2021年中共宜宾市委机关事务管理局部门预算编制说明 （部门）.doc

中共宜宾市委机关事务管理局 关于 2021 年部门预算编制的说明 目 录 一、基本职能及主要工作 ................................3 （一）职能简介 ..................................3 （二）2021 年重点工作 ............................4 二、部门预算单位构成 ..................................7 三、收支预算总体情况 ..................................7 （一）收入预算情况 .............................7 四、财政拨款收支预算情况说明 ..........................7 五、一般公共预算当年拨款情况说明 ......................7 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 ..........7 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 ..............8 六、一般公共预算基本支出情况说明 ......................9 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况 .................10 八、政府性基金预算支出情况说明 .......................11 九、其他重要事项的情况说明 ...........................11 （一）机关运行经费 .............................11 （二）政府采购情况 .............................11 （三）国有资产占有使用情况 .....................11 （四）绩效目标设置情况 .........................11 附件： .............................................13 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算 制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 一、基本职能及主要工作 （一）职能简介 市委机关事务管理局的主要职责和主要工作是：贯彻执行 国家和省有关机关事务工作的方针政策，拟定市直机关事务工作 的政策制度并组织实施，负责市直机关事务的管理、保障、服务 工作。负责拟定并组织实施全市机关事务管理工作规划、改革方 案和有关政策，指导、监督机关事务工作。拟定市直机关房地产 管理政策制度并组织实施，承担市直机关行政办公用房和办公区 建设的规划编制、项目审核、建设监管、使用调配和维修审批及 监督管理。按规定负责市直机关、事业单位国有资产管理工作， 制定相关具体制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、 资产处置工作。 负责市直机关及所属在宜单位住房制度改革工作， 配合中央，省属在宜单位执行住房制度改革实施方案。负责市直 机关、事业单位公务用车编制、配备、更新、处置工作。负责县 （区）公务用车编制总量核批，车辆购置备案。负责市直公共机 构节约能源管理工作，会同有关部门制定市直机关节能改造计划 并组织实施，组织开展能耗统计、检测和评价考核工作。参与推 动公共机构节能。承担拟订市直机关后勤体制改革政策制度的有 关工作并监督实施，指导后勤服务单位业务工作。按规定指导市 直机关后勤管理员工培训和职业技能鉴定工作。完成市委、市政 府交办的其他任务。 （二）2021 年重点工作 1.强化党建引领作用，争创“一部门一做法”党建模范机关。 一是扎实开展建党 100 周年庆祝活动。 聚焦建党 100 周年政治年， 广泛深入引导全局党员干部学党史、悟思想、办实事、开新局， 认真开展以党史学习教育为主的系列活动，大力传承红色基因、 切实践行初心使命。二是争创“一部门一做法”党建模范机关。认 真贯彻习近平总书记关于建设“讲政治、守纪律、负责任、有效 率”的模范机关指示精神和中央、省委、市委关于机关党建决策 部署，扎实开展 “三个一”党建典型示范创新活动，强化党建引 领，扎实开展项目化推进机关党建特色创新工作，以入驻“龙湾 路”集中办公区为契机，着眼“大党建”全面领航，打造“龙湾路” 集中办公区“共建共治共享”新格局。 2.强化公车管理“全省一张网”、推进公务用车“四统一”管理。 深入贯彻实施《四川省党政机关公务用车管理实施办法》，进一 步完善相关配套管理制度，推进公务用车“四统一”管理：统一标 准、统一编制、统一购置经费、统一采购配备管理；实现制度化、 标准化、信息化、社会化管理“四化”管理方式，加快建立公务用 车全周期管理机制。持续推进公务用车平台化、标识化、信息化 管理，做好党政机关公务用车统计报告工作，完善公车管理“全 省一张网”信息系统功能，实时监督、动态管理，提升公务用车 规范化管理水平。 3.推动全市节能工作，建设机关事务大数据中心。一是全面 推进节约型机关创建工作根据四川省机关事务管理局等 4 部门 联合印发《四川省节约型机关创建行动实施方案》（川机管函 〔2020〕323 号），确保市、县（区）节约型机关累计创成比例 不低于 75%，将龙湾路集中办公区打造为节约型机关示范点。二 是建成全市公共机构能耗监测平台。确保市本级能耗监测平台建 成并向县（区）分配账号，全市所有重点用能单位、本年度节约 型机关创建单位纳入监测平台能耗数据采集点，确保本年区县监 测站数据顺利接入市级能耗监测平台，整合建设一体式的宜宾机 关事务大数据中心。三是开展公共机构示范单位、绿色数据中心 创建，开展重点用能单位能源管理体系建设、能源审计和节能改 造。推动全市公共机构开展生活垃圾分类、禁止使用一次性塑料 制品工作。加快新能源汽车充电基础设施建设和新能源汽车推广 应用，各县（区）在公共机构区域内至少建成 10 根充电桩。 4.聚焦核心重点要务，推动市级资产管理工作。坚决贯彻党 中央、国务院关于“政府过紧日子”要求，切实抓好省委省政府、 市委市政府新形势下进一步严肃财经纪律相关规定落地落实，协 同推进我市国有资产管理相关工作，完成我市 2021 年资产管理 相关工作任务。 5.“两化”推进公房管理，监督、管理两手齐抓。一是加强“两 化”建设，规范公房管理。建立健全公房管理标准化体系，完善 我市办公用房配置、使用、维修相关标准。完成办公用房测绘调 查统计项目，优化升级“宜宾市办公用房管理信息系统”，初步实 现办公用房配置、租用、维修等事项线上办理，指导区县开展公 房信息化建设工作。二是加强统筹调配，保障工作需要。根据国 管局和省局要求，启动并有序推进党政机关办公用房权属统一登 记，有效配置资源，切实保障需求。三是加强监督检查，杜绝违 规现象。依据《党委巡察机构与党委机关事务管理部门沟通协作 机制》，配合有关部门开展巡察及专项检查、会同相关单位适时 组织办公用房巡检工作，及时发现问题、纠正问题。五是加强项 目管理，推动项目建设。 6.严格落实上级要求，做好成本调查工作。为落实党中央决 策部署，全面掌握各级政府机关运行成本情况，按照国家机关事 务管理局、国家统计局和省政府领导批示要求，全面开展全市机 关运行成本调查统计工作，为降低机关运行成本政策制定提供决 策支持、数据支持。 7.强化后勤改革创新，确保龙湾路集中办公区后勤保障。一 是发挥龙湾路集中办公区共建共治共享联席会议制度优势，积极 带动入驻单位充分参与龙湾路建设、治理工作，解决龙湾路办公 区物业、运转、费用等相关问题，共享治理成果。是建立含“智 慧食堂”在内的龙湾路集中办公区智慧后勤管理平台。 二、部门预算单位构成 市委机关事务管理局部门下属二级预算单位 1 个，其中财政 全额拨款的事业单位 1 个（宜宾市机关事务中心）。 三、收支预算总体情况 （一）收入预算情况 市委机关事务管理局（部门）2021 年收入预算 418.91 万元； 一般公共预算拨款收入 418.91 万元，占 100%。 （二）支出预算情况 市委机关事务管理局（部门）2021 年支出预算 418.91 万元， 其中：基本支出 264.91 万元，占 63.24%；项目支出 154 万元， 占 36.76%。 四、财政拨款收支预算情况说明 市委机关事务管理局（部门）2021 年财政拨款收支总额 418.91 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 418.91 万 元；支出包括：一般公共服务支出 350.45 万元、社会保障和就 业支出 24.05 万元、卫生健康支出 13.06 万元、住房保障支出 31.35 万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 市委机关事务管理局（部门）2021 年一般公共预算当年拨 款 418.91 万元，比 2020 年预算数 735.97 万元减少 317.06 万元。 减少金额较大是由于 2020 年中发生机构改革，接待职能从市委 机关事务管理局中分离出去，单独成立公务服务中心。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 350.45 万元，占 83.66%；社会保障和就 业支出 24.05 万元，占 5.74%；卫生健康支出 13.06 万元，占 3.1%；住房保障支出 31.35 万元，占 7.48%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（党委）（项）:2021 年预算数为 83.42 万元， 主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴 补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常 公用经费。 2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 （款）一般行政管理事务（项）:2021 年预算数为 50 万元，主要 用于：开展业务工作项目支出。 3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 （款）机关服务（党委）（项）:2021 年预算数为 104 万元，主 要用于：开展业务工作项目支出。 4.一般公共服务（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务 （款）事业运行（党委）（项）:2021 年预算数为 113.03 万元， 主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴 补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常 公用经费。 5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021 年预算数为 24.05 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基 本养老保险费支出。 6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）13.06 万元。其 中，行政单位医疗（项）:2021 年预算数为 4.24 万元；事业单位 医疗（项）：2021 年预算数为 6.72 万元；其他行政事业单位医 疗支出（项）：2021 年预算数为 2.1 万元。本项主要用于：机关 及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021 年预算数为 31.35 万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳 的住房公积金支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明 市委机关事务管理局（部门）2020 年一般公共预算基本支 出 264.91 万元，其中：人员经费 241.81 万元，主要包括：基本 工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单 位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休 费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 23.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电 费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经 费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 16.9 万元，其中：因公 出国（境）经费 0 万元，公务接待费 11.9 万元，公务用车购置 及运行维护费 5 万元。 （一）因公出国（境）经费预算为 0，与上年持平。 （二）公务接待费较 2020 年预算 201 万下降 91.59%。接待 职能从市委机关事务管理局中分离出去， 单独成立公务服务中心。 2021 年公务接待费计划用于上级部门、外市州相关部门赴 我市进行学习考察会务等正常公务接待。 （三）2021 年安排公务用车运行维护费 5 万元，较 2020 年 减少 4 万元，单位现有公务用车 54 辆，其中：单位保有一般公 务用车 2 辆（小轿车），其他车辆 52 辆（公车改革移交待处置 车辆），金额减少是由于机构改革不在执行接待职能，公务用车 使用减少。 公务用车运行维护费 5 万元， 其中公务用车购置费为 0 万元， 主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障工作的正 常开展。本部门保有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆，越野车 0 辆，多功能乘用车 0 辆。 八、政府性基金预算支出情况说明 2020 年政府性基金预算拨款未安排。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2021 年，部门机关运行经费财政拨款预算为 23.1 万元，比 2020 年预算 37.6 万元减少 14.5 万元，减少 38.56%。 （二）政府采购情况 无采购预算项目。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2020 年底，部门共有车辆 54 辆，本部门保有车辆 2 辆，52 辆属于车改移交到过渡中心的待处置车辆（目前用 于公车公司社会化运营）。 2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元 以上大型设备。 （四）绩效目标设置情况 2021 年通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理， 涉及一般公共预算当年拨款 154 万元。 十、名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定 用途继续使用的资金。 3.一般公共服务（类） 党委办公厅（室）行政运行（项）： 指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作 的基本支出。 4.一般公共服务（类） 党委办公厅（室）一般行政管理事 务（项）：指局机关及下属事业单位开展管理工作的项目支出。 5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政 单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。 6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制 度由单位缴纳的养老保险费的支出。 7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由 单位缴纳的职业年金的支出。 8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社 会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业 单位离退休方面的支出。 9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保 险支出。 10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补 助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医 疗补助支出。 12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴 存的长期住房储金。 13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 15. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部 门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 附件：表 1.部门收支总表 表 1-1.部门收入总表 表 1-2.部门支出总表 表 2.财政拨款收支预算总表 表 3.一般公共预算支出预算表 表 3-1.一般公共预算基本支出预算表 表 3-2.一般公共预算项目支出预算表 表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 表 4.政府性基金支出预算表 表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表 表 5.国有资本经营预算支出预算表 表 6.部门预算项目绩效目标