奉节县城市市政设施管理所2023年奉节县部门预算公开表.xlsx

2023年奉节县部门预算公开表（目录） 编号 工作表名 1 表一 2023年奉节县单位财政拨款收支预算总表 2 表二 2023年奉节县单位一般公共预算财政拨款支出预算表 3 表三 2023年奉节县单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目） 4 表四 2023年奉节县单位一般公共预算“三公”经费支出预算表 5 表五 2023年奉节县单位政府性基金预算财政拨款支出预算表 6 表六 2023年奉节县单位收支预算总表 7 表七 2023年奉节县单位收入预算总表 8 表八 2023年奉节县单位支出预算总表 9 表九 2023年奉节县单位项目支出明细表 10 表十 2023年奉节县单位政府采购预算明细表 2023年奉节县部门财政拨款收支预算总表 单位全称：奉节县城市市政设施管理所 单位：万元 收入 项目 一、本年收入 支出 预算数 项目 合计 一般公共预算 一、本年支出 112.89 112.89 一般公共预算财政拨款 112.89 社会保障和就业支出 16.59 16.59 政府性基金预算财政拨款 卫生健康支出 4.64 4.64 国有资本经营预算财政拨款 城乡社区支出 83.76 83.76 住房保障支出 7.91 7.91 112.89 112.89 112.89 二、上年结转 二、结转下年 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨 款 收入合计 112.89 支出合计 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 2023年奉节县部门一般公共预算财政拨款支出预算表 单位全称：奉节县城市市政设施管理所 单位：万元 功能分类科目 2023年预算数 2022年预算数 科目编码 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 小计 基本支出 项目支出 2023年预算比 2022年预算增幅% 100.27 112.89 112.89 13% 11.10 16.59 16.59 49% 11.10 16.59 16.59 49% 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.81 9.34 9.34 61% 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.91 4.67 4.67 61% 2080599 其他行政事业单位养老支出 2.38 2.58 2.58 8% 4.63 4.64 4.64 0% 行政事业单位医疗 4.63 4.64 4.64 0% 2101102 事业单位医疗 4.43 4.64 4.64 5% 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.20 210 卫生健康支出 21011 212 城乡社区支出 21205 2120501 221 80.18 83.76 83.76 4% 80.18 83.76 83.76 4% 80.18 83.76 83.76 4% 4.36 7.91 7.91 81% 住房改革支出 4.36 7.91 7.91 81% 住房公积金 4.36 7.91 7.91 81% 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 住房保障支出 22102 2210201 -100% 2023年奉节县部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目） （部门预算支出经济分类科目） 单位全称：奉节县城市市政设施管理所 单位：万元 经济分类科目 科目编码 2023年基本支出 科目名称 总计 人员经费 日常公用经费 合计 112.89 95.32 工资福利支出 92.74 92.74 30101 基本工资 20.37 20.37 30102 津贴补贴 2.84 2.84 30107 绩效工资 42.67 42.67 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.34 9.34 30109 职业年金缴费 4.67 4.67 30110 职工基本医疗保险缴费 3.84 3.84 30112 其他社会保障缴费 0.31 0.31 30113 住房公积金 7.91 7.91 30114 医疗费 0.80 0.80 301 302 商品和服务支出 17.57 17.57 17.57 30201 办公费 2.86 2.86 30203 咨询费 2.00 2.00 30207 邮电费 5.64 5.64 30211 差旅费 2.00 2.00 30228 工会经费 0.46 0.46 30229 福利费 0.61 0.61 30231 公务用车运行维护费 4.00 4.00 303 对个人和家庭的补助 2.58 2.58 30307 医疗费补助 0.20 0.20 30399 其他对个人和家庭的补助 2.38 2.38 2023年奉节县部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位全称：奉节县城市市政设施管理所 单位：万元 2023年预算数 2022年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 小计 4.00 4.00 公务用车购置 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 公务用车运行费 4.00 因公出国（境）费 小计 4.00 4.00 公务用车购置 费 公务接待费 公务用车运行费 4.00 2023年奉节县部门政府性基金预算财政拨款支出预算表 单位全称：奉节县城市市政设施管理所 单位：万元 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 科目名称 总计 合计 本单位无政府性基金收支，故此表无数据。 基本支出 项目支出 2023年奉节县部门收支预算总表 单位全称：奉节县城市市政设施管理所 单位：万元 收入 项目 合计 支出 预算数 112.89 项目 合计 预算数 112.89 一、本年收入合计 112.89 一、本年支出合计 112.89 一般公共预算财政拨款资金 112.89 社会保障和就业支出 16.59 政府性基金预算财政拨款资金 卫生健康支出 4.64 国有资本经营预算财政拨款资金 城乡社区支出 83.76 财政专户管理资金 住房保障支出 7.91 事业收入资金 上级补助收入资金 附属单位上缴收入资金 事业单位经营收入资金 其他收入资金 二、上年结转 三、用事业基金弥补收支差额 二、结转下年 2023年奉节县部门收入预算总表 单位全称：奉节县城市市政设施管理所 单位：万元 科目 总计 科目编码 208 20805 上年结转 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 资金收入 科目名称 合计 112.89 112.89 社会保障和就业支出 16.59 16.59 16.59 16.59 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.34 9.34 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.67 4.67 2080599 其他行政事业单位养老支出 2.58 2.58 4.64 4.64 行政事业单位医疗 4.64 4.64 事业单位医疗 4.64 4.64 83.76 83.76 83.76 83.76 83.76 83.76 7.91 7.91 住房改革支出 7.91 7.91 住房公积金 7.91 7.91 210 卫生健康支出 21011 2101102 212 城乡社区支出 21205 2120501 221 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 住房保障支出 22102 2210201 事业收入 上级补助收入 附属单位上 缴收入 事业单位经营 收入 其他收入 用事业基金 弥 补收支差额 2023年奉节县部门支出预算总表 单位全称：奉节县城市市政设施管理所 科目编码 科目名称 合计 单位：万元 总计 基本支出 112.89 112.89 16.59 16.59 16.59 16.59 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.34 9.34 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.67 4.67 2080599 其他行政事业单位养老支出 2.58 2.58 4.64 4.64 行政事业单位医疗 4.64 4.64 事业单位医疗 4.64 4.64 83.76 83.76 83.76 83.76 83.76 83.76 7.91 7.91 住房改革支出 7.91 7.91 住房公积金 7.91 7.91 208 社会保障和就业支出 20805 210 行政事业单位养老支出 卫生健康支出 21011 2101102 212 城乡社区支出 21205 2120501 221 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 住房保障支出 22102 2210201 项目支出 上缴上级 支出 事业单位经 对下级单位 营支出 补助支出 2023年奉节县部门项目支出明细表 单位全称：奉节县城市市政设施管理所 单位：万元 一般公共预算 部门编码 部门名称 单位编码 单位名称 功能科目编 码 功能科目名称 项目名称 总计 小计 合计 本单位无部门项目支出预算，故此表无数据。 财力安排 有专项用途 的非税收入 一般债券 政府性基金预算 外国政府和 国际组织贷 款 外国政府和 国际组织赠 款 小计 政府性基金 预算 单位资金 国有资本经 营预算 专项债券 财政专户管 理资金 小计 事业收入资 金 上级补助收 附属单位上缴 事业单位经 其他收入资 入资金 收入资金 营收入资金 金 2023年奉节县部门政府采购预算明细表 单位全称：奉节县城市市政设施管理所 部门代码 部门名称 单位代码 本单位无部门政府采购预算，故此表无数据。 单位：万元 单位名称 采购项目名称 合计 货物类 工程类 服务类