 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 合计 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 1040.78 1040.78 1.5 1.50 8、社会保障和就业支出 77.58 77.58 9、卫生健康支出 36.26 36.26 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒 支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等 支出 19、住房保障支出 59.35 59.35 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理 支出 22、其他支出 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万万 编制部门： 元 收入 项 目 支出 决算数 项目 合计 一般公共 政府性基 预算财政 金预算财 拨款 本年收入合计 本年支出合计 年初财政拨款结 转和结余 9.69 一般公共预算财 政拨款 9.69 年末财政拨款结转和结余 1215.47 1215.47 15.6 15.60 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 收入总计 1231.07 支出总计 1231.07 1,231.07 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 金额单位：万万元 编制部门： 项 目 基本支出 本年支出 合计 小计 合计 1215.47 858.27 789.32 68.95 357.20 204 公共安全支出 1040.78 686.58 619.13 67.45 357.20 20406 司法 1040.78 686.58 619.13 67.45 357.20 686.58 619.13 67.45 功能分类科 目编码 科目名称 项目支出 人员经费 公用经费 2040601 行政运行 686.58 2040602 一般行政管 理事务 0.50 0.50 2040604 基层司法业 35.00 35.00 务 2040605 普法宣传 10.00 10.00 2040607 法律援助 57.60 57.60 2040610 社区矫正 5.00 5.00 2040699 其他司法支 246.10 246.10 出 205 教育支出 1.50 1.50 1.50 20508 进修及培训 1.50 1.50 1.50 2050803 培训支出 1.50 1.50 1.50 208 社会保障和就 业支出 77.58 77.58 77.58 20805 行政事业单位 养老支出 77.58 77.58 77.58 备注 2080505 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 77.58 77.58 77.58 210 卫生健康支出 36.26 33.26 33.26 21004 公共卫生 3.00 3.00 2100409 重大公共卫 生服务 3.00 3.00 21011 行政事业单位 医疗 33.26 33.26 33.26 2101101 行政单位医 33.26 33.26 33.26 疗 221 住房保障支出 59.35 59.35 59.35 22102 住房改革支出 59.35 59.35 59.35 2210201 住房公积金 59.35 59.35 59.35 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 3.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 金额单位：万万 编制部门： 元 项 目 本年支出合计 经济分类科 人员经费 科目名称 目编码 858.26 789.31 工资福利支出 785.83 785.83 30101 基本工资 386.30 386.30 30102 津贴补贴 122.08 122.08 合计 301 公用经费 68.95 30103 奖金 30102 绩效工资 107.26 107.26 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 77.58 77.58 30110 职工基本医疗保险缴 费 33.26 33.26 30113 住房公积金 59.35 59.35 302 商品和服务支出 68.95 68.95 30201 办公费 13.46 13.46 30202 印刷费 2.35 2.35 30205 水费 1.16 1.16 30206 电费 4.57 4.57 30207 邮电费 0.05 0.05 30226 物业管理费 1.26 1.26 30214 差旅费 6.64 6.64 30213 维修（护）费 3.67 3.67 30216 培训费 1.21 1.21 30217 公务接待费 0.29 0.29 备注 30224 被装购置费 0.36 0.36 30226 劳务费 14.33 14.33 30227 委托业务费 0.43 0.43 30228 工会经费 10.00 10.00 30231 公务用车运行维护费 5.57 5.57 30299 其他商品和服务支出 3.60 3.60 303 对个人和家庭的补助 3.48 3.48 30305 生活补助 3.48 3.48 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万万 编制部门： 元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 因公出国 公务接待 （境）费用 费 小计 1 预算数 决算数 2 3 4 会议费 培训费 7 8 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 11.80 0.80 11.00 0 11.07 0.29 10.78 1.21 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万万 编制部门： 元 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年支出 年初结转 本年收入 和结余 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 年末结转和结 余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万万 编制部门： 元 项 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 项目支出 一、收入支出决算总体情况 2020 年收入总计 1231.89 万元，包括：（1）一般公共预算 财政拨款 1221.38 万元，为县级财政当年拨付的一般公共预算资 金财政拨款；（2）其他收入 0.82 万元。年初结转和结余 9.69 万元。与上年相比减少了 0.0005 万元，主要原因是严格按规定 压减各项开支。 2020 年支出总计 1216.29 万元，包括：（1）公共安全支出 1041.60 万元；（2）教育支出 1.50 万元；（3）社会保障和就 业支出 77.58 万元；（4）卫生健康支出 36.26 万元；（5）住房 保障支出 59.35 万元。年末结转和结余 15.60 万元。与上年相比 减少了 0.0045 万元，主要原因是严格按规定压减各项开支。 二、收入决算情况 2020 年 收 入 合 计 1231.89 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 1221.38 万元，占 99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万 元，占 0%；其他收入 0.82 万元，占 1%。 三、支出决算情况 2020 年支出合计 1216.29 万元，其中：基本支出 859.09 万 元，占 71%；项目支出 357.20 万元，占 29%；经营支出 0 万元， 占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况 2020 年度财政拨款收入 1221.38 万元。比上年减少了 0.0039 万元，主要原因是严格按规定压减各项开支。 2020 年度财政拨款支出 1215.47 万元，比上年增加 0.0035 万元，主要原因是严格按规定压减各项开支。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2020 年财政拨款支出 1215.47 万元，占本年支出合 计的 99.9%。与上年相比，财政拨款支出减少 0.0045 万元， 减少 1%，主要原因是严格按规定压减各项开支。 （二）财政拨款支出决算具体情况。 2020 年财政拨款支出年初预算为 1126.06 万元，支 出决算为 1215.47 万元，完成年初预算的 108%。按照政府 功能分类科目，其中： 1.公共安全支出财政款行政运行 年初预算为 951.37 万元，支出决算为 1041.60 万元，完成 年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上 调，工资基数增加。 2. 教育支出财政款行政运行 年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。 3．社会保障和就业支出财政款行政运行 年初预算为 77.58 万元，支出决算为 77.58 元，完成年初预 算的 100%。决算数与预算数持平。 4. 卫生健康支出财政款行政运行 年初预算为 36.26 万元，支出决算为 36.26 万元，完成年初 预算的 100%。决算数与预算数持平。 5、住房保障支出财政款行政运行 年初预算为 59.35 万元，支出决算为 59.35 万元，完成年初 预算的 100%。决算数与预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1216.06 万元，包 括：人员经费支出 789.31 万元和公用经费支出 69.77 万元。 人员经费 789.31 万元，主要包括主要包括基本工 386.30 万 元，津贴补贴 122.08 万元，绩效工资 107.26 万元，机关事业单 位基本养老保险缴费 77.58 万元，职工基本医疗保险缴费 33.26 万元，住房公积金 59.35 万元，生活补助 3.48 万元。 公用经费 69.77 万元，主要包括办公费 13.46 万元，印刷费 2.35 万元，水费 1.16 万元，电费 4.57 万元，邮电费 0.05 万元， 物业管理费 1.26 万元，差旅费 6.64 万元，维修（护）费 3.67 万元，培训费 1.21 万元，公务接待费 0.29 万元，被装购置费 0.36 万元，劳务费 14.33 万元，委托业务费 0.43 万元，工会经 费 10.00 万元，公务用车运行维护费 5.57 万元，其他商品和服 务支出 3.60 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 11.80 万元，支 出决算为 11.07 万万元，完成预算的 93%。决算数较预算数减少 0.73 万元，主要原因是严格按照规定压减支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%； 公务用车运行维护费支出决算 10.78 万元，占 97%；公务接待费 支出决算 0.29 万元，占 3%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况。 2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。 2.公务用车购置费用支出情况。 2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。 3.公务用车运行维护费用支出情况。 2020 年公务用车运行维护费预算为 11 万元，支出决算为 10.78 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.22 万元， 主要原因是严格按规定压减支出。 4.公务接待费支出情况。 2020 年公务接待 5 批次，45 人次，预算为 0.80 万元，支出 决算为 0.29 万元，完成预算的 36%，决算数较预算数减少 0.51 万元，主要原因是严格按规定接待。 （三）培训费支出情况。 2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 1.21 万元，完成 预算的 121%，决算数较预算数增加 1.21 万元，主要原因是按照 上级文件精神开展培训。 （四）会议费支出情况。 2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预 算的 100%，决算数较预算数持平。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表 九、国有资本经营财政拨款收支情况 本部门无国有资本经营决算拨款收支 十、机关运行经费支出情况 2020 年机关运行经费预算为 66.50 万元，支出决算为 68.95 万元，完成预算的 104%。决算数较预算数增加 2.45 万元，主要 原因是水、电费增加。 十一、政府采购支出情况 2020 年本部门政府采购支出总额共 100.32 万元，其中政府 采购货物类支出 100.32 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政 府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用及购置情况 截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 10 辆；单 价 50 万万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万万元以上 的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万万元以上的 专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项 目 0 个，共涉及资金 357.2 万元，占一般公共预算项目支出总 额的 32%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩 效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，部门整体支出绩 效自评表项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自 评得分 99 分。项目全年预算数 1126.06 万元，执行数 1126.29 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施深入 开展“法律七进”，加强社会主义法治文化建设，不断提高全体 公民的法治观念和全社会的法治化水平，为建设“两富两美”新 武功，营造良好的法治环境。提升群众的知晓率和满意率。发现 的问题及原因：普法宣传覆盖面未达到 100%，较偏远地区不能 做到全覆盖。下一步改进措施：力争普法宣传覆盖面达到 100%。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 财政支出项目绩效自评表 （2020 年度） 专项（项目）名称 （其他公安支出（司法） 主管部门及代码 负责人及电话 703001 实施单位 年初预算数 年度资金总额： 项目资金 （万万元） 郑青 029-37298148 全年预算数 武功县司法局 全年执行数 分值 执行率 得分 357.2 357.2 357.2 10 100% 10 357.2 357.2 357.2 10 100% 10 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 预期目标 年度总体目 实际完成情况 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标 1： 数量指标 绩 效 指 标 产出指标 指标 2： 指标 1： 质量指标 时效指标 指标 2： 指标 1： 年度指标值 普法宣传活动 实际完成值 分值 得分 未完成原因分析 合格 5 5 达标 5 5 合格 10 9 达标 10 10 达标 10 10 宣传人数 30 人 法律援助案件 30 件 普法宣传覆盖 面 达标 法律援助案件 完成率达标 按时完成率 100% 指标 2： 指标 1： 成本指标 培训完成率 98% 达标 10 10 控制实施资金 合格 10 10 节约司法资源 合格 10 10 促进社会稳定 提高 10 10 有利于社会稳 提高 10 10 提高 10 10 以内 指标 2： 指标 1： 经济效益 指标 2： 指标 指标 1： 社会效益 指标 2： 指标 效益指标 定，取得良好的 指标 1： 生态效益 法律效果和社 会效果 指标 指标 2： 可持续影响指 标 满意度指 服务对象 标 满意度指标 指标 1： 指标 2： 群众满意率有 指标 1： 所提高 指标 2： 总分 说明 100 100 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按 照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设 置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高 不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 部门（单位）整体支出绩效自评表 （2020 年度） 填报单位（盖章） 自评得分：99 我局承担普法宣传、人民调解、社区娇正、安置帮教、法律援助等职能、职责。 （一）简要概述部门职能与职责。 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 单位年度总支出 1126.29 万元。包括基本支出 859.09 万元、项目支出 357.20 万元。 本年度全面贯彻各项精神，以“协调推进公共法律服务体系建设”为总领，创新法治宣传教 （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 育、拓展法律服务、深化特殊人群管理、夯实基层基础建设、扎实开展人民调解五项重点工 作，助力精准扶贫、扫黑除恶两项中心工作，不断满足人民群众日益增长法治需求，为建设 “两富两美”小康武功提供优质高效的法律服务、创造和谐稳定的法治环境。 指标值计 一级 二级 三级 指标 指标 指标 分值 指标说明 评分标准 算公式和 数据获取 方式 预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成 年初 目标 值 1126.06 未完成 实际完 得 原因分 成值 分 析与改 进措施 1216.29 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算 投 入 执行 （25 分） 预算 完成 率 10 预算完成率=（预算完成数/预算数）× 预算完成率在 90%（含）和 95%之间， 率= 100%，用以反映和考核部门（单位）预 得 8 分。 算完成程度。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间， （1216. 预算完成数：部门（单位）本年度实际 得 7 分。 完成的预算数。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间， 29/1126 预算数：财政部门批复的本年度部门 得 6 分。 （单位）预算数。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间， .06)*100 10 得 4 分。 预算完成率＜70%的，得 0 分。 % 绩效指 标分析 与建议 预算调整 预算调整率=（预算调整数/预算数） 1126. 1216.2 06 9 100 100% 5 ×100%，用以反映和考核部门（单 率 位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年 预算 调整 度内涉及预算的追加、追减或结构 5 率 调整的资金总和（因落实国家政策、 发生不可抗力、上级部门或本级党 委政府临时交办而产生的调整除 预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增 加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完 为止。 =1231.8 9/1126. 06)*100 外）。 预算包括一般公共预算与政府性基 % 金预算。 支出进度率=（实际支出/支出预算） ×100%，用以反映和考核部门（单 位）预算执行的及时性和均衡性程 度。 半年支出进度＝部门上半年实际支 支出 进度 率 5 出/（上年结余结转+本年部门预算 安排+上半年执行中追加追减） *100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度 实际支出/（上年结余结转+本年部 门预算安排+前三季度执行中追加 追减）*100%。 % 半年进度：进度率≥45%，得 2 分； 进度率在 40%（含）和 45%之间， 得 1 分；进度率＜40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%， 得 3 分；进度率在 60%（含）和 75% 之间，得 2 分；进度率＜60%， 得 0 分。 100% 5 预算 部门预算中除财政拨款外的其他收 预算编制准确率≤20%，得 5 分。 编制 入预算与决算差异率。 预算编制准确率在 20%和 40% 预算编制准确率＝其他收入决算数 （含）之间，得 3 分。 /其他收入预算数×100%-100%。 预算编制准确率＞40%，得 0 分。 准确 5 率 0 0 5 三公 11.07 5 经费 % 100% 控制 过 程 预算 “三 管理 公经 （15 费”控 分） 制率 率 “三公经费”控制率=（“三公经费” 5 实际支出数/“三公经费”预算安排 三公经费控制率 ≤100%，得 5 分， 数）×100%，用以反映和考核部门 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分， （单位）对“三公经费”的实际控 扣完为止。 制程度。 30% =11. 07/1 1.8≤ 100 % 部门（单位）资产管理是否规范， 用以反映和考核部门（单位）资产 资产 管理 规范 管理情况。 5 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序 性 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 按规 按规范 范执 执行 5 分,扣完为止。 行 审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 按照 按照相 相关 关预算 预算 财务制 财务 度的规 制度 定执行 部门（单位）使用预算资金是否符 合相关的预算财务管理制度的规定， 用以反映和考核部门（单位）预算 资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制 资金 使用 合规 性 度规定以及有关专项资金管理办法 5 的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。 手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 的规 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列 定执 支出等情况。 行 5 1.若为定性指标，根据“三档” 项目 产出 效 果 原则分别按照指标分值的 40 尽责 标值，记满分；未达到指标值， （60 按完成比率计分，正向指标（即 效益 40 按期 按期完 20 完成 成 50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指 项目 357.2 100-80%（含）、80-50%（含）、 履职 分） 357.2 指标值为≥*） 得分＝实际完成值/ 20 年初目标值*该指标分值，反向 指标（即指标值为≤*）得分＝年 初目标值/实际完成值*该指标分 值。 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等 角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。