老干部休养所.pdf

南充市老干部休养所 2016 年度部门决算编制说明 （2017 年 9 月） 一、主要职能及主要工作 （一）基本职能 我所成立于 1979 年 7 月，系财政全额拨款的副县级参公事 业单位，现有编制数 14 个，其中行政管理岗位 8 个，工勤岗位 6 个；现有在职人员 11 人，其中行政 7 人，工勤 4 人；内设三个 科室，分别为办公室、保健活动科、财务科，领导职数 5 个，其 中副县级 1 个，乡科级正职 1 个，乡科级副职 3 个；非领导职数 2 个。市干休所主要工作任务是：认真贯彻落实党和国家关于离 退休干部各项方针政策，做到从政治上关心，生活上照顾，为住 所老同志创造一个有益于身心健康、有益于发挥余热、有益于安 度晚年的良好环境和条件。 （二）2016 年重点工作完成情况 1. 认真学习贯彻中央《意见》和省委《实施意见》。及时编 印、翻印中办发〔2016〕3 号、川委办〔2016〕22 号文件相关学 习资料，采取集中学习、座谈研讨、上门宣讲、知识竞赛等方式， 在老干部和工作人员中开展了“学意见、找差距、扬正气”活动； 组织参加了省局宣讲组在我市举办的两个文件精神宣讲报告会； —1 — 积极参与市局举办的“学习新《意见》，增添正能量”知识竞赛。 按照中央《意见》关于“探索干休所创新发展”的要求和省局、 市局相关安排，在全市开展了干休所现状调查研究。 2. 聚焦正能量抓好活动开展，丰富老干部文化生活。始终坚 持正能量价值取向，结合中、省、市总体安排，根据老干部具体 情况开展各类活动。围绕“重塑南充新形象 我来增添正能量”主 题，结合“两学一做”开展了“重温入党誓词”、 “党章党规铭我 心”知识竞赛、“争做合格党员 涵养红色气质”庆“七一”文艺 演出等活动；离休党支部帮扶蓬安县龙云镇柳树垭村、顺庆区新 复乡贫困户 70 余户，帮扶西华师范大学困难学生 1 名；先后到 仪陇县银山中学、蓬安县龙云镇柳树垭村开展了“成长路上 伴您 同行”关爱农村留守学生、法制宣传讲座暨有奖知识问答活动。 围绕纪念红军长征胜利 80 周年，先后开展了“纪念红军长征胜 利 80 周年文艺演出暨十大孝星表彰”、“弘扬长征精神 决胜脱贫 攻坚”法律宣传暨老年节慰问、 “红色基因传承 长征精神耀南充” 革命传统教育和慰问演出等活动。围绕学习宣传市第六次党代会 精神，开展了“开创南充新未来 建设成渝第二城”老红军后代在 行动文艺演出和有奖竞答活动。根据时令结合传统节日组织节日 庆典慰问活动 3 次，春、秋郊游多次，举办心理健康知识、老年 人健康养生及法律知识讲座 2 次，老干部趣味运动会 1 次，参观 现代农业示范园 3 次，考察乡村文化旅游及城市建设多次，到张 澜、朱德等伟人故居参观学习各 1 次。 —2 — 3. 强化日常服务，用心用情照顾老干部。不折不扣落实好老 干部政治、生活待遇，安排专人负责老干部阅文、报刊杂志征订 及送阅，全年通报情况 5 次，传统节日、重要纪念日和老干部生 日、生病住院慰问 20 余人次。落实“四个一”联系制度，经常 走访看望，熟悉掌握服务对象情况，及时帮助解决实际困难和问 题。实行 24 小时值班制，保证老干部有情况随叫随到。健全老 干部信访接待制度，落实接待科室及责任人，全年解决老干部反 映的难点、热点问题 6 个。积极做好老干部医疗保健工作，为市 中心医院驻红军院门诊部提供方便，保障了老干部就近就医，组 织老干部、遗属体检 1 次。加强老干部活动室服务管理，聘请 1 名服务人员专司其职。积极整合社会资源形成服务合力，注重家 庭养老的重要地位，经常性与老干部家庭成员沟通；请法律顾问 多形式宣讲《老年人权益保障法》，引导老干部子女爱老尽孝； 加强与老干部供给单位联系，重庆市万州区委常委、组织部部长 洪承义，重庆市委组织部副部长、老干部局局长郑平等先后亲临 看望慰问老八路樊起成；联合市科协邀请中华口腔医学会专家为 老干部义诊；利用“阳光家园”志愿服务站、南充卫校青年志愿 者等团体开展志愿服务，老干部日常生活部分困难得到解决。 4. 持续改善环境，建设老干部幸福家园。打造园林式休养环 境，院内植物补栽、养护由专业人员管理，全年补栽植物 1 万余 株，每月养护 2 次以上，大规模修枝 1 次。完成了 4 幢老干部住 房屋顶维修工作。增聘保安、保洁人员加强院内安保、环境卫生， —3 — 全年无安全事件发生，院内干净整洁。持续抓好红军院“扬正气 树新风”工作，支持由老红军、老干部后代组建的红色文化艺术 团、红军院巾帼健身队及红军院管委会开展活动和工作，举办“讲 传统、树家规、展风采”红色家庭全家福活动、妇女健身操表演、 川陕苏区将帅碑林清明节纪念、各类文艺演出等。 5. 重视队伍建设，提升工作能力和水平。不断加强党建工作， 以“两学一做”学习教育为契机，抓好了政治学习及党课、专题 讨论、组织生活会、党员民主评议等工作。完成了党员活动室建 设和机关党支部、离休党支部换届；吸收新党员 1 名，预备党员 1 名；3 名同志受到市局系统党总支表彰。不断加强能力建设， 坚持开展学政策学技能、比成绩比奉献的“双学双比”活动，组 织干部职工到阆中向“全国老干部工作优秀工作者”岳春华学习 2 次，参加各级各类培训学习 10 人次。1 名干部参加全省老干部 系统“长征精神耀四川 全面小康作贡献”演讲决赛获二等奖。以 高度负责的态度完成了上级组织、主管部门交付的换届考察、新 《意见》宣讲调研等任务。统筹人事安排，遴选工作人员 1 名， 完成了副所长、主任科员配备，调整配备机关工会主席、副主席 和机关团委副书记。强化科室、部门职责，推行清单工作法，确 保了单位各项工作有序高效运转。 二、部门决算单位构成 南充市老干部休养所是独立核算并由财政全额拨款的参公 管理的事业单位，属一级预算单位，无下属机构。 —4 — 三、收支决算总体情况 2016 年本年收入合计 301.79 万元，其中：财政拨款收入 301.74 万元，占 99.98%；其他收入 0.05 万元，占 0.02%。 2016 年本年支出合计 390.27 万元，其中：基本支出 179.74 万元，占 46%；项目支出 210.53 万元，占 54%。 四、财政拨款收支决算情况 —5 — 南充市老干部休养所 2016 年度财政拨款收支决算总计 383.72 万元。与 2015 年相比，财政拨款收支总计各减少 9.01 万 元，下降 2.29%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 南充市老干部休养所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 369.43 万元，占财政拨款本年支出合计的 96%。与 2015 年相比， 一般公共预算财政拨款支出增加 58.68 万元，增长 18.88%。 —6 — （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 南充市老干部休养所 2016 年一般公共预算财政拨款支出 369.43 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 297.77 万元， 占 80.6%；社会保障和就业支出 48.10 万元，占 13.02%；医疗卫 生与计划生育支出 11.62 万元，占 3.15%；住房保障支出 11.94 万元，占 3.23%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1. 一般公共服务：2016 年行政运行决算支出数为 156.18.08 万元（含基本养老保险支出），完成预算 119.23%，决算数比预 算数增长 25.8 万元，主要原因是人员经费增资及年终奖励，退休 人员慰问金增加；医疗保障决算支出数为 11.62 万元，完成任务 预算数的 142.05%，决算数比预算数增长 3.44 万元，主要原因是 人员增加及增资；住房公积金决算支出数为 11.94 万元，完成预 算数的 164.23%，决算数比预算数增长 4.67 万元，主要原因是人 —7 — 员增加及增资。 2. 一般公共服务： 2016 年一般行政管理事务决算数为 189.69 万元，完成预算 172.45%，决算数比预算数增长 79.69 万元，主 要原因是上年度的项目未结算。 3. 医疗卫生与计划生育：2016 年决算数为 11.62 万元，完成 任务预算数的 142.05%，决算数比预算数增长 3.44 万元，主要原 因是人员增加及增资。 4. 住房保障：2016 年决算数为 11.94 万元，完成预算数的 164.23%，决算数比预算数增长 4.67 万元，主要原因是人员增加 及增资。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 南充市老干部休养所 2016 年一般公共预算财政拨款基本支 出 179.74 万元，其中： 人员经费 166.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购 房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 13.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国 （境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接 待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、 —8 — 税金及附加费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 南充市老干部休养所 2016 年度“三公”经费财政拨款支出 决算为 8.74 万元，完成预算 84.03%，其中：公务用车购置及运 行维护费支出决算为 8.74 万元，完成预算 84.03%；2016 年度“三 公”经费支出决算数比预算数下降 1.66 万元，主要原因是节约用 车。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 0.88 万元，下降 9.14%，其中：公务用车购置及运行维护费支出 决算减少 0.8 万元，下降 8.38%；公务接待费支出决算减少 0.08 万元，下降 100%。无因公出国（境） ，没有数据的原因是本部门 无因公出国（境）任务安排；公务用车购置及运行维护费支出增 减变动的主要原因节约用车；公务接待费没有数据的主要原因当 年没有公务接待。 （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.74 万 元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，具体情况如下： 1. 因公出国（境）经费 2016 年因公出国（境）费 0 万元。本部门无因公出国（境） 任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支 —9 — 出。 2. 公务用车购置及运行维护费 2016 年公务用车购置及运行维护费 0 万元，2016 年没有更 新购置公务用车，无公务用车购置费。截至 2016 年 12 月底，单 位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、载客汽车 1 辆。公务用 车运行维护费支出 8.74 万元。主要用于老干部生病住院、外出活 动服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等支出。 3. 公务接待费 2016 年公务接待费 0 万元。2016 年无公务接待任务，无公 务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。或本部门未使用 一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 南充市老干部休养所 2016 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金 安排的支出。 九、国有资本经营预算拨款收支决算情况 本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经 营拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2016 年度，南充市老干部休养所机关运行经费支出 92.83 万 — 10 — 元，比 2015 年增加 16.79 万元，增长 22.08%。 （二）政府采购支出情况 2016 年度，南充市老干部休养所政府采购支出总额 73.33 万 元，其中：政府采购货物支出 5.58 万元、政府采购工程支出 67.75 万元。政府采购货物支出 5.58 万元主要用于 LED 显示屏 5.43 万 元、打印机一台 0.15 万元；政府采购工程支出 67.75 万元主要用 于老干部住房屋顶维修。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2016 年 12 月 31 日，南充市老干部休养所共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆；无单价 50 万元以上通用设备， 无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公桌椅、 文件柜等日常办公设备。 （四）预算绩效情况 按照预算绩效管理要求，本部门 2016 年一般公共预算项目 支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个，涉及财政资金 0 万元，覆盖率达到 0%。 十一、名词解释 1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2. 其他收入：除“财政拨款收入” 、 “上级补助收入” 、 “事业 收入” 、 “经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指 存款利息收入。 3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 — 11 — 关规定继续使用的资金。 4. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务 （31）行政运行（01） ：指行政运行机关基本经费支出； 5. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务 （31）一般行政管理事务（02）：指行政单位设置科级的项目支 出。 6. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指由单位缴纳的基本养 老保险缴费支出。 7. 医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（05）行政单 位医疗（01）;指行政单位缴纳职工医疗保险支出。. 8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01） ； 指行政单位给职工缴纳住房公积金。 9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 — 12 — 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附表一：收入支出决算总表 附表二：收入决算表 附表三：支出决算表 附表四：财政拨款收入支出决算表 附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表 附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表 附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 — 13 — 附表十二：国有资本经营预算支出决算表 — 14 — 收入支出决算总表 财决公开01表 金额单位：万元 部门：四川省南充市老干部休养所 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 本年收入合计 22 用事业基金弥补收支差额 23 年初结转和结余 24 其中：项目支出结转和结余 25 26 27 28 总计 29 注：1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 金额 1 项目 栏次 301.74 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 0.05 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 301.79 本年支出合计 结余分配 102.82 其中：提取职工福利基金 102.82 转入事业基金 年末结转和结余 其中：项目支出结转和结余 404.61 总计 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 金额 2 318.62 48.10 11.62 11.94 390.27 14.33 14.29 404.61 收入决算表 财决公开1_1表 金额单位：万元 部门：四川省南充市老干部休养所 科目编码 类 款 项 201 20131 2013101 2013102 208 20805 2080505 210 21005 2100501 221 22102 2210201 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 栏次 合计 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 301.79 230.13 230.13 108.13 122.00 48.10 48.10 48.10 11.62 11.62 11.62 11.94 11.94 11.94 301.74 230.08 230.08 108.08 122.00 48.10 48.10 48.10 11.62 11.62 11.62 11.94 11.94 11.94 0.05 0.05 0.05 0.05 支出决算表 财决公开1_2表 金额单位：万元 部门：四川省南充市老干部休养所 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 类 款 项 栏次 合计 1 2 3 4 5 6 201 20131 2013101 2013102 208 20805 2080505 210 21005 2100501 221 22102 2210201 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 390.27 318.61 318.61 108.08 210.53 48.10 48.10 48.10 11.62 11.62 11.62 11.94 11.94 11.94 179.74 108.08 108.08 108.08 210.53 210.53 210.53 210.53 48.10 48.10 48.10 11.62 11.62 11.62 11.94 11.94 11.94 财政拨款收入支出决算表 财决公开2表 金额单位：万元 部门：四川省南充市老干部休养所 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 支 行次 金额 项目 行次 出 合计 1 栏次 2 1 301.74 一、一般公共服务支出 28 297.78 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 48.10 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 11.62 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 11.94 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 本年收入合计 22 301.74 本年支出合计 49 369.43 年初财政拨款结转和结余 23 81.98 年末财政拨款结转和结余 50 14.29 一般公共预算财政拨款 24 81.98 51 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 27 383.72 总计 54 383.72 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财政拨款 款 3 4 297.78 48.10 11.62 11.94 369.43 14.29 383.72 一般公共预算财政拨款支出决算表 财决公开3表 金额单位：万元 部门：四川省南充市老干部休养所 支出功能分 类 类 款 201 20131 2013101 2013102 208 20805 2080505 210 21005 2100501 221 22102 2210201 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 项 合计 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 369.43 297.77 297.77 108.08 189.69 48.10 48.10 48.10 11.62 11.62 11.62 11.94 11.94 11.94 179.74 108.08 108.08 108.08 189.69 189.69 189.69 189.69 48.10 48.10 48.10 11.62 11.62 11.62 11.94 11.94 11.94 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 编制单位：四川省南充市老干部休养所 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20131 2013101 2013102 208 20805 2080505 210 21005 2100501 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 工资福利支出 合计 1 369.43 297.77 297.77 108.08 189.69 48.10 48.10 48.10 11.62 11.62 11.62 11.94 11.94 11.94 小计 2 155.23 95.51 95.51 77.59 17.92 48.10 48.10 48.10 11.62 11.62 11.62 基本工资 津贴补贴 3 23.06 23.06 23.06 23.06 4 51.69 51.69 51.69 51.69 奖金 其他社会保障 伙食补助费 绩效工资 缴费 5 2.84 2.84 2.84 2.84 6 7 11.62 8 机关事业单位 基本养老保险 职业年金缴费 缴费 9 10 48.10 其他工资福利 支出 11 17.92 17.92 17.92 17.92 48.10 48.10 48.10 11.62 11.62 11.62 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 。 第 7 页，共 17 页 小计 办公费 印刷费 咨询费 12 92.83 92.83 92.83 13.12 79.71 13 7.35 7.35 7.35 1.46 5.89 14 7.55 7.55 7.55 15 3.54 3.54 3.54 7.55 3.54 手续费 16 0.11 0.11 0.11 0.11 水费 电费 邮电费 17 0.14 0.14 0.14 0.14 18 0.86 0.85 0.85 0.38 0.47 19 1.75 1.75 1.75 1.00 0.75 编制单位：四川省南充市老干部休养所 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20131 2013101 2013102 208 20805 2080505 210 21005 2100501 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 商品和服务支出 取暖费 物业管理 费 20 21 差旅费 22 8.96 8.96 8.96 8.96 因公出国 （境）费用 维修（护）费 23 24 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 1.42 1.42 1.42 25 0.62 0.62 0.62 26 2.84 2.84 2.84 27 1.66 1.66 1.66 1.42 0.62 2.84 1.66 28 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 。 第 8 页，共 17 页 29 30 31 劳务费 32 6.57 6.57 6.57 6.57 委托业务费 工会经费 福利费 33 34 3.30 3.30 3.30 3.30 35 公务用车运行 维护费 其他交通费用 36 37 8.74 8.74 8.74 5.84 2.90 7.26 7.26 7.26 0.89 6.37 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 编制单位：四川省南充市老干部休养所 2016年度 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20131 2013101 2013102 208 20805 2080505 210 21005 2100501 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 对个人和家庭的补助 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 38 39 30.17 30.17 30.17 30.17 小计 40 51.36 39.42 39.42 17.38 22.04 离休费 退休费 41 42 退职（役）费 抚恤金 43 44 生活补助 45 17.30 17.30 17.30 17.30 救济费 医疗费 助学金 46 47 48 奖励金 49 0.08 0.08 0.08 0.08 生产补贴 住房公积金 50 51 11.94 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 11.94 11.94 11.94 11.94 11.94 11.94 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 。 第 9 页，共 17 页 提租补 贴 52 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 53 54 55 编制单位：四川省南充市老干部休养所 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20131 2013101 2013102 208 20805 2080505 210 21005 2100501 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 基本建设支出 其他对个人和 家庭的补助支 出 56 22.04 22.04 22.04 小计 57 房屋建筑 办公设备 专用设备 物购建 购置 购置 58 59 基础设 施建设 大型修 缮 61 62 60 其他资本 信息网络及软 公务用车 物资储备 件购置更新 购置 63 64 22.04 65 其他交通 工具购置 其他基本 建设支出 66 67 小计 68 70.03 70.03 70.03 70.03 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 。 第 10 页，共 17 页 房屋建筑 办公设备 物购建 购置 69 70 专用设备 基础设施 大型修缮 购置 建设 71 72 4.39 4.39 4.39 73 65.63 65.63 65.63 4.39 65.63 信息网络及软 件购置更新 74 财决公开3_1表 金额单位：万元 编制单位：四川省南充市老干部休养所 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20131 2013101 2013102 208 20805 2080505 210 21005 2100501 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 其他资本性支出 物资储 备 土地补 偿 75 76 安置补 地上附着物和 助 青苗补偿 77 78 拆迁补 偿 公务用 车购置 其他交通 工具购置 产权参股 其他资本 性支出 小计 79 80 81 82 83 84 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 。 第 11 页，共 17 页 对企事业单位的补贴 企业政 其他对企事 事业单 财政 策性补 业单位的补 位补贴 贴息 贴 贴 85 86 87 88 债务利息支出 其他支出 小计 国内债 务付息 国外债 务付息 小计 赠与 89 90 91 92 93 贷款转 其他 贷 支出 94 95 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 财决公开3_2表 金额单位：万元 部门：四川省南充市老干部休养所 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 物业服务补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 科目编 金额 科目名称 码 137.30 302 商品和服务支出 23.06 30201 办公费 51.69 30202 印刷费 2.84 30203 咨询费 11.62 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 48.10 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 29.32 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30215 会议费 17.30 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 0.08 30225 专用燃料费 30226 劳务费 11.94 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 166.62 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 公用经费 科目编 金额 科目名称 码 13.12 310 其他资本性支出 1.46 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 0.11 31005 基础设施建设 0.14 31006 大型修缮 0.38 31007 信息网络及软件购置更新 1.00 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 产权参股 31099 其他资本性支出 304 对企事业单位的补贴 30401 企业政策性补贴 30402 事业单位补贴 30403 财政贴息 30499 其他对企事业单位的补贴 307 债务利息支出 3.30 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息 5.84 399 其他支出 0.89 39906 赠与 公用经费合计 金额 13.12 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 财决公开3_3表 金额单位：万元 部门：四川省南充市老干部休养所 科目编码 类 款 201 20131 2013102 项 科目名称 合计 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务 本年收入 122.00 122.00 122.00 122.00 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 本年支出 189.69 189.69 189.69 189.69 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位：四川省南充市老干部休养所 财决公开3_4表 金额单位：万元 2016年 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费用 公务接待费 小计 8.74 公务用车购置费 8.74 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。 2.决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 公务用车运行费 8.74 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 财决公开4表 金额单位：万元 2016年度 南充市老干部休养所 本年支出 科目编码 类 款 项 合 科目名称 年初结转和结余 本年收入 计 注：1.本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况 。 2.如部门没有政府性基金收入 ，也没有使用政府性基金安排的支出 ，应注明本表无数据 。。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 合计 基本支出 项目支出 年末结转和结余 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位： 财决公开4_1表 金额单位：万元 南充市老干部休养所 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费用 公务接待费 小计 公务用车购置费 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。 2.决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 4.如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。 公务用车运行费 国有资本经营预算支出决算表 部门： 财决公开5表 金额单位：万元 南充市老干部休养所 国有资本经营预算支出 科目编码 类 款 项 科目名称 栏 合 次 计 合计 基本支出 项目支出 7 8 9 注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。