2.井研县财政局 2022 年部门预算表.pdf

306-县财政局部门 2022年部门预算 2022年03月31日 表1 部门收支总表 部门：306-县财政局部门 金额单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 一、一般公共预算拨款收入 1,045.78 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 目 出 预算数 824.40 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 100.91 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 33.27 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 87.20 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 1,045.78 七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 1,045.78 三十一、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 三十二、结转下年 收 入 总 计 1,045.78 支 出 总 计 1,045.78 表1-1 部门收入总表 部门：306-县财政局部门 项 金额单位：万元 目 合计 单位代码 单位名称（科目） 合 306001 井研县财政局 计 上年结转 一般公共预算拨 政府性基金预 国有资本经营 款收入 算拨款收入 预算拨款收入 1,045.78 1,045.78 1,045.78 1,045.78 1,045.78 1,045.78 事业收入 事业单位经营 收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴 用事业基金弥 收入 补收支差额 表1-2 部门支出总表 部门：306-县财政局部门 金额单位：万元 项 目 科目编码 合计 单位代码 类 款 基本支出 项目支出 上缴上级支出 单位名称（科目） 项 合 计 1,045.78 808.31 237.47 1,045.78 808.31 237.47 井研县财政局 1,045.78 808.31 237.47 442.92 201 06 01 306001 行政运行 442.92 201 06 04 306001 预算改革业务 29.00 29.00 201 06 05 306001 财政国库业务 29.00 29.00 201 06 07 306001 信息化建设 69.00 69.00 201 06 50 306001 事业运行 149.89 201 06 99 306001 其他财政事务支出 104.59 208 05 05 306001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.27 67.27 208 05 06 306001 机关事业单位职业年金缴费支出 33.64 33.64 210 11 01 306001 行政单位医疗 20.29 20.29 210 11 02 306001 事业单位医疗 7.10 7.10 210 11 03 306001 公务员医疗补助 5.88 221 02 01 306001 住房公积金 87.20 149.89 104.59 5.88 87.20 对附属单位补助支出 表2 财政拨款收支预算总表 部门：306-县财政局部门 收 项 金额单位：万元 入 目 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 支 预算数 项 1,045.78 一、本年支出 1,045.78 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 二、上年结转 目 出 合计 一般公共预算 1,045.78 1,045.78 824.40 824.40 100.91 100.91 33.27 33.27 87.20 87.20 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 政府性基 国有资本经营 金预算 预算 额单位：万元 部门：306-县财政局部门 项 目 省级当年财政拨款安排 科目编码 类 一般公共预算拨款 总计 单位代码 单位名称（科目） 合计 款 小计 合 计 基本支出 项目支出 1,045.78 1,045.78 1,045.78 808.31 237.47 1,045.78 1,045.78 1,045.78 808.31 237.47 1,045.78 1,045.78 1,045.78 808.31 237.47 工资福利支出 674.07 674.07 674.07 660.98 13.09 基本工资 236.02 236.02 236.02 236.02 津贴补贴 120.33 120.33 120.33 120.33 奖金 14.32 14.32 14.32 14.32 伙食补助费 12.00 12.00 12.00 12.00 绩效工资 44.45 44.45 44.45 44.45 机关事业单位基本养老保险缴费 67.27 67.27 67.27 67.27 职业年金缴费 33.64 33.64 33.64 33.64 职工基本医疗保险缴费 27.39 27.39 27.39 27.39 公务员医疗补助缴费 5.88 5.88 5.88 其他社会保障缴费 11.13 11.13 11.13 11.13 井研县财政局 5.88 301 12 306001 工伤保险 3.36 3.36 3.36 3.36 301 12 306001 失业保险 1.04 1.04 1.04 1.04 301 12 306001 残疾人就业保障金 6.73 6.73 6.73 6.73 住房公积金 87.20 87.20 87.20 87.20 其他工资福利支出 14.45 14.45 14.45 7.24 7.21 335.00 335.00 335.00 145.62 189.38 办公费 35.49 35.49 35.49 18.49 17.00 印刷费 12.00 12.00 12.00 12.00 咨询费 23.00 23.00 23.00 23.00 水费 3.00 3.00 3.00 3.00 电费 8.00 8.00 8.00 8.00 邮电费 11.00 11.00 11.00 11.00 物业管理费 2.00 2.00 2.00 2.00 差旅费 80.68 80.68 80.68 23.09 57.59 维修（护）费 32.00 32.00 32.00 3.00 29.00 会议费 2.50 2.50 2.50 1.50 1.00 培训费 2.70 2.70 2.70 公务接待费 5.00 5.00 5.00 5.00 劳务费 1.00 1.00 1.00 1.00 委托业务费 12.00 12.00 12.00 工会经费 5.05 5.05 5.05 5.05 其他交通费用 32.82 32.82 32.82 31.82 商品和服务支出 2.70 12.00 1.00 302 39 306001 公务交通补贴 30.82 30.82 30.82 30.82 302 39 306001 租车费用 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 66.77 66.77 66.77 32.68 34.09 1.71 1.71 1.71 1.71 生活补助 1.68 1.68 1.68 1.68 奖励金 0.03 0.03 0.03 0.03 资本性支出 35.00 35.00 35.00 35.00 办公设备购置 20.00 20.00 20.00 20.00 信息网络及软件购置更新 15.00 15.00 15.00 15.00 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 省级当年财政拨款安排 政府性基金安排 中央提前通知专项转移支付等 国有资本经营预算安排 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 合计 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 表2-1 金额单位：万元 上年结转安排 资本经营预算安排 一般公共预算拨款 政府性基金安排 国有资本经营预算安排 上年应返还额度结转 合计 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 表3 一般公共预算支出预算表 部门：306-县财政局部门 金额单位：万元 项 目 科目编码 单位代码 类 款 当年财政拨款安 排 合计 单位名称（科目） 项 合 计 1,045.78 1,045.78 1,045.78 1,045.78 县财政局部门 1,045.78 1,045.78 201 06 01 306 行政运行 442.92 442.92 201 06 04 306 预算改革业务 29.00 29.00 201 06 05 306 财政国库业务 29.00 29.00 201 06 07 306 信息化建设 69.00 69.00 201 06 50 306 事业运行 149.89 149.89 201 06 99 306 其他财政事务支出 104.59 104.59 208 05 05 306 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.27 67.27 208 05 06 306 机关事业单位职业年金缴费支出 33.64 33.64 210 11 01 306 行政单位医疗 20.29 20.29 210 11 02 306 事业单位医疗 7.10 7.10 210 11 03 306 公务员医疗补助 5.88 5.88 221 02 01 306 住房公积金 87.20 87.20 上年结转安排 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 部门：306-县财政局部门 金额单位：万元 项 目 基本支出 科目编码 单位代码 类 单位名称（科目） 合计 人员经费 公用经费 款 合 306001 计 井研县财政局 808.31 655.45 152.86 808.31 655.45 152.86 808.31 655.45 152.86 7.24 301 工资福利支出 660.98 653.74 301 01 30101 基本工资 236.02 236.02 301 02 30102 津贴补贴 120.33 120.33 301 03 30103 奖金 14.32 14.32 301 06 30106 伙食补助费 12.00 12.00 301 07 30107 绩效工资 44.45 44.45 301 08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 67.27 67.27 301 09 30109 职业年金缴费 33.64 33.64 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 27.39 27.39 301 12 30112 其他社会保障缴费 11.13 11.13 301 12 3011201 工伤保险 3.36 3.36 301 12 3011202 失业保险 1.04 1.04 301 12 3011203 残疾人就业保障金 6.73 6.73 301 13 30113 住房公积金 87.20 87.20 301 99 30199 其他工资福利支出 7.24 7.24 145.62 145.62 302 商品和服务支出 302 01 30201 办公费 18.49 18.49 302 05 30205 水费 3.00 3.00 302 06 30206 电费 8.00 8.00 302 07 30207 邮电费 11.00 11.00 302 09 30209 物业管理费 2.00 2.00 302 11 30211 差旅费 23.09 23.09 302 13 30213 维修（护）费 3.00 3.00 302 15 30215 会议费 1.50 1.50 302 17 30217 公务接待费 5.00 5.00 302 26 30226 劳务费 1.00 1.00 302 28 30228 工会经费 5.05 5.05 302 39 30239 其他交通费用 31.82 31.82 302 39 3023901 公务交通补贴 30.82 30.82 302 39 3023903 租车费用 1.00 1.00 302 99 30299 32.68 32.68 303 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 1.71 1.71 303 05 30305 生活补助 1.68 1.68 303 09 30309 奖励金 0.03 0.03 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 部门：306-县财政局部门 金额单位：万元 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 金额 项 合 计 237.47 237.47 井研县财政局 预算改革业务 201 06 04 306001 预算改革工作经费 财政国库业务 201 06 05 306001 国库支付运行 信息化建设 237.47 29.00 29.00 29.00 29.00 69.00 201 06 07 306001 金财工程运行费 25.00 201 06 07 306001 财政供养系统升级 15.00 201 06 07 306001 电子票据经费 29.00 其他财政事务支出 104.59 201 06 99 306001 票据管理 18.59 201 06 99 306001 投资评审运行工作经费 29.00 201 06 99 306001 财政监督检查 29.00 201 06 99 306001 国有资产监督管理工作经费 28.00 公务员医疗补助 210 11 03 306001 公务员医疗补助 5.88 5.88 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 部门：306-县财政局部门 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称（科目） 合计 合 306001 井研县财政局 计 因公出国 （境）费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 表4 政府性基金预算支出预算表 部门：306-县财政局部门 金额单位：万元 项 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 合 计 合计 基本支出 项目支出 表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 部门：306-县财政局部门 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称（科目） 合计 合 计 因公出国（境） 费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 表5 国有资本经营预算支出预算表 部门：306-县财政局部门 金额单位：万元 项 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 项 合 计 合计 基本支出 项目支出 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 预算年度:2022 预算（单位）名称： 306-县财政局部门 基本支出 项目支出 预算支出总额 合计 总体资金情况（元） 10457792.65 财政拨款 8083092.65 专户资金 单位资金 合计 8083092.65 财政拨款 2374700.00 任务名称 专户资金 单位资金 2374700.00 主要内容 金财工程运行费 保障全县财政办公系统正常运行 财政供养系统升级 2022年财政供养系统需升级后与预算一体化系统相接 投资评审运行经费 开展全县财政性投资项目工程的概算、预算、决（结）算评审以及项目的评估、审查咨询及评价工作及开展财 政部门委托投资项目的概算、预算、竣工决算的审查和支出绩效评价工作所需的投资评审运行经费 票据工本费 全县行政事业单位非税收入和资金往来票据所需工本费 预算改革工作经费 开展全县行政事业单位财政资金绩效管理所需经费 电子票据管理经费 推进电子票据工作 基本经费 保障在职职工工资福利待遇和机关日常运转支出 公务员医疗补助 在职和退休职工的公务员医疗补助 财政监督检查经费 开展政府采购电子化平台建设及投诉、举报处理，开展财政监督检查工作 国有资产监督管理 国有企业审计及行政事业单位国有资产管理信息系统维护 国库支付运行费 保障全县预算单位国库集中支付正常运行 年度主要任务 整体绩效目标 部 门 整 体 绩 效 情 况 其他说明 部门职责：（1）贯彻执行国家、省、市财税方面的方针、政策和法律、法规；（2）拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；（3）承担各项财政收支管理的责 任；（4）负责政府非税收入管理；（5）执行国库管理制度、国库集中收付制度，负责制定政府采购制度，监督管理全县政府采购工作；（6）负责监管行政事业单位国有资产；（7）负 责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法，负责国有资本运营的监管；（8）负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨 款，负责全县农业综合开发管理工作；（9）会同有关部门管理全县社会保障和就业及医疗卫生支出，编制县级社会保障预决算草案；（10）组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体 管理办法，负责管理政府债务，防范财政风险；（11）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；（12）负责财政资金绩效评价；（13）负责财政 宣传和财政信息管理系统工作，制订财政科学研究和教育规划，组织和管理全县财政业务培训；（14）承担县政府公布的有关行政审批事项。（15）承办县政府交办的其他事项。年度履 职目标 ：坚持稳中求进和新发展理念，坚持高质量发展，积极开源节流，兜牢基层“三保”底线，全力做好“六稳六保”工作，深化重点领域改革，防范化解运行风险，依法规范财政管 理，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，促进全县经济社会健康稳定发展。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标性质 绩效指标值 绩效度量单位 权重 产出指标 数量指标 全局干部职工人数 ≥ 60 人 20 产出指标 质量指标 全面提升财政资金的使用效益 定性 优良中低差 % 20 产出指标 时效指标 财政资金拨付的及时性 ≥ 95 % 20 产出指标 成本指标 在职职工工资福利待遇、机关日常运转和完成全部项目所需 ≥ 经费 1046 万元 20 效益指标 可持续发展指标 保障全县经济持续稳定发展 定性 优良中低差 % 10 满意度指标 服务对象满意度指标 全县预算单位满意度 ≥ 95 % 10 附表4-9 项目支出绩效表 金额单位：元 单位名称 项目名称 51112421R000000044386 -工资性支出-事业 51112421R000000044400 -工资性支出-行政 51112422R000000261647 -职工基本医疗保险缴费 -行政 51112422R000000261652 -职工基本医疗保险缴费 -事业 51112422R000000261862 -其他社会保障缴费-行 政 51112422R000000261864 -其他社会保障缴费-事 业 51112422R000000262234 -住房公积金 51112422R000000262651 -职业年金缴费 51112422R000000262686 -机关事业单位基本养老 保险缴费 51112422R000000263016 -对个人和家庭的补助费 用 51112422T000000436203 -国库支付运行 预算数 一级指标 三级指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 产出指标 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 效益指标 经济效益指标 结余率（计算方法 ≤：结 5/预 ） % 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 足额保障率 100 % 22.5 正向指标 效益指标 经济效益指标 结余率（计算方法 ≤：结 5/预 ） % 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 产出指标 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 产出指标 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 效益指标 经济效益指标 结余率（计算方法 ≤：结 5/预 ） % 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 产出指标 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 效益指标 经济效益指标 结余率（计算方法 ≤：结 5/预 ） % 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 足额保障率 100 % 22.5 正向指标 效益指标 经济效益指标 结余率（计算方法 ≤：结 5/预 ） % 22.5 反向指标 产出指标 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 产出指标 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 效益指标 经济效益指标 结余率（计算方法 ≤：结 5/预 ） % 22.5 反向指标 产出指标 时效指标 按时发放率 100 % 22.5 正向指标 效益指标 经济效益指标 结余率（计算方法 ≤：结 5/预 ） % 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 效益指标 经济效益指标 结余率（计算方法 ≤：结 5/预 ） % 22.5 反向指标 产出指标 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 效益指标 经济效益指标 结余率（计算方法 ≤：结 5/预 ） % 22.5 反向指标 产出指标 时效指标 按时发放率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 效益指标 经济效益指标 结余率（计算方法 ≤：结 5/预 ） % 22.5 反向指标 产出指标 时效指标 按时发放率 100 % 22.5 正向指标 产出指标 成本指标 国库支付中心工作 ＝ 1,142,193.20 ＝ 3,129,197.20 202,908.73 70,975.18 ＝ 74,495.29 36,772.54 ＝ 872,009.12 336,368.38 672,736.75 16,821.00 30 正向指标 ≥ 95 % 30 正向指标 国库集中支付工作 ≥ 10 个 30 正向指标 ≥ 95 % 30 正向指标 290,000.00 满意度指标 服务对象满意度指标 预算单位 数量指标 ＝ 290000 元 满意度指标 服务对象满意度指标 预算单位 51112422T000000436356 -票据管理 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性 产出指标 产出指标 306001-井研县财政局 二级指标 185,900.00 产出指标 成本指标 票据工本费 ＝ 185900 元 30 正向指标 产出指标 数量指标 购买票据量 ≥ 500 30 正向指标 本 51112422T000000437359 -金财工程运行费 51112422T000000437368 -财政供养系统升级 51112422T000000437379 -投资评审运行工作经费 产出指标 成本指标 系统运行所需经费 ＝ 250000 元/年 30 正向指标 250,000.00 产出指标 数量指标 系统数量 ≥ 8 个 30 正向指标 满意度指标 服务对象满意度指标 单位工作人员满意 ≥ 95 % 30 正向指标 产出指标 150000 元/年 30 正向指标 90 % 30 正向指标 成本指标 升级所需经费 150,000.00 满意度指标 服务对象满意度指标 使用供养系统的单 ≥ 产出指标 数量指标 系统个数 ≥ 1 个 30 正向指标 产出指标 成本指标 评审所需经费 ＝ 290000 元 30 正向指标 290,000.00 产出指标 数量指标 评审工程个数 ≥ 100 个 30 正向指标 ≥ 95 % 30 正向指标 满意度指标 服务对象满意度指标 主管单位 51112422T000000437395 -财政监督检查 51112422T000000437422 -预算改革工作经费 51112422T000000437535 -国有资产监督管理工作 经费 产出指标 成本指标 监督检查所需经费 ＝ 290000 元/年 30 正向指标 290,000.00 产出指标 数量指标 监督检查单位个数 ≥ 30 个 30 正向指标 满意度指标 服务对象满意度指标 被监督检查单位 ≥ 90 % 30 正向指标 产出指标 ≥ 1 元/年 30 正向指标 ≥ 90 % 30 正向指标 51112422T000004680724 -电子票据经费 51112422Y000000265215 -定额公用经费-行政 51112422Y000000265216 -定额公用经费-事业 51112422Y000000283419 -非定额公用经费-行政 51112422Y000000283420 -非定额公用经费-事业 数量指标 预算改革单位 290,000.00 满意度指标 服务对象满意度指标 预算单位 产出指标 成本指标 预算改革工作经费 ＝ 290000 元 30 正向指标 产出指标 数量指标 国有企业个数 8 20 正向指标 产出指标 成本指标 系统正常运行和国 ＝ 280000 元/年 20 正向指标 产出指标 数量指标 正常运行 ≥ 1 个 20 正向指标 满意度指标 服务对象满意度指标 主管单位 ≥ 95 % 30 正向指标 58800 元 30 正向指标 ≥ 95 % 30 正向指标 ≥ 98 人 30 正向指标 290000 元/年 30 正向指标 90 % 30 正向指标 正向指标 ≥ 个 280,000.00 产出指标 51112422T000000437567 -公务员医疗补助 ＝ 成本指标 公务员医疗保障所 ＝ 58,800.00 满意度指标 服务对象满意度指标 在职和退休职工 产出指标 数量指标 保障水平 产出指标 成本指标 电子票据改革所需 ＝ 290,000.00 满意度指标 服务对象满意度指标 电子票据改革单位 ≥ 产出指标 数量指标 电子票据改革单位 ≥ 30 个 30 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 效益指标 经济效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 效益指标 经济效益指标 “三公经费”控制 ≤[计 100： 三 % 22.5 反向指标 /预 产出指标 质量指标 预算编制准确率（计 ≤ 5：∣（执% -预 22.5 ）/预 反向指标 ∣） 效益指标 经济效益指标 运转保障率 100 % 22.5 正向指标 效益指标 经济效益指标 “三公经费”控制 ≤[计 100： 三 % 22.5 反向指标 /预 产出指标 数量指标 科目调整次数 10 次 22.5 反向指标 产出指标 质量指标 预算编制准确率（计 ≤ 5：∣（执% -预 22.5 ）/预 反向指标 ∣） 产出指标 数量指标 科目调整次数 10 次 22.5 反向指标 效益指标 经济效益指标 “三公经费”控制 ≤[计 100： 三 % 22.5 反向指标 /预 产出指标 质量指标 预算编制准确率（计 ≤ 5：∣（执% -预 22.5 ）/预 反向指标 ∣） 效益指标 经济效益指标 运转保障率 100 产出指标 质量指标 效益指标 344,652.93 ＝ ]×1 ） ]×1 ） ]×1 ） ]×1 ） 13,962.33 ≤ ≤ 864,000.00 ＝ % 22.5 正向指标 预算编制准确率（计 ≤ 5：∣（执% -预 22.5 ）/预 反向指标 ∣） 经济效益指标 “三公经费”控制 ≤[计 100： 三 % 22.5 反向指标 /预 效益指标 经济效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 306,000.00 附表4-10 政府购买服务预算表 金额单位：元 指导性目录 单位名称/项目名称 服务领域 一级 合 计 二级 三级 预算金额 合同期限 附表4-11 政府采购预算表 金额单位：元 单位名称/项目名称 政府采购目录 合 计 政府购买服务预算金额 55,000.00 306001-井研县财政局 55,000.00 51112422T000000437395-财政监督检查 A0206180205-空气净化设备 25,000.00 51112422T000000437395-财政监督检查 A02021101-碎纸机 5,000.00 51112422T000000437395-财政监督检查 A0206180203-空调机 25,000.00