2022年本溪观音阁经济开发区部门预算公开表.xls

2022年本溪观音阁经济开发区管委会部门预算公开表 收支预算总表 表1 部门名称：本溪观音阁经济开发区管委会 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 目 出 预算数 635.55 一、一般公共服务支出 543.66 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 61.60 三、国有资本经营预算拨款收入 三、住房保障支出 30.29 四、财政专户管理资金收入 五、单位资金收入 （一）事业收入 （二）事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 本年收入合计 635.55 上年结转结余 本年支出合计 635.55 年终结转结余 收 入 总 计 635.55 支 出 总 计 635.55 收入预算总表 表2 部门名称：本溪观音阁经济开发区管委会 单位:万元 本年收入 上年结转结余 单位资金 单位名称 总计 合计 国有 政府性 资本 一般公共 基金预 预算 经营 算 预算 合计 635.55 635.55 635.55 辽宁省本溪观音阁经济 开发区管委会（本级） 635.55 635.55 635.55 财政 专户 事业 附属 上级 管理 事业 单位 单位 其他 补助 资金 小计 收入 经营 上缴 收入 收入 收入 收入 合计 国有 政府性 资本 一般公 基金预 共预算 经营 算 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 支出预算总表 表3 部门名称：本溪观音阁经济开发区管委会 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 635.55 415.55 391.55 24.00 220.00 201 一般公共服务支出 543.66 323.66 299.66 24.00 220.00 20104 发展与改革事务 543.66 323.66 299.66 24.00 220.00 2010401 行政运行 323.66 323.66 299.66 24.00 2010499 其他发展与改革事务支出 220.00 208 社会保障和就业支出 220.00 61.60 61.60 61.60 20805 行政事业单位养老支出 61.09 61.09 61.09 2080502 事业单位离退休 0.09 0.09 0.09 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.81 40.81 40.81 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20.19 20.19 20.19 0.51 0.51 0.51 伤残抚恤 0.51 0.51 0.51 住房保障支出 30.29 30.29 30.29 20808 2080802 221 抚恤 22102 住房改革支出 30.29 30.29 30.29 2210201 住房公积金 30.29 30.29 30.29 财政拨款收支预算总表 表4 部门名称：本溪观音阁经济开发区管委会 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、本年收入 635.55 一、本年支出 635.55 （一）一般公共预算拨款收入 635.55 (一)一般公共服务支出 543.66 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)社会保障和就业支出 61.60 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)住房保障支出 30.29 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 635.55 支 出 总 计 635.55 一般公共预算支出表 表5 部门名称：本溪观音阁经济开发区管委会 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 635.55 415.55 391.55 24.00 220.00 201 一般公共服务支出 543.66 323.66 299.66 24.00 220.00 20104 发展与改革事务 543.66 323.66 299.66 24.00 220.00 2010401 行政运行 323.66 323.66 299.66 24.00 2010499 其他发展与改革事务支出 220.00 208 社会保障和就业支出 220.00 61.60 61.60 61.60 20805 行政事业单位养老支出 61.09 61.09 61.09 2080502 事业单位离退休 0.09 0.09 0.09 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.81 40.81 40.81 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20.19 20.19 20.19 0.51 0.51 0.51 伤残抚恤 0.51 0.51 0.51 住房保障支出 30.29 30.29 30.29 30.29 30.29 30.29 20808 2080802 221 22102 抚恤 住房改革支出 一般公共预算支出表 表5 部门名称：本溪观音阁经济开发区管委会 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 2210201 住房公积金 30.29 人员经费 30.29 30.29 公用经费 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门名称：本溪观音阁经济开发区管委会 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 415.55 391.55 301 工资福利支出 377.15 377.15 30101 基本工资 157.68 157.68 30102 津贴补贴 89.83 89.83 30103 奖金 13.14 13.14 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 40.81 40.81 30109 职业年金缴费 20.19 20.19 30110 职工基本医疗保险缴费 21.98 21.98 30112 其他社会保障缴费 3.03 3.03 30113 住房公积金 30.29 30.29 30199 其他工资福利支出 0.20 0.20 37.13 13.13 302 商品和服务支出 30231 公务用车运行维护费 6.00 30239 其他交通费用 13.13 30299 其他商品和服务支出 18.00 24.00 24.00 6.00 13.13 18.00 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门名称：本溪观音阁经济开发区管委会 部门预算支出经济分类科目 科目编码 303 科目名称 对个人和家庭的补助 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 1.27 1.27 30302 退休费 0.36 0.36 30304 抚恤金 0.51 0.51 30307 医疗费补助 0.10 0.10 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.30 0.30 一般公共预算“三公”经费支出表 表7 部门名称：本溪观音阁经济开发区管委会 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 31.00 公务用车购置费 11.00 公务用车运行费 11.00 20.00 政府性基金预算支出表 表8 部门名称：本溪观音阁经济开发区管委会 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 基本支出 项目支出 项目支出预算表 表9 部门名称：本溪观音阁经济开发区管委会 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 一般公共 预算 合计 220.00 220.00 220.00 辽宁省本溪观 音阁经济开发 区管委会（本 级） 220.00 220.00 220.00 管理与服务经费 130.00 130.00 130.00 铸协活动经费 10.00 10.00 10.00 招商经费 80.00 80.00 80.00 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 部门名称：本溪观音阁经济开发区管委会 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 合计 635.55 635.55 635.55 一般公共服务支出 543.66 543.66 543.66 发展与改革事务 543.66 543.66 543.66 2010401 行政运行 323.66 323.66 323.66 2010499 其他发展与改革事 务支出 220.00 220.00 220.00 208 社会保障和就业支 出 61.60 61.60 61.60 20805 行政事业单位养老 支出 61.09 61.09 61.09 2080502 事业单位离退休 0.09 0.09 0.09 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 40.81 40.81 40.81 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 20.19 20.19 20.19 抚恤 0.51 0.51 0.51 2080802 伤残抚恤 0.51 0.51 0.51 221 住房保障支出 30.29 30.29 30.29 201 20104 20808 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 部门名称：本溪观音阁经济开发区管委会 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 22102 住房改革支出 30.29 30.29 30.29 2210201 住房公积金 30.29 30.29 30.29 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 部门名称：本溪观音阁经济开发区管委会 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 合计 635.55 635.55 635.55 机关工资福利支出 377.15 377.15 377.15 50101 工资奖金津补贴 260.65 260.65 260.65 50102 社会保障缴费 86.01 86.01 86.01 50103 住房公积金 30.29 30.29 30.29 50199 其他工资福利支出 0.20 0.20 0.20 机关商品和服务支出 257.13 257.13 257.13 501 502 50201 办公经费 73.13 73.13 73.13 50202 会议费 5.00 5.00 5.00 50203 培训费 5.00 5.00 5.00 50205 委托业务费 40.00 40.00 40.00 50206 公务接待费 20.00 20.00 20.00 50208 公务用车运行维护费 11.00 11.00 11.00 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 部门名称：本溪观音阁经济开发区管委会 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 50209 维修（护）费 20.00 20.00 20.00 50299 其他商品和服务支出 83.00 83.00 83.00 对个人和家庭的补助 1.27 1.27 1.27 50901 社会福利和救助 0.61 0.61 0.61 50902 助学金 0.30 0.30 0.30 50905 离退休费 0.36 0.36 0.36 505 50501 509 对事业单位经常性补助 工资福利支出 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：本溪观音阁经济开发区管委会 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 合计 302 商品和服务支出 一般公共 预算 635.55 635.55 635.55 257.13 257.13 257.13 30211 差旅费 20.00 20.00 20.00 30201 办公费 30.00 30.00 30.00 30239 其他交通费用 13.13 13.13 13.13 30202 印刷费 5.00 5.00 5.00 30226 劳务费 20.00 20.00 20.00 30227 委托业务费 10.00 10.00 10.00 30213 维修（护）费 20.00 20.00 20.00 30216 培训费 5.00 5.00 5.00 30203 咨询费 10.00 10.00 10.00 30207 邮电费 5.00 5.00 5.00 83.00 83.00 83.00 30299 其他商品和服务 支出 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：本溪观音阁经济开发区管委会 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 30217 公务接待费 20.00 20.00 20.00 30231 公务用车运行维 护费 11.00 11.00 11.00 会议费 5.00 5.00 5.00 工资福利支出 377.15 377.15 377.15 机关事业单位基 本养老保险缴费 40.81 40.81 40.81 30215 301 30108 30101 基本工资 157.68 157.68 157.68 30113 住房公积金 30.29 30.29 30.29 3.03 3.03 3.03 30112 其他社会保障缴 费 30103 奖金 13.14 13.14 13.14 30102 津贴补贴 89.83 89.83 89.83 0.20 0.20 0.20 30199 其他工资福利支 出 30109 职业年金缴费 20.19 20.19 20.19 30110 职工基本医疗保 险缴费 21.98 21.98 21.98 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：本溪观音阁经济开发区管委会 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 30107 303 一般公共 预算 绩效工资 对个人和家庭的补 助 1.27 1.27 1.27 30304 抚恤金 0.51 0.51 0.51 30302 退休费 0.36 0.36 0.36 30305 生活补助 30301 离休费 30307 医疗费补助 0.10 0.10 0.10 30308 助学金 0.30 0.30 0.30 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 债务支出预算表 表13 部门名称：本溪观音阁经济开发区管委会 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府采购支出预算表 表14 部门名称：本溪观音阁经济开发区管委会 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府购买服务支出预算表 表15 部门名称：本溪观音阁经济开发区管委会 单位名称 合计 支出功能 分类（类 级） 购买服务 项目名称 购买服务 指导目录 对应项目 （三级目 录代码及 名称） 单位:万元 本年收入 总计 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 合计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 部门（单位）名称 043001辽宁省本溪观音阁经济开发区管委会（本级）-210521000 年度预算收入 635.55 年度部门预算支出 年度预算支出 635.55 人员类项目 391.55 其他运转类项目 公用经费类项目 24.00 特定目标类项目 220.00 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 24.00 部门预算基本支出人员经费 391.55 管理与服务经费 130.00 招商经费 80.00 铸协活动经费 10.00 大力开展招商引资，全面完成市县任务指标。全面开展营商环境建设，加大为企业服务力度，提高企业高质量发展。加强党的建设，提高单位管理水平和 管理效率，为县域经济发展做出应有贡献。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 依法行政能力 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 = 100 % 2022-12 年度绩效指标 管理效率 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 政府采购管理违法违 规行为发生次数 = 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 <= 100 % 2022-12 经济效益 成功邀请商协会或企 业数量 = 30 家 2022-12 服务对象满意度 服务企业满意度 = 100 % 2022-12 创新驱动发展 创业带动就业 业务管理 运行成本 社会效应 可持续性 成本控制成效 增加就业 2022-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 预算资金情况 总体目标 一级指标 绩效指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 部门管理专项资金预算表 表18 部门名称：本溪观音阁经济开发区管委会 单位：万元 项 目 合 计 总计 已分配数 未分配数