秦岭文库(kunmingchi.com)你想要的内容这里独有!

2023年淄博市司法局单位预算.pdf

CALL ME BABY-叫我宝贝33 页 1.585 MB下载文档
2023年淄博市司法局单位预算.pdf2023年淄博市司法局单位预算.pdf2023年淄博市司法局单位预算.pdf2023年淄博市司法局单位预算.pdf2023年淄博市司法局单位预算.pdf2023年淄博市司法局单位预算.pdf
当前文档共33页 下载后继续阅读

2023年淄博市司法局单位预算.pdf

2023年淄博市司法局单位预算 — 1 — 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、机构设置情况 第二部分 2023年单位预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、基本支出预算情况表 十一、项目支出预算情况表 十二、政府采购预算情况表 第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 — 2 — 第一部分 单位概况 — 3 — 一、主要职能 (一)承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提 出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大部署督察工作。 (二)承担统筹规划全市立法工作的责任。协调有关方面提出全 市立法规划和年度立法工作计划的建议,负责跟踪了解各部门对立法 工作计划的落实情况,加强组织协调和督促指导,研究提出立法与改 革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、市政府 规章制定项目建议。 (三)负责起草或者组织起草有关重要地方性法规草案、市政府 规章草案。承担审查报送市政府的地方性法规草案、政府规章草案的 责任。负责立法协调工作。 (四)承办市政府规章的立法解释工作。负责地方性法规、市政 府规章实施情况的评估工作。负责协调部门之间在法律、法规、规章 实施中的有关争议和问题。承办清理、编纂市政府规章工作,对地方 性法规提出清理或者修改意见。承担市政府规章、规范性文件报送备 案工作。承担市政府规范性文件和重大行政决策、重要事项合法性审 查的具体工作。承担对区县政府、市政府各部门范性文件备案审查工 作。承担市委、市政府法律顾问工作和办理市政府交办的涉法事务。 (五)承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、监督全市 政府依法行政工作。负责市政府行政复议和应诉案件办理工作,指 导、监督全市行政复议和行政应诉工作。负责市政府行政裁决的综合 协调和指导工作。 — 4 — (六)负责综合协调监督全市行政执法,承担推进行政执法体制 改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。负责市政府行政执法监 督的具体工作。 (七)承担统筹规划全市法治社会建设的职责。负责拟订全市法 治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。指导 全市依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导 全市人民、行政调解工作和人民陪审员选任管理工作,组织指导全市 人民监督员选任管理工作。指导、监督全市司法所、社区司法行政工 作室建设和基层法律服务、安置帮教工作。 (八)负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施,统 筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援 助、司法鉴定、公证和仲裁工作。 (九)负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负 责全市法律职业人员入职前培训工作。 (十)指导和监督全市社区矫正工作。 (十一)指导和监督管理强制隔离戒毒工作。 (十二)协调驻淄博的省属监狱、强制隔离戒毒所在执行刑罚、 强制隔离戒毒、狱政、场所建设、发展生产等方面与我市有关部门关 系。 (十三)负责规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工 作,指导、监督全市司法行政系统党的建设和干警队伍建设。负责全 市司法行政系统警务管理和警务督察工作。按照干部管理权限,协管 — 5 — 区县司法行政部门负责人。负责协同推进司法行政系统社会组织党建 工作。 (十四)指导管理全市司法行政系统装备工作。 (十五)负责本部门和直属单位党的建设工作。 二、机构设置 本单位为淄博市司法局二级预算单位,无下属单位。单位设立下 列内设机构,分别为: (一)办公室 (二)政治处 (三)市委依法治市办秘书科 (四)法治调研科 (五)法治督察科 (六)立法科 (七)备案审查和政府法律专务科 (八)行政复议科 (九)行政应诉科 (十)行政执法监督科 (十一)普法与依法治理科 (十二)人民参与和促进法治科 (十三)公共法律服务管理一科 (十四)公共法律服务管理二科 (十五)律师工作科 — 6 — (十六)社区矫正工作科 (十七)戒毒工作管理科 (十八)机关党委 — 7 — 第二部分 2023年单位预算表 — 8 — 公开表1 收支总体情况表 单位:万元 收入 支出 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算收入 政府性基金预算收入 国有资本经营预算收入 二、财政专户管理资金收入 三、事业收入(不含教育收费) 四、事业单位经营收入 五、其他收入 预算数 项目 2578.95一、一般公共服务支出 2578.95二、外交支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 2578.95 本年支出合计 本年收入合计 上级补助收入 附属单位上缴收入 使用非财政拨款结余 上年结转 收 入 总 计 对附属单位的补助支出 上缴上级支出 结转下年 2578.95 支 出 总 — 9 — 计 预算数 2033.54 297.82 95.70 151.89 2578.95 2578.95 公开表2 收入总体情况表 单位:万元 科目编码 类 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 208 208 208 208 210 210 210 221 221 款 03 03 06 06 06 06 06 06 06 06 06 项 02 01 04 05 06 07 08 12 13 05 05 01 05 05 11 11 02 财政拨款收入 01 科目名称 合计 合计 公共安全支出 国家安全 一般行政管理事务 司法 行政运行 基层司法业务 普法宣传 律师管理 公共法律服务 国家统一法律职业资格考试 法治建设 信息化建设 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 2578.95 2033.54 39.20 39.20 1994.34 1595.51 83.00 121.00 25.50 32.30 40.00 87.03 10.00 297.82 297.82 147.70 财政专 国有资 户管理 事业收 事业单 其他收 上级补 附属单 使用非 上年结 政府性 位经营 位上缴 财政拨 一般公共 本经营 资金收 入 入 助收入 转 小计 基金预 收入 收入 款结余 预算收入 预算收 入 算收入 入 2578.95 2578.95 2033.54 2033.54 39.20 39.20 39.20 39.20 1994.34 1994.34 1595.51 1595.51 83.00 83.00 121.00 121.00 25.50 25.50 32.30 32.30 40.00 40.00 87.03 87.03 10.00 10.00 297.82 297.82 297.82 297.82 147.70 147.70 150.12 150.12 150.12 95.70 95.70 95.70 151.89 151.89 95.70 95.70 95.70 151.89 151.89 95.70 95.70 95.70 151.89 151.89 — 10 — 公开表3 支出总体情况表 单位:万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 基本支出 合计 2578.95 204 公共安全支出 2033.54 204 03 国家安全 39.20 204 03 02 一般行政管理事务 39.20 204 06 司法 1994.34 204 06 01 行政运行 1595.51 204 06 04 基层司法业务 83.00 204 06 05 普法宣传 121.00 204 06 06 律师管理 25.50 204 06 07 公共法律服务 32.30 204 06 08 国家统一法律职业资格考试 40.00 204 06 12 法治建设 87.03 204 06 13 信息化建设 10.00 208 社会保障和就业支出 297.82 208 05 行政事业单位养老支出 297.82 208 05 01 行政单位离退休 147.70 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 150.12 210 卫生健康支出 95.70 210 11 行政事业单位医疗 95.70 210 11 01 行政单位医疗 95.70 221 住房保障支出 151.89 221 02 住房改革支出 151.89 221 02 01 住房公积金 151.89 注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分科目公开时予以剔除。 2140.92 1595.51 1595.51 1595.51 项目支出 438.03 438.03 39.20 39.20 398.83 83.00 121.00 25.50 32.30 40.00 87.03 10.00 297.82 297.82 147.70 150.12 95.70 95.70 95.70 151.89 151.89 151.89 — 11 — 上缴上级支出 对附属单位补 事业单位经营 助支出 支出 结转下年 公开表4 财政拨款收支总体情况表 单位:万元 收入 支出 项目 预算数 一、一般公共预算收入 二、政府性基金预算收入 三、国有资本经营预算收入 本 年 收 入 合 上年结转 其中:一般公共预算结转 政府性基金预算结转 国有资本经营预算结转 收 入 总 计 计 项目 总计 2578.95一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、公共安全支出 四、教育支出 五、科学技术支出 六、文化旅游体育与传媒支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、节能环保支出 十、城乡社区支出 十一、农林水支出 十二、交通运输支出 十三、资源勘探工业信息等支出 十四、商业服务业等支出 十五、金融支出 十六、自然资源海洋气象等支出 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备支出 十九、国有资本经营预算支出 二十、灾害防治及应急管理支出 二十一、其他支出 2578.95 本 年 支 出 合 计 结转下年 2578.95 支 出 总 — 12 — 计 预算数 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 2033.54 2033.54 297.82 95.70 297.82 95.70 151.89 151.89 2578.95 2578.95 2578.95 2578.95 公开表5 一般公共预算支出情况表 单位:万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 合计 204 公共安全支出 204 03 国家安全 204 03 02 一般行政管理事务 204 06 司法 204 06 01 行政运行 204 06 04 基层司法业务 204 06 05 普法宣传 204 06 06 律师管理 204 06 07 公共法律服务 204 06 08 国家统一法律职业资格考试 204 06 12 法治建设 204 06 13 信息化建设 208 社会保障和就业支出 208 05 行政事业单位养老支出 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 210 11 行政事业单位医疗 210 11 01 行政单位医疗 221 住房保障支出 221 02 住房改革支出 221 02 01 住房公积金 注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分科目公开时予以剔除。 2578.95 2033.54 39.20 39.20 1994.34 1595.51 83.00 121.00 25.50 32.30 40.00 87.03 10.00 297.82 297.82 147.70 150.12 95.70 95.70 95.70 151.89 151.89 151.89 — 13 — 小计 2140.92 1595.51 基本支出 人员支出 1894.20 1367.34 日常公用支出 246.72 228.17 1595.51 1595.51 1367.34 1367.34 228.17 228.17 项目支出 438.03 438.03 39.20 39.20 398.83 83.00 121.00 25.50 32.30 40.00 87.03 10.00 297.82 297.82 147.70 150.12 95.70 95.70 95.70 151.89 151.89 151.89 279.27 279.27 129.15 150.12 95.70 95.70 95.70 151.89 151.89 151.89 18.55 18.55 18.55 公开表6 一般公共预算基本支出情况表 单位:万元 科目编码 类 款 301 301 301 301 01 02 03 301 08 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 10 11 12 13 01 05 07 08 13 15 17 26 28 29 31 39 99 部门预算支出经济分类科目 名称 合计 工资福利支出 501 基本工资 501 津贴补贴 501 奖金 501 机关事业单位基本养老保险 501 缴费 职工基本医疗保险缴费 501 公务员医疗补助缴费 501 其他社会保障缴费 501 住房公积金 501 商品和服务支出 502 办公费 502 水费 502 邮电费 502 取暖费 502 维修(护)费 502 会议费 502 公务接待费 502 劳务费 502 工会经费 502 福利费 502 公务用车运行维护费 502 其他交通费用 502 其他商品和服务支出 502 对个人和家庭的补助 509 科目编码 类 款 政府预算支出经济分类科目 名称 小计 基本支出预算 人员支出 1894.20 1716.74 1163.12 20.33 133.47 01 01 01 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 2140.92 1716.74 1163.12 20.33 133.47 02 社会保障缴费 150.12 150.12 02 02 02 03 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 机关商品和服务支出 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 维修(护)费 会议费 公务接待费 委托业务费 办公经费 办公经费 公务用车运行维护费 办公经费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 67.56 28.15 2.11 151.89 231.92 5.00 0.50 4.50 4.42 0.50 1.80 3.80 1.00 25.20 2.30 31.50 63.61 87.79 192.26 67.56 28.15 2.11 151.89 01 01 01 01 09 02 06 05 01 01 08 01 99 — 14 — 177.46 日常公用支出 246.72 231.92 5.00 0.50 4.50 4.42 0.50 1.80 3.80 1.00 25.20 2.30 31.50 63.61 87.79 14.80 公开表6 一般公共预算基本支出情况表 单位:万元 科目编码 类 303 303 303 303 303 款 01 02 05 07 09 科目编码 部门预算支出经济分类科目 名称 离休费 退休费 生活补助 医疗费补助 奖励金 类 509 509 509 509 509 款 05 05 01 01 01 政府预算支出经济分类科目 名称 离退休费 离退休费 社会福利和救助 社会福利和救助 社会福利和救助 — 15 — 基本支出预算 人员支出 小计 6.60 122.55 23.20 15.71 24.21 6.60 122.55 8.40 15.71 24.21 日常公用支出 14.80 公开表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 合计 35.50 因公出国 (境)经费 2022年预算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 小计 经费 维护费 31.50 31.50 4.00 合计 — 16 — 35.30 因公出国 (境)经费 单位:万元 2023年预算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 小计 经费 维护费 31.50 31.50 3.80 公开表8 政府性基金预算支出情况表 单位:万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 注:2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 17 — 小计 基本支出 人员支出 日常公用支出 项目支出 公开表9 国有资本经营预算支出情况表 单位:万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 注:2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 — 18 — 小计 基本支出 人员支出 日常公用支出 项目支出 公开表10 基本支出预算情况表 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 款 01 02 03 08 10 11 12 13 01 05 07 08 13 15 17 26 28 29 31 39 99 科目编码 部门预算支出经济分类科目 类 合计 工资福利支出 501 基本工资 501 津贴补贴 501 奖金 501 机关事业单位基本养老保险缴费 501 职工基本医疗保险缴费 501 公务员医疗补助缴费 501 其他社会保障缴费 501 住房公积金 501 商品和服务支出 502 办公费 502 水费 502 邮电费 502 取暖费 502 维修(护)费 502 会议费 502 公务接待费 502 劳务费 502 工会经费 502 福利费 502 公务用车运行维护费 502 其他交通费用 502 其他商品和服务支出 502 款 01 01 01 02 02 02 02 03 01 01 01 01 09 02 06 05 01 01 08 01 99 政府预算支出经济分类科目 合计 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 机关商品和服务支出 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 维修(护)费 会议费 公务接待费 委托业务费 办公经费 办公经费 公务用车运行维护费 办公经费 其他商品和服务支出 合计 2140.92 1716.74 1163.12 20.33 133.47 150.12 67.56 28.15 2.11 151.89 231.92 5.00 0.50 4.50 4.42 0.50 1.80 3.80 1.00 25.20 2.30 31.50 63.61 87.79 — 19 — 单位:万元 财政拨款 财政专 使用非 政府性 国有资 户管理 单位资 财政拨 上年 一般公共预 金 结转 小计 基金预 本经营 资金 款结余 算 算 预算 2140.92 2140.92 1716.74 1716.74 1163.12 1163.12 20.33 20.33 133.47 133.47 150.12 150.12 67.56 67.56 28.15 28.15 2.11 2.11 151.89 151.89 231.92 231.92 5.00 5.00 0.50 0.50 4.50 4.50 4.42 4.42 0.50 0.50 1.80 1.80 3.80 3.80 1.00 1.00 25.20 25.20 2.30 2.30 31.50 31.50 63.61 63.61 87.79 87.79 公开表10 基本支出预算情况表 科目编码 类 款 303 303 303 303 303 303 01 02 05 07 09 科目编码 部门预算支出经济分类科目 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 生活补助 医疗费补助 奖励金 类 款 509 509 509 509 509 509 05 05 01 01 01 政府预算支出经济分类科目 对个人和家庭的补助 离退休费 离退休费 社会福利和救助 社会福利和救助 社会福利和救助 合计 192.26 6.60 122.55 23.20 15.71 24.21 — 20 — 单位:万元 财政拨款 使用非财 财政专户 上年 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 单位资金 政拨款结 结转 小计 余 预算 金预算 经营预算 192.26 192.26 6.60 6.60 122.55 122.55 23.20 23.20 15.71 15.71 24.21 24.21 公开表11 项目支出预算情况表 单位:万元 财政拨款 财政专户管 使用非财政 上年 项目名称 项目类型 合计 单位资金 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 拨款结余 结转 小计 算 预算 营预算 合计 438.03 438.03 438.03 公共法律服务与监管工作 特定目标类 113.80 113.80 113.80 统筹全面依法治市与法治政府工作 特定目标类 42.23 42.23 42.23 注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分具体项目信息公开时予以剔除。 — 21 — 公开表12 政府采购预算情况表 单位:万元 科目编码 类 款 资金来源 项 科目名称 合计 合计 190.61 204 公共安全支出 190.61 204 06 司法 190.61 204 06 01 行政运行 24.61 204 06 04 基层司法业务 68.00 204 06 05 普法宣传 65.50 204 06 06 律师管理 23.50 204 06 12 法治建设 9.00 注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分科目公开时予以剔除。 财政拨款 财政专户管 使用非财政 上年 单位资金 一般公共预 政府性基金 国有资本经 理资金 拨款结余 结转 小计 算 预算 营预算 190.61 190.61 190.61 190.61 190.61 190.61 24.61 24.61 68.00 68.00 65.50 65.50 23.50 23.50 9.00 9.00 — 22 — 第三部分 2023年单位预算情况和重要 事项说明 — 23 — 一、预算收支增减变化情况说明 按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预 算管理。 (一)收入预算:2023年收入预算2,578.95万元,其中一般 公共预算收入2,578.95万元。 (二)支出预算:2023年支出预算2,578.95万元,其中基本 支出2,140.92万元,项目支出438.03万元。 (三)增减变化情况:2023年收支预算2,578.95万元,较上 年预算减少740.52万元,其中: 1.收入预算减少740.52万元,其中一般公共预算收入减少 740.52万元。 2.支出预算减少740.52万元,其中基本支出减少27.66万 元;项目支出减少712.86万元。 3.收支预算减少的主要原因,落实政府过“紧日子”要求, 严控一般性支出,并大幅压减项目支出。 二、“三公”经费支出情况 2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算 共35.30万元,与上年基本持平。 其中:1.因公出国(境)费0.00万元,与上年持平。 2.公务用车购置及运行费31.50万元,包括公务用车购置费 0.00万元,与上年持平;公务用车运行维护费31.50万元,与上 年持平。 — 24 — 3.公务接待费3.80万元,比上年减少0.20万元,下降 5.00%,主要原因是严格“三公”经费管理,严控严控一般性支 出。 三、机关运行经费情况 机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的 事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本 单位机关运行经费安排246.72万元。较2022年预算增加78.53万 元,增长46.69%。主要原因是:2023年预算将在职人员交通补贴 调整至日常公用经费支出。 四、政府采购情况 2023年政府采购预算190.61万元,其中:政府采购货物预算 0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00 万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日,本单位共有车辆9辆,其中机要通信 用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术 用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。 单位价值50万元以上通用设备0台(件、套),单位价值100 万元以上专用设备0台(件、套)。 — 25 — 2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单 位价值100万元以上大型设备。 六、绩效目标情况说明 (一)预算绩效管理情况 淄博市司法局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理, 涉及预算项目支出2个,预算资金438.03万元,其中财政拨款 438.03万元。拟对公共法律服务与监管工作等1个项目开展部门 重点绩效评价,涉及预算资金113.80万元,其中财政拨款113.80 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化统筹全面依法治市与法 治政府工作等项目支出2023年预算安排,进一步改进管理、完善 政策。 — 26 — (二)单位预算项目绩效目标表 项目支出绩效目标表 项目名称 公共法律服务与监管工作 主管部门 淄博市司法局 项目资金 (万元) 实施单位 市司法局 年度预算资金总额: 113.8 万元 其中:财政拨款 113.8 万元 其他资金 1.通过政府采购法律服务,在 12345 热线派驻律师为公众提供全年 24 小时法律咨询 服务,更好满足人民群众法律服务需求。 年度总体绩效 目标 2.通过政府采购法律服务,在政法部门派驻律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件 工作,切实有效维护社会稳定。 3.通过“法在身边”视听平台法治宣传栏目,提高公共法律服务供给能力、服务质量、 服务效率。 4.依托山东理工大学法学院,加强青年律师教育培训,不断提高律师业务培训规范 化、正规化水平。 一级指标 成本指标 二级指标 经济成本 数量指标 绩 效 指 标 产出指标 质量指标 时效指标 效益指标 满意度指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指标 三级指标 指标值 12345 热线律师值班费 用 ≤58.5 万元 公共法律服务大厅劳 务派遣人员费用 ≤31.2 万元 涉法涉诉律师值班费 用 ≤24.1 万元 派驻律师工作补助 ≤400 元/人.天 法律咨询接听量 ≥12000 人.次 培训人数 ≥100 人 派驻律师值班天数 ≥1000 天 热线投诉率 ≤5% 平台覆盖率 ≥90% 补贴发放及时率 =100% 热线咨询接通率 ≥80% 案件解答及时率 ≥95% 矛盾纠纷化解率 提高 公共法 律服务服 务质量 促进 公共法 律服务健 康可持续发展 促进 律师专 业队伍建 设 社会公众满意度 ≥90% 工作人员满意度 ≥95% — 27 — 明显 明显 明显 ≥90% 项目支出绩效目标表 项目名称 统筹全面依法治市与法治政府工作 主管部门 淄博市司法局 项目资金 (万元) 实施单位 市司法局 年度预算资金总额: 42.23 万元 其中:财政拨款 42.23 万元 其他资金 1.通过科学有序组织约 620 名人员参加公共法律知识培训考试,并严格执行疫情防控 要求,不断增强我市执法人员力量。 年度总体绩效 目标 2.通过选派法律顾问对党委政府规范性文件、重大行政决策、列席市政府常务会以及 处置重大涉法涉诉问题,进一步加强法治政府建设。 3.通过继续购买法律信息数据库,进一步保障立法、备审、复议以及应诉日常法律法 规查询使用工作。 4.通过购买行政复议调解服务,从源头化解行政争议纠纷。 5.通过组织对市政府重大行政决策后评估,助于提高行政机关重大行政决策可行性与 合法性。 一级指标 成本指标 绩 效 指 标 二级指标 经济成本 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 效益指标 满意度指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指标 三级指标 指标值 法律顾问费用 ≤29.73 万元 行政执法培训费用 ≤3.5 万元 印刷服务费用 ≤9 万元 法律顾问补助 ≤1000 元/人.次 执法培训考试费每人 次 执法培训考试人数 审查重大行政决策及 事项数量 ≥620 人 审查规范性文件数量 ≥31 件 审查重大合同协议数 量 处置重大涉法涉诉问 题数量 列席政府会议数量 行政复议调解数量 考试合格率 重大法律风险率 调解成功率 审查及时率 考试按时完成率 保障行政机关依法行 政能力 增强我市行政执法人 员力量 提升执法人员素质 执法人员满意度 公众满意度 — 28 — ≤50 元 ≥10 件 ≥10 件 ≥30 件 ≥22 次 ≥200 件 ≥90% ≤1% ≥85% =100% =100% 显著 明显 明显 ≥90% ≥90% 七、特殊事项说明 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分涉密事 项在预算公开中予以剔除。 — 29 — 第四部分 名词解释 — 30 — 一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入,包括一 般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算 拨款收入。 二、财政专户管理资金:指缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培 训费等教育收费。 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入,不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资 金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、 “附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业 单位固定资产出租收入等。 六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。 七、附属单位上缴收入:指本单位所属纳入部门预算编报范围的 单位按有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余:指本单位在预计用当年的“财政拨款 收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经 — 31 — 营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收 入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累结余弥补本 年度收支缺口的资金。 九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用 途继续使用的资金。 十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和日常公用支出。 十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展 目标所发生的支出。 十二、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。 十五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无 法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资 金。 十六、“三公”经费:指市级部门单位安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费 反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单 — 32 — 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定 开支的各类接待(含外宾接待)支出。 十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 33 —

相关文章