2021年预算公开表.pdf

包头市石拐区大磁街道办事处 2021年度部门预算公开报告 【附公开表】 部门（单位）负责人：孙鉴 部门（单位）网址：http://czt.nmg.gov.cn:8088/ysjsfg/ysjsfg!index.action 公开事项咨询电话：0472—8714091 公开时间：2020年07月 拐区大磁街道办事处 度部门预算公开报告 【附公开表】 目 录 第一部分 部门概况 主要职能 部门预算单位构成（机构设置） 部门人员情况总表 第二部分 部门预算情况说明 部门收支总体情况说明 财政拨款收支总体情况说明 政府性基金预算支出情况说明 国有资本经营预算支出情况说明 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明 第三部分 部门预算表 表一、部门收支总体情况表 表二、部门收入总体情况表 表三、部门支出总体情况表 表四、财政拨款收支总体情况表 表五、一般公共预算支出情况表 表六、财政拨款基本支出情况表 表七、政府性基金预算支出情况表 表八、国有资本经营预算支出情况表 表九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 表十、部门政府采购预算总表 表十一、项目绩效目标表 第四部分 其他重要事项说明 机关运行经费情况说明 政府采购预算情况说明 国有资产占有使用情况说明 绩效目标设置情况说明 一般公共预算基本支出情况说明 项目情况说明 第五部分 名词解释 主要职能 根据中共石拐区委办《关于印发石拐区大磁街道办事处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（石党办发〔2002〕50号），设立包头市石拐 区大磁街道办事处，为石拐区人民政府工作部门。 主要职能包括： 1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行上级党组织的决议决定； 2、加强基层党建工作及党员干部的管理； 3、搞好辖区内社会主义精神文明建设及社区学校工作，做好征兵、社救、优抚、双拥等工作； 4、大力发展区域经济，制定办事处中、长期经济发展规划，完成区委、区政府下达的各项经济任务，为辖区各类企业提供政策、法规等各项服务； 5、组织协调、监督、管理辖区内单位及居民的、区政府交办的其他工作。 6、积极开展辖区内社区工作和爱国卫生工作； 7、加强基层政权建设，指导辖区内居委会工作； 8、搞好辖区内社会治安综合治理工作，加强宣传法律、法规和司法管理工作； 9、承办区委、区政府交办的其他工作。 部门预算单位构成（机构设置） 从预算单位构成看，包头市石拐区大磁街道办事处预算属本级预算。 2021年，包头市石拐区大磁街道办事处与上年相比，机构数有变化。我单位内设有科室机构3个，分别为：党政综合和平安建设办公室、基 层党的建设办公室、社会事务和城市管理办公室。实有行政在职 3人，事业在职7人（包括参照事业1人）,共计 10人。 部门人员情况总表 单位：人 序号 1 部门（单位）名称 包头市石拐区大磁街道办事处 规格（级别） 正科级 编制人数 行政 事业 4 6 在职 10 离休 实有人数 退休 退职 遗属 部门收支总体情况说明 按照综合预算的原则， 包头市石拐区大磁街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为257.36万元，其收入来源为 财政拨款（包含纳入预算管理的非税收入）、事业收入、经营收入、其他收入和上年结转。支出为一般公共服务、社会保障和就业支出、住 房保障支出、其他支出及项目支出，主要用于包头市石拐区大磁街道办事处本级机构正常运转。 （一）收入情况说明 包头市石拐区石拐街道办事处 部门本年预算收入257.36万元，其中：一般公共预算拨款收入257.36万元，占比100%，政府性基金0万元， 占比0%。 （二）支出情况说明 包头市石拐区大磁街道办事处部门本年预算支出257.36万元，其中：基本支出179.1万元，占比69.59%；项目支出78.26万元，占比 30.41%，政府性基金0万元，占比0%。 按照综合预算的原则， 包头市石拐区大磁街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为257.36万元，其收入来源 为财政拨款。支出为一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出，主要用于包头市石拐区大磁街道办事处本级及下设独 立预算单位机构正常运转、开展日常管理活动所发生的基本支出。 2021年，大磁街道办事处部门预算收入257.36万元，比上年减少39.99万元，降幅幅15.53%，主要原因是压缩开支，节约开支 。 （一）收入情况说明 包头市石拐区大磁街道办事处部门本年预算收入257.36万元，其中：一般公共预算拨款收入257.36万元，占比100%；政府性基金预算拨 款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；其他收入0万 元，占比%；上年结转0万元，占比0%。 （二）支出情况说明 包头市石拐区大磁街道办事处部门本年预算支出257.36万元，其中：基本支出179.1万元，占比69.59%；项目支出78.26万元，占比 30.41%；事业单位经营支出，占比12.34%。 其中：基本支出179.1元(其中：人员经费145.79元，公用经费33.31万元），比上年减少12.14元 。基本支出减少的主要原因是人员调走；项目支出78.26万元，比上年减少30.64万元，降幅39.15%，主要原因是项目减少。 财政拨款收支总体情况说明 （一）财政拨款规模情况说明 包头市石拐区大磁街道办事处本年财政拨款收支总预算为257.36万元，一般公共预算拨款数为257.36万元，占财政拨款的100%，上年结转0万元。 （二）财政拨款预算结构情况说明 本年部门预算中，财政拨款支出数为257.36万元。 （1）按单位划分：包头市石拐区大磁街道办事处 （2）按支出功能分类划分：一般公共服务（类）支出160.12万元，占支出的62.22 %；社会保障和就业（类）支出34.41万元，占支出的13.37%；医 疗卫生与计划生育支出（类）支出5.25万元，占支出的2.03%；住房保障支出（类）支出7.7万元，占支出的3%，城乡社区支出49.88万元，占支出19.38%. （三）财政拨款预算具体使用情况说明（本部分重点写项目支出的名称、内容和用途，以及预算增减变化原因，涉密内容不得说明。注意支出科目 要改为本单位使用科目，与公开报表一致） 本年财政拨款预算支出数为257.36万元，比上年预算数减少39.99万元，具体情况如下： 1. 【201：一般公共服务支出（类）】本年财政拨款预算数为136.35万元，比上年预算数减少38.27万元。其中： （1）【2010301：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）】：本年财政拨款预算数为121.85万元。主要用于局机关在职人员基本工资、 津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数减少38.27万元，主要原因是人员调走。 （2）【2010399其他政府办公厅(室)及相关】本年财政拨款预算数52.38万元.为化工厂幸福大院取暖费49.88万元、其他商品和服务支出2.5万元 （3）[2010308信访事务] 信访维稳费4万元。 （4） 【2013299其他统战事务支出 】其他组织事务工作经费0.5万元 （5） 【2011101行政运行】 纪检工作经费3万元 2.【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为55.18万元。其中： （2）【2080505：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）】：本年财政拨款预算数为11.46万 元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 2082701 【2080208基层政权建设和社区治理：】 本年财政拨款预算数为43.38万元， 财政对失业保险基金的补助】 本年财政拨款预算数为0.2万元 2082702财政对工伤 保险基金的补助】本年财政拨款预算数为0.14万元 2080208基层政权和社区建设】 本年财政拨款预算数为17.47万元、增加党员活动经费1.47万元、社区管理服务费8万元、社区组织办公经费8万元 3.【210：医疗卫生与计划生育支出（类）】：本年财政拨款预算数为5.25万元。比上年预算数增加0.01万元。其中： （1）【2101101：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）】：本年财政拨款预算数为4.74万元。主要用于局机 关和所属参照公务员法管理的事业单位基本医疗报销缴费支出。此项支出比上年预算数增加0.27万元，主要原因是基本医疗保险缴费基数增加。 （2）【2101103：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）】：本年财政拨款预算数为0.51万元。主要用于财 政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 4.【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为7.7万元，比上年预算数减少1.3万元。 其中： 本年财政拨款预算数为17.47万元、增加党员活动经费1.47万元、社区管理服务费8万元、社区组织办公经费8万元 3.【210：医疗卫生与计划生育支出（类）】：本年财政拨款预算数为5.25万元。比上年预算数增加0.01万元。其中： （1）【2101101：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）】：本年财政拨款预算数为4.74万元。主要用于局机 关和所属参照公务员法管理的事业单位基本医疗报销缴费支出。此项支出比上年预算数增加0.27万元，主要原因是基本医疗保险缴费基数增加。 （2）【2101103：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）】：本年财政拨款预算数为0.51万元。主要用于财 政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 4.【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为7.7万元，比上年预算数减少1.3万元。 其中： （1）【2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）】：本年财政拨款预算数为7.7万元，主要用于行政事业单位按照 国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数减少1.3万元，主要原因是工作人员调走。 政府性基金预算支出情况说明 2021年，包头市石拐区大磁街道办事处无政府性基金预算财政拨款安排的支出 0万元。 国有资本经营预算支出情况说明 2021年，包头市石拐区大磁街道办事处无国有资本经营预算财政拨款安排的支出 ，以空表列示。 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明 2021年，包头市石拐区大磁街道办事处财政拨款 “三公”经费支出预算5.67万元，比去年减少1.05万元。具体情况如下： （一）因公出国（境）费用。本年预算数0万元，与上年预算持平。 （二）公务接待费。本年预算数0万元，与上年预算数持平。 （三）公务用车购置和运行维护费 。本年预算数5.67万元。 公务用车购置： 本年预算数0万元，与上年预算数持平。 公务用车运行维护费 。本年预算数5.67万元，比去年减少1.05万元主要用于日常工作 ，因地处老区、去新区办事、安全检查、基层活动等及车辆使用维修 保养。减少原因： 按照自治区、包头市公车制度改革有关要求 ，包头市石拐区大磁街道办事处保留公务用车 3辆。 此外，本年会议费预算数 0万元，与上年持平；本年培训费预算数0万元，与上年持平。 部门收支总体情况表 部门：包头市石拐区大磁街道办事处 单位：万元 收入 收入项目 一、一般公共预算拨款 1.区本级安排 其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 （1）专项收入安排的资金 （2）行政事业性收费收入安排的资金 （3）罚没收入安排的资金 （4）国有资本经营收入安排的资金 （5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 （6）捐赠收入安排的资金 （7）政府住房基金收入安排的资金 （8）其他收入安排的资金 2.中央、自治区提前下达专项资金 二、政府性基金预算拨款 1.区本级安排 2.中央、自治区提前下达专项资金 三、国有资本经营预算拨款 四、纳入财政专户管理的资金 五、未纳入财政专户管理的资金 1.事业收入安排的资金 2.经营收入安排的资金 3.其他收入安排的资金 六、上级单位补助收入 七、附属单位上缴收入 本年收入合计 八、用事业基金弥补收支差额 九、上年结转 其中：一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 其他资金 收入总计 预算数 支出项目（功能分类） 257.36 一、一般公共服务支出 支出 预算数 支出项目（性质） 160.12 一、基本支出 257.36 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 257.36 本年支出合计 1.工资福利支出 111.38 2.商品和服务支出 3.对个人和家庭的补助 二、项目支出 1.工资福利支出 2.商品和服务支出 34.41 3.对个人和家庭的补助 5.25 4.债务利息及费用支出 5.资本性支出（基本建设） 49.88 6.资本性支出 7.对企业补助（基本建设） 8.对企业补助 9.对社会保障基金补助 10.其他支出 三、事业单位经营支出 四、上缴上级支出 五、对附属单位补助支出 33.31 34.41 78.26 支出总计 78.26 7.70 257.36 0.00 二十八、结转下年 257.36 预算数 179.10 本年支出合计 257.36 六、结转下年 257.36 支出总计 257.36 部门收入总体情况表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 一般公共 政府性 国有资本 纳入财政 用事业基 事业单位 上级单位 附属单位 预算拨款 基金预算 经营预算 专户管理 事业收入 其他收入 金弥补收 上年结转 经营收入 补助收入 上缴收入 收入 拨款收入 拨款收入 的资金 支差额 类 款 项 201 03 01 行政运行 121.85 121.85 201 03 08 信访事宜 4.00 4.00 201 03 99 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 支出 2.50 2.50 201 11 01 行政运行 3.00 3.00 201 23 04 民族工作专项 0.50 0.50 201 29 99 其他群众团体事务支出 2.00 2.00 201 32 99 其他组织事务支出 0.50 0.50 201 33 99 其他宣传事务支出 2.00 2.00 221 02 01 住房公积金 7.70 7.70 208 02 08 基层政权和社区建设 43.38 43.38 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.46 11.46 208 27 01 财政对失业保险基金的补助 0.20 0.20 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 0.14 0.14 210 11 01 行政单位医疗 4.74 4.74 210 11 03 公务员医疗补助 0.51 0.51 224 01 09 其他应急管理支出 3.00 3.00 221 03 99 其他城乡社区 公共设施支出 49.88 49.88 合计 257.36 257.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 单位：万元 部门支出总体情况表 部门：包头市石拐区大磁街道办事处 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 201 03 01 行政运行 121.85 121.85 221 02 01 住房公积金 7.70 7.70 208 02 08 基层政权和社区建设 43.38 32.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.46 11.46 208 27 01 财政对失业保险基金的补助 0.20 0.20 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 0.14 0.14 210 11 01 行政单位医疗 4.74 4.74 210 11 03 公务员医疗补助 0.51 0.51 201 03 08 信访事务 4.00 201 03 99 其他政府办公厅(室)及相关 2.50 201 11 01 行政运行 3.00 3.00 201 23 04 民族工作 0.50 0.50 212 03 99 其他城乡社区公共设施 49.88 49.88 224 01 09 应急管理支出 3.00 3.00 201 32 99 其他组织事务支出 0.50 0.50 201 29 99 其他群众团体事务支出 2.00 2.00 201 33 99 其他宣传事务支出 2.00 2.00 11.38 4.00 0.50 2.00 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级 支出 总计 257.36 179.10 78.26 0.00 0.00 0.00 财政拨款收支总体情况表 部门：石拐区大磁街道办事处 单位：万元 收入 收入项目 一、一般公共预算拨款 1.区本级安排 其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 （1）专项收入安排的资金 （2）行政事业性收费收入安排的资金 （3）罚没收入安排的资金 （4）国有资本经营收入安排的资金 （5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 （6）捐赠收入安排的资金 （7）政府住房基金收入安排的资金 （8）其他收入安排的资金 2.中央、自治区提前下达专项资金 二、政府性基金预算拨款 1.区本级安排 2.中央、自治区提前下达专项资金 三、国有资本经营预算拨款 本年收入合计 四、上年结转 其中：一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 收入总计 支出 预算数 支出项目（功能分类） 257.36 一、一般公共服务支出 257.36 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 257.36 本年支出合计 0.00 二十八、结转下年 257.36 支出总计 合计 160.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.41 5.25 0.00 49.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 257.36 257.36 一般公共预算 政府性基金 财政拨款 预算财政拨款 160.12 国有资本 经营预算 财政拨款 34.41 5.25 49.88 7.70 257.36 257.36 0.00 0.00 一般公共预算支出情况表 单位：万元 部门：包头市石拐区大磁街道办事处 经济分类科目 功能分类科目 基本支出 科目编码 类 款 合计 项 科目名称 工资福利 支出 301 项目支出 商品和服务 对个人 支出 和家庭的补助 302 303 33.31 工资福利 支出 301 商品和服务 对个人 债务利息 资本性支出 对企业补助 对社会 资本性支出 对企业补助 支出 和家庭的补助 及费用支出 （基本建设） （基本建设） 保障基金补助 310 312 302 303 307 309 311 313 201 03 01 行政运行 121.85 86.13 221 02 01 住房公积金 7.70 7.70 208 02 08 基层政权和社区建设 43.38 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.46 11.46 208 27 01 财政对失业保险基金的补助 0.20 0.20 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 0.14 0.14 210 11 01 行政单位医疗 4.74 4.74 210 11 03 公务员医疗补助 0.51 0.51 201 03 08 信访事务 4.00 201 03 99 其他政府办公厅(室)及相关 2.50 201 11 01 行政运行 3.00 3 201 23 04 民族工作 0.50 0.5 212 03 99 其他城乡社区公共设施 49.88 49.88 224 01 09 应急管理支出 3.00 3 201 32 99 其他组织事务支出 0.50 0.50 201 29 99 其他群众团体事务支出 2.00 2.00 201 33 99 其他宣传事务支出 2.00 2.00 其他支出 399 2.41 32.00 11.38 4 0.50 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 总 计 257.36 111.38 33.31 34.41 78.26 0.00 财政拨款基本支出情况表 部门：包头市石拐区大磁街道办事处 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 人员经费 公用经费 人员经费 人员经费 257.36 156.53 100.83 工资福利支出 113.90 113.90 01 基本工资 36.37 36.37 02 津贴补贴 46.54 46.54 03 奖金 3.03 3.03 06 伙食补助费 0.00 07 绩效工资 0.00 08 机关事业单位基本养老保险缴费 11.46 11.46 09 职业年金缴费 10 职工基本医疗保险缴费 11 公务员医疗补助缴费 0.51 0.51 12 其他社会保障缴费 0.34 0.34 13 住房公积金 7.70 7.70 14 医疗费 4.74 4.74 99 其他工资福利支出 3.21 3.21 100.83 0.00 款 301 301 基本支出 302 科目名称 合计 总计 商品和服务支出 100.83 01 办公费 18.43 18.43 02 印刷费 0.00 03 咨询费 0.00 04 手续费 0.00 05 水费 0.50 0.50 06 电费 1.00 1.00 07 邮电费 0.20 0.20 08 取暖费 59.71 59.71 09 物业费 10.32 10.32 11 差旅费 2.00 2.00 12 因公出国（境）费用 0.00 13 维修（护）费 0.00 14 租赁费 0.00 15 会议费 0.00 16 培训费 0.00 17 公务接待费 0.00 18 专用材料费 0.00 24 被装购置费 0.00 25 专用燃料费 26 劳务费 27 委托业务费 28 工会经费 29 福利费 公用经费 公用经费 31 公务用车运行维护费 5.67 5.67 39 其他交通费用 2.50 2.5 40 税金及附加费用 99 其他商品和服务支出 0.50 0.5 对个人和家庭的补助 42.63 42.63 0.67 0.67 35.22 35.22 0.01 0.01 6.73 6.73 303 01 离休费 02 退休费 03 退职（役）费 04 抚恤金 05 生活补助 06 救济费 07 医疗费补助 08 助学金 09 奖励金 10 个人农业生产补贴 11 代缴社会保险费 99 其他对个人和家庭的补助 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 本年政府性基金预算财政拨款支出 项 科目名称 备注：本部门政府性基金预算财政拨款安排的支出0万元，以空表列示。 合计 基本支出 项目支出 国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 本年国有资本经营预算财政拨款支出 项 科目名称 备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。 合计 基本支出 项目支出 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 部门：包头市石拐区大磁街道办事处 单位：万元 上年预算数 合计 一般公共 预算财政 拨款 计 6.72 一、“三公”经费小计 项 目 合 政府性基 金预算财 政拨款 本年预算数 国有资本 经营预算 财政拨款 合计 一般公共 预算财政 拨款 6.72 5.67 6.72 6.72 6.72 6.72 政府性基 金预算财 政拨款 本年比上年增减情况 国有资本 经营预算 财政拨款 增减额 增减% 5.67 -1.05 -15.63% 5.67 5.60 -1.05 -15.63% 6.72 5.67 5.67 -1.05 -15.63% 6.72 5.67 5.67 -1.05 -15.63% （一）因公出国（境）费用 （二）公务接待费 （三）公务用车购置及运行费 其中：1.公务用车运行维护费 2.公务用车购置费 二、会议费 三、培训费 部门政府采购预算总表 单位：万元 项目计划采购资金（含财政拨款之外资金） 项目名称 合计 工程类 货物类 服务类 备注：本部门无部门采购财政拨款安排的支出，以空表列示。 其中：财政性采购资金 合计 其中：政府购买服务 资金 说明 项目支出绩效目标申报表 项目名称 大磁化工厂幸福大院供暖服务 石拐区政府 主管部门及代码 实施单位 包头市石拐区大磁街道办事处 项目属性 项目期 1年 延续项目 中期资金总 额： 项目资金 其中：财政 （万元） 拨款 年度资金总 额： 其中：财政 拨款 其他资金 49.88 49.88 其他资金 中期目标 年度目标 保障辖区居民住房供暖达到标准 总体目标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 成本指标 项目完成时间 2021年年底 质量指标 全程监督 90%以上 服务对象满 意度指标 预算单位满意度 90%以上 时效指标 产出指标 数量指标 满意度指标 80%以上 经济效益指 标 效益指标 可持续影响 指标 社会效益指 标 生态效益指 标 项目持续发挥作用期限 1年以上 保障居民住房温度达到标准 90%以上 中期指标值 机关运行经费情况说明 2021年，包头市石拐区大磁街道办事处机关运行经费财政拨款预算 121.85万元，比上年预算数减少9.54万元，主要原因是压缩开支。 机关运行经费（又称“公用经费”）：是指为保障各单位（含参照公务员法管理事业单位 ）运行用于购买货物和服务的各项资金 ，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费 、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费 、公务用车运行维护费 以及其他费用。 政府采购预算情况说明 2021年，包头市石拐区大磁街道办事处各类政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务预算0万元。 国有资产占有使用情况说明 截至2021年末，包头市石拐区大磁街道办事处共有机动车 3辆，已封存0辆，在用3辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车1辆。 绩效目标设置情况说明 2021年，包头市石拐区大磁街道办事处实行绩效目标管理的项目 1个，涉及一般公共预算财政拨款 49.88万元。 一般公共预算基本支出情况说明 包头市石拐区大磁街道办事处 2021年一般公共预算基本支出 257.36万元，其中： 人员经费156.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 、职业年金缴费、职工基本医疗保 险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖 励金、其他对个人和家庭的补助支出等 。 日常公用经费100.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费 、其他交通费用、税金 及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新 、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支 出等。 政府性基金项目情况说明 无 名词解释 （一）财政收支类名词的解释 财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金 。 一般公共预算拨款收入 ：指市级财政当年拨付的资金 。 基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出 ，包括人员经费和公用经费 。 人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开 支。 对个人和家庭的补助 ：是指政府用于对个人和家庭的补助支出 。 项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标 ，在基本的预算支出以外 ，财政预算专项安排的支出 。 “三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费 、公务接待费这三项经费 。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出 ；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （二）本部门使用到的支出功能科目解释 一般公共服务支出 （类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行 、开展日常工作的基本 支出。 一般公共服务支出 （类）财政事务（款）财政国库业务（项）： 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出 。 一般公共服务支出 （类）财政事务（款）信息化建设（项）： 反映财政部门用于 “金财工程”等信息化建设方面的支出 。 社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的 基本养老保险费支出 。 医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费 ，未参加医疗 保险的行政单位的公费医疗经费 ，按国家规定享受离休人员 、红军老战士待遇的医疗经费 。 医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗 （款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费 ，未参加医疗 保险的事业单位的公费医疗经费 ，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费 。 医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗 （款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费 。 医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗 （款）其他行政事业单位医疗支出 （项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的 支出。 农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映用于农业综合开发方面的支出 。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部 、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规 定比例为职工缴纳的住房公积金 。 （三）本部门使用的其他重要名词解释 财政支出绩效评价 ：指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标 ，运用科学、合理的绩效评价指标 、评价标准和评价方法 ，对财政支出的经济性 、效率 性和效益性进行客观 、公正评价的活动，是预算绩效管理的重要内容 ，在整个预算绩效管理中处于核心地位 。 国库集中收付制度 ：是指以国库单一账户体系为基础 、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度 。 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织 ，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物 、工程和服务的 行为。