石嘴山市市场监督管理局检验检测中心2022预算公开.pdf

石嘴山市检验检测中心 2022 年部门预算公开 目 第一部分 录 单位概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2022 年部门预算表 一、财政拨款预算收支总表 二、财政拨款支出预算总表 三、一般公共预算财政拨款支出表 四、一般公共预算财政预算基本支出表 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 六、政府性基金预算财政拨款支出表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 石嘴山市检验检测中心 2022 年部门预算—单位概况 一、主要职能 石嘴山市检验检测中心是石嘴山市人民政府依法设置 的国家法定计量检定和产品质量检测机构，隶属于石嘴山市 市场监督管理局，是具有第三方公正地位的综合性检测机构。 主要承担全市行政区域内建立最高计量标准和社会公用计 量标准，开展量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检 定任务，承担产品质量监督检验及委托检验任务。 2015 年 7 月，按照国家、自治区、市关于技术机构整合 的有关要求，组建成立石嘴山市检验检测中心。目前，该中 心已建立有长度、热学、力学、电学、声学、光学、无线电、 时频、电离辐射等十大类 27 项社会公用计量标准，可开展 30 多种计量器具的检定和测试工作，为全市的法制计量、工 业计量和科学计量的量值传递提供了有力的技术保证。在产 品质量检验方面，可开展有食品、化工、煤质、冶金、建材、 轻工、油品等不同类别产品的 300 多种参数的质量检验，为 地方企业建立完善计量检测体系和质量保证体系提供技术 服务。 二、部门预算单位构成 石嘴山市检验检测中心根据《石嘴山市机构编制委员会 文件关于印发石嘴山市检验检测中心机构编制方案的通知》 （石编发〔2015〕9 号）组建。内设办公室、收发室、衡器 检测室、工业检测室、医疗检测室、商贸检测室、质检一室、 质检二室、大武口区餐饮食品监督队、惠农区餐饮食品监督 队十个部门。中心现有编制人数 48 人，2021 年年末实有人 数 46 人，退休人员 15 人，聘用人员 7 人。 石嘴山市检验检测中心 2022 年部门预算——预算表 一、财政拨款收支预算总表 财政拨款收支预算总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 项目（按功能分类） 出 小计 预算数 一般公共预 算财政拨款 支出 一、本年收入 6456588.31 一、本年支出 6456588.31 6456588.31 （一）一般公共预算财政拨款收入 6456588.31 （一）一般公共服务支出 4655856.83 4655856.83 （二）社会保障和就业支出 791938.97 791938.97 （三）卫生健康支出 348277.62 348277.62 （四）住房保障支出 660514.89 660514.89 （二）政府性基金预算财政拨款收入 二、上年结转结余 二、年末结转结余 （一）一般公共预算财政拨款 （一）一般公共预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 收入总计 6456588.31 支出总计 6456588.31 政府性基金预算财 政拨款支出 二、财政拨款支出预算总表 财政拨款支出预算总表 单位：元 功能分类科目 科目编码 科目名称 一般公共财政预算拨款支出 预算安排总 计 小计 本级财力安 排支出 石嘴山市 检验检测 中心 6456588.31 6456588.31 6456588.31 2013850 事业运行 4588758.83 4588758.83 4588758.83 2019999 其他一般 公共服务 支出 67098.00 67098.00 67098.00 2080502 事业单位 离退休支 出 3000.00 3000.00 3000.00 机关事业 单位基本 525959.31 525959.31 525959.31 [915004] 2080505 自治区 专项转 移支付 安排支 出 政府性基金预算财政拨款支出 自治区一 般性转移 支付安排 支出 小计 本级财力 安排支出 自治区专 项转移支 付安排支 出 自治区一 般性转移 支付安排 支出 养老保险 缴费支出 2080506 2101102 2101199 2210201 2210203 机关事业 单位职业 年金缴费 支出 262979.66 262979.66 262979.66 事业单位 医疗 289277.62 289277.62 289277.62 其他行政 事业单位 医疗支出 59000.00 59000.00 59000.00 住房公积 金 425648.89 425648.89 425648.89 购房补贴 234866.00 234866.00 234866.00 三、一般公共预算财政拨款支出表 一般公共预算财政拨款支出表 单位：元 功能分类科目 2022 年预算数与 2021 年 执行数（决算数） 2022 年预算数 2021 年执行数 （决算数） 科目编码 科目名称 合计 增减额 增减% -2845342. 36 -30.6 9301930.67 2013804 市场主体管理 365755.83 -365755.8 3 -100 2013816 食品安全监管 747679.69 -747679.6 9 -100 2013850 事业运行 6111888.77 2019999 2080502 其他一般公共服务支 出 事业单位离退休支出 6456588.31 项目支出 石嘴山市检验检测中心 [915004] 6456588.31 基本支出 4588758.83 4588758.83 -1523129. 94 -24.9 0.00 67098.00 67098.00 67098.00 100 184651.12 3000.00 3000.00 -181651.1 2 -98.4 2080505 2080506 2101102 2101199 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 事业单位医疗 其他行政事业单位医疗 支出 521450.82 525959.31 525959.31 4508.49 0.9 397361.37 262979.66 262979.66 -134381.7 1 -33.8 286797.90 289277.62 289277.62 2479.72 0.9 29500.00 59000.00 59000.00 29500 100 2210201 住房公积金 421979.17 425648.89 425648.89 3669.72 0.9 2210203 购房补贴 234866.00 234866.00 234866.00 0 0 四、一般公共预算财政拨款基本支出表 一般公共预算财政拨款基本支出表 单位：元 经济科目 科目编码 基本支出预算 科目名称 总计 合计 人员支出 6456588.31 6018545.40 日常公用支出 428862.91 301 一、工资福利支出 6018545.40 6018545.40 30101 基本工资 2031660.00 2031660.00 30102 津贴补贴 736998.39 736998.39 30103 奖金 528000.00 528000.00 30107 绩效工资 1137325.71 1137325.71 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 525959.31 525959.31 30109 职业年金缴费 262979.66 262979.66 30110 职工基本医疗保险缴费 289277.62 289277.62 30112 其他社会保障缴费 21695.82 21695.82 30113 住房公积金 425648.89 425648.89 30199 其他工资福利支出 59000.00 59000.00 302 二、商品和服务支出 428862.91 428862.91 30201 办公费 50000.00 50000.00 30202 印刷费 15000.00 15000.00 30203 咨询费 0.00 0.00 0.00 0.00 水费 5000.00 5000.00 30206 电费 50000.00 50000.00 30207 邮电费 55000.00 55000.00 30208 取暖费 67098.00 67098.00 30209 物业管理费 0.00 0.00 30211 差旅费 30000.00 30000.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 0.00 30213 维修（护）费 5000.00 5000.00 30214 租赁费 0.00 0.00 30215 会议费 0.00 0.00 30216 培训费 10000.00 10000.00 30217 公务接待费 3000.00 3000.00 30218 专用材料费 3000.00 3000.00 30224 被装购置费 0.00 0.00 30225 专用燃料费 0.00 0.00 30226 劳务费 10000.00 10000.00 30227 委托业务费 0.00 0.00 30228 工会经费 65744.91 65744.91 30229 福利费 0.00 0.00 30231 公务用车运行维护费 47500.00 47500.00 30239 其他交通费用 6000.00 6000.00 30204 手续费 30205 0.00 0.00 其他商品和服务支出 6520.00 6520.00 303 三、对个人和家庭的补助 9180.00 9180.00 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 9180.00 9180.00 310 四、资本性支出 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31007 信息网络及软件购置更新 31099 其他资本性支出 30240 税金及附加费用 30299 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 单位：元 2021 年预算数 合计 55000 因公 出国 （境） 费 0 2021 年执行数（决算数） 公务用车购置及运行 费 小计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 50000 0 50000 公务 接待 费 5000 合计 50412 因公 出国 （境） 费 公务用车购置及运行 费 小计 50000 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 50000 2022 年预算数 公务 接待 费 412 合计 50500 因公 出国 （境） 费 0 公务用车购置及运行 费 小计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 47500 0 47500 公务 接待 费 3000 六、政府性基金预算财政拨款支出表 政府性基金预算财政拨款支出表 单位：元 功能分类科目 2021 年执行 数（决算数） 科目编码 无 科目名称 无 2021 年预算数与 2021 年执 行数（决算数） 2021 年预算数 基本支出 合计 0 0 注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出 小计 人员经费 日常公用经 费 0 0 0 项目支出 增减额 增减% 0 0 0 七、部门收入总表 部门收入总表 单位：元 功能分类科目 科目 编码 915004 科目 名称 石嘴山市 检验检测 中心 财政拨款预算收入 本年收入 合计 6456588.31 小计 一般公共 预算财政 拨款收入 6456588.31 6456588.31 非同级财政拨款 预算收入 事业预算收入 政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入 其中： 非同 级财 小 政拨 计 款（科 研及 辅助 活动） 纳管 理的 非税 收入 财政 专户 入 上级 补助 预算 收入 附属 单位 上缴 预算 收入 经营 预算 收入 债务 预算 收入 小 计 非本 级财 政拨 款 本级 横向 财政 拨款 投 资 预 算 收 益 其 他 预 算 收 入 八、部门支出总表 部门支出总表 单位：元 科目编码 科目名称 本年支出 合计 [915004] 石嘴山市检 验检测中心 6456588.31 行政支 出 事业支出 6456588.31 经营支 出 上缴上 级支出 对附属 单位补 助支出 投资支 出 债务还 本支出 其他支 出 石嘴山市检验检测中心 2022 年部门预算 ——部门预算情况说明 一、关于石嘴山市检验检测中心 2022 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 石嘴山市检验检测中心 2022 年财政拨款收入预算 6456588.31 元，其中：本年收入 6456588.31 元，包括一般 公共预算拨款 6456588.31 元。支出预算元，包括：一般公 共服务支出 4655856.83 元、社会保障和就业支出 791938.97 元、卫生健康支出 348277.62 元、住房保障支出 660514.89 元。 二、关于石嘴山市检验检测中心 2022 年一般公共预算 财政拨款支出情况说明 （一）基本支出情况说明 石嘴山市检验检测中心 2022 年一般公共预算财政拨款 基本支出 6456588.31 元，其中：本年收入安排支出 6456588.31 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执 行数（决算数）11400927.83 元减少 4944339.52 元，下降 43.4%,主要原因为本年预算不含创城奖、民族团结奖、未休 年休假工资报酬等。人员经费元，主要包括：基本工资 2031660 元、津贴补贴 736998.39 元、奖金 528000 元、绩效 工资 1137325.71 元、机关事业单位基本养老保险缴费 525959.31 元、职业年金缴费 262979.66、职工基本医疗保 险缴费 289277.62 元、其他社会保障缴费 21695.82 元、住 房公积金 425648.89 元、医疗费 59000 元、对个人和家庭补 助支出 9180 元。公用经费 428862.91 元，主要包括：办公 费 50000 元、印刷费 15000 元、水费 5000 元、电费 50000 元、邮电费 55000 元、取暖费 67098 元、差旅费 30000 元、 维修（护）费 5000 元、培训费 10000 元、公务接待费 3000 元、专用材料费 3000 元、劳务费 10000 元、工会经费 65744.91 元、公务用车运行维护费 47500 元、其他交通费 6000 元、 其他商品和服务支出 6520 元。 （二）项目支出情况说明 石嘴山市检验检测中心 2022 年无项目预算财政拨款收支。 三、关于石嘴山市检验检测中心 2022 年一般公共预算 财政拨款“三公”经费预算情况说明 石嘴山市检验检测中心 2022 年“三公”经费财政拨款 预算数为 50500 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用 车购置 0 元，公务用车运行费 47500 元，公务接待费 3000 元。 2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年执行数 50412 元（决算数）增加 88 元，增长 0.2%。其中：公务用 车运行费减少 2500 元，主要原因为压减公务用车运行费、 上缴石嘴山市财政局拍卖车辆 1 辆导致燃油费、保养费、修 理费减少；公务接待费增加 2588 元，主要原因为招商引资 及上级检查调研工作接待。 四、关于石嘴山市检验检测中心 2022 年政府性基金预算 拨款情况说明 石嘴山市检验检测中心 2022 年无政府性基金预算财政 拨款收支。 五、关于石嘴山市检验检测中心 2022 年收支预算情况 的总体说明 石嘴山市检验检测中心 2022 年收入总预算 6456588.31 元，其中：本年收入 6456588.31 元，上年结转结余 0 元； 支出总预算 6456588.31 元，其中：本年支出 6456588.31 元， 年末结转结余 0 元。 本年收入包括：财政拨款预算收入 6456588.31 元，占 100%。 本年支出包括：事业支出 6456588.31 元，占 100%。 六、其他重要事项的情况说明 （一）国有资产占用使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，石嘴山市检验检测中心占用 使用国有资产总体情况为房屋 1143.17 平方米，价值 1290981.87 元；专用设备 3750181 元；车辆 2 辆，价值 416819.00 元；办公家具价值 250200 元；其他资产价值 8107230.30 元。 （二）预算绩效情况 按照石嘴山市财政局 2022 年部门预算编制要求， 石嘴山市检验检测中心科学合理设定事业运行、社会保 障、医疗卫生、住房保障预算绩效目标，对纳入预算管 理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复 的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况， 对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目 及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建 议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。 石嘴山市检验检测中心 2022 年部门预算 —名词解释 1、一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本 级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和 转移支付。 2、一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本 级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级 政府的上解收入。 3、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取 得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基 金预算财政拨款。 4、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。 5、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 6、经营收入：指事业单位在专业业务活动及基辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 7、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 8、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财 政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 9、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款 安排的除人员经费以外的基本支出。 10、“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、 公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用： 指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务接 待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用 车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修 费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公 务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）。 11、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团 体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。