2022年惠州市食品药品检验所部门预算.pdf

2022 年 惠州市食品药品检验所 部门预算 目 录 第一部分 惠州市食品药品检验所 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2022 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 惠州市食品药品检验所 概况 一、主要职责 我单位是惠州市市场监督管理局（下称市局）依法 设立的下属公益一类事业单位，承担食品监督检验任务；承 担药品、化妆品、保健食品质量检验任务；承担医疗器械、 医用材料、药用包装材料的质量检验任务；承担本市范围内 种植、养殖中药的质量检验任务；承担食品、化妆品、药品、 保健食品安全突发事件的应急检验；开展食品、药品、化妆 品、保健食品、医疗器械、药用包装材料等相关科研工作； 受委托提供相关检验检测技术服务；指导县（区）市场监督 管理局食品药品快检快筛等技术工作；指导辖区内食品药品 化妆品等产品研究、生产、经营、使用单位质检机构的技术 工作；承担本市药品、医疗器械不良反应（事件）报告和监 测资料的收集、核实、评价、反馈和上报工作，开展严重药 品不良反应的调查和评价，协助有关部门开展药品群体不良 事件的调查，承担药品、医疗器械不良反应（事件）报告和 监测的宣传、培训工作，开展相关科研工作；承担市市场监 督管理局委托的其他工作。 二、部门机构设置 市食品药品检验所是正科级独立编制事业单位，设 有五室三部：办公室、质量管理室、技术研究室、监督抽样 室、药品不良反应监测室、食品部（食品业务室、理化检验 室、光谱检验室、色谱检验室、微生物室）、药品部（药品 业务室、中药室、化学室、生物测定室）及化妆品部（化妆 品业务室、化妆品检测室）。 三、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为惠州市食品药品检验所本级 预算。 第二部分 2022 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 惠州市食品药品检验所 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 2353.85 目 一、一般公共服务支出 出 预算 1780.67 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 4.90 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 346.53 九、卫生健康支出 84.81 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 惠州市食品药品检验所 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 2353.85 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 136.94 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 2353.85 表1 收支总体情况表 单位名称： 惠州市食品药品检验所 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 2353.85 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 2353.85 表2 收入总体情况表 单位名称： 惠州市食品药品检验所 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 201 20136 2013699 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 合计 2353.85 2353.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 1780.67 1780.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.26 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.26 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他共产党事务 支出 其他共产党事 务支出 20138 市场监督管理事务 1779.41 1779.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013801 行政运行 443.57 443.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013808 信息化建设 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013812 药品事务 72.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013816 食品安全监管 280.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013850 事业运行 867.84 867.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 惠州市食品药品检验所 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2013899 科目名称 其他市场监督管理 事务 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 其他专 附属单 位上缴 用事业 基金弥 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.00 108.00 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 收入 拨款 补收支 差额 205 教育支出 4.90 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 4.90 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050803 培训支出 4.90 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 346.53 346.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 346.53 346.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198.72 198.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.54 98.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.27 49.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.81 84.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 2080502 2080505 2080506 210 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 事业单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 卫生健康支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 惠州市食品药品检验所 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 21011 行政事业单位医疗 84.81 84.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 84.81 84.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 136.94 136.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 136.94 136.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 136.94 136.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表3 支出总体情况表 单位名称： 惠州市食品药品检验所 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 201 20136 2013699 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 2353.85 1884.59 469.26 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 1780.67 1311.41 469.26 0.00 0.00 0.00 0.00 1.26 0.00 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 1.26 0.00 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 其他共产党事务支出 其他共产党事务支出 20138 市场监督管理事务 1779.41 1311.41 468.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013801 行政运行 443.57 443.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013808 信息化建设 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013812 药品事务 72.00 0.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013816 食品安全监管 280.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013850 事业运行 867.84 867.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013899 其他市场监督管理事务 108.00 0.00 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 4.90 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 惠州市食品药品检验所 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 20508 进修及培训 4.90 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050803 培训支出 4.90 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 346.53 346.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 346.53 346.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 198.72 198.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.54 98.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.27 49.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 210 卫生健康支出 84.81 84.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 84.81 84.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 84.81 84.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 136.94 136.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 136.94 136.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 惠州市食品药品检验所 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 2210201 注： 无 基本支出 项目支出 科目名称 住房公积金 136.94 136.94 0.00 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 0.00 0.00 上缴上级支出 0.00 结转下年 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 惠州市食品药品检验所 单位：万元 收 项 一、一般公共预算 目 入 支 预算 项 2353.85 目 一、一般公共服务支出 出 预算 1780.67 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 4.90 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 346.53 九、卫生健康支出 84.81 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 惠州市食品药品检验所 单位：万元 收 项 入 目 支 预算 项 目 2353.85 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。 2353.85 136.94 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 支出总计 2353.85 0.00 2353.85 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 惠州市食品药品检验所 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 2353.85 1884.59 469.26 1780.67 1311.41 469.26 20136 其他共产党事务支出 1.26 0.00 1.26 2013699 其他共产党事务支出 1.26 0.00 1.26 20138 市场监督管理事务 1779.41 1311.41 468.00 2013801 行政运行 443.57 443.57 0.00 2013808 信息化建设 8.00 0.00 8.00 2013812 药品事务 72.00 0.00 72.00 2013816 食品安全监管 280.00 0.00 280.00 2013850 事业运行 867.84 867.84 0.00 2013899 其他市场监督管理事务 108.00 0.00 108.00 205 教育支出 4.90 4.90 0.00 20508 进修及培训 4.90 4.90 0.00 2050803 培训支出 4.90 4.90 0.00 201 一般公共服务支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 惠州市食品药品检验所 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 208 社会保障和就业支出 346.53 346.53 0.00 20805 行政事业单位养老支出 346.53 346.53 0.00 2080502 事业单位离退休 198.72 198.72 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 98.54 98.54 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 49.27 49.27 0.00 210 卫生健康支出 84.81 84.81 0.00 21011 行政事业单位医疗 84.81 84.81 0.00 2101102 事业单位医疗 84.81 84.81 0.00 221 住房保障支出 136.94 136.94 0.00 22102 住房改革支出 136.94 136.94 0.00 2210201 住房公积金 136.94 136.94 0.00 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 惠州市食品药品检验所 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 1884.59 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 156.85 [30103]奖金 [50101] 工资奖金津补贴 156.85 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 1184.19 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 549.09 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 241.04 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501] 工资福利支出 98.54 [30109]职业年金缴费 [50501] 工资福利支出 49.27 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50501] 工资福利支出 84.81 [30113]住房公积金 [50501] 工资福利支出 136.94 [30199]其他工资福利支出 [50501] 工资福利支出 24.50 [302]商品和服务支出 [505] 对事业单位经常性补助 143.88 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 9.00 [30204]手续费 [50502]商品和服务支出 0.30 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 惠州市食品药品检验所 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 0.78 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 10.70 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 2.30 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 13.00 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 0.50 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 7.00 [30215]会议费 [50502]商品和服务支出 0.50 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 4.90 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 1.00 [30227]委托业务费 [50502]商品和服务支出 7.80 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 20.00 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 49.00 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 10.50 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 6.60 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 惠州市食品药品检验所 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 399.67 [30302]退休费 [50905]离退休费 198.72 [30309]奖励金 [50901]社会福利和救助 17.15 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 183.80 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 惠州市食品药品检验所 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 391.52 391.52 0.00 0.00 “三公”经费 11.50 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.50 10.50 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 10.50 10.50 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 惠州市食品药品检验所 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注： 本表本年无发生额。 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 惠州市食品药品检验所 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 223 22301 2230101 注： 本表本年无发生额。 计 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 厂办大集体改革支出 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2022 年本部门收入预算 2353.85 万元，比上年减少 57.87 万 元，下降 2.40 %，主要原因是财政拨入项目经费减少 ；支出预算 2353.85 万元，比上年减少 57.87 万元，下降 2.40 %，主要原因 是财政拨入项目经费减少，相应支出也减少 。 二、“三公”经费安排情况 2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.50 万元，比上 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。 其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长- %， 主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 10.50 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务 用车运行维护费 10.50 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务 接待费 1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上 年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2022 年，本部门机关运行经费安排 391.52 万元，比上年减 少 29.2 万元，下降 6.94 %，主要原因是厉行节约，压减行政支 出。 四、政府采购情况 2022 年本部门政府采购安排 10.54 万元，其中：货物类采购 预算 3.75 万元， 工程类采购预算 0 万元， 服务类采购预算 6.79 万 元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 7609.42 万 元，分布构成情况为：房屋 6574.10 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 7 台等。本年度拟购置固定资产 285 万元， 主要是购置检验检测仪器设备 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 食品检验检测专项经费 预算数 280 万元 绩效目标 1.负责辖区食品（含保健食品） 企业监督抽检工作，具体包括 抽取样品、购买样品，及时处 理样品，开展检验检测、出具 检验报告，并及时将检验结果 反馈市局。市局汇总分析检验 检测结果，对我市食品安全状 况进行评价，指导我市食品安 全监管工作 ，促进我市食品质 量安全水平。2.对我市的试制 食品检验工作负责实施。 注： 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。