沈阳市沈北新区工信局2020年部门预算（含“三公”经费预算）.pdf

沈阳市沈北新区工业和信息化局 2020 年部门预算 （含“三公”经费预算） 目 录 1 第一部分 沈阳市沈北新区工业和信息化局概况 沈阳市沈北新区工业和信息化局,隶属于沈阳市沈北新 区人民政府工作部门，为正处级单位，加挂沈阳市沈北新区 科学技术局(外国专家局)牌子。 为了更好的贯彻落实党中央关于工业和信息化、科学技 术以及外国专家方面工作的方针政策和决策部署及省委、市 委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息 化、科技创新、大数据等工作的集中统一领导。 一、主要职责 （一）组织贯彻国家新型工业化发展战略和政策，协调 解决新型工业化进程，拟订工业、信息化的发展规划并组织 实施，推进工业供给侧结构性改革、产业结构战略性调整和 优化升级、信息化和工业化融合，组织实施工业行业规划， 计划和产业政策，提出优化产业布局、机构的政策建议，起 草相关规范性文件，负责工业和信息化行业管理工作，指导 行业质量管理工作。 （二）负责监测分析工业、中小企业（非公经济、民营 经济）的运行态势，统计和发布相关信息，进行预测预警和 信息引导，协调解决工业运行发展中的有关问题并提出政策 建议和调控目标，负责工业应急管理、产业安全和参与国防 动员有关工作，宣传工业行业加强安全生产管理工作。 （三）落实上级对口部门安排布置的工业和信息化固定 2 资产投资工作，落实国家、省和市相关投资政策，归口管理 全区工业技术改造项目。争取上级关于技改项目、投资项目 等相关政策、资金，负责新区企业技改项目备案审批，落实 产业企业技术创新、技术进步、技术引进的规划、政策和标 准，指导和协调重点技术创新项目的实施，推进先进技术改 造和传统产业升级。组织开展企业技术中心申报。指导推进 主导产业和新兴产业发展。 （四）贯彻落实制造强国、制造强省、制造强市和制造 强区战略和部署,落实“中国制造业 2025”行动纲要，提出 制造强区的工作措施和政策建议。组织协调新区主导产业发 展和转型升级工作，落实工业领域生产性服务业发展规划、 支持政策和相关配套措施，参与推进工业领域生产性服务业 相关工作，促进制造业与服务业融合发展，落实工业和信息 化的资源节约及综合利用、清洁生产促进政策。参与拟定资 源节约和综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大 示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。 负责全区节能执法的监督管理工作。 （五）拟定产业集群发展规划，参与制定相关政策，扶 持重点产业集群发展，培育壮大重点产业集群。 （六）负责全区（含农村）电力行政管理。负责电力行 政电力运行态势，平衡电力资源，协调电力供需、电网运行、 电力运营中的有关问题，培育电力市场，负责对全区工业供 热和用热实行统一规划和监督管理。 （七）落实工业和信息产业的对外合作与交流，工业对 3 外合作的政策，落实工业和信息产业有关企业开展境外投资 和企业并购相关工作。落实民营经济发展的政策方针和法律法 规。拟订促进民营经济发展的政策措施和相关工作。负责集体 资产监管。 （八）负责加强工业和信息产业企业家队伍建设，组织 指导全市工业企业和信息产业企业家、经济管理人员和经营 者进行工作交流与培训，指导企业制定引进智力计划并组织 实施。负责组织非公有制企业管理人才的培育工作，联系服 务一批优秀非公有制企业管理人才，鼓励企业加大人才培养 投入力度。 （九）统筹推进区创新体系建设和科技体制改革，牵头 建立统一的区科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监 管机制，负责全区基础研究、重大应用基础研究、重大科技 创新基地建设方面工作，负责区重大科技项目方面工作，负 责高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展方 面工作，牵头区技术转移体系建设，指导科技服务业、技术 市场和科技中介组织发展，负责科技监督评价体系建设和相 关科技评估管理，统筹科研诚信建设，指导全区科技保密工 作，负责国际、国内和区域间科技合作与交流，负责科技外 事工作，负责引进国外智力工作，归口管理全区因公出国 （境）培训工作，负责科技服务业发展和科技服务体系建设 方面工作，负责科技人才队伍建设方面工作，指导区域创新 发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园 区建设，负责安全生产科学技术研究方面工作（经区政府研 4 究决定科技局各项工作暂时由辉山集团产业促进处抓此项 工作） （十）组织贯彻执行国务院关于振兴东北老工业基地相 关政策措施以及国家和省大数据、互联网、智慧城市发展战 略、政策方针和法律法规，研究制定全区大数据、互联网、 智慧城市等发展战略，研究发展规划并组织实施。负责有关 行政复议、行政诉讼和执法监督、法制宣传工作，负责监测 分析软件服务业、电子信息产业的运行态势，统计和发布相 关信息。进行预测预警和信息引导，协调解决产业运行发展 中的有关问题并提出政策建议和调控目标，负责提出软件服 务业、电子信息产业固定资产投资规模和方向(含利用外资 和境外投资)，区级财政相关专项资金预算、使用方向和支 持重点，制定年度计划并组织实施。拟订大数据发展专项资 金年度使用计划并组织实施，指导大数据基金的建立和管理， 负责全区软件服务业、电子信息产业发展和行业管理、对外 合作与交流，指导和协调重点技术创新项目的实施。促进云 计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能、量子通信 等新技术的创新应用与相关行业融合发展。推动大数据产业 链建设、科技成果转化及数据增值服务应用、数据资源管理， 推进智慧城市建设，承担区智慧沈北建设工作领导小组办公 室的日常工作，负责指导大数据、信息产业、智慧城市领域 行业协会、联盟等社团工作。 （十一）加强安全生产、环境保护、人才队伍建设、党 组织建设工作职责。 5 （十二）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权 责清单和政务服务事项清单。 （十三）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、职能转变。 1.组织落实并实施工业产业发展政策，推进工业领域供 给侧结构性改革。 2.贯彻《中国制造 2025》《<中国制造 2025>辽宁行动纲 要》的实施工作。 3.督促安全生产、环境保护、人才队伍建设、党组织建 设工作职责。 三、有关职责分工。 区工信局设下列内设机构： （一）综合一科。负责局内综合和工业及信息化工作。 行政编制 3 名，科长职数 1 名。 （二）综合二科。负责华为企业上云大数据工作。 行政编制 3 名，科长职数 1 名。 设局长 1 名，副局长 2 名；正科级领导职数 2 名。区工 信局机关行政编制 9 名。 一、综合科一科工作职责 （一）负责日常工业经济的调控；分析工业经济发展趋 势，提出调节政策建议和调控目标，监测分析工业运行态势， 发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运 行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、 6 产业安全和国防动员等有关工作；负责煤电油运等基础生产 要素的协调保障。 （二）负责提出工业固定资产投资规模和方向；组织落 实国家、省相关投资政策，归口管理全区工业技术改造项目。 （三）拟订并组织实施工业领域的资源节约和综合利用 政策，参与拟订资源节约和综合利用规划。 （四）负责全区电力行政管理；负责电力行政执法与监 督管理；监测分析电力运行态势，平衡电力资源，协调电力 供需、电网运行等重大问题。平衡电力资源，协调电力供需、 电网运行等重大问题；指导节约用电工作，组织开展电力需 求侧管理；负责对行政区域内电力设施保护工作的考核；负 责全区电力业务许可监督管理 （五）贯彻落实国家、省有关发展中小企业、非公有制 经济的方针、政策和法律、法规。 （六）指导全区中小企业、非公有制企业制度改革和管 理创新；推动中小企业的产业结构、产品结构调整；指导和 协调中小企业的兼并、收购与重组，促进中小企业产权及相 关要素的建设和发展。 （七）拟订有关推动县域经济和乡镇企业发展的政策措 施，拟订工业园区、产业集群中长期发展规划和相关政策措 施，指导和推进工业园区和产业集群建设，协调解决工业园 区和产业集群建设中的有关问题。 7 （八）承担区政府交办的其他事项 工信局重大会议的计划、组织和实施；负责人事工作和 工资管理；负责文秘、收发、信访、接待、档案、机要、党 务等工作；负责机关财务和资产管理，承担本局各项财政收 支管理的责任。负责编制年度部门预算草案及执行情况；制 定经费开支标准和定额，负责部门年度预决算等财务管理工 作，认真执行财政国库管理和国库集中收付制度，按规定管 理国库现金。负责制定本局行政事业单位国有资产管理的法 规制度和管理办法，管理本局行政事业单位国有资产核查等 工作。负责审核和汇总编制本局预决算编制工作。负责机关 行政管理和后勤服务工作；负责区纪委正风肃纪监测平台工 作，负责有关单位的联系与协调；完成领导交办的其他临时 性工作。负责日常工业经济的调控；分析工业经济发展趋势， 提出调节政策建议和调控目标，监测分析工业运行态势；负 责提出工业固定资产投资规模和方向；拟订并组织实施工业 领域的资源节约和综合利用政策，参与拟订资源节约和综合 利用规划；贯彻落实国家、省有关发展中小企业、非公有制 经济的方针、政策和法律、法规。拟订有关推动县域经济和 乡镇企业发展的政策措施，拟订工业园区、产业集群中长期 发展规划和相关政策措施，指导和推进工业园区和产业集群 建设，协调解决工业园区和产业集群建设中的有关问题。 二、综合二科工作职责 8 （一）负责全区信息化工作，贯彻国家相关政策并协 调信息化建设中的重大问题。华为“三朵云”应用成效显著。 通过召开企业上云沙龙分享会议和线下一对一走访调研，引 导鼓励企业应用软件开发云和智能制造云，全年帮助区内 35 家企业成功上云，上云企业数量及资金额，降低企业信息系 统构建成本，极大提升企业核心竞争力；成功开展政务云与 城市产业云对接迁移，部署 14 家机关事业单位业务系统上 云，形成“私有云+公有云”混合云结构，最大程度实现基 础设施集约化和资源共享。 拟订工业和信息产业的发展规划、 计划和产业政策并组织实施；负责工业、信息产业行业管理。 （二）大数据网络信息化工程建设 按照国家和省大数据、互联网、智慧城市发展战略目标， 制定全区大数据、互联网、政府政务平台、智慧平台、宜居 乡村平台监测、分析软件服务业、电子信息产业的运行态势， 统计和发布相关信息。区级财政相关专项资金预算、使用方 向和支持重点，制定年度计划并组织实施。拟订大数据发展 专项资金年度使用，负责全区软件服务业、促进云计算、大 数据、物联网、移动互联网、人工智能、量子通信等新技术 的创新应用与相关行业融合发展。推动大数据产业链建设、 科技成果转化及数据增值服务应用、数据资源管理，推进智 慧城市建设，承担区智慧沈北建设工作领导小组办公室的日 常工作，负责指导大数据、信息产业、智慧城市领域行业协 9 会、联盟等项社团工作。 （三）企业业管理科 负责所属企业和行业主管部门安全生产工作落实。负责 所属单位信访接待与初核处理，承接区信访局相关工作。负 责所属国有壳企业情况汇总与分析，协调处理并轨企业相关 历史遗留问题。 三、企业服务科：企业服务科工作职责：优秀企业和 优秀企业家评选、表彰工作；组织企业召开制博会等；营商 工作；中小高新技术企业贴息等政策兑现；规上工业企业垃 圾分类工作等企业服务类工作。指导并服务全区中小企业、 非公有制企业制度改革和管理创新；推动中小企业的产业结 构、产品结构调整；指导和协调中小企业的兼并、收购与重 组，促进中小企业产权及相关要素的建设 第二部分 沈阳市沈北新区工业和信息化局 2020 年 部门预算公开表 表 1.财政拨款收支总表 表 2.一般公共预算支出表 表 3.一般公共预算基本支出表 表 4.政府性基金预算支出表 表 5.部门收支总表 表 6.部门收入总表 表 7.部门支出总表 10 表 8.项目支出预算表 表 9.收入预算按单位分类汇总表 表 10.支出预算按单位分类汇总表 表 11.“三公”经费支出表 二、部门预算单位构成 沈阳市沈北新区工业和信息化局本级 11 第二部分 沈阳市沈北新区工业和信息化局 2020 年部 门预算公开表 12 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、本年收入 支出 预算数 9201 项目 合计 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 一般公共预算财政拨款 9201.09 9201.09 25.38 25.38 12.29 12.29 8955.89 8955.89 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）医疗卫生与计划生育支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 13 政府性基金预算财政拨款 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）国土海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 22.04 22.04 185.49 185.49 9201.09 9201.09 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）预备费 （二十四）其他支出 （二十五）转移性支出 （二十六）债务还本支出 （二十七）债务付息支出 （二十八）债务发行费用支出 二、结转下年 收入总计 9201 支出总计 14 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 2020 年预算数 合计 9201.09 518.66 8682.43 208 社会保障和就业支出 25.38 25.38 20805 行政事业单位养老支出 25.38 25.38 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.05 19.05 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.33 6.33 210 卫生健康支出 12.29 12.29 21015 医疗保障管理事务 12.29 12.29 2101501 行政运行 12.29 12.29 215 资源勘探工业信息等支出 8955.89 273.46 21501 资源勘探开发 267.21 267.21 2150101 行政运行 267.21 267.21 21505 工业和信息产业监管 8668.68 6.25 2150501 行政运行 6.25 6.25 2150510 工业和信息产业支持 7750.17 7750.17 2150599 其他工业和信息产业监管支出 912.26 912.26 21508 支持中小企业发展和管理支出 20.00 20.00 15 8682.43 8662.43 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 20.00 221 住房保障支出 22.04 22.04 22102 住房改革支出 22.04 22.04 2210201 住房公积金 22.04 22.04 223 国有资本经营预算支出 185.49 185.49 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 185.49 185.49 2230107 国有企业改革成本支出 185.49 185.49 16 20.00 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位： 万元 经济分类科目 科目编码 2020 年预算数 科目名称 合计 合计 人员经费 公用经费 518.66 499.52 301 （一）工资福利支出 284.30 284.30 30101 基本工资 109.29 109.29 3010101 基本工资 47.25 47.25 3010102 区级差异化绩效 62.04 62.04 30102 津贴补贴 53.65 53.65 3010201 工作(职务)津贴 13.85 13.85 3010202 生活(综合)补贴 20.77 20.77 3010203 特殊岗位津贴 3010204 车辆补贴 9.96 9.96 3010206 在职职工取暖费 2.47 2.47 3010209 基础性绩效 3010210 奖励性绩效 17 19.14 3010211 岗位+薪级工资的１０％ 3010212 在职人员通讯补贴 6.60 6.60 30103 奖金 3.94 3.94 3010301 年终奖 3.94 3.94 30104 社会保障缴费 0.28 0.28 3010404 失业保险 0.20 0.20 301040401 失业保险(在职人员) 301040402 失业保险(其他人员) 0.20 0.20 3010406 工伤保险 0.08 0.08 301040601 工伤保险(在职人员) 301040602 工伤保险(其他人员) 0.08 0.08 30105 伙食费 7.77 7.77 3010501 伙食费(在职人员) 3.70 3.70 3010502 伙食费(其他人员) 4.07 4.07 30106 伙食补助费 2.30 2.30 30108 基本养老保险 19.05 19.05 3010801 养老保险(在职人员) 12.66 12.66 3010802 养老保险(其他人员) 6.38 6.38 30109 职业年金 6.33 6.33 3010901 职业年金(在职人员) 6.33 6.33 3010902 职业年金(其他人员) 30110 职工基本医疗保险 12.29 12.29 3011001 大额医保 0.38 0.38 3011002 基本医疗保险 11.08 11.08 18 301100201 医疗保险(在职人员) 6.55 6.55 301100202 医疗保险(其他人员) 4.53 4.53 3011003 生育保险 0.83 0.83 301100301 生育保险(在职人员) 0.49 0.49 301100302 生育保险(其他人员) 0.34 0.34 30113 住房公积金 22.04 22.04 3011301 住房公积金(在职人员) 17.25 17.25 3011302 住房公积金(其他人员) 4.79 4.79 30199 其他工资福利支出 47.38 47.38 3019901 临时聘用人员工资 44.23 44.23 3019902 雇员绩效 3.15 3.15 3019903 其他 302 （二）商品和服务支出 19.14 19.14 30201 办公费 2.85 2.85 3020101 办公费(在职人员) 1.50 1.50 3020102 办公费(其他人员) 1.35 1.35 30205 水费 0.48 0.48 3020501 水费(在职人员) 0.25 0.25 3020502 水费(其他人员) 0.23 0.23 30206 电费 2.37 2.37 3020601 电费(在职人员) 1.25 1.25 3020602 电费(其他人员) 1.12 1.12 30207 邮电费 1.90 1.90 3020701 办公电话费(在职人员) 1.00 1.00 19 3020702 办公电话费(其他人员) 0.90 0.9 30208 取暖费 4.10 4.10 3020801 办公用房取暖费 4.10 4.10 30209 物业管理费 3020901 物业管理费(在职人员) 3020902 物业管理费(其他人员) 30211 差旅费 1.10 1.10 3021101 差旅费(在职人员) 1.10 1.10 3021102 差旅费(其他人员) 30213 维修(护)费 3021301 维修(护)费(在职人员) 3021302 维修(护)费(其他人员) 30215 会议费 3021501 会议费(在职人员) 3021502 会议费(其他人员) 30217 公务接待费 0.18 0.18 3021701 公务接待费(在职人员) 0.18 0.18 3021702 公务接待费(其他人员) 30228 工会经费 4.00 4.00 3022801 工会经费(在职人员) 2.00 2.00 3022802 工会经费(其他人员) 2.00 2.00 30229 福利费 0.23 0.23 3022901 福利费(在职人员) 0.12 0.12 3022902 福利费(其他人员) 0.11 0.11 20 30231 公务用车运行维护费 3023101 车辆燃料费 3023102 车辆保险费 3023103 车辆通行费 3023104 车辆维修费 30299 其他商品和服务支出 1.93 1.93 3029901 离休人员特需费 0.03 0.03 3029902 离休人员活动费 0.62 0.62 3029903 退休人员活动费 1.28 1.28 303 （三）对个人和家庭的补助 215.22 215.22 30301 离休费 12.54 12.54 3030101 离休费 4.91 4.91 3030102 离休人员生活性补贴 4.63 4.63 3030103 离休护理费 3.00 3.00 3030104 离休人员通讯补贴 30302 退休费 3030201 退休费 3030202 退休人员生活性补贴 3030203 退休护理费 3030204 退休人员通讯补贴 30305 生活补助 6.25 6.25 3030501 遗属补助 6.25 6.25 30309 奖励金 0.01 0.01 3030901 独生子女奖励金 0.01 0.01 21 30314 离退休采暖补贴 135.88 135.88 3031401 离休职工取暖费 0.29 0.29 3031402 退休职工取暖费 134.33 134.33 3031403 其他人员取暖费 1.26 1.26 30399 其他对个人和家庭的补助支出 60.54 60.54 3039999 其他支出 60.54 60.54 22 部门公开表 4 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 注：沈阳市沈北新区工业信息化局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 23 部门公开表 5 部门收支总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 9,015.60 一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 外交支出 三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入 国防支出 四、国有资本经营收入 185.49 预算数 公共安全支出 五、财政结转资金 教育支出 六、单位上年净结余 科学技术支出 七、单位事业收入 文化旅游体育与传媒支出 八、单位其他收入 社会保障和就业支出 25.38 社会保险基金支出 卫生健康支出 12.29 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 24 8,955.89 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 22.04 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 185.49 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 收入总计 9,201.09 支出总计 25 9,201.09 部门公开表 6 部门收入总表 单位：万元 功能分类科目 一般公共 合计 科目编码 科目名称 合 计 预算拨款 收入 9201.09 9201.09 208 社会保障和就业支出 25.38 25.38 20805 行政事业单位养老支出 25.38 25.38 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.05 19.05 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.33 6.33 210 卫生健康支出 12.29 12.29 21015 医疗保障管理事务 12.29 12.29 2101501 行政运行 12.29 12.29 215 资源勘探工业信息等支出 8955.89 8955.89 21501 资源勘探开发 267.21 267.21 2150101 行政运行 267.21 267.21 21505 工业和信息产业监管 8668.68 8668.68 2150501 行政运行 6.25 6.25 2150510 工业和信息产业支持 7750.17 7750.17 26 政府性 基金预 算拨款 收入 纳入专户 管理的预 算外资金 安排的拨 款收入 单位 国有资 财政结 上年 事业 本经营 转资金 净结 收入 余 其他收入 2150599 其他工业和信息产业监管支出 912.26 912.26 21508 支持中小企业发展和管理支出 20.00 20.00 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 20.00 20.00 221 住房保障支出 22.04 22.04 22102 住房改革支出 22.04 22.04 2210201 住房公积金 22.04 22.04 223 国有资本经营预算支出 185.49 185.49 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 185.49 185.49 2230107 国有企业改革成本支出 185.49 185.49 27 部门公开表 7 部门支出总表 单位： 万元 功能分类科目 基本支出 项目支出 对 合计 科目编码 功能科目名称 小计 工 基 对企 本 业的 商品 对个人 资 工资福 和服 和家庭 福 利支出 务支 的补助 出 支出 小计 利 支 商品和 对个人和 债务 服务支 家庭的补 利息 出 助支出 支出 出 社 会 建 其他资本 补助 对企业的 设 性支出 （基 补助 支 础建 出 设） 保 障 基 金 补 助 合计 208 20805 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 9201.09 518.66 284.30 25.38 25.38 25.38 25.38 25.38 25.38 19.05 19.05 19.05 6.33 6.33 6.33 19.14 215.22 8682.43 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费 支出 2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出 28 4165.81 310.00 909.62 3297.00 其他 支出 210 21015 2101501 215 卫生健康支出 医疗保障管理事 务 行政运行 资源勘探工业信 息等支出 12.29 12.29 12.29 12.29 12.29 12.29 12.29 12.29 12.29 8955.89 273.46 222.30 18.64 32.53 8682.43 4165.81 310.00 909.62 3297.00 8662.43 4165.81 310.00 909.62 3277.00 7750.17 7750.17 4158.55 310.00 4.62 3277.00 912.26 912.26 7.26 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 21501 资源勘探开发 267.21 267.21 222.30 18.64 26.27 2150101 行政运行 267.21 267.21 222.30 18.64 26.27 8668.68 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 21505 2150501 2150510 2150599 21508 工业和信息产业 监管 行政运行 工业和信息产业 支持 其他工业和信息 产业监管支出 支持中小企业发 展和管理支出 905.00 其他支持中小企 2150899 业发展和管理支 出 221 住房保障支出 22.04 22.04 22.04 22102 住房改革支出 22.04 22.04 22.04 2210201 住房公积金 22.04 22.04 22.04 185.49 185.49 2.30 0.50 182.69 185.49 185.49 2.30 0.50 182.69 223 国有资本经营预 算支出 解决历史遗留问 22301 题及改革成本支 出 43 2230107 国有企业改革成 本支出 185.49 185.49 2.30 0.50 182.69 43 部门公开表 8 项目支出预算表 单位：万元 部门/单位名称 项目名称 项目内容摘要 合计 沈阳市沈北新区 工业和信息化局 沈北新区智 络建设、政务云中心建设、大数据平台建设、四大应用、三大支撑体系、 （总集成） 现有系统集成。 沈北应急服 《沈北应急服务大厅装修改造工程合同》，主要用途：应急服务大厅整 务大厅装修改 体装饰装修、供配电系统、视频会议、照明系统、门禁系统、综合布线 造工程 系统建设及空调改造。剩余质保金 络信息安全 绩 目 效 明 目 细 标 财政 合计 财政部门 预算 安排的预 外专 算拨款 户拨 款 8682.43 8682.432 4110.83 4110.83 872.35 872.35 4.62 4.62 300.00 300.00 7.26 7.26 2051.76 2051.76 《沈北新区智慧政务平台》（总集成）项目合同书，主要用途：基础网 慧政务平台 沈北新区网 项 未招标。主要用途：云计算平台安全系统、网络安全态势感知系统建设。 智慧政务平 台聘请专家工 根据智慧政务平台聘请专家合同规定，按月支付劳务报酬。 资 智慧平安视 1、智慧平安视频监控二期服务费项目金额：7640909 元。从 20014 年 9 频监控二期、 月实施，新建 1119 各点位、联网 1900 个、建设视频中空室 25 个、合 三期、四期、 同价值 3800 万元，分 5 年支付：2016 年 10 月为道义进步社区增设视频 五期、六期项 中控室，合同金额 15 万元。2020 年共支付 764.1 万元。其中：（1）2020 31 其他资金 目服务费 年 10 月份支付第四年服务费 4.1 万元；（2）2020 年 10 月份支付第五 年服务费 760 万元。2、智慧平安视频监控三期，2016 年已列入城建计 划，建设 400 个监控点位，计划金额 1700 万元，此项列入智慧路等网 线项目采取 PPP 模式，尚未实施。计划 2019 年 8 月招标，2020 年底前 支付第一期服务费 340 万元。3、智慧品安视频监控四期 2017 年实施， 2018 年 6 月 29 日整体验收合格，共计 7187 各点位，合同价值 2150 万 元，分 5 年支付，每年支付 430 万元。2020 年 7 月份支付第二年服务费 430 万元。4、智慧平安视频监控五期 2018 年实施，共计 562 各点位， 合同价值 2038.9 万元,2019 年 3 月底验收，分 5 年支付，每年服务费 407.8 万元，2020 年 4 月支付第一年费用；5、智慧平安视频监控六期 服务费，2019 年 7 月实施，合同金额 1098.9 万元（6 年服务费），计 划 2019 年 12 月底整体验收，建设 284 个视频个点位，对 4 个公安警务 工作站进行改造联网，部署 80 路视频结构化，部署 145 路人脸大数据， 部署可视化智能运维锡系统等。2020 年 12 月底计划支付第一年服务费 109.9 万元。 1、宜居乡村视频监控一期续建于 2018 年 2 月实施，101 个点位，合同 2018 年宜居 价值 151.1 万元，分 3 年支付，2020 年 2 月底支付续建第二年服务费 乡村视频监控 50.4 万元；2、宜居乡村视频监控二期续建于 2018 年 11 月实施，共计 364 一期、二期、 个点位，合同价值 544.5 万元，分 3 年支付，2020 年 11 月底支付续建 三期续建服务 第二年服务费 181.5 万元；3、宜居乡村视频监控三期于 2016 年实施， 费及三期闭路 190 个点位，到 2019 年 11 月服务期满，将进行续建工作，续建要将闭 改联网服务费 路监控改为联网，组件合同价 302.8 万元，服务期三年，计划 2020 年 11 332.78 332.78 3.00 3.00 138.42 138.42 月底支付续建后第一年服务费 100.9 万元。 沈北新区智慧平安视频监控一期及宜居乡村一期、二期、三期建设的 731 沈北新区 个监控图像数据在移动公司的 IDC 中心存储，需要支付服务费，合作期 IDC 存储服务 4 年，每年支付 23 万元，有合同，服务期到 2020 年 4 月 19 日，2019 费 年支付第四年服务费，付款时间 2019 年 10 月，先付 20 万元，剩余 3 万元 2020 年 4 月底支付。 智慧平安视 对公安局移交大数据的监控进行升级改造，共 180 个点位，服务期 5 年， 频监控公安监 合同价 692.1 万元，2019 年 5 月底验收，2020 年 6 月支付第一年服务 32 控升级改造项 费 138.4 万元 目 沈北新区政 务办公网络及 2019 年招标，合同 93.5 万元。负责全区办公网络、办公设备维护，计 设备运维保障 划 2020 年延用。 93.50 93.50 80.00 80.00 32.64 32.64 24.50 24.50 100.00 100.00 70.00 70.00 59.60 59.60 59.60 59.60 服务项目 沈北新区政 2016 年实施 70 条移动专线，每年 70 万，六年共计 420 万元，有合同。 务网 70 条专 2020 年因机构改革的需要，计划增加 10 条专线，增加 10 万元，共计 80 线租用费 万元。 华为云裸光 纤纤租赁费 从区政府机房到以华为云机房铺设的裸光纤，每年传输费用 32.6 万元， 支付时间 2020 年 12 月，现为智慧水务、智慧旅游等线路传输服务。 1、政府中心机房运行保障相关费用 14.5 万元，（1）柴油发电机费用 9.5 万元，发电机柴油费 3.5（按每月 1 天，每天 12 小时，每小时耗油 30 升，每升 8 元，柴油机保养费用每年 2 次，每次 0.5 万元，计 1 万元； 政务办公网 突发事件处理预留费 5 万元（含发电机维修费用，租用移动应急供电车 络维护网路耗 等）；（2）中心机房设备维护及耗材费 5 万元，每年对设备需进行维 材费用 护，费用 2 万元（包括空调、UPS、服务器、防火墙、交换机等），其 他耗材及办公材料 3 万元；2、全区办公用网络维护耗材费 10 万元，用 于政府 80 个点位政务办公互联网统一出口的维护、20 余个二三级平台、 农村社区服务站云桌面的网络维护，需网络耗材，包含网线、水晶头等。 网络终端综 合管理平台 需要对全区网络终端设备进行网络安全管理，需要开发综合管理品平台， 既要管理网络终端电脑等设备，又要对机房内网络运行设备进行监管， 预计费用 100 万元。 网络安全风险评估和等保 48 万元（含中心机房网络系统、门户网站、 网络安全保 障服务 邮箱系统、协调办公系统四项安全风险评估和三级等保险测评定，每年 评定一次）；网络安全应急预案演练 12 万元、网络安安全渗透测试 8 万元，网络安全培训 2 万元。 沈阳市沈北新区 工业和信息化局 沈北新区智 《沈北新区政府采购合同（沈北新区智慧社区)》《沈北新区社区家园 43 慧社区 网及相关项目运维协议》。主要用途：社区家园网、手机应用、便民服 务一体机建设及推广应用；智慧村庄信息发布与服务平台、村民信息库、 智能村庄“一键通”服务系统建设。支付 20%质保金。 沈阳市沈北新区 工业和信息化局 优秀企业及 根据每年区政府关于奖励优秀企业、优秀企业家奖励方案。资金用途主 优秀企业家评 要 1、用于优秀企业及优秀企业家奖励资金；2、表彰大会及相关授奖物 选 品包括光荣册、牌匾、绶带、证书等经费支出。 3587.00 3587.00 310.00 310.00 3000.00 3000.00 162.00 162.00 115.00 115.00 20.00 20 20.00 20 905.00 905 116.00 116 《沈阳市引导企业上云实施方案》（沈政办发【2018】124 号），《沈 华为沈阳云 北新区支持华为云服务实施方案》（沈北新区政发【2018】68 号。主要 中心项目上云 用途：华为沈阳云中心项目 5 年投资 3 亿元，政府每年补助 6000 万（沈 补贴资金 阳市政府各 3000 万）向华为公司购买云服务产品，致力于打造沈阳三 朵云。 华为沈阳云 中心项目房屋 租赁费 华为沈阳云 中心项目移动 机柜租赁费 《租赁合同》（沈阳总部基地开发建设有限公司）。主要用途：租赁总 部基地西六区 51 号楼，用于华为沈阳云中心展厅及办公场地。 《华为沈阳云中心项目 IDC 业务使用协议》，主要用途：租赁移动公司 机柜，用于华为云中心项目城市产业云应用。 沈阳市沈北新区 工业和信息化局 APEC 中小企 业技术交流暨 APEC 中小企业技术交流暨展览会，主要用途：展位费用及特装费用。制 展览会、制博 博会等 会等费用 沈阳市沈北新区 工业和信息化局 2019 年城建 接尾支出 2019 年城建接尾支出 43 2018 年城建 接尾支出 2018 年城建接尾支出 789.00 43 789 部门预算公开 9 收入预算按单位分类汇总表 预算单位:518001-沈阳市沈北新区工业和信息化 单位：万元 局 资 政府性 单位名称 合计 一般公共预 基金预 算拨款收入 算拨款 收入 沈阳市沈北新区工业和信息化局 9,201.09 金 来 源 纳入专户 管理的预 算外资金 国有资本经营 安排的拨 款收入 9,015.60 185.49 36 财政结转资 单位上年净 金 结余 事业收入 其他收入 部门公开表 10 部门支出总表 单位：万元 基本支出 单位名称 合计 沈阳市沈北新区工业 和信息化局 合计 小计 工资福 利支出 商品和 服务支 出 项目支出 对个人 和家庭 的补助 工资福 小计 利支出 支出 商品和 服务支 出 对个人 和家庭 的补助 支出 债务 基本 其他资 利息 建设 本性支 支出 支出 出 对企业 的补助 对企业 （基础 的补助 建设） 9201.09 518.66 284.30 19.14 215.22 8682.43 4165.81 310.00 909.62 3297.00 9201.09 518.66 284.30 19.14 215.22 8682.43 4165.81 310.00 909.62 3297.00 37 对社会 保障基 金补助 其他支出 部门公开表 11 “三公”经费支出表 单位：万元 2019 年预算数 2020 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务 接待 费 小计 车辆燃 车辆 料费 保险费 车辆 通行 费 合计 车辆 因公出国 公务接 （境）费 待费 小计 维修费 0.18 38 0.18 车辆燃 料费 车辆 保险 费 车辆 车辆 通行费 维修费 第三部分 沈阳市沈北新区工业和信息化局 2020 年部 门预算情况说明 一、关于沈阳市沈北新区工业和信息化局 2020 年收支 预算的总体说明 按照综合预算的原则，沈阳市工业和信息化局所有收入 和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款 收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资 金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结 转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入； 支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业 支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市 沈北新区工业和信息化局 2020 年收支总预算 9201.09 万元， 比 2019 年收支总预算 1026.5 万元增加 8174.59 万元，主要 是由于大数据中心合并到工信局，增加了项目资金。 二、关于沈阳市沈北新区工业和信息化局 2020 年“三 公”经费预算情况说明 2020 年“三公”经费预算数 0.18 万元，其中：因公出 国（境）费 0 万元；公务接待费 0.18 万元；公务用车购置 及运行费 0 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数增加 0.18 万元，其中：因公出国（境）费比 2019 年预算数减少 0 万 元；公务接待费比 2019 年预算数增加 0.18，主要是由于本 39 单位增加雇员；公务用车购置及运行费比 2019 年减少 0 万 元。 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2020 年单位的机关运行经费财政拨款预算 19.14 万元， 比 2019 年预算减少 11.36 万元，增长了 3.72%。 （二）政府采购预算安排情况。 2020 年沈阳市沈北新区工业和信息化局政府采购预算 总额 88.7 万元，其中：政府采购货物预算 84.1 万元、政府 采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4.6 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2019 年 12 月 31 日，沈阳市沈北新区工业信息化 局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用 车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种 专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上 大型设备 0 台（套）。 2020 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。 （四）绩效目标设置情况。 2020 年沈阳市沈北新区工业和信息化局部门专用项目 均实行绩效目标管理，涉及资金 0 万元。 40 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核 算的附属单位按照有关规定上缴的收入。 4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“纳入专户 管理的预算外资金拨款” 、“上级补助、附属单位上缴收入” 以外的收入。 5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。 6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。 7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务 （项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。 8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务 （项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支 出。 9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行 41 （项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属 事业单位。 10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务 支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行 政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经 费。 12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支 的离退休经费。 13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 42 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 18.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 19.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 43