西安市粮油质量检验中心2020年单位决算.pdf

西安市粮油质量检验中心 2020 年度单位决算公开说明 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况：已审签 — 1 — 目 录 第一部分 单位概况 一、单位主要职责及内设机构 二、单位决算单位构成 三、单位人员情况 第二部分 2020 年单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 — 2 — 第三部分 2020 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、事业运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 — 3 — 第一部分 单位概况 一、单位主要职责及内设机构 （一）主要职责。 贯彻国家和省、市政府有关粮食质量安全、食品安全法律、 法规、规章及粮食质量标准和涉及粮食的食品安全标准；承担西 安市粮食质量安全风险监测与政策性粮油质量抽检工作；开展粮 油标准研究、验证、标准制（修）订、宣贯、粮油检验技术研 究、培训、技术咨询等。 （二）内设机构。 西安市粮油质量检验中心为全额拨款事业单位，内设机构 4 个，分别为办公室、质量技术管理室、样品管理室、检验室。 二、单位决算单位构成 纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个 预算单位： 序号 单位名称 1 西安市粮油质量检验中心 三、单位人员情况 截止 2020 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人、单位管理的离退休人员 1 人。 — 4 — 第二部分 2020 年度单位决算表 序 号 内 容 是否空表 表格为空的理由 表1 收入支出决算总表 否 表2 收入决算表 否 表3 支出决算表 否 表4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表（按 功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 不涉及 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 不涉及 — 5 — 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：西安市粮油质量检验中心 收 入 项 目 1.一般公共预算财政拨款 支 决算数 金额单位：万元 出 项目 656.73 1.一般公共服务支出 决算数 53.44 2.政府性基金预算财政拨款 0.00 2.外交支出 0.00 3.国有资本经营预算财政拨款 0.00 3.国防支出 0.00 4.上级补助收入 0.00 4.公共安全支出 0.00 5.事业收入 0.00 5.教育支出 0.00 6.经营收入 0.00 6.科学技术支出 0.00 7.附属单位上缴收入 0.00 7.文化旅游体育与传媒支出 0.00 8.其他收入 17.24 8.社会保障和就业支出 3.10 9.卫生健康支出 0.49 10.节能环保支出 0.00 11.城乡社区支出 0.00 12.农林水支出 2.00 13.交通运输支出 0.00 14.资源勘探信息等支出 0.00 15.商业服务业等支出 0.00 16.金融支出 0.00 17.援助其他地区支出 0.00 18.自然资源海洋气象等支出 0.00 19.住房保障支出 11.55 20.粮油物资储备支出 683.72 21.国有资本经营预算支出 0.00 22.灾害防治及应急管理支出 0.00 23.其他支出 0.00 本年收入合计 673.97 本年支出合计 698.87 使用非财政拨款结余 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 24.9 年末结转和结余 0.00 收入总计 698.87 支出总计 698.87 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 — 6 — 收入决算表 公开 02 表 编制单位：西安市粮油质量检验中心 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 合计 社会保障和就 业支出 行政事业单位 20805 养老支出 机关事业单 2080505 位基本养老保 险缴费支出 机关事业单 2080506 位职业年金缴 费支出 210 卫生健康支出 行政事业单位 21011 医疗 事业单位医 2101102 疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2210203 购房补贴 粮油物资储备 222 支出 22201 粮油事务 2220150 事业运行 其他粮油事 2220199 务支出 208 事业收入 本年收入合 财政拨款 上级补 计 收入 助收入 附属单 经营收 其他收 位上缴 其中： 入 入 收入 小计 教育收 费 673.97 656.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.24 3.11 3.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.11 3.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.89 2.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.56 11.56 0.05 11.51 11.56 11.56 0.05 11.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 658.83 641.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.24 658.83 465.92 641.58 465.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.24 0.00 0.00 192.91 175.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.24 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入 可能存在尾差。 — 7 — 支出决算表 公开 03 表 编制单位：西安市粮油质量检验中心 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 合计 对附属 本年支出合 上缴上 经营支 基本支出 项目支出 单位补 计 级支出 出 助支出 698.87 481.07 217.80 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 3.11 3.11 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 3.11 3.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 0.22 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 2.89 2.89 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 0.49 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.49 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 0.49 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 11.56 11.56 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 11.56 11.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 11.51 11.51 0.00 0.00 0.00 0.00 222 粮油物资储备支出 683.72 465.92 217.80 0.00 0.00 0.00 22201 粮油事务 683.72 465.92 217.80 0.00 0.00 0.00 2220150 事业运行 465.92 465.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2220199 其他粮油事务支出 217.80 0.00 217.80 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存 在尾差。 — 8 — 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位：西安市粮油质量检验中心 收 项 入 目 一、一般公共预 算财政拨款 二、政府性基金 预算财政拨款 三、国有资本经 营预算财政拨款 金额单位：万元 支 决算数 项目（按功能分类） 656.73一、一般公共服务支出 合计 出 决算数 一般公共 政府性基 国有资本经 预算财政 金预算财 营预算财政 拨款 政拨款 拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.10 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 3.10 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.55 641.58 11.55 641.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒 支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息 等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象 等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预 算支出 二十二、灾害防治及应急 管理支出 — 9 — 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位：西安市粮油质量检验中心 收 项 目 入 支 决算数 项目（按功能分类） 二十三、其他支出 二十四、债务还本支 出 二十五、债务付息支 出 二十六、抗疫特别国 债安排的支出 收入总计 年初财政拨款 结转和结余 一、一般公共 预算财政拨款 二、政府性基 金预算财政拨 款 三、国有资本 经营预算财政 拨款 总计 金额单位：万元 合计 出 决算数 一般公共 政府性基 国有资本经 预算财政 金预算财 营预算财政 拨款 政拨款 拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 656.73 支出总计 656.73 656.73 0.00 0.00 0.00 年末财政拨款结转和 结余 0.00 0.00 0.00 0.00 总计 656.73 656.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 656.73 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支 和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 — 10 — 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制单位：西安市粮油质量检验中心 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 本年支出 合计 项目支出 小计 备注 人员经费 公用经费 656.73 481.07 454.93 26.14 175.66 208 社会保障和就业支出 3.11 3.11 3.11 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 3.11 3.11 3.11 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 0.22 0.22 0.22 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 2.89 2.89 2.89 0.00 0.00 210 卫生健康支出 0.49 0.49 0.49 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.49 0.49 0.49 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 0.49 0.49 0.49 0.00 0.00 221 住房保障支出 11.56 11.56 11.56 0.00 0.00 22102 住房改革支出 11.56 11.56 11.56 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00 2210203 购房补贴 11.51 11.51 11.51 0.00 0.00 222 粮油物资储备支出 641.58 465.92 439.78 26.14 175.66 22201 粮油事务 641.58 465.92 439.78 26.14 175.66 2220150 事业运行 465.92 465.92 439.78 26.14 0.00 2220199 其他粮油事务支出 175.66 0.00 0.00 0.00 175.66 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元 时，因四舍五入可能存在尾差。 — 11 — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 公开 06 表 编制单位：西安市粮油质量检验中心 项目 经济分类科 目编码 301 30101 30102 30107 30108 30109 30110 30112 30113 302 30201 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30213 30217 30226 30228 30231 303 30301 30305 30399 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修(护)费 公务接待费 劳务费 工会经费 公务用车运行维护费 对个人和家庭的补助 离休费 生活补助 其他对个人和家庭的补助 金额单位：万元 本年支出合 人员经费 公用经费 备注 计 481.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 454.93 439.22 110.32 75.62 159.48 31.46 17.97 8.39 0.20 35.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.71 10.49 4.74 0.48 26.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.14 5.96 0.05 0.92 1.67 1.50 2.40 0.72 1.95 0.40 3.03 3.57 3.95 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为 万元时，因四舍五入可能存在尾差。 — 12 — 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制单位：西安市粮油质量检验中心 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出 国 （境） 费用 公务接 待费 1 2 预算数 6.40 决算数 5.94 项目 小计 会议费 培训费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 维护费 3 4 5 6 7 8 0.00 0.40 6.00 0.00 6.00 1.00 2.90 0.00 0.40 5.54 0.00 5.54 0.00 3.36 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支 出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数； 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 — 13 — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位：西安市粮油质量检验中心 金额单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 本年支出 年初结转和 本年收 结余 入 年末结 转和结 基本支 项目支 余 小计 出 出 合计 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本 表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 — 14 — 公开 09 表 编制单位：西安市粮油质量检验中心 金额单位：万元 项目 功能分类科目 编码 本年支出 科目名称 小计 基本支 出 项目支出 合计 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元 时，因四舍五入可能存在尾差。 第三部分 2020 年单位决算情况说明 — 15 — 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年总收入 673.97 万元，2019 年总收入 812.93 万元， 较上年减少 138.96 万元，减幅 17.09%。主要原因：减少原因主 要为专项资金收入及其他收入减少。 2020 年总支出 698.87 万元，2019 年总支出 793.68 万元， 较上年减少 94.81 万元，减幅 11.95%。主要原因：为专项资金 仪器设备采购金额减少。 二、收入决算情况说明 2020 年 度 收 入 合 计 673.97 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 656.73 万元，占 97.44%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 17.24 万元，占 2.56%。 三、支出决算情况说明 — 16 — 2020 年度支出合计 698.87 万元，其中：基本支出 481.07 万元，占 68.84%；项目支出 217.80 万元，占 31.16%;经营支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收入656.73万元，2019年度财政拨款收入 750.18万元，较上年减少93.45万元，减少12.46%。主要原因： 专项资金收入及其他收入减少。 2020年度财政拨款支出656.73万元，2019年度财政拨款支出 755.83万元，较上年减少99.10万元，减少13.11%。主要原因： 专项资金仪器设备采购金额减少。 — 17 — 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2020年度财政拨款支出656.73万元，占本年支出合计的 93.97% 。 与 上 年 相 比 ， 财 政 拨 款 支 出 减 少 99.10 万 元 ， 减 少 13.11%。主要原因是：专项资金仪器设备采购金额减少。 （二）财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度财政拨款支出年初预算为 560.13 万元，支出决算 为 656.73 万元，完成年初预算的 117.25%。决算数大于预算数 的主要原因本年人员经费追加及仪器购置费增加。按照政府功能 分类科目，其中： 1. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 （ 类 ） 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.22 万元，决算数大于预 算数的主要原因是经费追加。 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 2.89 万元，决算数大于预 — 18 — 算数的主要原因是经费追加。 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.49 万元，决算数大于预 算数的主要原因是经费追加。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元，决算数大于预 算数的主要原因是经费追加。 5. 住 房 保 障 支 出 （ 类 ）住 房 改 革 支 出 （ 款 ） 购 房 补 贴 （项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 11.51 万元，决算数大于预 算数的主要原因是经费追加。 6. 粮 油 物 资 储 备 支 出 （ 类 ） 粮 油 事 务（ 款 ） 事 业 运 行 （项）。 年初预算为 466.52 万元，支出决算为 465.92 万元，完成年 初预算的 99.87%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算功 能科目机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业 年金缴费支出、事业单位医疗等科目年初预算列入事业运行。 7.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务 支出（项）。 年初预算为 96.51 万元，支出决算为 175.66 万元，完成年 — 19 — 初预算的 182%。决算数大于预算数的主要原因是本年申请市级 粮食发展专项资金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年 度 一般公共预算财政拨款基本支出 481.07 万元，包 括：人员经费支出 454.93 万元和公用经费支出 26.14 万元。 人员经费 454.93 万元，主要包括基本工资 110.32 万元、津 贴补贴 75.62 万元、绩效工资 159.48 万元、机关事业单位基本 养老保险缴费 31.46 万元、职业年金缴费 17.97 万元、职工基本 医疗保险缴费 8.39 万元、其他社会保障缴费 0.2 万元、住房公 积金 35.78 万元、离休费 10.49 万元、生活补助 4.74 万元、其 他对个人和家庭的补助 0.48 万元。 公用经费 26.14 万元，主要包括办公费 5.96 万元、水费 0.05 元、电费 0.92 万元、邮电费 1.68 万元，取暖费用 1.5 万 元、物业管理费 2.4 万元、差旅费 0.72 万元、维修（护）费 1.96 万元、公务接待费 0.4 万元、劳务费 3.03 万元、工会经费 3.57 万元、公务用车运行维护费 3.95 万元。。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6.40 万元，支出 决算为 5.94 万元，完成预算的 92.81%。决算数较预算数减少 0.46 万元，主要原因是公车运行维护费用减少。 — 20 — （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年 “ 三 公 ” 经 费 财 政 拨 款 支 出 决 算 中 ， 因 公 出 国 （境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元， 占 0%；公务用车运行维护费支出决算 5.54 万元，占 93.27%；公 务接待费支出决算 0.4 万元，占 6.73%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况说明。 2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变 化，主要原因是本单位无“因公出国”经费支出。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，完成预算的 0%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是 本单位无“公务公车购置”经费支出。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 — 21 — 2020 年公务用车运行维护费预算为 6 万元，支出决算为 5.54 万元，完成预算的 92.33%，决算数较预算数减少 0.46 万 元，主要原因是加强车辆管理，进行费用控制。 4.公务接待费支出情况说明。 2020 年公务接待 12 批次，55 人次，预算为 0.4 万元，支出 决算为 0.4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变 化。 （三）培训费支出情况说明。 2020 年培训费预算为 2.90 万元，支出决算为 3.36 万元， 完成预算的 115.86%，决算数较预算数增加 0.46 万元，主要原 因是检验检测仪器设备培训及检验检测专业人员技术培训增加。 （四）会议费支出情况说明。 2020 年会议费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预 算的 0%，决算数较预算数节约 1 万元，主要原因是严控会议指 出，节约会议费用。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表 十、事业运行经费支出情况说明 2020 年单位事业运行经费预算为 26.23 万元，支出决算为 26.14 万元，完成预算的 99.66%。决算数较预算数减少 0.09 万 — 22 — 元，主要原因是过紧日子，压减经费。 十一、政府采购支出情况说明 2020 年本单位政府采购支出总额共 98.82 万元，其中政府采 购货物类支出 98.82 万元，政府采购服务类支出 0 万元，政府采 购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购 支出总额的 0%。 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至 2020 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中主要领导干部 用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用 车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用 车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 5 台（套）；单价 100 万 元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购 置单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；购置单价 100 万元 以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 1 个，共涉及资金 68.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。 — 23 — 本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资 金 656.73 万元。 （二）单位决算中项目绩效自评结果。 检验检测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 69.62 万元，执行数 68.62 万元，完成预算的 98.56%。 项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，完成 2020 年 度粮食收获质量调查、品质测报和安全风险检测工作、完成全年 应急成品储备质量抽检工作、配合市储备粮管理中心完成在储小 麦质量抽检工作、完成市级储备轮换小麦和食用植物油质量抽检 工作、完成区级新增应急成品储备检验工作，完成“放心粮油工 程”质量抽检工作。 发现的问题及原因：预算执行进度不均衡，预算执行的时效 性不高，影响支出进度。 改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理。 （三）单位整体支出绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，本单位自评得分 90 分。全年预 算数 560.13 万元，执行数 656.73 万元，完成预算的 117.25%。 本年度单位总体运行情况及取得的成绩：积极开展粮食收获 质量调查、品质测报和质量安全风险监测工作；完成全年应急成 品储备质量抽检工作；配合市储备粮管理中心完成在储小麦质量 抽检工作；完成市级储备轮换出入库小麦样品的质量抽检工作； — 24 — 完成市级储备轮换出入库食用植物油样品的质量抽检工作；检验 区级新增应急成品储备样品；检验区级储备小麦样品；“优质粮 食工程”粮食质量安全检验监测体系建设项目通过市级预验收； 2020 年度能力验证 7 个项目全部合格；顺利通过 2020 年全省检 验检测机构“双随机、一公开”监督检查考核；获得市市场监督 管理局授权的社会公用计量标准证书，并被确定为市级服务业标 准化试点单位；严格落实安全生产责任制，加强实验室安全管 理，完成了原粮室、烘焙室、品评室电路改造，杜绝了安全隐 患。 发现的问题及原因：申请粮食发展专项资金及人员经费的追 加，预算完成数大于年初预算数。资金使用过程的管理控制有待 提高、预算执行进度不均衡。由于有随时调整的工作，预算执行 的时效性不高，影响支出进度。 下一步改进措施：加强年度预算管理工作，科学研判，精准 计划，加强资金使用管理。进一步加强预算执行的时效性管理， 严格执行预算，确保项目绩效落到实处，加强对项目实施进展情 况的动态跟踪，结合绩效目标开展全过程的绩效跟踪，确保项目 绩效目标如期实现。 — 25 — 市级预算（项目）绩效目标自评表 （2020 年度） 项目名称 检验检测经费 市级主管部门 西安市发展和改革委员会 实施单位 西安市粮油质量检验中心 全年执行数 执行率 全年预算数(A) (B) (B/A) 项目资金 年度资金总额： 69.62 68.62 98.56% 其中：市级财政 69.62 68.62 98.56% 资金 （万元） 其他资金 年初设定目标 全年实际完成情况 完成2020年度粮食收获质量调查、品质测报 和安全风险检测工作、完成应急成品储备质 年度 量抽检工作、配合市储备粮管理中心完成在 总体 储小麦质量抽检工作、完成市级储备轮换出 目标 入库小麦及食用植物油的质量抽检工作、检 验区级新增应急成品储备质量工作、完成 “放心粮油全覆盖工程”质量抽检工作。 一级指标 二级指标 产 品 指 标 绩 效 指 标 三级指标 数量指标 检验产品种类 质量指标 检验结果准确率 时效指标 检验完成及时率 全部完成 年度指标值 ≥100 种/年 ≥98% 100% 成本指标 检测业务专项履职费 68.62 经济效益 指标 社会效益 粮食质量安全保障效 效 显著 指标 果 益 指 生态效益 危险废物有效处置率 ≥90% 标 指标 可持续影 保障粮食安全的影响 长效 响指标 服务对象 满意度 98% 满意度 服务对象满意度 指 标 指标 说明 无 — 26 — 全年完成 值 未完成原 因和改进 措施 ≥100 种/年 ≥98% 100% 98.56% 显著 ≥90% 长效 98% 仪器购置费 用节约 单位整体支出绩效自评表 （2020 年度） 填报单位：西安市粮油质量检验中心 自评得分：90 提供检验检测技术服务，为保障我市粮食质量安全提供强有力的技术支撑。 （一）简要概述单位职能与职责。 2020 年度财政拨款支出 656.73 万元，占本年支出合计的 97.44%。其中：基本支出 481.07 万元，占 （二）简要概述单位支出情况，按活动内容分类。 73.25；项目支出 175.55 万元 要用于其他粮油事务支出。 （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 无 一级指 二级指 三级指 标 标 标 投入 预算执 预算 行（25 完成率 分） (10分) 分值 指标说明 评分标准 ，占 26.75%。基本支出主要用于人员经费、日常公用经费，项目支出主 实际 指标值计算公式和数据获 年初目 未完成原因分析与改进 绩效指标分 完成 得分 取方式 标值 措施 析与建议 值 预算完成率＝ 100%的，得10 分。 预算完成率≥ 95%的，得9 预算完成率＝（预算完成数／ 分。 预算数）×100%，用以反映和 预算完成率在 考核部门（单位）预算完成程 90%（含）和 95%之间，得8 预算完成率＝（预算完成 度。 分。 560.13 656.73 10 预算完成数：部门（单位）本 预算完成率在 数／预算数）×100% 年度实际完成的预算数。 85%（含）和 预算数：财政部门批复的本年 90%之间，得7 分。 度部门（单位）预算数。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得6 分。 预算完成率在 — 27 — 提供检验检测技术服务，为保障我市粮食质量安全提供强有力的技术支撑。 （一）简要概述单位职能与职责。 2020 年度财政拨款支出 656.73 万元，占本年支出合计的 97.44%。其中：基本支出 481.07 万元，占 （二）简要概述单位支出情况，按活动内容分类。 73.25；项目支出 175.55 万元 要用于其他粮油事务支出。 （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 无 一级指 二级指 三级指 标 标 标 分值 指标说明 评分标准 ，占 26.75%。基本支出主要用于人员经费、日常公用经费，项目支出主 实际 指标值计算公式和数据获 年初目 未完成原因分析与改进 绩效指标分 完成 得分 取方式 标值 措施 析与建议 值 70%（含）和 80%之间，得4 分。 预算完成率 <70%的，得O 分。 预算 调整率 （5分） 5 预算调整率＝（预算调整数／ 预算数）×100%，用以反映和 预 算 调 整 率 绝 考核部门（单位）预算的调整 对值≤5%，得5 程度。 预算调整数：部门（单位）在本 分。 年度内涉及预算的追加、追减或 预 算 调 整 率 绝 预算调整率＝（预算调整 560.13 656.73 3 结构调整的资金总和（因落实国 对值>5%的，每 数／预算数）×100% 家政策、发生不可抗力、上级部 增加0.1个百分 门或本级党委政府临时交办而产 点扣0.1分，扣 生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性 完为止。 基金预算。 原因分析：申请粮食发 展专项资金及人员经费 的追加，预算完成数大 于年初预算数。 下一步改进措施：加强 年度预算管理工作，科 学研判，精准计划。 — 28 — 提供检验检测技术服务，为保障我市粮食质量安全提供强有力的技术支撑。 （一）简要概述单位职能与职责。 2020 年度财政拨款支出 656.73 万元，占本年支出合计的 97.44%。其中：基本支出 481.07 万元，占 （二）简要概述单位支出情况，按活动内容分类。 73.25；项目支出 175.55 万元 要用于其他粮油事务支出。 （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 无 一级指 二级指 三级指 标 标 标 支出 进度率 （5分） 投入 分值 5 预算执 行（25 分） 预算编 制 准确率 （5分） 5 指标说明 评分标准 ，占 26.75%。基本支出主要用于人员经费、日常公用经费，项目支出主 实际 指标值计算公式和数据获 年初目 未完成原因分析与改进 绩效指标分 完成 得分 取方式 标值 措施 析与建议 值 半年进度：进 度率≥45%，得 2分；进度率在 支出进度率＝（实际支出／支 出预算）×100%，用以反映和 40% （ 含 ） 和 考核部门（单位）预算执行的 45%之 间 ， 得 1 及时性和均衡性程度。 分； 进度 率 半年支出进度=部门上半年实际 <40%，得O分。 支出进度率＝（实际支出 支出／（上年结余结转+本年部 560.16 656.73 4 前 三 季 度 进 门预算安排+上半年执行中追加 ／支出预算）×100% 度：进度率≥ 追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季 75%， 得 3 分 ； 度实际支出／（上年结余结转+ 进 度 率 在 60% 本年部门预算安排+前三季度执 （含）和75%之 行中追加追减）*100%。 间，得2分；进 度率<60%，得0 分。 预算编制准确 部门预算中除财政拨款外的其 率≤20%,．得5 预算编制准确率=其他收入 他收入预算与决算差异率。 分。预算编制 预算编制准确率=其他收入决算 17.24 0 决算数／其他收入预算数 0 数 ／ 其 他 收 入 预 算 数 × 100%- 准 确 率 在 2 0% ×100%-100% 和40%（舍）之 100%。 间，得3分。预 原因分析：预算执行的 时效性、完整性不高。 下一步改进措施：进一 步加强预算执行的时效 性管理，严格执行预 算，确保项目绩效落到 实处，加强对项目实施 进展情况的动态跟踪， 结合绩效目标开展全过 程的绩效跟踪，确保项 目绩效目标如期实现。 原因分析：年初单位对 预算外其他收入难以确 定。 下一步改进措施：加强 年度预算管理工作，科 学研判，精准计划。 — 29 — 提供检验检测技术服务，为保障我市粮食质量安全提供强有力的技术支撑。 （一）简要概述单位职能与职责。 2020 年度财政拨款支出 656.73 万元，占本年支出合计的 97.44%。其中：基本支出 481.07 万元，占 （二）简要概述单位支出情况，按活动内容分类。 73.25；项目支出 175.55 万元 要用于其他粮油事务支出。 （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 无 一级指 二级指 三级指 标 标 标 分值 指标说明 评分标准 ，占 26.75%。基本支出主要用于人员经费、日常公用经费，项目支出主 实际 指标值计算公式和数据获 年初目 未完成原因分析与改进 绩效指标分 完成 得分 取方式 标值 措施 析与建议 值 算 编 制 准 确 率 >40% ， 得 0 分。 过程 “三公 经费” 控制 率（5 预算管 分） 理 （15 分） 资产管 理 规范性 （5分） 5 “三公经费” “三公经费”控制率=（“三公 控 制 率 ≤ 经费”实际支出数／“三公经 100%，得5分， “三公经费”实际支出数 费”预算安排数）×100%，用 92.81% 5 以反映和考核部门（单位）对 每 增 加 ,0.1 个 ／“三公经费”预算安排 ≤100% “ 三 公 经 费 ” 的 实 际 控 制 程 百 分 点 扣 0.5 数）×100% 度。 分， 扣完 为 止。 部门（单位）资产管理是否规 范，用以反映和考核部门（单 全部符合5分， 位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 有l项 不符 扣2 资产管理系统，非税收入上 规范 规范 5 2.资产有偿使用、处置按规定 分 ， 扣 完 为 缴系统 程序审批。 止。 3.资产收益及时、足额上缴财 政。 — 30 — 提供检验检测技术服务，为保障我市粮食质量安全提供强有力的技术支撑。 （一）简要概述单位职能与职责。 2020 年度财政拨款支出 656.73 万元，占本年支出合计的 97.44%。其中：基本支出 481.07 万元，占 （二）简要概述单位支出情况，按活动内容分类。 73.25；项目支出 175.55 万元 要用于其他粮油事务支出。 （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 无 一级指 二级指 三级指 标 标 标 过程 效果 预算管 资金使 理 用 （15 合规性 分） （5分） 履职尽 责 (6U分) 项目产 出 （40 分） 分值 5 40 指标说明 评分标准 ，占 26.75%。基本支出主要用于人员经费、日常公用经费，项目支出主 实际 指标值计算公式和数据获 年初目 未完成原因分析与改进 绩效指标分 完成 得分 取方式 标值 措施 析与建议 值 部门（单位）使用预算资金是否 符合相关的预算财务管理制度的 规定，用以反映和考核部门（单 位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管 理制度规定以及有关专项资金 全部符合5分， 管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程 有l项 不符 扣2 财务分析 分。 序和手续； 3. 重 大 项 目 开 支 经 过 评 估 论 证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况。 合规 基本合 3 规 原因分析：资金使用过 程的管理控制有待提 高。 下一步改进措施：加强 资金使用管理。 1.若 为 定 性 指 完成2020年度粮食收获质 标 ， 根 据 “ 三 量调查、品质测报和安全 档 ” 原 则 分 别 风险检测工作、完成应急 按照指标分值 40 的 100-80% 成品储备质量抽检工作、 （ 含 ） 、 80- 配合市储备粮管理中心完 全部完 全部完 50% （ 含 ） 、 成在储小麦质量抽检工 成 成 50-10% 来 记 作、完成市级储备轮换出 分； 2.若 为 定 量 指 入库小麦及食用植物油的 标 ， 完 成 值 达 质量抽检工作、检验区级 到 指 标 值 ， 记 新增应急成品储备质量工 — 31 — 提供检验检测技术服务，为保障我市粮食质量安全提供强有力的技术支撑。 （一）简要概述单位职能与职责。 2020 年度财政拨款支出 656.73 万元，占本年支出合计的 97.44%。其中：基本支出 481.07 万元，占 （二）简要概述单位支出情况，按活动内容分类。 73.25；项目支出 175.55 万元 要用于其他粮油事务支出。 （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 无 一级指 二级指 三级指 标 标 标 项目效 益 （20 分） 分值 20 指标说明 评分标准 ，占 26.75%。基本支出主要用于人员经费、日常公用经费，项目支出主 实际 指标值计算公式和数据获 年初目 未完成原因分析与改进 绩效指标分 完成 得分 取方式 标值 措施 析与建议 值 满 分 ； 未 达 到 作、完成“放心粮油全覆 指标值，按完 盖工程”质量抽检工作。 成比率计分， 正向指标（即 指标值为≥*） 得分=实际完成 值 ／ 年 初 目 标 完成2020年度粮食收获质 值 * 该 指 标 分 量调查、品质测报和安全 值，反向指标 （ 即 指 标 值 为 风险检测工作、完成应急 ≤* ） 得 分 =年 成品储备质量抽检工作、 初 目 标 值 ／ 实 配合市储备粮管理中心完 际完成值*该指 成在储小麦质量抽检工 全部完 全部完 标分值。 20 成 作、完成市级储备轮换出 成 入库小麦及食用植物油的 质量抽检工作、检验区级 新增应急成品储备质量工 作、完成“放心粮油全覆 盖工程”质量抽检工作。 备注；l.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准 及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找 出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 — 32 — 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 — 33 —