518双汇镇目标绩效填报表.xls

取数时点： 二上审核数 部门（单位）整 预 预算（单位）名称： 518-旺苍县双汇镇人民政府部门 基本支出 预算支出总额 合计 总体资金情况（元） 12961288.00 9462097.00 任务名称 农村产业发展 基础设施建设 年度主要任务 乡村振兴 民生工程 其他重点工作 财税金融 机构运转 整体绩效目标 聚力意识形态建设，将意识形态工作作为重要的政治工作抓落实，严格实行 三”战略目标，聚焦返贫预警和动态帮扶等长效机制，着力巩固脱贫攻坚成 间规划和场镇规划区的控制性详细规划，做深做实两项改革“后半篇”文章 整体目标：1、政府机构正常运转。①确保干部职工工资福利及退休人 正常运转。④城乡环境综合治理、信访维稳、安全生产、社会治安综合治理 完成招商引资投资任务。②完成各部门下达的项目建设任务。4、财税金融有 重点项目建设资金使用安全高效。5、廉政建设得到加强。树立良好的廉洁奉 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 部 门 整 体 绩 效 情 况 质量指标 部 门 整 体 绩 效 情 况 质量指标 时效指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 满意度指标 帮扶对象满意度指标 成本指标 经济成本指标 成本指标 其他说明 经济成本指标 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 预算年度:2023 基本支出 财政拨款 项目支 专户资金 单位资金 9462097.00 合计 3499191.00 任务名称 主要内容 1.规模化发展农民专业合作组织；2.管护发展养殖、茶叶、中药材等 1.完成县上下达的任务；2.改造人居环境；3.村社公共基础设施运行 1.规划乡村振兴发展；2.完成县上下达乡村振兴任务。 1.完成城镇居民医疗保险缴费；2.免费优生健康检查；3.免费房电影 1.党建工作；2.综治维稳工作；3.依法治理；4.文化教育活动 1、抓好协税护税工作。2、完成灾后农房重建贷款清收工作。3、完成 1.保障政府机构在职人员工资福利支出、商品和服务支出及对个人和 态工作作为重要的政治工作抓落实，严格实行领导干部一岗双责，督促落实守土有责，强化工作保障，坚持人民为中心的思想 动态帮扶等长效机制，着力巩固脱贫攻坚成效与乡村振兴有效衔接，用好用活国土空间规划编制三年行动工作方案，坚持总详 细规划，做深做实两项改革“后半篇”文章。全力建设美丽地质小镇。 常运转。①确保干部职工工资福利及退休人员、遗属人员生活补助按时足额发放。②全面保障农村基层组织运转经费。③政府 、信访维稳、安全生产、社会治安综合治理等专项经费得到保障。2、民生工程得到保障。完成上级各部门下达的各项民生工 各部门下达的项目建设任务。4、财税金融有力开展。①保障税源不流失，做到应收尽收。②财政扶贫专项资金高效安全运行 。5、廉政建设得到加强。树立良好的廉洁奉公、勤政为民政府形象。6、社会治理规范有序。规范社会行为，化解社会矛盾， 年度绩效指标 三级指标 绩效指标性质 党内学习培训 ≥ 调解群众矛盾纠纷 ≥ 发展党员人数 ≥ 法制宣传手册 ≥ 法治讲座 ≥ 改造农村无害化厕所 ≥ 黄茶种植 ≥ 开展扫黑除恶专项斗争宣讲普及人数 ≥ 免费放电影场次 ≥ 免费文艺巡演 ≥ 生猪肉牛养殖 ≥ 完成固定资产投资 ≥ 完成招商资金 ≥ 新建村级桥梁 ＝ 新建蓄水池 ≥ 修建防火通道 ≥ 延伸安全饮水管网 ≥ 硬化村入户路 ≥ 优质核桃种植 ≥ 中药材种植 ≥ 场镇饮水改造工程完成率 ＝ 城乡环境综合治理完成率 ≥ 法制宣传覆盖率 ＝ 基础设施建设合格率 ＝ 群众信访调解成功率 ≥ 招商引资完成率 ＝ 安全饮水设施建设完成时间 ≤ 基础设施建设完成时间 ≤ 民生领域完成时限 ≤ 普法开展完成时间 ≤ 工业产值利润增幅 ≥ 农村居民收入增长率 ≥ 养殖、中药材、茶叶、林果等产业链收入增长量 ≥ 安全生产覆盖率 ≥ 民生工程完成率 ≥ 农村基础设施建设完成合格率 ≥ 脱贫攻坚政策执行率 ≥ 维持社会稳定群众认可度 定性 生态发展可持续率 ≥ 生态环境保护率 ≥ 人居环境保持率 ≥ 部门满意度 ≥ 公众满意度 ≥ 法治宣传费 ≤ 基础设施建设人工成本 ≥ 农村公共运行维护成本 ≤ 培训费 ≤ 全镇人员培训成本 ≤ 状态：待送审 项目支出 财政拨款 专户资金 单位资金 3499191.00 主要内容 ；2.管护发展养殖、茶叶、中药材等产业。 人居环境；3.村社公共基础设施运行维护。基础设施 上下达乡村振兴任务。 2.免费优生健康检查；3.免费房电影；4.开展就业培训。 3.依法治理；4.文化教育活动 灾后农房重建贷款清收工作。3、完成扶贫小额信贷任务。4、加强对村级办公经费使用的监督管理。5、加强对重点建设项目 利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出；2.保障村社干部补助及办公经费 化工作保障，坚持人民为中心的思想，将保障和改善民生为重点贯彻到“三个 划编制三年行动工作方案，坚持总详合一、镇村合一原则，科学编制国土空 保障农村基层组织运转经费。③政府日常公用经费得到保障，确保政府机构 。完成上级各部门下达的各项民生工程目标任务。3、项目投资得到加强。① 。②财政扶贫专项资金高效安全运行并发挥使用效益。③村级财务得到规范， 序。规范社会行为，化解社会矛盾，维持社会和谐。 绩效指标值 绩效度量单位 权重 12 次 1 18 次 1 11 人 1 5000 份 1 20 次 1 150 户 1 4000 亩 1 5000 人 1 120 场次 1 2 场次 1 20000 头 1 1.4 亿元 1 1.1 亿元 1 1 座 1 3 个 1 2.3 公里 1 7 公里 2 2.2 公里 2 5000 亩 2 3000 亩 1 100 % 2 98 % 2 100 % 2 100 % 2 90 % 2 100 % 2 2 月 2 3 月 2 5 月 2 8 月 2 10 % 1 10 % 3 15 万元 3 90 % 3 90 % 3 90 % 3 100 % 3 优良中低差 年 3 90 % 3 90 % 3 90 % 1 95 % 5 95 % 5 2000 元/人·次 2 100 元/天 2 元 2 200 元/人 2 5000 元/年 2 绩效目标表 单位信息： 518001-旺苍县双汇镇人民政府 项目名称： 党组织活动经费（含纪检工作经费） 主管部门： 518-旺苍县双汇镇人民政府部门 项目经办人： 预算执行率权重(%)： 10 项目经办人电话： 整体目标： 增强党组织凝聚力，提高党员素质、全面完成全年党建任务 一级指标 二级指标 三级指标 产出指标 时效指标 完成时间 ＝ 产出指标 产出指标 效益指标 指标性质 历史参考值 度量单位 权重（%） 20231231 日 20 数量指标 任务完成情况≥ 96 % 10 质量指标 98 % 20 验收达标率 ≥ 社会效益指标 改善机关形象增强党员能力 定性 指标值 好坏 20 满意度指标 服务对象满意度指标 上级党组织及党员满意度 ≥ 96 % 10 成本指标 90000 元 10 经济成本指标 完成成本 ≤ 备注 绩效目标表 单位信息： 518001-旺苍县双汇镇人民政府 项目名称： 县级基本财力保障资金 主管部门： 518-旺苍县双汇镇人民政府部门 项目经办人： 预算执行率权重(%)： 10 项目经办人电话： 整体目标： 确保政府办公正常运行 一级指标 二级指标 三级指标 度量单位 权重（%） 产出指标 数量指标在职在编干部人数 ＝ 55 人 40 满意度指标 服务对象满意度指标 干部满意度 ≥ 99 % 10 成本指标 经济成本指标 2 元/张 5 成本指标 经济成本指标县内住宿费 ≤ 120 元/天 5 效益指标 可持续发展指标 政府正常运转保证率 ≥ 99 元/月 20 成本指标 经济成本指标 ≥ 100 元/个 5 成本指标 经济成本指标 县内出差 ＝ 80 元/天 5 打印费 广告费 指标性质 历史参考值 ≤ 指标值 备注 绩效目标表 单位信息： 518001-旺苍县双汇镇人民政府 项目名称： 村（社区）人员经费 主管部门： 518-旺苍县双汇镇人民政府部门 项目经办人： 预算执行率权重(%)： 10 项目经办人电话： 整体目标： 村干部生活保障 一级指标 二级指标 度量单位 权重（%） 产出指标 数量指标 行政村（社区）个数 ＝ 11 个 40 成本指标 经济成本指标 村干部全年补助 ＝ 2101347 元/年 5 村干部人数 ＝ 123 人 20 效益指标 经济效益指标 村干部收入保障 ≥ 90 % 20 成本指标 经济成本指标离职干部补助＝ 163920 元/年 5 产出指标 数量指标 三级指标 指标性质 历史参考值 指标值 备注 绩效目标表 单位信息： 518001-旺苍县双汇镇人民政府 项目名称： 村（社区）公用经费 主管部门： 518-旺苍县双汇镇人民政府部门 项目经办人： 预算执行率权重(%)： 10 项目经办人电话： 整体目标： 各村正常运行经费保障 一级指标 二级指标 三级指标 度量单位 权重（%） 产出指标 数量指标 村社数量 ＝ 11 个 50 效益指标 可持续发展指标 村社区日常运转保证率 ≥ 99 % 20 成本指标 经济成本指标 三类村（社区） ＝ 30000 元/个 10 成本指标 经济成本指标 35000 元/个 10 二类村 指标性质 历史参考值 ＝ 指标值 备注 绩效目标表 单位信息： 518001-旺苍县双汇镇人民政府 项目名称： 村（社区）运维经费 主管部门： 518-旺苍县双汇镇人民政府部门 项目经办人： 预算执行率权重(%)： 10 项目经办人电话： 整体目标： 农村基础设施修补，建堡坎，垃圾清运，道路清理 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 产出指标 数量指标 单独村 ＝ 产出指标 数量指标 合并村 产出指标 数量指标 社区 度量单位 权重（%） 5 个 20 ＝ 5 个 20 ＝ 1 个 10 效益指标 可持续发展指标 村社工作顺利开展保证率 ≥ 99 % 20 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥ 90 % 5 成本指标 经济成本指标 5 万元/个 2 成本指标 经济成本指标 道路清理挖土机 ≤ 0.05 万元/小时 3 成本指标 经济成本指标 社区 ＝ 3 万元/个 5 成本指标 经济成本指标 合并村 ＝ 7 万元/个 3 成本指标 经济成本指标 堡坎修建 ≤ 520 元/立方米 2 单独村 历史参考值 ＝ 指标值 备注 绩效目标表 单位信息： 518001-旺苍县双汇镇人民政府 项目名称： 村（社区）老党员经费 主管部门： 518-旺苍县双汇镇人民政府部门 项目经办人： 预算执行率权重(%)： 10 项目经办人电话： 整体目标： 确保老党员按时领取生活补助 一级指标 二级指标 三级指标 产出指标 数量指标 老党员人数 ＝ 效益指标 指标性质 社会效益指标 提高政府形象，感谢关心 定性 历史参考值 指标值 17 度量单位 权重（%） 人 50 满意 20 满意度指标 服务对象满意度指标 老党员满意度认可 ≥ 99 % 10 成本指标 100 元/月 10 经济成本指标 补助标准 ＝ 备注 绩效目标表 单位信息： 518001-旺苍县双汇镇人民政府 项目名称： 机关公务用车运行维护经费 主管部门： 518-旺苍县双汇镇人民政府部门 项目经办人： 预算执行率权重(%)： 10 项目经办人电话： 整体目标： 2023年公务用车运行费 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 历史参考值 产出指标 质量指标 保证公务车正常运行 ＝ 100 % 10 产出指标 数量指标 公务配备驾驶员数量 ＝ 1 人 20 产出指标 数量指标 公务用车数量＝ 1 台 20 效益指标 社会效益指标出行安全率 ＝ 100 % 10 效益指标 可持续发展指标 日常确保机关用车率 ＝ 100 % 20 效益指标 100 % 10 社会效益指标出行安全率 ≥ 指标值 度量单位 权重（%） 备注 绩效目标表 单位信息： 518001-旺苍县双汇镇人民政府 项目名称： 县处级以上老干部经费 主管部门： 518-旺苍县双汇镇人民政府部门 项目经办人： 预算执行率权重(%)： 10 项目经办人电话： 整体目标： 县处级以上老干部经费 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 产出指标 数量指标 发放人数 ＝ 产出指标 产出指标 度量单位 权重（%） 1 人 10 时效指标 项目完成时效＝ 1 年 20 质量指标项目验收合格率 ＝ 100 % 20 效益指标 可持续发展指标 项目可持续时效 ＝ 1 年 20 满意度指标 服务对象满意度指标 老干部满意度定性 满意 成本指标 880 经济成本指标 资金成本 ＝ 历史参考值 指标值 10 元 10 备注 表 职能职责与活动： 11-党建工作/02-组织事务 项目总额： 90000 其中： 财政资金： 90000 财政专户管理资金： 0 单位资金： 0 社会投入资金： 0 银行贷款： 0 表 职能职责与活动： 10-党政综合与乡村振兴/02-综合管理 项目总额： 170000 其中： 财政资金： 170000 财政专户管理资金： 0 单位资金： 0 社会投入资金： 0 银行贷款： 0 表 职能职责与活动： 10-党政综合与乡村振兴/02-综合管理 项目总额： 2307911 其中： 财政资金： 2307911 财政专户管理资金： 0 单位资金： 0 社会投入资金： 0 银行贷款： 0 表 职能职责与活动： 10-党政综合与乡村振兴/02-综合管理 项目总额： 350000 其中： 财政资金： 350000 财政专户管理资金： 0 单位资金： 0 社会投入资金： 0 银行贷款： 0 表 职能职责与活动： 10-党政综合与乡村振兴/02-综合管理 项目总额： 530000 其中： 财政资金： 530000 财政专户管理资金： 0 单位资金： 0 社会投入资金： 0 银行贷款： 0 表 职能职责与活动： 10-党政综合与乡村振兴/01-综合事务 项目总额： 20400 其中： 财政资金： 20400 财政专户管理资金： 0 单位资金： 0 社会投入资金： 0 银行贷款： 0 表 职能职责与活动： 10-党政综合与乡村振兴/02-综合管理 项目总额： 30000 其中： 财政资金： 30000 财政专户管理资金： 0 单位资金： 0 社会投入资金： 0 银行贷款： 0 表 职能职责与活动： 10-党政综合与乡村振兴/02-综合管理 项目总额： 880 其中： 财政资金： 880 财政专户管理资金： 0 单位资金： 0 社会投入资金： 0 银行贷款： 0