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中共海城市委政法委员会 2023 年部门预算 1 目 录 第一部分 部门预算公开管理文件 第二部分 部门（单位）概况 一、部门（单位)职责 二、机构设置 第三部分 2023 年部门（单位）预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 十、项目支出预算表 十一、支出功能分类预算表 十二、支出经济分类预算表（政府预算） 十三、支出经济分类预算表（部门预算） 十四、债务支出预算表 十五、政府采购支出预算表 十六、政府购买服务支出预算表 十七、部门（单位）整体绩效目标表 十八、部门预算项目（政策）绩效目标表 2 十九、部门管理专项资金预算表 第四部分 2023 年部门（单位）预算情况说明 第五部分 名词解释 3 第一部分 部门预算公开管理文件 中共海城市委政法委员会预决算信息公开管理办法 第一章 第一条 公开原则 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会 监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人 民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》 及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本 部门实际，制定本办法。 第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依 法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公 开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。 第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监 督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。 第二章 公开主体和职责 第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公 开工作，履行下列职责： （一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方 案； （二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息； （三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督 和检查； 4 （四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中 的答复工作； （五）法律、法规、规章规定的其他职责。 第三章 第五条 公开内容 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括： （一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构 成等。 （二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门 收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、 财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预 算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预 算表等。 （三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减 变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关 运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产 占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。 （四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专 业名词进行解释说明。 第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括： （一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单 位构成情况等。 5 （二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政 拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出 决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。 （三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情 况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、 政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要 说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有 量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经 费增减变化原因等情况等相关信息。 （四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专 业名称进行解释说明。 第四章 第七条 公开方式 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户 网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开 状态，便于社会公众查阅和监督。 第五章 第八条 公开程序 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算 及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。 第六章 第九条 附 则 本办法自印发之日起实行。 6 第二部分 部门（单位）概况 一、部门（单位）职责 （一）贯彻执行国家财政税政的方针、政策，拟定和执 行市财政税收政策、改革方案及其他有关政策；参与制定各 项宏观经济政策；研究并提出运用财税政策实施调控和综合 平衡社会财力的建议；拟定和执行市财政与县（市）区财政 的分配政策。 （二）拟定市财政发展计划，受市政府委托，编制并向 市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行 情况，执行市人大批准的年度财政预算，向市人大常委会报 告财政决算，管理市各项预算收入、预算外资金和财政专户， 管理有关政府性基金和行政事业性收费等非税收入。 二、机构设置 政法委 2023 年度部门预算包括政法委本级预算和所属 单位预算。 纳入政法委 2023 年度部门预算编制范围的二级预算单 位包括： 1.海城市公共安全和群众诉求事务服务中心 7 第三部分 部门（单位）预算表 中共海城市委政法委 2023 年部门（单位）预算表 （具体明细见附表） 8 第四部分 部门（单位）预算情况说明 一、收支预算的总体说明 按照综合预算的原则，市委政法委部门及所属单位所有 收入和支出均纳入部门预算管理， 2023 年收支总预算 516.35 万元。 （一）收入预算 516.35 万元，包括： 1.一般公共预算拨款收入 516.35 万元； 2.政府性基金预算拨款收入 0 万元； 3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元； 4.财政专户管理资金收入 0 万元； 5.单位资金收入 0 万元； 6.上年结转结余 0 万元。 （二）支出预算 516.35 万元，包括： 1.基本支出 409.35 万元； 2.项目支出 107 万元。 在支出预算中，其中一般公共服务支出 53.76 万元，社 会保障和就业支出 30.5 万元，住房保障支出 21.5 万 元， … 。 在支出预算中，其中机关运行经费支出 95.63 万元，债 务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支 出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。 9 收支预算增减情况。2023 年，政法委部门及所属单位部 门收支预算 516.35 万元，比上年减少 3265 万元，降低 86%， 减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党 政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅 度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三 是“三公”经费预算比上年只减不增；四是事业单位改革， 人员编制减少。 二、财政拨款收支预算情况说明 政法委及所属单位 2023 年财政拨款收支总预算 516.35 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 516.35 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包 括：一般公共服务支出 53.76 万元、社会保障和就业支出 30.5 万元、住房保障支出 21.5 万元；按经济支出包括:工资福利 支出 292.95 万元，商品和服务支出 110.09 万元，对个人和 家庭的补助 6.31 万元，项目支出 107 万元。 财政拨款收支预算增减情况。2023 年，政法委部门及所 属单位部门收支预算 516.35 万元，比上年减少 3265 万元， 降低 72.6986%，减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八 项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉 行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出 不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增；四是事 业单位改革，人员编制减少。 三、一般公共预算基本支出情况说明 10 政法委及所属单位 2023 年一般公共预算基本支出 409.35 万元，其中工资福利支出 292.95 万元，商品和服务 支出 110.09 万元，对个人和家庭补助支出 6.31 万元。 人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之 和）313.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房 补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单 位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他 对个人和家庭的补助支出。 公用经费（即商品和服务支出）95.63 万元，主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、 办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专 用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和 其他商品服务支出等。 四、“三公”经费预算情况说明 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 4 万元， 比 2022 年预算数减少 5.2 万元，下降 23%。其中： 1.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。 2.公务接待费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元， 下降 0%。主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出， 压减公务接待费。 11 3.公务用车购置及运行费 4 万元，比 2022 年预算数减 少 5.2 万元，下降 23%。 （1）公务用车购置 0 万元，与上年持平，无增减变化。 （2）公务用车运行费 4 万元，比 2022 年预算数减少 5.2 万元，下降 23%。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行 节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强 公务用车管理，减少公车运行费支出。 五、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费安排情况 2023 年机关运行经费预算为 95.63 万元，主要包括本部 门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。比 2022 年预算减少 50.07 万元， 降低 34%。 主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。 （二）政府采购预算安排情况 2023 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元， 工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。 （三）政府购买服务预算安排情况 2023 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况 截止 2022 年 12 月，政法委及所属单位共有车辆 2 辆， 其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。 12 单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 0 台（套）。 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。 （五）预算资金绩效目标情况 根据预算绩效管理要求，2023 年应编制部门（单位）整 体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/ 应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。 2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实 际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元， 编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的 数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。 （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明 2023 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中 无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无 购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预 算项目（政策）绩效目标表”、“债务支出预算表”、“政 府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”五张表中 没有数据。 13 第五部分 名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资 金。 2.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法 律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人 和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或 纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 3.财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行 专项管理的教育收费收入。 4.单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属 单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入，不包括教育收费。 上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政 拨款以外的其他补助收入。 附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本 单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他 收入和下级企业单位上缴的利润等）。 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府 贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。 14 5.上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金。 6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他 费用。 9.“三公”经费：指用一般预算拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活 动需要合理开支的接待费用。 10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）开支的离退休经费。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。 15 12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医 疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人 员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保 险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他 行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位 医疗方面的支出。 17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 18.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）： 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离 16 退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的 用于购买住房的补贴。 17 2023年中共海城市委政法委员会部门预算批复表 收支预算总表 表1 部门名称：中共海城市委政法委员会 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、一般公共预算拨款收入 516.35 一、一般公共服务支出 53.76 二、政府性基金预算拨款收入 二、公共安全支出 398.42 三、国有资本经营预算拨款收入 三、社会保障和就业支出 30.50 四、财政专户管理资金收入 四、卫生健康支出 12.17 五、单位资金收入 五、住房保障支出 21.50 （一）事业收入 （二）事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 本年收入合计 516.35 上年结转结余 本年支出合计 516.35 年终结转结余 收 入 总 计 516.35 支 本年收入合计 出 总 计 本年支出合计 上年结转结余 年终结转结余 收 入 合 计 支 出 总 计 516.35 收入预算总表 表2 部门名称：中共海城市委政法委员会 单位:万元 本年收入 上年结转结余 单位资金 单位名称 总计 合计 财政 一般公共预 政府性基 国有资本经 专户 算 金预算 营预算 管理 资金 合计 516.35 516.35 516.35 中共海城市委政法委员 会本级 447.45 447.45 447.45 海城市公共安全和群众 诉求事务服务中心 68.90 68.90 68.90 合计 事业 附属 上级 事业 单位 单位 其他收 小计 补助 收入 经营 上缴 入 收入 收入 收入 一般公 共预算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 支出预算总表 表3 部门名称：中共海城市委政法委员会 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 201 20103 2010350 204 20406 一般公共服务支出 公共安全支出 其他公共安全支出 313.72 95.63 53.76 53.76 51.12 2.64 398.42 291.42 198.43 92.99 30.50 30.50 30.50 12.17 12.17 12.17 21.50 21.50 21.50 53.76 53.76 51.12 其他公共安全支出 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 221 409.35 司法 20499 210 516.35 107.00 事业运行 其他司法支出 208 公用经费 政府办公厅（室）及相关机构事务 2040699 2049999 人员经费 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 201 住房公积金 一般公共服务支出 2.64 107.00 支出预算总表 表3 部门名称：中共海城市委政法委员会 单位：万元 基本支出 科目编码 20103 2010350 204 20406 2040699 20499 2049999 208 20805 2080501 2080505 210 21011 2101101 2101102 221 22102 2210201 科目名称 政府办公厅（室）及相关机构事务 事业运行 公共安全支出 司法 其他司法支出 其他公共安全支出 其他公共安全支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 53.76 53.76 398.42 107.00 107.00 291.42 291.42 30.50 30.50 0.36 30.14 12.17 12.17 9.30 2.87 21.50 21.50 21.50 53.76 53.76 291.42 51.12 51.12 198.43 2.64 2.64 92.99 291.42 291.42 30.50 30.50 0.36 30.14 12.17 12.17 9.30 2.87 21.50 21.50 21.50 198.43 198.43 30.50 30.50 0.36 30.14 12.17 12.17 9.30 2.87 21.50 21.50 21.50 92.99 92.99 项目支出 107.00 107.00 107.00 财政拨款收支预算总表 表4 部门名称：中共海城市委政法委员会 单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、本年收入 516.35 一、本年支出 516.35 （一）一般公共预算拨款收入 516.35 (一)一般公共服务支出 53.76 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)公共安全支出 398.42 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)社会保障和就业支出 30.50 二、上年结转 (四)卫生健康支出 12.17 （一）一般公共预算拨款收入 (五)住房保障支出 21.50 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 516.35 支 出 总 计 516.35 一般公共预算支出表 表5 部门名称：中共海城市委政法委员会 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 合计 201 20103 2010350 204 20406 一般公共服务支出 公共安全支出 409.35 313.72 95.63 53.76 53.76 51.12 2.64 398.42 291.42 198.43 92.99 30.50 30.50 30.50 12.17 12.17 12.17 司法 20499 其他公共安全支出 其他公共安全支出 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080501 行政单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 516.35 107.00 事业运行 其他司法支出 208 公用经费 政府办公厅（室）及相关机构事务 2040699 2049999 人员经费 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 221 住房保障支出 21.50 21.50 21.50 22102 2210201 201 住房改革支出 住房公积金 一般公共服务支出 53.76 53.76 51.12 2.64 107.00 一般公共预算支出表 表5 部门名称：中共海城市委政法委员会 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 20103 2010350 204 20406 2040699 20499 2049999 208 20805 2080501 2080505 210 21011 2101101 2101102 221 22102 2210201 政府办公厅（室）及相关机构事务 事业运行 公共安全支出 司法 其他司法支出 其他公共安全支出 其他公共安全支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 53.76 53.76 398.42 107.00 107.00 291.42 291.42 30.50 30.50 0.36 30.14 12.17 12.17 9.30 2.87 21.50 21.50 21.50 人员经费 公用经费 53.76 53.76 291.42 51.12 51.12 198.43 2.64 2.64 92.99 291.42 291.42 30.50 30.50 0.36 30.14 12.17 12.17 9.30 2.87 21.50 21.50 21.50 198.43 198.43 30.50 30.50 0.36 30.14 12.17 12.17 9.30 2.87 21.50 21.50 21.50 92.99 92.99 107.00 107.00 107.00 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门名称：中共海城市委政法委员会 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30211 差旅费 30226 劳务费 30228 30229 工会经费 福利费 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 409.35 313.72 292.95 292.95 110.09 14.46 95.63 95.63 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门名称：中共海城市委政法委员会 部门预算支出经济分类科目 科目编码 30231 30239 30299 303 30305 30309 30399 301 30101 30102 30103 30107 30108 30110 30112 30113 30199 302 30201 30202 30205 30206 30207 30208 30211 30226 30228 30229 30231 30239 30299 科目名称 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 生活补助 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 差旅费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 6.31 6.31 292.95 110.58 68.09 26.06 10.73 30.14 12.05 1.34 21.50 12.46 110.09 8.36 1.20 10.30 15.00 1.50 22.94 2.60 13.00 0.50 0.21 4.00 14.46 16.02 292.95 110.58 68.09 26.06 10.73 30.14 12.05 1.34 21.50 12.46 14.46 95.63 8.36 1.20 10.30 15.00 1.50 22.94 2.60 13.00 0.50 0.21 4.00 14.46 16.02 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门名称：中共海城市委政法委员会 部门预算支出经济分类科目 科目编码 303 30305 30309 30399 科目名称 对个人和家庭的补助 生活补助 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 6.31 0.36 0.05 5.90 公用经费 6.31 0.36 0.05 5.90 财政拨款预算“三公”经费支出表 表7 部门名称：中共海城市委政法委员会 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 4.00 公务用车购置费 4.00 公务用车运行费 4.00 政府性基金预算支出表 表8 部门名称：中共海城市委政法委员会 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 基本支出 项目支出 国有资本经营预算支出表 表9 部门名称：中共海城市委政法委员会 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。 基本支出 项目支出 项目支出预算表 表10 部门名称：中共海城市委政法委员会 单位：万元 本年收入 合计 107.00 政府 一般公共 性基 合计 预算 金预 算 107.00 107.00 中共海城市委政法委 员会本级 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 单位名称 项目名称 政法综治维 稳工作业务 经费 总计 国有 资本 经营 预算 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位资金 合计 政府 一般公共 性基 预算 金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 支出功能分类预算表 表11 部门名称：中共海城市委政法委员会 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 合计 201 总计 516.35 国有 一般公共 政府性基 资本 合计 预算 金预算 经营 预算 516.35 516.35 一般公共服务支出 53.76 53.76 53.76 政府办公厅（室）及相关 机构事务 53.76 53.76 53.76 53.76 53.76 53.76 公共安全支出 398.42 398.42 398.42 司法 107.00 107.00 107.00 2040699 其他司法支出 107.00 107.00 107.00 20499 其他公共安全支出 291.42 291.42 291.42 2049999 其他公共安全支出 291.42 291.42 291.42 社会保障和就业支出 30.50 30.50 30.50 行政事业单位养老支出 30.50 30.50 30.50 0.36 0.36 0.36 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 30.14 30.14 30.14 卫生健康支出 12.17 12.17 12.17 行政事业单位医疗 12.17 12.17 12.17 2101101 行政单位医疗 9.30 9.30 9.30 2101102 事业单位医疗 2.87 2.87 2.87 住房保障支出 21.50 21.50 21.50 住房改革支出 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 21.50 20103 2010350 事业运行 204 20406 208 20805 2080501 行政单位离退休 2080505 210 21011 221 22102 2210201 住房公积金 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表 （政府预算） 表12 部门名称：中共海城市委政法委员会 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 总计 合计 合计 516.35 516.35 516.35 机关工资福利支出 232.62 232.62 232.62 50101 工资奖金津补贴 170.68 170.68 170.68 50102 社会保障缴费 33.19 33.19 33.19 50103 住房公积金 16.40 16.40 16.40 50199 其他工资福利支出 12.35 12.35 12.35 机关商品和服务支出 169.45 169.45 169.45 501 502 50201 办公经费 105.01 105.01 105.01 50203 培训费 3.00 3.00 3.00 50205 委托业务费 16.00 16.00 16.00 50208 公务用车运行维护费 4.00 4.00 4.00 50209 维修（护）费 3.00 3.00 3.00 50299 其他商品和服务支出 38.44 38.44 38.44 机关资本性支出（一） 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 62.97 62.97 62.97 503 50306 505 设备购置 对事业单位经常性补助 50501 工资福利支出 60.33 60.33 60.33 50502 商品和服务支出 2.64 2.64 2.64 对个人和家庭的补助 41.31 41.31 41.31 50901 社会福利和救助 35.41 35.41 35.41 50999 其他对个人和家庭补助 5.90 5.90 5.90 509 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表13 部门名称：中共海城市委政法委员会 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 总计 合计 合计 516.35 516.35 516.35 工资福利支出 292.95 292.95 292.95 30101 基本工资 110.58 110.58 110.58 30102 津贴补贴 68.09 68.09 68.09 30103 奖金 26.06 26.06 26.06 30107 绩效工资 10.73 10.73 10.73 30.14 30.14 30.14 30109 机关事业单位基本养老 保险缴费 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 12.05 12.05 12.05 30112 其他社会保障缴费 1.34 1.34 1.34 30113 住房公积金 21.50 21.50 21.50 30199 其他工资福利支出 12.46 12.46 12.46 172.09 172.09 172.09 301 30108 302 商品和服务支出 30201 办公费 11.36 11.36 11.36 30202 印刷费 21.20 21.20 21.20 30205 水费 10.30 10.30 10.30 30206 电费 15.00 15.00 15.00 30207 邮电费 5.50 5.50 5.50 30208 取暖费 22.94 22.94 22.94 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表13 部门名称：中共海城市委政法委员会 单位:万元 本年收入 科目编码 30211 30213 30216 30226 30228 30229 30231 30239 30299 303 30305 30306 30309 30399 310 31002 科目名称 差旅费 维修（护）费 培训费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 生活补助 救济费 奖励金 其他对个人和家庭的补 助 资本性支出 办公设备购置 总计 4.60 3.00 3.00 16.00 0.50 0.21 4.00 14.46 40.02 41.31 15.36 10.00 10.05 5.90 10.00 10.00 国有 一般公共 政府性基 资本 合计 预算 4.60 4.60 金预算 经营 预算 3.00 3.00 3.00 3.00 16.00 16.00 0.50 0.50 0.21 0.21 4.00 4.00 14.46 14.46 40.02 40.02 41.31 41.31 15.36 15.36 10.00 10.00 10.05 10.05 5.90 5.90 10.00 10.00 10.00 10.00 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 债务支出预算表 表14 部门名称：中共海城市委政法委员会 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 备注：如此表为空表，则表示本部门无债务支出预算。 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府采购支出预算表 表15 部门名称：中共海城市委政法委员会 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 备注：如此表为空表，则表示本部门无政府采购支出预算。 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府购买服务支出预算表 表16 部门名称：中共海城市委政法委员会 单位:万元 本年收入 单位名称 购买服务指导目录 支出功能分 购买服务项 对应项目（三级目 类（类级） 目名称 录代码及名称） 总计 备注：如此表为空表，则表示本部门无政府购买服务支出预算。 合计 政府 国有 一般公共 性基 资本 预算 金预 经营 算 预算 上年结转结余 财政 专户 单位 管理 资金 资金 合计 政府 国有 一般公共 性基 资本 预算 金预 经营 算 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表17 单位：万元 部门（单位）名称 中共海城市委政法委员会 年度预算收入 年度部门预算支出 年度预算支出 人员类项目 其他运转类项目 公用经费类项目 特定目标类项目 部门职能概述 对应项目 预算资金情况（万元） 基本支出人员经费(保工资) 220.48 基本支出公用经费（保运转） 92.99 基本支出人员经费（刚性） 26.98 年度主要任务 年度绩效目标 按照年初预算列支全市政法综治维稳工作预算，力行做好全市政法综治维稳等相关工作目标，完成好年度绩效任务。 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 部门职能设定明确 重点工作履行情况 履职效能 整体工作完成情况 年度绩效指标 重点工作办结率 = 100 % 2023年12月 工作完成及时率 = 100 % 2023年12月 总体工作完成率 = 100 % 2023年12月 工作质量达标率 = 100 % 2023年12月 依法行政能力 管理规范 2023年12月 综合管理水平 管理规范 2023年12月 基础管理 预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2023年12月 结转结余变动率 <= 0 % 2023年12月 预算调整率 <= 5 % 2023年12月 部门（单位）整体绩效目标表 表17 单位：万元 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2023年12月 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2023年12月 预算收入管理规范性 管理规范 2023年12月 预算支出管理规范性 管理规范 2023年12月 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2023年12月 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2023年12月 业务管理 政府采购管理违法违规 行为发生次数 = 0 次 2023年12月 “三公”经费变动率 <= 0 % 2023年12月 在职人员控制率 <= 100 % 2023年12月 >= 100 % 2023年11月 预算收支管理 管理效率 年度绩效指标 人均公用经费变动率 运行成本 成本控制成效 服务对象满意度 服务对象满意度 社会公众满意度 当地群众总体满意度 体制机制改革 社会影响力 社会效应 可持续性 部门预算项目（政策）绩效目标表 表18 单位:万元 项目(政策)名称 政法综治维稳工作业务经费 主管部门 中共海城市委政法委员会 实施单位 中共海城市委政法委员会本级 预算资金情况 总体目标 107.00 该项目是为保障开展平安海城建设工作列支使用。 一级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 奖补对象在全年开展各类活动场次 >= 100 场 2023-12 奖补对象各类新品种数量 >= 100 个 2023-12 正常运转率 = 100 % 2023-12 培训内容与服务人员的实际工作需 求适配率 = 100 % 2023-12 时效指标 项目实施及时率 = 100 % 2023-12 社会效益指标 临时救助水平 按需安排 2023-12 可持续影响指标 提高单位信息化网络安全指标 按需安排 2023-12 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 绩效指标 效益指标 服务对象满意度指 标 服务对象满意度 >= 100 % 2023-12 受益群众满意度 >= 100 % 2023-12 项目单位满意度 >= 100 % 2023-12 服务群众满意度 >= 100 % 2023-12 人民群众满意度 >= 100 % 2023-12 社会公众满意度 >= 100 % 2023-12 满意度指标 社会公众满意度指 标 部门管理专项资金预算表 表19 部门名称：中共海城市委政法委员会 项 目 合 计 总计 已分配数