大通县种苗站2021年度单位决算公开.pdf

大通县种苗站 2021 年度单位决算 1 目 录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置情况 第二部分 2021 年度单位决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款支出情况表 十一、机关运行经费支出情况表 十二、政府采购支出情况表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 二、收入情况说明 三、支出情况说明 2 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 十、财政拨款支出情况说明 十一、机关运行经费支出情况说明 十二、政府采购支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 十四、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 单位概况 一、 单位职责 1.主要职能：大通回族土族自治县种苗管理站是大通县林 业和草原局下属的二级预算单位。主要职能是承担全县林木、 花卉的良种选育、试验、示范和推广工作；承担全县林木种质 资源信息数据的统计、分析、上报工作；承担全县林木种质资 源的普查、研究和利用工作；承担全县林木种苗检验检测工作。 2.机构情况：本单位为大通县林业和草原局所属二级预算 单位，单位性质为财政拨款事业单位，决算编报类型为单户表， 按照政府会计制度填报决算数据，独立核算单位 1 个。 3.人员情况：单位性质为全额拨款事业单位，编制人数 20 人，其中事业管理人员 3 人，专业技术人员 13 人，技术工人 4 人。 二、机构设置情况 纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体 为：大通回族土族自治县种苗站。 我单位内设机构 1 个，具体为：办公室 4 第二部分 2021 年度单位决算报表 （本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差） 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 收入 项目 行次 栏次 支出 金额 项目 行次 1 栏次 426.79 一、一般公共服务支出 31 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 59.12 9 九、卫生健康支出 39 34.11 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 5 305.83 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 25 本年收入合计 26 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 55 426.79 本年支出合计 56 27 结余分配 57 28 年末结转和结余 58 29 总计 27.73 426.79 59 30 426.79 60 总计 426.79 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 项目 本年收入合 上级补助收 事业 经营 附属单位 财政拨款收入 功能分类科 科目名称 计 其他收入 入 收入 收入 上缴收入 4 5 6 目编码 栏次 1 2 合计 426.79 426.79 208 社会保障和就业支出 59.12 59.12 20805 行政事业单位养老支出 57.62 57.62 6 3 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.16 28.16 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.71 14.71 2080599 其他行政事业单位养老支出 14.75 14.75 20827 财政对其他社会保险基金的补助 1.50 1.50 2082702 财政对工伤保险基金的补助 1.50 1.50 210 卫生健康支出 34.11 34.11 21011 行政事业单位医疗 34.11 34.11 2101102 事业单位医疗 15.01 15.01 2101103 公务员医疗补助 19.11 19.11 213 农林水支出 305.83 305.83 21302 林业和草原 305.83 305.83 事业机构 305.83 305.83 221 住房保障支出 27.73 27.73 22102 住房改革支出 27.73 27.73 2210201 住房公积金 27.73 27.73 2130204 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 项目 对附属单 本年支出合计 功能分类科 基本支出 上缴上 经营 级支出 支出 项目支出 科目名称 位补助支 出 目编码 栏次 1 2 合计 426.79 426.79 7 3 4 5 6 208 社会保障和就业支出 59.12 59.12 20805 行政事业单位养老支出 57.62 57.62 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.16 28.16 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.71 14.71 2080599 其他行政事业单位养老支出 14.75 14.75 20827 财政对其他社会保险基金的补助 1.50 1.50 2082702 财政对工伤保险基金的补助 1.50 1.50 210 卫生健康支出 34.11 34.11 21011 行政事业单位医疗 34.11 34.11 2101102 事业单位医疗 15.01 15.01 2101103 公务员医疗补助 19.11 19.11 213 农林水支出 305.83 305.83 21302 林业和草原 305.83 305.83 2130204 事业机构 305.83 305.83 221 住房保障支出 27.73 27.73 22102 住房改革支出 27.73 27.73 2210201 住房公积金 27.73 27.73 8 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 收 入 支 出 一般 政府性 公共 行 项目 行 金额 项目 次 合计 基金预 国有资本经营 算财政 预算财政拨款 预算 次 财政 拨款 拨款 栏次 1 栏次 426.79 一、一般公共服务支出 31 2 3 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 59.12 59.12 9 九、卫生健康支出 39 34.11 34.11 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 305.83 305.83 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 9 4 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 本年支出合计 55 年末财政拨款结转和结余 56 本年收入合计 25 426.79 年初财政拨款结转和结余 26 一般公共预算财政拨款 27 57 政府性基金预算财政拨款 28 58 国有资本经营预算财政拨款 29 59 总计 30 426.79 总计 10 60 27.73 27.73 426.79 426.79 426.79 426.79 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类 科目名称 小计 基本支出 项目支出 科目编码 1 栏次 合计 2 426.79 426.79 208 社会保障和就业支出 59.12 59.12 20805 行政事业单位养老支出 57.62 57.62 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.16 28.16 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.71 14.71 2080599 其他行政事业单位养老支出 14.75 14.75 20827 财政对其他社会保险基金的补助 1.50 1.50 2082702 财政对工伤保险基金的补助 1.50 1.50 210 卫生健康支出 34.11 34.11 21011 行政事业单位医疗 34.11 34.11 2101102 事业单位医疗 15.01 15.01 2101103 公务员医疗补助 19.11 19.11 213 农林水支出 305.83 305.83 21302 林业和草原 305.83 305.83 事业机构 305.83 305.83 221 住房保障支出 27.73 27.73 22102 住房改革支出 27.73 27.73 2130204 11 3 2210201 27.73 住房公积金 27.73 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 科目 科目 科目名称 金额 编码 科目 科目名称 金额 编码 科目名称 金额 编码 301 工资福利支出 396.21 302 商品和服务支 15.83 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 87.73 30201 办公费 4.74 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 153.92 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 48.35 30203 咨询费 310 资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.06 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 0.48 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养 28.16 30206 电费 2.47 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 14.71 30207 邮电费 0.40 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴 13.85 30208 取暖费 2.50 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 19.11 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购 30112 其他社会保障缴费 2.65 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 27.73 30212 因公出国（境） 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务招待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 14.75 14.75 12 5.18 30309 奖励金 30229 福利费 39908 对民间非营利组织 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补 30240 税金及附加费 30299 其他商品和服 410.96 人员经费合计 公用经费合计 15.83 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行维护费 因公出 公务 公务用 合计 公务用 公务接 国（境） 因公出国 公务用 公务用车 合计 小计 车购置 车运行 待费 接待 （境）费 小计 车购置 运行维护 费 1 2 会议费 培训费 13 14 费 3 费 维护费 4 5 6 7 8 9 费 费 10 11 12 相关统计数： 项目 统计数 项目 因公出国（境）团组数（个） 因公出国（境）人数（人） 公务用车购置数（辆） 公务用车保有量（辆） 国内公务接待批次（个） 国内公务接待人次（人） 13 统计数 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 1 栏次 2 合计 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 科目 功能分类科目编码 栏次 余 年末结转和 本年收入 名称 1 2 合计 14 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 财政拨款支出情况表 公开 10 表 金额单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类科目编码 基本支出 1 栏次 合计 2 426.79 426.79 208 社会保障和就业支出 59.12 59.12 20805 行政事业单位养老支出 57.62 57.62 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.16 28.16 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.71 14.71 2080599 其他行政事业单位养老支出 14.75 14.75 20827 财政对其他社会保险基金的补助 1.50 1.50 2082702 财政对工伤保险基金的补助 1.50 1.50 210 卫生健康支出 34.11 34.11 21011 行政事业单位医疗 34.11 34.11 2101102 事业单位医疗 15.01 15.01 2101103 公务员医疗补助 19.11 19.11 213 农林水支出 305.83 305.83 21302 林业和草原 305.83 305.83 事业机构 305.83 305.83 221 住房保障支出 27.73 27.73 22102 住房改革支出 27.73 27.73 2130204 项目支出 科目名称 15 3 2210201 27.73 住房公积金 27.73 机关运行经费支出情况表 公开 11 表 金额单位：万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 合计 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 16 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 310 资本性支出 312 对企业补助 399 其他支出 政府采购支出情况表 公开 12 表 金额单位：万元 政府采购支出信息 行次 （一）政府采购支出合计 1 1．政府采购货物支出 2 2．政府采购工程支出 3 3．政府采购服务支出 4 （二）政府采购授予中小企业合同金额 5 其中：授予小微企业合同金额 6 17 金额 第三部分 大通县种苗站 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2021 年度收入、支出总计 426.79 万元，较上年收入增加 190.53 万元、主要原因是 2021 年种苗站、城关苗圃两个单位 合并后人员增加。其中： （一）收入总计 426.79 万元，包括： 1.一般公共预算财政拨款收入 426.79 万元，为本年度从本 级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 190.53 万元，增长 80.6%，主要原因是 2021 年种苗站、城关苗圃两个 单位合并后人员增加。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为本年度从本级 财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项目。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为本年度从本 级财政部门取得的国有资本经营预算财政拨款。较上年增加 （减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项 目。 4.上级补助收入 0 万元，为大通北川河源区国家级自然保 护区管理局从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较 上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。 5.事业收入 0 万元，为大通县种苗站单位开展草原专业业 18 务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项目。 6.经营收入 0 万元，为大通县种苗站在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较上年增 加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此 项目。 7.附属单位上缴收入 0 万元，为大通县种苗站单位按照有 关规定上缴的收入。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是本单位无此项目。 8.其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项 收入，主要为大通北川河源区国家级自然保护区管理局取得的 除上述收入以外的各项收入，较上年增加（减少）0 万元，增 长（下降）0%。 9.使用非财政拨款结余 0 万元，为大通县种苗站按照预算 管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。 10.年初结转和结余 0 万元，为大通县种苗站上年结转本年 使用的项目等资金。 （二）支出总计 426.79 万元，包括： 1.一般公共服务支出（类）0 万元，占 0%,主要用于单位保 障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目 支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原 因是本单位无此项目。 19 2.国防支出（类）0 万元，占 0%,主要用于单位国防动员及 其他用于国防方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长 （下降）0%，主要原因是本单位无此项目。 3.公共安全支出（类）0 万元，占 0%,主要用于单位维护社 会公共安全方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下 降）0%，主要原因是本单位无此项目。 4.教育支出（类）0 万元，占 0%,主要用于单位教育事务方 面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主 要原因是本单位无此项目。 5.科学技术支出（类）0 万元，占 0%,主要用于单位科学技 术管理事务、基础应用研究、技术研究与服务、科学技术普及 等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%， 主要原因是本单位无此项目。 6.文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元,占 0%,主要用于 单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等 方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%， 主要原因是本单位无此项目。 7.社会保障和就业支出（类）59.12 万元，占 13.8%,主要用 于大通县种苗站的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理 事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福 利等方面的支出。较上年增加 32.55 万元，增长 100.2%，主要 原因是 2021 年种苗站、城关苗圃两个单位合并后人员增加。 20 8.卫生健康支出（类）34.11 万元，占 7.9%,主要用于大通 县种苗站的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、 公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。 较上年增加 15.71 万元，增长 85.3%，主要原因是 2021 年种苗 站、城关苗圃两个单位合并后人员增加。 9.节能环保支出（类）0 万元，占 0%,主要用于 0 单位的环 境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、 退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加（减少）0 万 元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项目。 10.城乡社区支出（类）0 万元，占 0%,主要用于单位的城 乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、 建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加（减少）0 万 元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项目。 11.农林水支出（类）305.83 万元，占 71.6%,主要用于大通 县种苗站的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改 革等方面的支出。较上年增加 133.03 万元，增长 76.9%，主要 原因是 2021 年种苗站、城关苗圃两个单位合并后人员增加。 12.交通运输支出（类）0 万元，占 0%,主要用于单位的公 路水路运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加（减少） 万元，增长（下降）%，主要原因是本单位无此项目。 13.资源勘探工业信息等支出（类）万元，占 0%,主要用于 单位的资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、支持中 21 小企业发展和管理等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项目。 14.商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%,主要用于单位 的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加（减 少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项目。 15.金融支出（类）0 万元，占 0%,主要用于单位的金融部 门行政监管、金融发展调控等方面的支出。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项目。 16.自然资源海洋气象支出（类）0 万元，占 0%,主要用于 0 单位的自然资源事务、气象事务等方面的支出。较上年增加 （减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此项 目。 17.住房保障支出（类）27.73 万元，占 6.4%,主要用于大通 县种苗站的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面 的支出。较上年增加 9.24 万元，增长 49.9%，主要原因是 2021 年种苗站、城关苗圃两个单位合并后人员增加。 18.粮油物资储备支出（类）0 万元，占 0%,主要用于单位 的粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备 等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%， 主要原因是本单位无此项目。 19.国有资本经营预算支出（类）0 万元，占 0%,主要用于 单位解决历史遗留问题及改革成本支出、国有企业资本金注入 22 及政策性补贴等方面的支出。本科目根据预算法实施条例有关 规定，2021 年度纳入部门决算编报范围，无与上年对比数据。 20.灾害防治及应急管理支出（类）0 万元，占 0%,主要用 于单位的应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自 然灾害防治等方面的支出。较上年增加（减少）0 万元，增长 （下降）0%，主要原因是本单位无此项目。 21.其他支出（类）0 万元，占 0%,主要用于项目的支出。 较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项目。 22.抗疫特别国债安排的支出（类）0 万元，占 0%,主要用 于基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。本科目为 2021 年 度新增科目，无与上年对比数据。 23.结余分配 0 万元，主要是事业单位缴纳企业所得税以及 从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余资金等。较上年 增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无 此项目。 24.年末结转和结余 0 万元，为单位结转下年的基本支出结 转、项目支出结转和结余、经营结余。 二、收入情况说明 本年收入合计 426.79 万元，其中：财政拨款收入 426.79 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万 元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万 元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 23 三、支出情况说明 本年支出合计 426.79 万元，其中：基本支出 426.79 万元， 占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元， 占 0%。 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 426.79 万元。较上年财政拨 款收入增加 190.53 万元、增长 80.6%，主要原因是 2021 年种 苗站、城关苗圃两个单位合并后人员增加。 2021 年财政拨款支出总计 426.79 万元，较上年增加 190.53 万元、增长 80.6%，主要原因是 2021 年种苗站、城关苗圃两个 单位合并后人员增加。 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2021 年度一般公共预算支出 426.79 万元，占本年支出合 计的 100%。较上年增加 190.53 万元、增长 80.6%，主要原因 是 2021 年种苗站、城关苗圃两个单位合并后人员增加。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共 服务支出（类）0 万元，占 0%；国防支出（类）0 万元，占 0%； 公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元， 占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与 24 传媒支出（类）0 万元,占 0%；社会保障和就业支出（类）59.12 万元，占 13.8%；卫生健康支出（类）34.11 万元，占 7.9%； 节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万 元，占 0%；农林水支出（类）305.83 万元，占 71.6%；住房保 障支出（类）27.73 万元，占 6.4%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2021 年度一般公共预算支出年初预算为 478.41 万元，支 出决算为 426.79 万元，完成年初预算的 89.2%。决算数小于预 算数的主要原因是本年度人员有所变动导致。其中： 1.社会保障和就业支出（类） 年初预算为 71.07 元，支出决算为 59.12 万元，完成年初 预算的 83.1%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员有 所变动导致。 （1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养 老保险缴费支出（项）。年初预算为 35.94 万元，支出决算 28.16 万元，完成年初预算的 78.3%。决算数小于预算数的主要原因 是本年度人员有所变动导致。 （2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年 金缴费支出（项）。年初预算为 16.59 万元，支出决算为 14.71 万元。完成年初预算的 88.6%。决算数小于预算数的主要原因 是本年度人员有所变动导致。 （3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养 25 老支出（项）。年初预算为 14.66 万元，支出决算为 14.75 万 元。完成年初预算的 100.6%。决算数大于预算数的主要原因是 本年度在职人员薪级工资增长。 （4）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤 保险基金的补助（项）。年初预算为 3.89 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 38.5%。决算数小于预算数的主要原 因是本年度人员有所变动导致。 （5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 2.卫生健康支出（类） 年初预算为 41.73 万元，支出决算为 34.11 万元，完成年 初预算的 81.7%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员 有所变动导致。 （1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年 初预算为 16.84 万元，支出决算为 15.01 万元，完成年初预算 的 89.1%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员有所变 动导致。 （2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。 年初预算为 24.9 万元，支出决算为 19.11 万元，完成年初预算 的 76.7%。决算数于预算数的主要原因是本年度人员有所变动 导致。 3.农林水支出（类） 26 （1）年初预算为 334.51 万元，支出决算为 305.83 万元， 完成年初预算的 91.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年 度人员有所变动导致。 （2）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 334.51 万元，支出决算为 305.83 万元，完成年初预算的 91.4%。决算 数小于预算数的主要原因是本年度人员有所变动导致。 （3）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年 初无预算，支出决算为 0 万元。 4.住房保障支出（类） （1）年初预算为 31.08 万元，支出决算为 27.73 元，完成 年初预算的 89.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人 员有所变动导致。 （2）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 为 31.08 万元，支出决算为 27.73 元，完成年初预算的 89.2%。 决算数小于预算数的主要原因是本年度人员有所变动导致。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2021 年度一般公共预算基本支出 426.79 万元，其中：人 员经费 410.96 万元，主要包括：基本工资 87.73 万元、津贴补 贴 153.92 万元、奖金 48.35 万元、机关事业单位基本养老保险 缴费 28.16 万元、职业年金缴费 14.71 万元、职工基本医疗保 险缴费 13.85 万元、公务员医疗补助缴费 19.11 万元、其他社 会保障缴费 2.65 万元、住房公积金 27.73 万元、对个人和家庭 27 的补助 14.75 万元、退休费 14.75 万元。公用经费 15.83 万元， 主要包括：办公费 4.74 万元、 印刷费 0 万元、手续费 0.06 万 元、取暖费 2.5 万元、水费 0.48 万元、电费 2.47 万元、邮电费 0.4 万元、物业管理费 0 万元、专用材料费 0 万元、工会经费 5.18 万元、其他交通费用 0 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2021 年度“三公”经费支出预算为 0.22 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费 预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待 费预算 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元， 占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算 财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。 2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购 置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万 元，公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。 28 其中：接待 0 批次，接待 0 人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无此业务；公务 用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车维护运行费用增加；公务接待费支出 决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原 因是本单位无此业务。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2021 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体 情况如下： 文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障 和就业支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元， 占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；交通运输支出（类） 0 万元,占 0%；商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%；其他 支出（类）0 万元，占 0%，抗疫特别国债安排的支出（类）0 万元，占 0%。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 2021 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收 入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 29 十、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2021 年度财政拨款支出 426.79 万元，占本年支出合计的 100%，较上年增加 190.53 万元，增长 80.6%，主要原因是 2021 年种苗站、城关苗圃两个单位合并后人员增加。 （二）财政拨款支出结构情况。 2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务 支出（类）0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安 全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%； 科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 （类）0 万元,占 0%；社会保障和就业支出（类）59.12 万元， 占 13.8%；卫生健康支出（类）34.11 万元，占 7.9%；节能环 保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）305.83 万元，占 71.6%；住房保障支出 （类）27.73 万元，占 6.4%。 十一、机关运行经费支出情况说明 大通县种苗站为财政拨款事业单位，无机关运行经费支 出。 十二、政府采购支出情况说明 2021 年度，本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府 采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支 30 出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府 采购授予中小企业合同金额的 0%。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理开展及完成情况。 2021 年度，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目 0 项,共 涉及资金 0 万元。根据预算绩效管理要求，大通县种苗站组织对 2021 年度 0 项部门项目支出开展了绩效自评， 共涉及资金 0 万元， 占部门项目支出预算总额的 0%。 （二）项目绩效自评结果。 大通县种苗站在2021年度单位决算中反映0个项目绩效自 评结果。 项目绩效自评综述： 绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 0万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。通 过项目实施，（取得的成效）。存在的主要问题：（主要为绩 效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因 等）。下一步改进措施：（如：设置可量化的绩效指标、提高 预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机 制等类似的措施）。 十四、其他重要事项情况说明 国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，大通县种 苗站共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、 31 主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部 用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台， 单价 100 万元以上专用设备 0 台。 32 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。 六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预 算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部 门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经 费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使 用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单 位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补 33 贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的 标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴; 按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人 员）发放的用于购买住房的补贴。 十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结 余或经营结余中提取各类结余的情况。 十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。 十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。 十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目 标，在基本支出之外所发生的各项支出。 十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车 支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出 是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 34 十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用 经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 35