唐山市丰南区融媒体中心2022年部门预算公开信息.docx

2022 年部门预算信息公开目录 第一部分 部门预算 部门预算公开表 部门预算收支总表......................................................................................................................................................................2 部门预算收入总表......................................................................................................................................................................4 部门预算支出总表......................................................................................................................................................................5 部门预算财政拨款收支总表......................................................................................................................................................6 部门预算一般公共预算财政拨款支出表..................................................................................................................................9 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表........................................................................................................................10 部门预算政府基金预算财政拨款支出表................................................................................................................................12 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表........................................................................................................................13 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 ....................................................................................................................................14 部门预算信息公开情况说明 一、部门职责及机构设置情况................................................................................................................................................15 二、部门预算安排的总体情况................................................................................................................................................16 三、机关运行经费安排情况....................................................................................................................................................16 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ............................................................................................................17 五、预算绩效信息....................................................................................................................................................................17 六、政府采购预算情况............................................................................................................................................................37 七、国有资产信息....................................................................................................................................................................38 八、名词解释............................................................................................................................................................................38 九、其他需要说明的事项........................................................................................................................................................39 第二部分 部门所属单位预算 一、唐山市丰南区融媒体中心本级收支预算........................................................................................................................41 第一部分 部门预算 1 部门预算收支总表 预算年度： 334 唐山市丰南区融媒体中心 收入 序号 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 栏次 2 单位：万元 2022 1 一、一般公共预算拨款收入 2242.79 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 2242.79 预算年度： 334 唐山市丰南区融媒体中心 单位：万元 2022 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 2242.79 上年结转结余 本年支出合计 2242.79 支出总计 2242.79 年终结转结余 收入总计 2242.79 3 部门预算收入总表 334 唐山市丰南区融媒体中心 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 4 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 2 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 3 4 5 6 7 合计 2242.79 2242.79 2242.79 207 文化旅游 体育与传 媒支出 2242.79 2242.79 2242.79 3 20708 广播电视 2242.79 2242.79 2242.79 4 2070801 行政运行 107.88 107.88 107.88 5 2070808 广播电视 事务 2134.91 2134.91 2134.91 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 8 9 10 11 上年结转 12 部门预算支出总表 334 唐山市丰南区融媒体中心 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位补 助支出 3 4 5 6 7 8 合计 2242.79 1623.88 618.91 序号 科目 栏次 编码 1 1 科目名称 2 2 207 文化旅游体育 与传媒支出 2242.79 1623.88 618.91 3 20708 广播电视 2242.79 1623.88 618.91 4 2070801 行政运行 107.88 107.88 5 2070808 广播电视事务 2134.91 1516.00 618.91 5 部门预算财政拨款收支总表 334 唐山市丰南区融媒体中心 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 6 支出 项 目 金额 项 目 合计 一般公共预 算财政拨款 1 2 3 4 5 2242.79 2242.79 1 一、一般公共预算拨款 2242.79 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 政府性基金预 算财政 拨 款 国有资本经营 预算财政拨款 6 7 334 唐山市丰南区融媒体中心 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 金额 项 目 合计 一般公共预 算财政拨款 1 2 3 4 5 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支 出 24 二十四、预备费 政府性基金预 算财政 拨 款 国有资本经营 预算财政拨款 6 7 7 334 唐山市丰南区融媒体中心 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 8 支出 项 目 金额 项 目 合计 一般公共预 算财政拨款 1 2 3 4 5 2242.79 2242.79 2242.79 2242.79 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 36 收入总计 2242.79 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 2242.79 支出总计 政府性基金预 算财政 拨 款 国有资本经营 预算财政拨款 6 7 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 334 唐山市丰南区融媒体中心 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 2242.79 1623.88 618.91 2 207 文化旅游体育与传媒支 出 2242.79 1623.88 618.91 3 20708 广播电视 2242.79 1623.88 618.91 4 2070801 行政运行 107.88 107.88 5 2070808 广播电视事务 2134.91 1516.00 618.91 9 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 334 唐山市丰南区融媒体中心 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 序号 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 10 单位：万元 合计 1623.88 1453.96 1391.65 1391.65 2 301 工资福利支出 3 30101 基本工资 457.70 457.70 4 30102 津贴补贴 115.78 115.78 5 30103 奖金 2.82 2.82 6 30107 绩效工资 367.56 367.56 7 30108 机关事业单位基本养 老保险缴费 144.49 144.49 8 30109 职业年金缴费 45.00 45.00 9 30110 城镇职工基本医疗保 险缴费 65.69 65.69 10 30111 公务员医疗补助缴费 72.25 72.25 11 30112 其他社会保障缴费 12.29 12.29 12 30113 住房公积金 108.07 108.07 13 302 商品和服务支出 169.92 169.92 169.92 334 唐山市丰南区融媒体中心 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 序号 栏次 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 14 30201 办公费 12.76 12.76 15 30205 水费 5.00 5.00 16 30206 电费 72.00 72.00 17 30207 邮电费 5.34 5.34 18 30208 取暖费 48.48 48.48 19 30217 公务接待费 2.50 2.50 20 30228 工会经费 7.55 7.55 21 30229 福利费 4.82 4.82 22 30231 公务用车运行维护费 5.00 5.00 23 30239 其他交通费用 4.20 4.20 24 30299 其他商品和服务支出 2.27 2.27 25 303 对个人和家庭的补助 62.31 62.31 26 30302 退休费 57.90 57.90 27 30305 生活补助 4.06 4.06 28 30309 奖励金 0.35 0.35 11 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 334 唐山市丰南区融媒体中心 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 12 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 334 唐山市丰南区融媒体中心 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 13 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 334 唐山市丰南区融媒体中心 预算年度：2022 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 “三公”经费小计 3 一、因公出国（境） 费 4 其中：教学科研人员 因公出国（境） 5 其他因公出 国（境）费 6 二、公务用车购置及 维护费 7 其中：公务用车购置 费 8 9 公务用车运 行维护费 三、公务接待费 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 7.50 7.50 7.50 7.50 5.00 5.00 5.00 5.00 2.50 2.50 第一部分 唐山市丰南区融媒体中心 2022 年部门预算信息公开情况说明 14 唐山市丰南区融媒体中心 2022 年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市 丰南区融媒体中心 2022 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： （一）贯彻执行中央新闻宣传工作的路线、方针、政策，制定实施中心发展规划和管理办法，巩固宣传思想文化阵 地，壮大主流思想舆论，把握正确舆论导向，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、竞争力。 （二）围绕区委、区政府中心工作，聚焦项目建设、经济发展和社会民生，充分利用广播电视、报纸和“两个微信公 众号一个微博”等媒体资源，组织实施全区新闻宣传工作和重大宣传报道活动，发挥好舆论监督作用。 （三）负责报纸、广播电视、“两个微信公众号一个微博”新媒体、应急广播等传播媒介的科技工作，抓好新技术引 进和开发，实施国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准，开发广播电视和新媒体资源，增强综合发展能力。 （四）贯彻行业有关管理规定，加强广播电视节目的优质安全传输、播出以及报纸、“两个微信公众号一个微博”的 安全刊发、设备设施安全防范等工作。 （五）加强队伍的思想政治建设、职业道德教育、技术业务培训和人才培养工作，研究和推进内部管理体制的改革 。 （六）完成区委、区政府交办的其他工作任务。 机构设置： 15 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 唐山市丰南区融媒体中心本级 事业 正科级 财政性资金基本保证 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预 算中。丰南区融媒体中心的收支包含在部门预算中。 （一）收入说明 2022 年部门预算收入 2242.79 万元，为一般公共预算拨款。 （二）支出说明 2022 年部门预算支出 2242.79 万元，其中：人员经费 1453.96 万元，日常公用经费 169.92 万元，项目 支出 618.91 万元。 （三）比上年增减情况 2022 年部门预算较 2021 年减少 278.48 万元，其中：人员经费增加 275.29 万元，日常公用经费减少 0.2 万元，项目经费减少 553.57 万元。 16 三、机关运行经费安排情况 2022 年机关运行经费共计安排 169.92 万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、公 务用车运行维护费、公务接待费、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、水费、电费、办公取暖费 及离退休干部报刊费等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022 年部门“三公”经费预算安排 7.5 万元，与 2021 年相比无增减变化。具体增减情况为： （一）公务用车购置及运行费 5 万元，与 2021 年相比无增减变化； （二）公务接待费 2.5 万元，与 2021 年相比无增减变化； （三）因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年相比无增减变化。 五、预算绩效信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 新闻工作将继续深化对党的十九大精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传，围绕中心大局聚焦主 题宣传，围绕提升城市形象搞好对外宣传，围绕热点、难点正确引导舆论； 17 技术工作要加强业务理论学习，提高自身素质，做好广播电视技术维护管理工作是实现安全播出的重要保障； 党建工作要坚持创新，全面加强党员干部学习培训，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用； 机关管理要围绕深入推行绩效考核，加强全员思想、业务学习，保证队伍精神振奋、充满活力，调动各方积极因素 ，夯实人本基础，为事业创新发展构建强劲的动力与源泉。 （二）分项绩效目标 （一）宣传党的路线、方针、政策和省市区委、省市区政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用。 绩效目标：坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用。 绩效指标：将路线、方针、政策传递到千家万户，覆盖率达 100%。 （二）办好各类广播电视节目；开展各类宣传工作；配合中央、省市的采访报道工作并提供各类节目素材；承担区 委、区政府宣传片、专题片的创作生产；负责重大公益工程和公益活动节目制作工作。 绩效目标：办好广播电视节目，开展宣传工作。 绩效指标：为全区经济发展营造良好舆论氛围,宣传报道任务完成率达 90%以上。 （三）负责中央和省市广播电视节目的传输和发射；负责上星节目的传输；负责相关设备的正常运行和维护。在全 区范围内建立广播电视安全播出保障体系，负责全区广播电视安全优质播出。 绩效目标：做好广播电视新闻播映工作 绩效指标：保障全区广播电视安全优质播出，实现全年 0 停播。 （四）电提高电视广告、节目与栏目经营创收率 绩效目标：提高电视节目与栏目经营创收率。 18 绩效指标：取得良好的社会效益和经济效益，创 4 档以上品牌节目数量。 （五）确保各项业务工作谋划到位、顺利开展，保障机关工作正常高效运转。 绩效目标：保障机关工作正常高效运转。 绩效指标：提高广播电视管理水平，行政管理工作目标达标率达 98%以上。 （六）牢牢掌握正确的意识形态导向，弘扬主旋律，汇聚正能量，为经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力 、舆论支持。 绩效目标：掌握正确的意识形态导向。 绩效指标：做好新闻宣传报道工作，刊登稿件 4500 篇以上、出版报纸 135 期以上。 （三）工作保障措施 （一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现 奠定制度基础。 （二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金 、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。 （三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。 （四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整 优化支出结构，提高财政资金使用效益。 （五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支 出合理，物尽其用。 19 （六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要 经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财 政资金安全有效。 （七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高 资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。 （八）强化新闻宣传工作。深入实施新闻品牌化、精品化工程，围绕热点、难点正确引导舆论。 第二部分 专项资金绩效目标 无专项资金 20 第三部分 预算项目绩效目标 21 1、《今日丰南》报印刷费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.挖掘新闻线索，深入新闻采访，认真做好新闻宣传报道工作。 二级指标 三级指标 22 指标值 指标值确定依据 数量指标 稿件的篇数 刊登稿件 4500 篇 ≥4500 篇 历史标准 质量指标 报纸的期数 出版报纸 105 期 ≥105 期 历史标准 时效指标 栏目媒体宣传率 栏目被广电、网络等载体宣 传报道的数量占总数量的比 例 ≥50% 历史标准 成本指标 成本控制率(%) 成本控制率(%) ≥90% 历史标准 经济效益指标 推出社论、评论的效率 反映围绕区委区政府中心工 作部署推出社论、系列评论 的时效性 ≥90% 历史标准 经济效益指标 新闻稿发稿率 新闻稿发稿数量占新闻稿采 编总量的比率 ≥90% 历史标准 社会效益指标 宣贯政策知晓率 反映政策宣贯效果 ≥90% 历史标准 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例 ≥60% 历史标准 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 2、报刊发行费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.挖掘新闻线索，深入新闻采访，认真做好新闻宣传报道工作。 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 数量指标 稿件的篇数 刊登稿件 4500 篇 ≥4500 篇 历史标准 成本指标 报纸的期数 出版报纸的期数 ≥100 期 工作计划 时效指标 报纸发放及时到位 报纸发放及时到位 ≥90% 历史标准 质量指标 栏目媒体宣传率 栏目被其他媒体报道的数量 占总数量的比例 ≥50% 历史标准 经济效益指标 推出社论、评论的效率 反映围绕区委区政府中心工 作部署推出社论、评论的时 效性 ≥90% 历史标准 经济效益指标 新闻稿发稿率 新闻稿发稿数量占新闻稿采 编总量的比率 ≥80% 历史标准 社会效益指标 宣传政策知晓率 反映政策宣传效果 ≥80% 历史标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥60% 行业标准 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 23 3、采购未付—全区应急广播系统（以前年度）绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.构建全区播控平台、乡镇机房、终端设备统一联动、安全可靠的传输体系。 二级指标 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 24 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 网络覆盖率 应急广播人口地区覆盖率 100% 计划标准 质量指标 信号测定准确度 对频率/频道信号进行测定的 准确数据量占测定总数据量 的比率 100% 行业标准 时效指标 舆情及时处置率 应急广播准确安全播出 100% 行业标准 成本指标 成本控制率 成本控制率(%) ≥90% 历史标准 经济效益指标 通讯资源利用率 充分利用整合现有通讯资源 100% 行业标准 社会效益指标 舆情传播内容 多部门统一联动 覆盖各级职能部门 行业标准 服务对象满意度指标 公众满意度 社会大众对广播工作满意度 ≥80% 历史标准 4、采购未付—融媒体中心建设服务费（以前年度）绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.1.坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，将中央、省市区路线、政策传递到千家万户。 2.2.构建一体化运作、一次采集、多次生成、多元发布、资源共享的融媒体采编分发技术平台。 二级指标 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 网络覆盖率 应急广播人口地区覆盖率 100% 计划标准 质量指标 信号测定准确度 对频率/频道信号进行测定的 准确数据量占测定总数据量 的比率 100% 行业标准 时效指标 舆情及时处置率 应急广播准确安全播出 100% 行业标准 成本指标 成本控制率(%) 成本控制率(%) ≥90% 历史标准 经济效益指标 通讯资源利用率 充分利用整合现有通讯资源 100% 行业标准 社会效益指标 舆情传播内容 多部门统一联动 覆盖各级职能部门 行业标准 生态效益指标 技术标准体系 公共文化服务体系建设项目 重要组成部分 技术方案具有科学性、先 进性 行业标准 服务对象满意度指标 公众满意度 社会大众对广播工作满意度 ≥80% 计划标准 25 5、电信信号网络传输费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 26 1.保障无线频道信号正常传输 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 综合覆盖率 广播电视人口、地区覆盖率 100% 行业标准 质量指标 宣传报道任务完成率 完成区委宣传部下达的报道 任务，内宣促发展 ≥90% 历史标准 时效指标 信号传输准确率 信号传输准确率 ≥90% 历史标准 成本指标 按总成本控制 按总成本控制 ≤100% 历史标准 经济效益指标 自有节目采编数量 全年以多种固定栏目的形式 播出自有节目、栏目的期次 ≥390 期次 历史标准 社会效益指标 对上报道新闻稿采用数量 全年被上级台采用新闻稿数 量 ≥50 篇 历史标准 社会效益指标 对宣传文化发展的促进推动 作用 通过支持重点宣传文化项目 建设，带动全省宣传文化事 业发展的效果 从基层做起，宣传报道重 点项目建设，发挥主流媒 体作用 行业标准 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例 ≥60% 满意和基本满意人数 占 60%以上 6、房屋及设备维修（护）费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.保障机关工作正常高效运转。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 综合事务管理工作完成率 综合事务管理工作完成情况 100% 历史标准 质量指标 办公运行良好率 办公设施设备维护到位，低 耗高效运行 ≥98% 历史标准 时效指标 项目按期完成率 项目按期完成情况 100% 行业标准 成本指标 成本控制率(%) 成本控制率(%) ≥90% 行业标准 经济效益指标 行政管理工作目标达标率 设施设备正常运行，政令畅 通 ≥98% 历史标准 社会效益指标 业务保障能力提升情况 对业务保障能力提升情况 良好保障 历史标准 可持续影响指标 长期使用性 确保消除隐患，达到长期使 用效果 确保消除隐患，达到长期 使用效果 历史标准 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例 ≥60% 行业标准 27 7、高低压配电设备更新资金（以前年度）绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 28 1.保障机关工作正常高效运转。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 综合事务管理工作完成率 综合事务管理工作完成情况 100% 计划标准 质量指标 办公运行良好率 办公设施设备维护到位，低 耗高效运行 ≥98% 历史标准 时效指标 项目按期完成率 建设项目按期完成情况 100% 计划标准 成本指标 成本控制率 成本控制率(%) ≥90% 计划标准 经济效益指标 行政管理工作目标达标率 设施设备正常运行，政令畅 通 ≥98% 计划标准 社会效益指标 业务保障能力提升情况 对业务保障能力提升情况 良好保障 行业标准 可持续影响指标 长期使用性 确保消除隐患，达到长期使 用效果 确保消除隐患，达到长期 使用效果 历史标准 服务对象满意度指标 公众满意度 社会大众对广播工作满意度 ≥80% 问卷调查 8、节目费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.为人民群众提供丰富多彩的精品电视节目，为全区经济社会发展营造良好的舆论氛围。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 自办新闻及新闻性品牌栏目 数量 品牌节目栏目数量 ≥4 档 历史标准 质量指标 自办文艺性专题品牌栏目数 量 专题品牌栏目数量 ≥4 档 历史标准 时效指标 开办新栏目、新节目数量 开办新栏目、新节目的数量 ≥3 档 历史标准 成本指标 成本控制率(%) 成本控制率(%) ≥90% 行业标准 经济效益指标 节目播放时长 内容符合省局要求，达到行 业标准，每天播出总时长为 评定标准 ≥10 小时 行业标准 社会效益指标 受众关注度 受众关注度抽样调查情况 ≥60% 行业标准 社会效益指标 对宣传文化事业发展的促进 作用 通过支持重点宣传文化项目 建设，带动全省宣传文化事 业发展的效果 从基层做起，宣传报道重 点项目建设，发挥主流媒 体作用 行业标准 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例 ≥60% 满意和基本满意人数 占 60%以上 29 9、其他交通费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 30 1.保障机关工作正常高效运转。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 综合事务管理工作完成率 综合事务管理工作完成情况 100% 历史标准 质量指标 办公运行良好率 办公设施设备维护到位，低 耗高效运行 ≥98% 历史标准 时效指标 融媒体建设完善水平 融媒体建设达到预期水平 100% 计划标准 成本指标 成本控制率(%) 成本控制率(%) ≥90% 行业标准 经济效益指标 行政管理工作目标达标率 设施设备正常运行，政令畅 通 ≥98% 历史标准 社会效益指标 业务保障能力提升情况 对业务保障能力提升情况 良好保障 历史标准 生态效益指标 达到绿色环保标准 保障车辆环保运行 100% 历史标准 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例 ≥60% 行业标准 10、融媒体发展（劳务费）绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.加快新媒体建设，实现媒体资源互通互享，提高节目制作能力和传播能力。 二级指标 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 人均发放水平 人均发放水平 100% 计划标准 质量指标 新媒体自有品牌比率 助力传统媒体传播力提升、 强力促进新媒体功能开发， 内容构建与经营拓展 ≥90% 行业标准 时效指标 预算执行率 实际支出数占年初预算比率 100% 历史标准 成本指标 成本控制率(%) 成本控制率(%) ≥90% 历史标准 经济效益指标 传统媒体与新媒体融合度 传统媒体与新媒体融合度 100% 行业标准 社会效益指标 已支持的全媒体增强效果 反映新媒体、全媒体项目在 宣传党和政府声音、传播正 能量方面的报道情况 将中央、省市区路线、政 策传递到千家万户 行业标准 社会效益指标 受众利用新媒体效果 受众利用新媒体抽样调查比 例 ≥60% 行业标准 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例 ≥60% 行业标准 31 11、融媒体中心专项业务经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 32 1.保障机关工作正常高效运转。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 综合事务管理工作完成率 综合事务管理工作完成情况 100% 行业标准 质量指标 办公运行良好率 办公设施设备维护到位，低 耗高效运行 ≥98% 历史标准 时效指标 融媒体建设完善水平 融媒体建设达到预期水平 100% 计划标准 成本指标 成本控制率(%) 成本控制率(%) ≥90% 行业标准 经济效益指标 行政管理工作目标达标率 设施设备正常运行，政令畅 通 ≥98% 历史标准 社会效益指标 业务保障能力提升情况 对业务保障能力提升情况 良好保障 历史标准 生态效益指标 达到绿色环保标准 保障车辆环保运行 100% 历史标准 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例 ≥60% 行业标准 12、摄录采编提升建设年（劳务费）绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.加快新媒体建设，实现媒体资源互通互享，提高节目制作能力和传播能力。 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 数量指标 新媒体自有品牌比率 助力传统媒体传播力提升、 强力促进新媒体功能开发， 内容构建与经营拓展 质量指标 人均发放水平 人均发放水平 100% 计划标准 时效指标 预算执行率 实际支出数占年初预算比率 100% 历史标准 成本指标 成本控制率(%) 成本控制率(%) ≥90% 行业标准 经济效益指标 传统媒体与新媒体融合度 传统媒体与新媒体融合度 100% 行业标准 社会效益指标 受众利用新媒体效果 受众利用新媒体抽样调查比 例 ≥60% 行业标准 社会效益指标 传播力、引导力、公信力增 强效果 反映新媒体、全媒体项目在 宣传党和政府声音、传播正 能量方面的报道情况 将中央、省市区路线、政 策传递到千家万户 行业标准 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例 ≥80% 行业标准 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 ≥90% 行业标准 33 13、税款绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 34 1.保障机关工作正常高效运转。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 综合事务管理工作完成率 综合事务管理工作完成情况 100% 历史标准 质量指标 税款计算准确率 准确计算各项税费 ≥98% 历史标准 时效指标 税款缴纳及时率 税款按时缴纳 100% 行业标准 成本指标 成本控制率(%) 成本控制率(%) ≥90% 行业标准 经济效益指标 行政管理工作目标达标率 设施设备正常运行，政令畅 通 ≥98% 历史标准 社会效益指标 业务保障能力提升情况 对业务保障能力提升情况 良好保障 历史标准 社会效益指标 对国民经济发展的贡献率 反映文化产业对经济发展的 拉动作用 税收促进经济发展 历史标准 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例 ≥60% 历史标准 14、物业委托管理费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.保障机关工作正常高效运转。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 综合事务管理工作完成率 综合事务管理工作完成情况 100% 计划标准 质量指标 办公运行良好率 办公设施设备维护到位，低 耗高效运行 ≥98% 历史标准 时效指标 工作按期完成率 日常工作按时间节点完成 100% 计划标准 成本指标 成本控制率(%) 成本控制率(%) ≥90% 计划标准 经济效益指标 行政管理工作目标达标率 设施设备正常运行，政令畅 通 ≥98% 计划标准 社会效益指标 业务保障能力提升情况 对业务保障能力提升情况 良好保障 行业标准 社会效益指标 全省文化产业从业人员数量 反映文化产业带动社会就业 情况 较好促进工勤岗位人员就 业 行业标准 服务对象满意度指标 公众满意度 社会大众对广播工作满意度 ≥80% 行业标准 35 15、专用材料费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.在全区建立起完备的广播电视安全播出保障体系，规范广播电视、互联网等新媒体音视频内容，提高节目质量。 二级指标 三级指标 36 指标值确定依据 停播次数 发射台站停播次数及技术指 标 ≤1 次 行业标准 质量指标 播控设备升级完成率 强调计划性、前瞻性，依托 财政支持有序实施设备更新 100% 行业标准 时效指标 信号测定准确度 对频道信号进行测定的准确 数据量占测定总数据量的比 率 100% 行业标准 成本指标 成本控制率(%) 成本控制率(%) ≥90% 行业标准 节目播出差错次数 编播流程完备，执行有力， 无错播、漏播（错播、漏播 次数为考核标准） ≤3 次 历史标准 社会效益指标 参数测算准确度 测算传输、覆盖和安全播出 等指标的准确数据量占测算 总数据量的比率 100% 行业标准 社会效益指标 传播力、引导力、公信力增 强效果 反映新媒体、全媒体项目在 宣传党和政府声音、传播正 能量方面的报道情况 良好 行业标准 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例 ≥60% 行业标准 经济效益指标 满意度指标 指标值 数量指标 产出指标 效益指标 绩效指标描述 六、政府采购预算情况 2022 年，唐山市丰南区融媒体中心安排政府采购预算 248.10 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 334 唐山市丰南区融媒体中心 单位：万元 政府采购项目来源 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物 品名称 政府 采购 目录 序号 计量 单位 国有资 本经营 预算拨 款 合计 一般公 共预算 拨款 合 计 248.10 248.10 248.10 唐山市丰 南区融媒 体中心本 级小计 248.10 248.10 248.10 项目名称 《今日丰 南》报印 刷费 采购未付 —全区应 急广播系 统（以前 年度） 预算 资金 数量 单价 基金预 算拨款 财政专 户核拨 单位 资金 财政拨 款结转 非财政 拨款结 转结余 2022 年 预留中 小微企 业份额 45.69 其他印 刷服务 C081 4019 9 年 1 45.69 45.69 45.69 45.69 202.4 1 其他音 频节目 制作和 播控设 备 A0209 0499 批次 1 202.41 202.41 202.41 202.41 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 37 七、国有资产信息 唐山市丰南区融媒体中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 5290.60 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产 总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 部门固定资产占用情况表 334 唐山市丰南区融媒体中心 项 目 截止时间：2021-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 固定资产 — 5290.60 一、房屋（平方米） 7800 3844.42 二、车辆（台、辆） 1 11.9 三、其他固定资产 —— 1434.28 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 38 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 39 第二部分 部门所属单位预算 40 一、唐山市丰南区融媒体中心本级收支预算 单位预算收支总表 334001 唐山市丰南区融媒体中心本级 序号 预算年度：2022 单位：万元 收入 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 栏次 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收 入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 2242.79 一、一般公共服务支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支 出 16 十六、商业服务业等支出 2242.79 41 334001 唐山市丰南区融媒体中心本级 序号 预算年度：2022 收入 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 栏次 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支 出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支 出 23 二十三、灾害防治及应急管理 支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支 出 31 32 33 42 单位：万元 本年收入合计 2242.79 上年结转结余 收入总计 本年支出合计 2242.79 年终结转结余 2242.79 支出总计 2242.79 单位预算收入总表 334001 唐山市丰南区融媒体中心本级 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 2 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 2242.79 2242.79 2242.79 207 文化旅游 体育与传 媒支出 2242.79 2242.79 2242.79 3 20708 广播电视 2242.79 2242.79 2242.79 4 2070801 行政运行 107.88 107.88 107.88 5 2070808 广播电视 事务 2134.91 2134.91 2134.91 上年结转 12 43 单位预算支出总表 334001 唐山市丰南区融媒体中心本级 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 栏次 编码 1 1 44 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位补 助支出 3 4 5 6 7 8 合计 2242.79 1623.88 618.91 科目名称 2 2 207 文化旅游体育 与传媒支出 2242.79 1623.88 618.91 3 20708 广播电视 2242.79 1623.88 618.91 4 2070801 行政运行 107.88 107.88 5 2070808 广播电视事务 2134.91 1516.00 618.91 单位预算财政拨款收支总表 334001 唐山市丰南区融媒体中心本级 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 金额 项 目 合计 一般公共预 算财政拨款 1 2 3 4 5 1 一、一般公共预算拨款 2242.79 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 政府性基金预 算财政 拨 款 国有资本经营 预算财政拨款 6 7 一、一般公共服务支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 2242.79 2242.79 45 334001 唐山市丰南区融媒体中心本级 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 金额 项 目 合计 一般公共预 算财政拨款 1 2 3 4 5 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支 出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 46 支出 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 36 收入总计 2242.79 本年支出合计 2242.79 2242.79 2242.79 2242.79 年末财政拨款结转和结余 2242.79 支出总计 政府性基金预 算财政 拨 款 国有资本经营 预算财政拨款 6 7 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 334001 唐山市丰南区融媒体中心本级 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 2242.79 1623.88 618.91 2 207 文化旅游体育与传媒 支出 2242.79 1623.88 618.91 3 20708 广播电视 2242.79 1623.88 618.91 4 2070801 行政运行 107.88 107.88 5 2070808 广播电视事务 2134.91 1516.00 618.91 47 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 334001 唐山市丰南区融媒体中心本级 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 序号 栏次 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 1 48 单位：万元 合计 1623.88 1453.96 1391.65 1391.65 169.92 2 301 工资福利支出 3 30101 基本工资 457.70 457.70 4 30102 津贴补贴 115.78 115.78 5 30103 奖金 2.82 2.82 6 30107 绩效工资 367.56 367.56 7 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 144.49 144.49 8 30109 职业年金缴费 45.00 45.00 9 30110 城镇职工基本医疗保险 缴费 65.69 65.69 10 30111 公务员医疗补助缴费 72.25 72.25 11 30112 其他社会保障缴费 12.29 12.29 12 30113 住房公积金 108.07 108.07 13 302 商品和服务支出 169.92 169.92 14 30201 办公费 12.76 12.76 334001 唐山市丰南区融媒体中心本级 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 序号 栏次 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 15 30205 水费 5.00 5.00 16 30206 电费 72.00 72.00 17 30207 邮电费 5.34 5.34 18 30208 取暖费 48.48 48.48 19 30217 公务接待费 2.50 2.50 20 30228 工会经费 7.55 7.55 21 30229 福利费 4.82 4.82 22 30231 公务用车运行维护费 5.00 5.00 23 30239 其他交通费用 4.20 4.20 24 30299 其他商品和服务支出 2.27 2.27 25 303 对个人和家庭的补助 62.31 62.31 26 30302 退休费 57.90 57.90 27 30305 生活补助 4.06 4.06 28 30309 奖励金 0.35 0.35 49 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 334001 唐山市丰南区融媒体中心本级 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 50 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 334001 唐山市丰南区融媒体中心本级 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 51 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 334001 唐山市丰南区融媒体中心本级 预算年度：2022 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 “三公”经费小计 3 一、因公出国（境） 费 4 其中：教学科研人员 因公出国（境） 5 其他因公出 国（境）费 6 二、公务用车购置及 维护费 7 其中：公务用车购置 费 8 9 52 公务用车运 行维护费 三、公务接待费 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 7.50 7.50 7.50 7.50 5.00 5.00 5.00 5.00 2.50 2.50 唐山市丰南区融媒体中心本级 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市 丰南区融媒体中心本级 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）贯彻执行中央新闻宣传工作的路线、方针、政策，制定实施中心发展规划和管理办法，巩固宣传思想文化阵 地，壮大主流思想舆论，把握正确舆论导向，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、竞争力。 （二）围绕区委、区政府中心工作，聚焦项目建设、经济发展和社会民生，充分利用广播电视、报纸和“两个微信公 众号一个微博”等媒体资源，组织实施全区新闻宣传工作和重大宣传报道活动，发挥好舆论监督作用。 （三）负责报纸、广播电视、“两个微信公众号一个微博”新媒体、应急广播等传播媒介的科技工作，抓好新技术引 进和开发，实施国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准，开发广播电视和新媒体资源，增强综合发展能力。 （四）贯彻行业有关管理规定，加强广播电视节目的优质安全传输、播出以及报纸、“两个微信公众号一个微博”的 安全刊发、设备设施安全防范等工作。 （五）加强队伍的思想政治建设、职业道德教育、技术业务培训和人才培养工作，研究和推进内部管理体制的改革 。 （六）完成区委、区政府交办的其他工作任务。 机构设置： 53 单位机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 唐山市丰南区融媒体中心本级 事业 正科级 财政性资金基本保证 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预 算中。丰南区融媒体中心的收支包含在单位预算中。 （一）收入说明 2022 年单位预算收入 2242.79 万元，为一般公共预算拨款。 （二）支出说明 2022 年单位预算支出 2242.79 万元，其中：人员经费 1453.96 万元，日常公用经费 169.92 万元，项目 支出 618.91 万元。 （三）比上年增减情况 2022 年单位预算较 2021 年减少 278.48 万元，其中：人员经费增加 275.29 万元，日常公用经费减少 0.2 万元，项目经费减少 553.57 万元。 三、机关运行经费安排情况 54 2022 年机关运行经费共计安排 169.92 万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、公 务用车运行维护费、公务接待费、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、水费、电费、办公取暖费 及离退休干部报刊费等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022 年单位“三公”经费预算安排 7.5 万元，与 2021 年相比无增减变化。具体增减情况为： （一）公务用车购置及运行费 5 万元，与 2021 年相比无增减变化； （二）公务接待费 2.5 万元，与 2021 年相比无增减变化； （三）因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年相比无增减变化。 五、预算绩效信息 第一部分 单位整体绩效目标 （一）总体绩效目标 新闻工作将继续深化对党的十九大精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传，围绕中 心大局聚焦主题宣传，围绕提升城市形象搞好对外宣传，围绕热点、难点正确引导舆论； 技术工作要加强业务理论学习，提高自身素质，做好广播电视技术维护管理工作是实现安全播出的重 要保障； 55 党建工作要坚持创新，全面加强党员干部学习培训，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模 范作用； 机关管理要围绕深入推行绩效考核，加强全员思想、业务学习，保证队伍精神振奋、充满活力，调动 各方积极因素，夯实人本基础，为事业创新发展构建强劲的动力与源泉。 （二）分项绩效目标 1、电视节目舆论宣传管理 电视节目舆论宣传管理，是指贯彻党在广播电视新闻宣传及影视创作方面的路线、方针、政策和国家 的法律、法规，坚持正确的舆论导向。 部门职责目标是宣传党的路线、方针、政策和省市区的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体 的作用。 工作活动绩效目标是坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，将中央、省市区路线、政策传递到千家 万户。 2、电视节目制作管理 电视节目制作管理是指做好电视节目制作管理工作，打造精品电视节目。 部门职责目标是办好各类广播电视节目，开展各类宣传工作，配合中央、省市的采访报道工作并提供 各类节目素材。承担区委、区政府宣传片、专题片的创作生产，负责重大公益工程和公益活动节目制作工 56 作。 工作活动绩效目标，一是为人民群众提供丰富多彩的精品电视节目，为全区经济发展营造良好的舆论 氛围；二是加快新媒体建设，实现新旧媒体资源互通互享，提高节目制作能力和传播能力。 3、电视节目播出管理 电视节目播出管理是指围绕区委、区政府中心工作，做好广播新闻与其他信息播映电视节目工作，促 进社会经济文化发展，做好电视节目转播工作。 部门职责目标是负责中央和省市广播电视节目的传输和发射，负责上星节目的传输，负责相关设备的 正常运行和维护。在全区范围内建立广播电视安全播出保障体系，负责全区广播电视安全优质播出。 工作活动绩效目标是在全区建立起完备的广播电视安全播出保障体系，规范广播电视、互联网等新媒 体音视频内容，提高节目质量。 4、电视节目经营管理 电视节目经营管理是指做好电视广告、栏目与品牌节目经营等工作。 部门职责目标是提高电视广告、节目与栏目经营创收率。 工作活动绩效目标，一是取得良好的社会效益；二是办出适合人民群众口味的电视节目，保证电视媒 体收视率的稳定与提升，达到提高节目、栏目创收的目标；三是宏扬社会主义核心价值观与传统文化，宣 传、发掘各地各单位的特色文化，繁荣地方文艺，培树、引领社会新风。 57 5、广电政务管理 广电政务管理是指系统综合业务管理和机关综合事务管理。 部门职责目标是确保单位各项业务工作谋划到位、顺利开展，保障机关工作正常高效运转。 工作活动绩效目标，一是围绕区委、区政府中心工作制定广播电视宣传策划，做好电视节目、传输手 段、节目保障、宣传管理等方面的研究工作，确保各项工作谋划到位、顺利开展；二是提高广播电视管理 水平和发展硬件、软件水平，加强文化队伍和艺术美育建设，加快文化科研和信息化建设，保障机关工作 正常高效运转。 6、推进全区宣传事业发展，加强舆论舆情引导 做好新闻宣传，宣传全区各地政治、经济、社会各方面取得的巨大成就。 部门职责目标是牢牢掌握正确的意识形态导向，弘扬主旋律，汇聚正能量，为经济社会发展提供有力 的思想保证、精神动力、舆论支持。 工作活动绩效目标通过挖掘新闻线索、深入新闻采访，撰写稿件、编辑校对、排版印刷、投递发行等 各环节，认真做好新闻宣传报道工作。 （三）工作保障措施 新闻宣传工作将继续深化对党的十九大、十九届五中全会精神以及习近平新时代中国特色社会主义思 想的学习宣传，强化“四个意识”,做好正面宣传，围绕中心大局聚焦主题宣传，围绕提升城市形象搞好对 58 外宣传，围绕热点、难点正确引导舆论。深入实施新闻品牌化、精品化工程，着力培育更多的名记者和业 务骨干，为节目品质不断提升奠定基础。要倡导新闻工作者深入基层，深入群众，深入生产建设一线，采 制、播发更多更好的新闻作品，鼓舞带动全区各条战线的干部群众凝心聚力、团结奋斗。要以思想精深、 主题深刻、制作精良为标准，真正承担起“引导舆论、传播信息”的重要职责，提升广电传媒的引导力、 影响力、公信力。 新媒体运营将积极跟进媒体融合，激发活力、开拓潜力，提升公众号的传播力、公信力和美誉度舆论 传播高地。 技术工作要深入持续实施素质提升工程，蓄力融媒体中心建设技术服务，加大巡检频次、加深安全运 行，落实操作规范，确保优质播出。 党建工作与意识形态工作有机结合，要坚持创新，全面加强党员干部学习培训，充分发挥党组织的战 斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。 机关管理将持续着力提升机关规范化建设水平，突出绩效引领，促进人才成长和业绩争创。 59 第二部分 预算项目绩效目标 1、《今日丰南》报印刷费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.挖掘新闻线索，深入新闻采访，认真做好新闻宣传报道工作。 二级指标 三级指标 60 指标值 指标值确定依据 数量指标 稿件的篇数 刊登稿件 4500 篇 ≥4500 篇 历史标准 质量指标 报纸的期数 出版报纸 105 期 ≥105 期 历史标准 时效指标 栏目媒体宣传率 栏目被广电、网络等载体宣 传报道的数量占总数量的比 例 ≥50% 历史标准 成本指标 成本控制率(%) 成本控制率(%) ≥90% 历史标准 经济效益指标 推出社论、评论的效率 反映围绕区委区政府中心工 作部署推出社论、系列评论 的时效性 ≥90% 历史标准 经济效益指标 新闻稿发稿率 新闻稿发稿数量占新闻稿采 编总量的比率 ≥90% 历史标准 社会效益指标 宣贯政策知晓率 反映政策宣贯效果 ≥90% 历史标准 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例 ≥60% 历史标准 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 2、报刊发行费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.挖掘新闻线索，深入新闻采访，认真做好新闻宣传报道工作。 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 数量指标 稿件的篇数 刊登稿件 4500 篇 ≥4500 篇 历史标准 成本指标 报纸的期数 出版报纸的期数 ≥100 期 工作计划 时效指标 报纸发放及时到位 报纸发放及时到位 ≥90% 历史标准 质量指标 栏目媒体宣传率 栏目被其他媒体报道的数量 占总数量的比例 ≥50% 历史标准 经济效益指标 推出社论、评论的效率 反映围绕区委区政府中心工 作部署推出社论、评论的时 效性 ≥90% 历史标准 经济效益指标 新闻稿发稿率 新闻稿发稿数量占新闻稿采 编总量的比率 ≥80% 历史标准 社会效益指标 宣传政策知晓率 反映政策宣传效果 ≥80% 历史标准 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥60% 行业标准 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 61 3、采购未付—全区应急广播系统（以前年度）绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.构建全区播控平台、乡镇机房、终端设备统一联动、安全可靠的传输体系。 二级指标 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 62 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 网络覆盖率 应急广播人口地区覆盖率 100% 计划标准 质量指标 信号测定准确度 对频率/频道信号进行测定的 准确数据量占测定总数据量 的比率 100% 行业标准 时效指标 舆情及时处置率 应急广播准确安全播出 100% 行业标准 成本指标 成本控制率 成本控制率(%) ≥90% 历史标准 经济效益指标 通讯资源利用率 充分利用整合现有通讯资源 100% 行业标准 社会效益指标 舆情传播内容 多部门统一联动 覆盖各级职能部门 行业标准 服务对象满意度指标 公众满意度 社会大众对广播工作满意度 ≥80% 历史标准 4、采购未付—融媒体中心建设服务费（以前年度）绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.1.坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，将中央、省市区路线、政策传递到千家万户。 2.2.构建一体化运作、一次采集、多次生成、多元发布、资源共享的融媒体采编分发技术平台。 二级指标 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 网络覆盖率 应急广播人口地区覆盖率 100% 计划标准 质量指标 信号测定准确度 对频率/频道信号进行测定的 准确数据量占测定总数据量 的比率 100% 行业标准 时效指标 舆情及时处置率 应急广播准确安全播出 100% 行业标准 成本指标 成本控制率(%) 成本控制率(%) ≥90% 历史标准 经济效益指标 通讯资源利用率 充分利用整合现有通讯资源 100% 行业标准 社会效益指标 舆情传播内容 多部门统一联动 覆盖各级职能部门 行业标准 生态效益指标 技术标准体系 公共文化服务体系建设项目 重要组成部分 技术方案具有科学性、先 进性 行业标准 服务对象满意度指标 公众满意度 社会大众对广播工作满意度 ≥80% 计划标准 63 5、电信信号网络传输费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 64 1.保障无线频道信号正常传输 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 综合覆盖率 广播电视人口、地区覆盖率 100% 行业标准 质量指标 宣传报道任务完成率 完成区委宣传部下达的报道 任务，内宣促发展 ≥90% 历史标准 时效指标 信号传输准确率 信号传输准确率 ≥90% 历史标准 成本指标 按总成本控制 按总成本控制 ≤100% 历史标准 经济效益指标 自有节目采编数量 全年以多种固定栏目的形式 播出自有节目、栏目的期次 ≥390 期次 历史标准 社会效益指标 对上报道新闻稿采用数量 全年被上级台采用新闻稿数 量 ≥50 篇 历史标准 社会效益指标 对宣传文化发展的促进推动 作用 通过支持重点宣传文化项目 建设，带动全省宣传文化事 业发展的效果 从基层做起，宣传报道重 点项目建设，发挥主流媒 体作用 行业标准 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例 ≥60% 满意和基本满意人数 占 60%以上 6、房屋及设备维修（护）费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.保障机关工作正常高效运转。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 综合事务管理工作完成率 综合事务管理工作完成情况 100% 历史标准 质量指标 办公运行良好率 办公设施设备维护到位，低 耗高效运行 ≥98% 历史标准 时效指标 项目按期完成率 项目按期完成情况 100% 行业标准 成本指标 成本控制率(%) 成本控制率(%) ≥90% 行业标准 经济效益指标 行政管理工作目标达标率 设施设备正常运行，政令畅 通 ≥98% 历史标准 社会效益指标 业务保障能力提升情况 对业务保障能力提升情况 良好保障 历史标准 可持续影响指标 长期使用性 确保消除隐患，达到长期使 用效果 确保消除隐患，达到长期 使用效果 历史标准 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例 ≥60% 行业标准 65 7、高低压配电设备更新资金（以前年度）绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 66 1.保障机关工作正常高效运转。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 综合事务管理工作完成率 综合事务管理工作完成情况 100% 计划标准 质量指标 办公运行良好率 办公设施设备维护到位，低 耗高效运行 ≥98% 历史标准 时效指标 项目按期完成率 建设项目按期完成情况 100% 计划标准 成本指标 成本控制率 成本控制率(%) ≥90% 计划标准 经济效益指标 行政管理工作目标达标率 设施设备正常运行，政令畅 通 ≥98% 计划标准 社会效益指标 业务保障能力提升情况 对业务保障能力提升情况 良好保障 行业标准 可持续影响指标 长期使用性 确保消除隐患，达到长期使 用效果 确保消除隐患，达到长期 使用效果 历史标准 服务对象满意度指标 公众满意度 社会大众对广播工作满意度 ≥80% 问卷调查 8、节目费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.为人民群众提供丰富多彩的精品电视节目，为全区经济社会发展营造良好的舆论氛围。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 自办新闻及新闻性品牌栏目 数量 品牌节目栏目数量 ≥4 档 历史标准 质量指标 自办文艺性专题品牌栏目数 量 专题品牌栏目数量 ≥4 档 历史标准 时效指标 开办新栏目、新节目数量 开办新栏目、新节目的数量 ≥3 档 历史标准 成本指标 成本控制率(%) 成本控制率(%) ≥90% 行业标准 经济效益指标 节目播放时长 内容符合省局要求，达到行 业标准，每天播出总时长为 评定标准 ≥10 小时 行业标准 社会效益指标 受众关注度 受众关注度抽样调查情况 ≥60% 行业标准 社会效益指标 对宣传文化事业发展的促进 作用 通过支持重点宣传文化项目 建设，带动全省宣传文化事 业发展的效果 从基层做起，宣传报道重 点项目建设，发挥主流媒 体作用 行业标准 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例 ≥60% 满意和基本满意人数 占 60%以上 67 9、其他交通费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 68 1.保障机关工作正常高效运转。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 综合事务管理工作完成率 综合事务管理工作完成情况 100% 历史标准 质量指标 办公运行良好率 办公设施设备维护到位，低 耗高效运行 ≥98% 历史标准 时效指标 融媒体建设完善水平 融媒体建设达到预期水平 100% 计划标准 成本指标 成本控制率(%) 成本控制率(%) ≥90% 行业标准 经济效益指标 行政管理工作目标达标率 设施设备正常运行，政令畅 通 ≥98% 历史标准 社会效益指标 业务保障能力提升情况 对业务保障能力提升情况 良好保障 历史标准 生态效益指标 达到绿色环保标准 保障车辆环保运行 100% 历史标准 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例 ≥60% 行业标准 10、融媒体发展（劳务费）绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.加快新媒体建设，实现媒体资源互通互享，提高节目制作能力和传播能力。 二级指标 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 人均发放水平 人均发放水平 100% 计划标准 质量指标 新媒体自有品牌比率 助力传统媒体传播力提升、 强力促进新媒体功能开发， 内容构建与经营拓展 ≥90% 行业标准 时效指标 预算执行率 实际支出数占年初预算比率 100% 历史标准 成本指标 成本控制率(%) 成本控制率(%) ≥90% 历史标准 经济效益指标 传统媒体与新媒体融合度 传统媒体与新媒体融合度 100% 行业标准 社会效益指标 已支持的全媒体增强效果 反映新媒体、全媒体项目在 宣传党和政府声音、传播正 能量方面的报道情况 将中央、省市区路线、政 策传递到千家万户 行业标准 社会效益指标 受众利用新媒体效果 受众利用新媒体抽样调查比 例 ≥60% 行业标准 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例 ≥60% 行业标准 69 11、融媒体中心专项业务经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 70 1.保障机关工作正常高效运转。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 综合事务管理工作完成率 综合事务管理工作完成情况 100% 行业标准 质量指标 办公运行良好率 办公设施设备维护到位，低 耗高效运行 ≥98% 历史标准 时效指标 融媒体建设完善水平 融媒体建设达到预期水平 100% 计划标准 成本指标 成本控制率(%) 成本控制率(%) ≥90% 行业标准 经济效益指标 行政管理工作目标达标率 设施设备正常运行，政令畅 通 ≥98% 历史标准 社会效益指标 业务保障能力提升情况 对业务保障能力提升情况 良好保障 历史标准 生态效益指标 达到绿色环保标准 保障车辆环保运行 100% 历史标准 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例 ≥60% 行业标准 12、摄录采编提升建设年（劳务费）绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.加快新媒体建设，实现媒体资源互通互享，提高节目制作能力和传播能力。 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 数量指标 新媒体自有品牌比率 助力传统媒体传播力提升、 强力促进新媒体功能开发， 内容构建与经营拓展 质量指标 人均发放水平 人均发放水平 100% 计划标准 时效指标 预算执行率 实际支出数占年初预算比率 100% 历史标准 成本指标 成本控制率(%) 成本控制率(%) ≥90% 行业标准 经济效益指标 传统媒体与新媒体融合度 传统媒体与新媒体融合度 100% 行业标准 社会效益指标 受众利用新媒体效果 受众利用新媒体抽样调查比 例 ≥60% 行业标准 社会效益指标 传播力、引导力、公信力增 强效果 反映新媒体、全媒体项目在 宣传党和政府声音、传播正 能量方面的报道情况 将中央、省市区路线、政 策传递到千家万户 行业标准 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例 ≥80% 行业标准 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 ≥90% 行业标准 71 13、税款绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 72 1.保障机关工作正常高效运转。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 综合事务管理工作完成率 综合事务管理工作完成情况 100% 历史标准 质量指标 税款计算准确率 准确计算各项税费 ≥98% 历史标准 时效指标 税款缴纳及时率 税款按时缴纳 100% 行业标准 成本指标 成本控制率(%) 成本控制率(%) ≥90% 行业标准 经济效益指标 行政管理工作目标达标率 设施设备正常运行，政令畅 通 ≥98% 历史标准 社会效益指标 业务保障能力提升情况 对业务保障能力提升情况 良好保障 历史标准 社会效益指标 对国民经济发展的贡献率 反映文化产业对经济发展的 拉动作用 税收促进经济发展 历史标准 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例 ≥60% 历史标准 14、物业委托管理费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 1.保障机关工作正常高效运转。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 综合事务管理工作完成率 综合事务管理工作完成情况 100% 计划标准 质量指标 办公运行良好率 办公设施设备维护到位，低 耗高效运行 ≥98% 历史标准 时效指标 工作按期完成率 日常工作按时间节点完成 100% 计划标准 成本指标 成本控制率(%) 成本控制率(%) ≥90% 计划标准 经济效益指标 行政管理工作目标达标率 设施设备正常运行，政令畅 通 ≥98% 计划标准 社会效益指标 业务保障能力提升情况 对业务保障能力提升情况 良好保障 行业标准 社会效益指标 全省文化产业从业人员数量 反映文化产业带动社会就业 情况 较好促进工勤岗位人员就 业 行业标准 服务对象满意度指标 公众满意度 社会大众对广播工作满意度 ≥80% 行业标准 73 15、专用材料费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.在全区建立起完备的广播电视安全播出保障体系，规范广播电视、互联网等新媒体音视频内容，提高节目质量。 二级指标 三级指标 74 指标值确定依据 停播次数 发射台站停播次数及技术指 标 ≤1 次 行业标准 质量指标 播控设备升级完成率 强调计划性、前瞻性，依托 财政支持有序实施设备更新 100% 行业标准 时效指标 信号测定准确度 对频道信号进行测定的准确 数据量占测定总数据量的比 率 100% 行业标准 成本指标 成本控制率(%) 成本控制率(%) ≥90% 行业标准 节目播出差错次数 编播流程完备，执行有力， 无错播、漏播（错播、漏播 次数为考核标准） ≤3 次 历史标准 社会效益指标 参数测算准确度 测算传输、覆盖和安全播出 等指标的准确数据量占测算 总数据量的比率 100% 行业标准 社会效益指标 传播力、引导力、公信力增 强效果 反映新媒体、全媒体项目在 宣传党和政府声音、传播正 能量方面的报道情况 良好 行业标准 服务对象满意度指标 群众满意度 群众满意数量占总数的比例 ≥60% 行业标准 经济效益指标 满意度指标 指标值 数量指标 产出指标 效益指标 绩效指标描述 六、政府采购预算情况 2022 年，唐山市丰南区融媒体中心本级安排政府采购预算 248.10 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 334001 唐山市丰南区融媒体中心本级 政府采购项目来 源 单位：万元 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物 品名称 政府采 购目录 序号 计量 单位 数量 单价 国有资 本经营 预算拨 款 合计 一般公 共预算 拨款 合 计 248.10 248.10 248.10 唐山市丰 南区融媒 体中心本 级小计 248.10 248.10 248.10 项目名称 《今日丰 南》报印 刷费 采购未付 —全区应 急广播系 统（以前 年度） 预算 资金 基金预 算拨款 财政专 户核拨 单位 资金 财政拨 款结转 非财政 拨款结 转结余 2022 年 预留中 小微企 业份额 45.69 其他印 刷服务 C08140 199 年 1 45.69 45.69 45.69 45.69 202.4 1 其他音 频节目 制作和 播控设 备 A02090 499 批次 1 202.41 202.41 202.41 202.41 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 75 唐山市丰南区融媒体中心本级上年末固定资产金额为 5290.60 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 334001 唐山市丰南区融媒体中心本级 项 目 截止时间：2021-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 固定资产 — 5290.60 一、房屋（平方米） 7800 3844.42 二、车辆（台、辆） 1 11.9 三、其他固定资产 —— 1434.28 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 76 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 77