附件：2018年预算公开表.pdf

海东市循化县水务局 2018年部门预算 目 第一部分 录 循化撒拉族自治县水务局概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 循化撒拉族自治县水务局2018 年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门项目支出表 第三部分 循化撒拉族自治县水务局2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 循化撒拉族自治县水务局概况 一、主要职能 （一）贯彻执行有关涉水方面的方针政策和法律法规。参与起 草政府规章草案，负责协调统计全县深化水利改革工作。 （二）拟定水务发展规划及水资源、防洪排涝、农田水利、水 土保持等专业规划，经批准后组织实施。 （三）实施水资源的统一监督管理。组织开展水资源调查 评价工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和城 乡规划及建设项目的水资源论证，防洪影响评价制度，指 导县辖河流、水资源开发和利用工作 （四）负责水生态文明建设规划和水资源保护工作、拟定 水生态文明建设规划和水资源保护规划，指导饮用水水源 保护、地下水开发利用和保护工作。 （五）负责节约用水工作，拟定节约用水规划、政策、措 施和相关标准，承担计划用水和节水型社会建设工资。 （六）负责实施水土流失防治工作.拟定水土保持规划并 监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定 期公告，对全县水利项目的开发和建设行业监督和管理； 负责全县水保生态环境监测体系建设和监督管理，开发建 设项目水保设施的验收和水土流失监测及宣传等工作。 （七）负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的 工作，组织协调指导全县防汛抗旱工作，编制防汛抗旱应 急预案并组织实施，指导水利突发事件的应急管理工作。 （八）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导 监督水利工程建设、运行、质量与安全管理工作， （九）负责县内水政监察和水利综合执法，查处涉水违法 事件，调处水事纠纷。 （十）指导河道治理与开发建设，编制河道采砂规划，监 督河道采砂管理工作。 （十一）承办县政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 纳入循化撒拉族自治县水务局2018 年部门预算编制范围的二级预算 单位包括：(含编制政府性基金预算的单位) 序号 单位名称 1 循化撒拉族自治县水土保持站 2 循化撒拉族自治县水利工程质量监督站 3 循化撒拉族自治县黄丰渠管理所 4 循化撒拉族自治县水政水资源办公室 5 循化撒拉族自治县水利管理站 6 循化撒拉族自治县防汛抗旱服务中心 7 循化撒拉族自治县夕昌水库管理所 第二部分循化撒拉族自治县水务局2018年部门预算表 部门公开表1 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 2018年 预算数 目 一、一般公共预算拨款 支 出 项目（按功能分类） 合计 一般公 共预算 1,037.66 一.一般公共服务支出 （一）经费拨款收入 1,037.66 二.外交支出 （二）专项收入 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 五.教育支出 （五）国有资源（资产） 有偿使用收入 （六）其他收入 六.科学技术支出 二、政府性基金预算拨款 八.社会保障和就业支出 七.文化体育与传媒支出 13.67 13.67 937.65 937.65 86.34 86.34 九.医疗卫生与计划生育支出 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.国土海洋气象等支出 十九.住房保障支出 二十.粮油物资储备支出 二十一.预备费 二十二.其他支出 二十三.转移性支出 二十四.债务还本支出 二十五.债务付息支出 二十六.债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 1,037.66 本 年 支 出 合 计 1,037.66 1037.66 政府性基 金预算 部门公开表2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 2018年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 1037.66 932.66 105.00 208 20805 2080502 事业单位离退休 13.67 13.67 213 21303 2130301 行政运行 90.01 90.01 213 21303 2130302 一般行政事务管理 742.64 742.64 类 款 项 213 21303 2130312 水质监测及河长制经费 100 100 213 21303 2130399 永丰水库管理经费 5 5 221 22102 2210201 住房改革支出 86.34 86.34 部门公开表3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 款 2018年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 932.66 882.66 50.00 工资福利支出 868.99 868.99 1 基本工资 277.46 277.46 2 津贴补贴 473.08 473.08 3 奖金 16.03 16.03 6 伙食补助费 7 绩效工资 8 机关事业单位基本养老保险缴费 9 职业年金缴费 10 职工基本医疗保险缴费 11 公务员医疗补助缴费 12 其他社会保障缴费 13 住房公积金 86.34 86.34 14 医疗费 99 其他工资福利支出 16.08 16.08 301 302 商品和服务支出 50.00 50.00 1 办公费 4.67 4.57 2 印刷费 6.31 6.31 3 咨询费 4 手续费 5 水费 1.90 1.90 6 电费 7 邮电费 1.90 1.90 8 取暖费 10.01 10.01 9 物业管理费 11 差旅费 12.67 12.67 12 因公出(国)境费 13 维修（护）费 14 租赁费 15 会议费 1.90 1.90 16 培训费 3.17 3.17 17 公务接待费 5.07 5.07 18 专用材料费 24 被装购置费 25 专用燃料费 26 劳务费 27 委托业务费 28 工会经费 29 福利费 31 公务用车运行维护费 39 其他交通费用 40 税金及附加费用 99 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 1 离休费 2 退休费 3 退职（役）费 4 抚恤金 5 生活补助 6 救济费 7 医疗费补助 8 助学金 9 奖励金 10 个人农业生产补贴 99 其他对个人和家庭的补助支出 2.50 2.50 13.67 13.67 13.67 13.67 部门公开表4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 公务用车购置及运行费 年 度 合 计 因公出国(境)费 公务接待费 备注 合计 本年预算数 7.57 5.07 公务用车购置费 公务用车运行费 2.50 2.50 部门公开表5 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 2018 年预算数 合计 0 基本支出 项目支出 0 0 部门公开表6 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一.一般预算拨款收入 （一）经费拨款收入 支 2018年预算 项目（按功能分类） 1,037.66 二.外交支出 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 五.教育支出 （六）其他收入 六.科学技术支出 七.文化体育与传媒支出 二、政府性基金预算拨款 八.社会保障和就业支出 三.上级补助收入 九.医疗卫生与计划生育支出 四、事业收入 十.节能环保支出 其中：教育收费收入 2018年预算 1,037.66 一.一般公共服务支出 （二）专项收入 （五）国有资源（资 产）有偿使用收入 出 13.67 十一.城乡社区支出 五.事业单位经营收入 十二.农林水支出 六.下级单位上缴收入 十三.交通运输支出 七.其他收入 十四.资源勘探信息等支出 937.65 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.国土海洋气象等支出 十九.住房保障支出 二十.粮油物资储备支出 二十一.预备费 86.34 二十二.其他支出 二十三.转移性支出 二十四.债务还本支出 二十五.债务付息支出 二十六.债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 1,037.66 本 八.用事业基金弥补收支 差额 年 支 出 合 计 1,037.66 二十七.结转下年 九.上年结余 收 入 总 计 1,037.66 支 出 总 计 1,037.66 部门收入总表 资金来源 科目编码 部门及功能科目名称 类 款 项 ** ** ** 总计 政府性基金 使用以前年 一般公共预 上级补 预算拨款收 度结余资金 算拨款收入 助收入 入 ** 1 2 3 合计 1037.66 1037.66 208 20805 2080502 事业单位离退休 13.67 13.67 213 21303 2130301 行政运行 90.01 90.01 213 21303 2130302 一般行政事务管理 742.64 742.64 213 213 221 21303 21303 22102 2130312 水质监测及河长制经费 2130399 永丰水库管理经费 2210201 住房改革支出 100.00 5.00 86.34 100.00 5.00 86.34 4 事业收入 金额 5 事业单位 其中：教 经营收入 育收费 6 7 下级单位 上缴收入 其他 收入 8 9 部门公开表7 单位：万元 用事业基金 弥补的收支 差额 10 部门支出总表 科目编码 类 款 项 ** ** ** 208 213 213 213 213 221 20805 21303 21303 21303 21303 22102 2080502 2130301 2130302 2130312 2130399 2210201 部门及功能分类名称 总计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营 支出 对下级单位 补助支出 ** 1 2 3 4 5 6 合计 1037.66 13.67 90.01 742.64 100.00 5.00 86.34 932.66 13.67 90.01 742.64 105 事业单位离退休 行政运行 一般行政事务管理 水质监测及河长制经费 永丰水库管理经费 住房改革支出 100.00 5.00 86.34 部门公开表8 单位：万元 其他支出 7 部门公开表9 部门项目支出表 单位：万元 科目编码 部门及功能分类名称 类 款 项 ** ** ** ** 合计 213 21303 213 21303 213 21303 2130312 2130312 2130399 2130399 循化县水务局 循化撒拉族自治县水务局 农林水支出 水利 水质监测 水质监测及河长制经费 其他水利支出 永丰水库管理经费 总计 1 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 100.00 100.00 5.00 5.00 使用以前年 一般公共预 上级补 度结余资金 算拨款收入 助收入 2 3 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 100.00 100.00 5.00 5.00 4 资金来源 事业收入 金额 其中：教 育收费 5 6 下级单 事业单位 位 经营收入 上缴收 入 7 8 其他 收入 用事业基 金弥补的 收支差额 9 10