政协神木市委员会办公室2022年部门项目（政策）支出绩效目标表.pdf

绩效目标申报编号：JXMB 202210200101 项目（政策）支出绩效目标申报表 （2022 年度） 项目名称 《神木政协》出版和报刊杂志征订费 项目实施起止时间 项目主管 中国人民政治协商会议陕西省神木 部门 市委员会 项目预算 50 项目属性 （万元） 项目期限 长期 项目口径 设立依据 项目实施单位 2022.01.01—2022.12.31 中国人民政治协商会议陕西省神 木市委员会办公室 新增项目 □ 延续项目☑ 一次性项目 □ 阶段性项目 □ 经常性项目例 依据政协 2022 年度工作要点 项目概述 编辑出版《神木政协》杂志 6 期，订阅《中国政协》 、各界导报、各界等杂志报刊。 经费测算 （测算方 出版《神木政协》杂志 6 期*5 万=30 万元，订阅《中国政协》 、 《各界》杂志、各界导报 20 法，测算依 万，合计 50 万。 据） 项目实施 方案 编辑出版《神木政协》杂志 6 期，订阅《中国政协》《各界》等杂志报刊。 专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会例党委（组）会 评估方式 □其他 评估结果 予以支持例 评估得分：100 部分支持□ 参与 人大代表□ 政协委员□ 事前绩效评估编号：JXPG202210200101 事前绩效 立项必要性 编辑出版《神木政协》杂志及订阅《中国政协》、 《各界》等杂志报刊，是政 评估情况 协每年的常规性工作。 投入经济性 项目投入产出比较合理，按以往年度的支出情况以及本年度的市场标准合理， 成本测算较充分。 绩效目标合 项目绩效目标与政协年度工作目标相符，预期绩效也将显著。 理性 项目可行性 依据年度工作任务，项目合理可行。 筹资合规性 项目资金来源于财政拨款，财权与事权匹配，财政投入方式合理。 实施期资金总额： 预算安排 情况 年度资金总额： 50 资金金额 其中：财政拨款 （万元） 其中：财政拨款 50 其他资金 其他资金 当年预算变 动情况及理 由 实施期总体目标 绩效目标 年度目标 出版《神木政协》6 期，订阅《中国政协》 、 《各 界》杂志报刊等。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 绩效指标 效益指标 实施期总 年度指标 体目标值 值 出版《神木政协》杂志期数 ≥6 期 委员订阅杂志报刊覆盖率 100% 《神木政协》验收合格率 100% 出版印刷《神木政协》时效性 及时 出版印刷《神木政协》成本控 ≤30 万 制 订阅杂志成本控制 ≤20 万 三级指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 提高委员履职理论水平 提高 可持续影响指标 出版《神木政协》持续发挥作 用年限 长期 服务对象或受益者 人民群众、委员满意度 满意度指标 满意度指 标 非服务对象或非受 益者满意度指标 ≥95% 备注 绩效目标申报编号：JXMB 202210200102 项目（政策）支出绩效目标申报表 （2022 年度） 项目名称 市政协二届一次会议经费 项目主管 中国人民政治协商会议陕西省神木 部门 市委员会 项目预算 70 项目属性 （万元） 项目期限 长期 项目口径 项目实施起止时间 2022.01.01—2022.12.31 项目实施单位 中国人民政治协商会议陕西省神 木市委员会办公室 新增项目 □ 延续项目例 一次性项目 □ 阶段性项目 □ 经常性项目例 设立依据 依据政协组织市政协全体委员会议、常委会议、主席会议及主席办公会议职责。 项目概述 2022 年召开市政协二届一次会议 经费测算 召开政协全委会，费用主要包括参会人员的住宿费：160 元/人/天*550 人*3 天=264000 元 （测算方 伙食费：150 元/人/天*550 人*3 天=247500 元 其他印刷会议资料、会议用品、租用车辆、 法，测算依 印制证件、会议宣传及有关会务方面的费用：188500 元。合计约 70 万元。 据） 项目实施 方案 本年度政协全委会，开会人数合计约 550 人，开会天数合计 3 天。 专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会例党委（组）会 评估方式 □其他 评估结果 予以支持例 评估得分：100 部分支持□ 参与 人大代表□ 政协委员□ 事前绩效评估编号：JXPG202210200102 事前绩效 立项必要性 依据政协职责和年度重点工作相符。 评估情况 投入产出比合理，按以往年度的支出情况以及本年度的市场标准合理，成本 投入经济性 测算较充分。 绩效目标合 绩效目标与政协职责和年度工作相符，预期目标具有显著性。 理性 项目可行性 政协全委会是政协工作职责，是每年必开的例会，项目实施方案合理可行。 筹资合规性 项目资金来源于财政拨款，财权与事权匹配，财政投入方式合理。 实施期资金总额： 预算安排 情况 年度资金总额： 70 资金金额 其中：财政拨款 （万元） 其中：财政拨款 70 其他资金 其他资金 当年预算变 动情况及理 由 实施期总体目标 年度目标 绩效目标 保障政协大会圆满召开、闭幕。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 绩效指标 效益指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 三级指标 召开会议次数 会议召开天数 参会人员出勤率 会议完成及时性 参会人均成本 为党委政府决策提供意见建议 率 实施期总 年度指标 体目标值 值 ≥1 次 3天 100% 及时 ≤1260 元 100% 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象或受益者 参会人员满意度 满意度指标 满意度指 标 非服务对象或非受 群众满意度 益者满意度指标 ≥95% ≥95% 备注 绩效目标申报编号：JXMB 202210200103 项目（政策）支出绩效目标申报表 （2022 年度） 项目名称 网络系统维护租赁费 项目主管 中国人民政治协商会议陕西省神木 部门 市委员会 项目预算 15 项目属性 （万元） 项目实施起止时间 2022.01.01—2022.12.31 项目实施单位 中国人民政治协商会议陕西省神 木市委员会办公室 新增项目 □ 延续项目例 项目期限 长期 项目口径 一次性项目 □ 阶段性项目 □ 经常性项目例 设立依据 依据年度工作任务，建设智慧政协平台。 项目概述 政协网站及提案网上办理、委员管理、社情民意等系统维护费和远程协商视频会议网络租 赁费 经费测算 （测算方 法，测算依 据） 网络系统维护费 10 万/年，租赁费 5 万/年，合计 15 万元。 项目实施 政协网站及提案网上办理、委员管理、社情民意等系统维护费和远程协商视频会议网络租 方案 赁费 专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会例党委（组）会 评估方式 □其他 评估结果 予以支持例 评估得分：100 部分支持□ 参与 人大代表□ 政协委员□ 事前绩效评估编号：JXPG202210200103 事前绩效 立项必要性 依据年度工作任务，建设智慧政协平台。 评估情况 投入产出比合理，按以往年度的支出情况以及本年度的市场标准合理，成本 投入经济性 测算较充分。 绩效目标合 绩效目标明确，确保网络系统和远程协商视频会议室正常运行。 理性 项目可行性 该项目确保网络系统和远程协商视频会议正常运行，项目实施方案合理可行。 筹资合规性 项目资金来源于财政拨款，财权与事权匹配，财政投入方式合理。 实施期资金总额： 预算安排 情况 年度资金总额： 15 资金金额 其中：财政拨款 （万元） 其中：财政拨款 15 其他资金 其他资金 当年预算变 动情况及理 由 实施期总体目标 绩效目标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 年度目标 确保政协网站及提案网上办理、委员管理、社 情民意等系统和远程协商视频会议室正常运 行。 实施期总 年度指标 三级指标 备注 体目标值 值 维护网络系统覆盖率 100% 召开远程协商会议次数 及时 网络故障重复发生率 ≤1% 网络维修维护及时性 及时 网络系统维护成本 ≤10 万 网络租赁费成本 ≤5 万 经济效益指标 绩效指标 效益指标 社会效益指标 提高委员履职信息化 贯彻落实相关会议精神 提高 落实 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象或受益者 委员满意度 满意度指标 满意度指 标 非服务对象或非受 参会人员满意度 益者满意度指标 ≥95% ≥95% 绩效目标申报编号：JXMB 202210200104 项目（政策）支出绩效目标申报表 （2022 年度） 项目名称 委员工作室建设和工作经费 项目主管 中国人民政治协商会议陕西省神木 部门 市委员会 项目预算 30 项目属性 （万元） 项目期限 长期 项目口径 项目实施起止时间 2022.01.01—2022.12.31 项目实施单位 中国人民政治协商会议陕西省神 木市委员会办公室 新增项目 □ 延续项目例 一次性项目 □ 阶段性项目 □ 设立依据 依据政协 2022 年度工作要点 项目概述 按照省政协视频会议精神，建设委员工作室。 经常性项目例 经费测算 （测算方 5 个专委会成立 5 个委员工作室，建设委员工作室 5 个 20 万元，日常办公费 10 万元，共 法，测算依 计 30 万元。 据） 项目实施 方案 各委办以界别或委员个人建设委员工作室 5 个 专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会例党委（组）会 评估方式 □其他 评估结果 予以支持例 评估得分：100 部分支持□ 参与 人大代表□ 政协委员□ 事前绩效评估编号：JXPG202210200104 事前绩效 立项必要性 按照省政协视频会议精神，建设委员工作室。 评估情况 投入经济性 项目投入产出比较合理，按本年度的市场标准合理，成本测算较充分。 绩效目标合 项目绩效目标与政协年度工作目标相符，预期绩效也将显著。 理性 项目可行性 依据年度工作任务，项目合理可行。 筹资合规性 项目资金来源于财政拨款，财权与事权匹配，财政投入方式合理。 实施期资金总额： 预算安排 情况 年度资金总额： 30 资金金额 其中：财政拨款 （万元） 其中：财政拨款 30 其他资金 其他资金 当年预算变 动情况及理 由 实施期总体目标 年度目标 绩效目标 按照省政协视频会议精神，建设委员工作室。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 三级指标 建设委员工作室数量 实施期总 年度指标 体目标值 值 5个 建设验收合格率 委员工作室建成率 建设委员工作室平均成本控制 委员工作室工作经费平均成本 控制 100% 100% ≤4 万 提升政协委员履职能力 提升 及时收集整理群众急难愁盼问 题 长期 ≤2 万 经济效益指标 绩效指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象或受益者 委员满意度 满意度指标 满意度指 标 非服务对象或非受 人民群众满意度 益者满意度指标 ≥95% ≥95% 备注 绩效目标申报编号：JXMB 202210200105 项目（政策）支出绩效目标申报表 （2022 年度） 项目名称 提案协商议政及社情民意收集整理 项目实施起止时间 费 项目主管 中国人民政治协商会议陕西省神木 部门 市委员会 项目预算 70 项目属性 （万元） 项目期限 长期 设立依据 项目口径 项目实施单位 2022.01.01—2022.12.31 中国人民政治协商会议陕西省神 木市委员会办公室 新增项目 □ 延续项目例 一次性项目 □ 阶段性项目 □ 经常性项目例 依据政协 2022 年度工作要点 项目概述 举办提案办理问政活动 3 次，宣传记录 2022 年提案办理情况，收集整理社情民意 5 期。 经费测算 （测算方 举办提案办理问政活动 3 次，10 万元；宣传记录 2022 年提案办理情况 50 万元；收集整理 法，测算依 社情民意 5 期，10 万元。共计 70 万元。 据） 项目实施 举办提案办理问政活动 3 次，宣传记录 2022 年提案办理情况，收集整理社情民意 5 期。 方案 专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会例党委（组）会 评估方式 □其他 评估结果 予以支持例 评估得分：100 部分支持□ 参与 人大代表□ 政协委员□ 事前绩效评估编号：JXPG202210200105 事前绩效 立项必要性 依据年度工作任务，与提案委和综合信息服务中心职责相符。 评估情况 投入经济性 项目投入产出比较合理，按本年度的市场标准合理，成本测算较充分。 绩效目标合 项目绩效目标与政协年度工作目标相符，预期绩效也将显著。 理性 项目可行性 依据年度工作任务和职责，项目合理可行。 筹资合规性 项目资金来源于财政拨款，财权与事权匹配，财政投入方式合理。 实施期资金总额： 预算安排 情况 年度资金总额： 70 资金金额 其中：财政拨款 （万元） 其中：财政拨款 70 其他资金 其他资金 当年预算变 动情况及理 由 实施期总体目标 绩效目标 年度目标 收集整理社情民意,举办提案办理问政活动及 提案办理情况。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 绩效指标 三级指标 收集整理社情民意 举办问政活动 举办问政活动成功率 收集整理社情民意完成时效 举办问政活动完成时效 收集整理社情民意成本控制 实施期总 年度指标 体目标值 值 ≥5 期 ≥3 次 100% 及时 及时 ≤10 万 举办提案问政活动及宣传记录 成本控制 ≤60 万 提升委员提案办理工作力度 提升 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 及时反映社会热点、难点问题 服务对象或受益者 委员满意度 满意度指标 满意度指 标 非服务对象或非受 人民群众满意度 益者满意度指标 长期 ≥95% ≥95% 备注 绩效目标申报编号：JXMB 202210200106 项目（政策）支出绩效目标申报表 （2022 年度） 项目名称 文史资料征集出版费及文史知识竞 项目实施起止时间 答活动费 项目主管 中国人民政治协商会议陕西省神木 部门 市委员会 项目预算 50 项目属性 （万元） 项目期限 长期 项目口径 项目实施单位 2022.01.01—2022.12.31 中国人民政治协商会议陕西省神 木市委员会办公室 新增项目 □ 延续项目例 一次性项目 □ 阶段性项目 □ 经常性项目例 设立依据 依据政协教科文卫委征集、编辑和出版本地区的文史资料职责。 项目概述 教科文卫委征集出版神木文史资料，发挥文史资料存史、资政、团结、育人的作用。 经费测算 （测算方 法，测算依 据） 征集出版文史资料 44 万，举办文史知识竞答活动 6 万元，共计 50 万。 项目实施 教科文卫委举办文史知识竞答活动，收集、整理神木文史资料，委托第三方编辑出版。 方案 专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会例党委（组）会 评估方式 □其他 评估结果 予以支持例 评估得分：100 部分支持□ 参与 人大代表□ 政协委员□ 事前绩效评估编号：JXPG202210200106 事前绩效 立项必要性 依据征集、编辑和出版本地区的文史资料，发挥文史资料存史、资政、团结、 育人的作用职责相符。 评估情况 项目投入产出比较合理，按以往年度的支出情况以及本年度的市场标准合理， 投入经济性 成本测算较充分。 绩效目标合 项目绩效目标明确，与政协职责相符，预期绩效目标也将显著。 理性 项目可行性 依据教科文卫委职责相符，项目合理可行。 筹资合规性 项目资金来源于财政拨款，财权与事权匹配，财政投入方式合理。 实施期资金总额： 预算安排 情况 年度资金总额： 50 资金金额 其中：财政拨款 （万元） 其中：财政拨款 50 其他资金 其他资金 当年预算变 动情况及理 由 实施期总体目标 绩效目标 年度目标 教科文卫委举办文史知识竞答活动，收集、整 理神木文史资料，并出版发行。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 绩效指标 实施期总 年度指标 体目标值 值 集出版文史资料数量 ≥1 辑 举办文史知识竞答次数 ≥1 次 出版文史资料册数 ≥2000 册 出版文史资料验收合格率 100% 举办文史知识竞答活动成功率 100% 出版发行及时性 及时 举办文史知识竞答活动及时性 及时 编辑出版印刷文史资料成本控 ≤44 万 制 三级指标 举办文史知识竞答成本控制 ≤6 万 政协文史资料传阅率 文史知识竞答活动参与率 100% 100% 可持续影响指标 扩大政协文史资料影响力 扩大 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 服务对象或受益者 委员满意度 满意度指标 满意度指 标 非服务对象或非受 人民群众满意度 益者满意度指标 ≥95% ≥95% 备注 绩效目标申报编号：JXMB 202210200107 项目（政策）支出绩效目标申报表 （2022 年度） 项目名称 远程协商视频会议室维修改造及设 项目实施起止时间 备购置费 项目主管 中国人民政治协商会议陕西省神木 部门 市委员会 项目预算 50 项目属性 （万元） 项目实施单位 2022.01.01—2022.12.31 中国人民政治协商会议陕西省神 木市委员会办公室 新增项目 例 延续项目□ 项目期限 长期 项目口径 一次性项目 例 阶段性项目 □ 设立依据 依据政协 2022 年度工作要点设立该项目。 项目概述 维修改造远程协商视频会议室，购置会议室设备。 经费测算 （测算方 法，测算依 据） 维修改造会议室 30 万元，购置会议室设备 20 万元。合计 50 万 项目实施 方案 维修改造远程协商视频会议室，购置会议室设备，计划年底完成。 专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会例党委（组）会 评估方式 □其他 评估结果 予以支持例 评估得分：100 部分支持□ 经常性项目□ 参与 人大代表□ 政协委员□ 事前绩效评估编号：JXPG202210200107 事前绩效 立项必要性 依据年度工作任务，确保机关后勤服务。 评估情况 投入经济性 投入产出比较合理，成本测算符合市场标准 绩效目标合 改造远程协商视频会议室和设备购置，确保单位正常运行。 理性 项目可行性 依据年度工作任务，项目合理可行。 筹资合规性 项目资金来源于财政拨款，财权与事权匹配，财政投入方式合理。 实施期资金总额： 预算安排 情况 年度资金总额： 50 资金金额 其中：财政拨款 （万元） 其中：财政拨款 50 其他资金 其他资金 当年预算变 动情况及理 由 实施期总体目标 绩效目标 年度目标 维修改造远程协商视频会议室和设备购置，确 保单位正常运转。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 绩效指标 维修改造会议室面积 购置会议室设备数量 维修改造会议室验收合格率 会议室设备验收合格率 维修改造会议及时性 购置会议室设备及时性 维修改造会议室成本控制 实施期总 年度指标 备注 体目标值 值 约 120 平米 ≥3 套 100% 100% 及时 及时 ≤30 万 购置会议室设备成本控制 ≤20 万 提升机关后勤服务 安全事故发生率 提升 0起 三级指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象或受益者 干部满意度 满意度指标 满意度指 标 非服务对象或非受 益者满意度指标 ≥95% 绩效目标申报编号：JXMB 202210200108 项目（政策）支出绩效目标申报表 （2022 年度） 项目名称 走出家乡神木人建言资政座谈会 项目主管 中国人民政治协商会议陕西省神木 部门 市委员会 项目预算 20 项目属性 （万元） 项目期限 长期 项目口径 项目实施起止时间 2022.01.01—2022.12.31 项目实施单位 中国人民政治协商会议陕西省神 木市委员会办公室 新增项目 例 延续项目□ 一次性项目 □ 阶段性项目 □ 设立依据 依据政协 2022 年度工作要点 项目概述 邀请走出家乡的神木人对神木发展建言献策 经常性项目例 经费测算 （测算方 召开座谈会，费用主要包括参会人员的住宿费，伙食费，其他印刷会议资料、会议用品、 法，测算依 印制证件、会议宣传及有关会务方面的费用共计 20 万元。 据） 项目实施 方案 邀请走出家乡的神木人召开座谈会，对神木发展建言献策。 专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会例党委（组）会 评估方式 □其他 评估结果 予以支持例 评估得分：100 部分支持□ 参与 人大代表□ 政协委员□ 事前绩效评估编号：JXPG202210200108 事前绩效 立项必要性 依据年度工作任务 评估情况 投入经济性 项目投入产出比较合理，按照神木市会议费管理办法，成本测算较充分。 绩效目标合 项目绩效目标与政协年度工作目标相符，预期绩效也将显著。 理性 项目可行性 依据年度工作任务，项目合理可行。 筹资合规性 项目资金来源于财政拨款，财权与事权匹配，财政投入方式合理。 实施期资金总额： 预算安排 情况 年度资金总额： 20 资金金额 其中：财政拨款 （万元） 其中：财政拨款 20 其他资金 其他资金 当年预算变 动情况及理 由 实施期总体目标 绩效目标 年度目标 邀请走出家乡的神木人召开座谈会，对神木发 展建言献策。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 绩效指标 三级指标 召开座谈会次数 参与座谈会人数 参会人员出勤率 会议完成及时性 实施期总 年度指标 体目标值 值 ≥3 次 ≥100 人 100% 及时 成本控制率 ≤100% 为神木发展提供意见建议率 100% 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象或受益者 参会人员满意度 满意度指标 满意度指 标 非服务对象或非受 益者满意度指标 长 ≥95% 备注 绩效目标申报编号：JXMB 202210200109 项目（政策）支出绩效目标申报表 （2022 年度） 项目名称 《神木文库》收集整理经费 项目主管 中国人民政治协商会议陕西省神木 部门 市委员会 项目预算 50 项目属性 （万元） 项目期限 长期 项目口径 项目实施起止时间 2022.01.01—2022.12.31 项目实施单位 中国人民政治协商会议陕西省神 木市委员会办公室 新增项目 例 延续项目□ 一次性项目 □ 阶段性项目 □ 经常性项目例 设立依据 依据政协 2022 年度工作任务 项目概述 收集整理神木市政治、经济、文化等方面历史资料。 经费测算 （测算方 法，测算依 据） 收集整理神木政治、经济、文化等方面历史资料 50 万元。 项目实施 方案 教科文卫委收集、整理神木木政治、经济、文化等各方面历史资料。 专家咨询□现场调研□问卷调查□座谈会例党委（组）会 评估方式 □其他 评估结果 予以支持例 评估得分：100 部分支持□ 参与 人大代表□ 政协委员□ 事前绩效评估编号：JXPG202210200109 事前绩效 立项必要性 依据政协 2022 年度工作任务设立，收集、整理神木木政治、经济、文化等各 方面历史资料。 评估情况 投入经济性 项目投入产出比较合理，按市场标准合理，成本测算较充分。 绩效目标合 项目绩效目标与政协年度工作目标相符，预期绩效也将显著。 理性 项目可行性 依据年度工作任务，项目合理可行。 筹资合规性 项目资金来源于财政拨款，财权与事权匹配，财政投入方式合理。 实施期资金总额： 预算安排 情况 年度资金总额： 50 资金金额 其中：财政拨款 （万元） 其中：财政拨款 50 其他资金 其他资金 当年预算变 动情况及理 由 实施期总体目标 绩效目标 年度目标 收集整理神木政治、经济、文化等方面历史资 料，完善神木各方面发展历史。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 绩效指标 实施期总 年度指标 体目标值 值 收集整理神木历史资料类别 ≥3 类 收集整理神木历史资料册数 ≥2 册 整理神木历史资料覆盖率 100% 收集整理神木历史资料及时性 及时 及时 成本控制率 ≤100% 三级指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 完善神木各方面发展历史 完善 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象或受益者 人民群众满意度 满意度指标 满意度指 标 非服务对象或非受 益者满意度指标 ≥95% 备注