神木市残疾人联合会2021年度部门决算公开说明.pdf

神木市残疾人联合会 2021 年度部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职能及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支 出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 - 1 - 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支 出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 - 2 - 第一部分 部门概况 一、部门主要职能及内设机构 （一）主要职能。 1、维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾 人需求，为残疾人服务。 2、团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务，发扬乐 观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献 力量。 3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残 疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、 社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾 人平等参与社会生活。 5、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综 合、组织、协调服务。 6、指导和管理残疾人群众组织。 7、承担政府交办的其他工作。 8、建立志愿工作者、义务为残疾人服务。 9、普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康 复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况,建档立卡。 10、核发《中华人民共和国残疾人证》。 - 3 - 11、协助政府制定和实施康复工作计划，指导社区康复工 作。开展残疾预防，减少残疾发生。 12、根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育， 培养、培训残疾人。 13、认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难, 把问题解决在基层。 14、广泛开展多种形式的助残活动，组织好“全国助残日” 、 “国际助残日”以及适合当地特点的助残活动。 （二）内设机构。 本部门内设：办公室、康复科、教就科、残疾人法律援助 中心。 二、部门决算单位构成 纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 （机关）： 三、部门人员情况 - 4 - 截至 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 4 人、事业 3 人。 单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人 员 4 人。 - 5 - 第二部分 2021 年度部门决算表 序号 是否 空表 内容 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经 济分类科目） 否 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表 否 表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 - 6 - 表格为空的理由 是 本部门无政府性基 金预算财政拨款收 入支出 是 本部门无国有资本 经营预算财政拨款 支出 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门： 金额单位：万元 收 项 入 目 1.一般公共预算财政拨款 支 决算数 出 项目 1145.67 决算数 1.一般公共服务支出 2.政府性基金预算财政拨款 2.外交支出 3.国有资本经营预算财政拨款 3.国防支出 4.上级补助收入 4.公共安全支出 5.事业收入 5.教育支出 6.经营收入 6.科学技术支出 7.附属单位上缴收入 7.文化旅游体育与传媒支出 8 .其他收入 8.社会保障和就业支出 1261.33 9.卫生健康支出 10.节能环保支出 11.城乡社区支出 12.农林水支出 13.交通运输支出 14.资源勘探工业信息等支出 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18.自然资源海洋气象等支出 19.住房保障支出 8.44 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支出 22.灾害防治及应急管理支出 23.其他支出 24.债务还本支出 25.债务付息支出 26.抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 1145.67 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 收入总计 本年支出合计 1269.76 结余分配 124.09 年末结转和结余 1269.76 支出总计 1269.76 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可 能存在尾差。 - 7 - 收入决算表 公开 02 表 编制部门： 金额单位：万元 项目 事业收入 本年收入 财政拨 功能分类 科目 科目编码 名称 合计 款收入 1145.67 1138.21 1138.21 15.59 15.59 11.24 11.24 2080506 位职业年金 4.35 4.35 208 20805 社会保障和 就业支出 行政事业单 位养老支出 补助 其中：教育 经营 附属单位 其他 收 收入 上缴收入 收入 收入 小计 费 1145.67 合计 上级 机关事业单 2080505 位基本养老 保险缴费支 出 机关事业单 缴费支出 20811 残疾人事业 1122.62 1122.62 85.02 85.02 2081104 残疾人康复 251.45 251.45 2081101 行政运行 残疾人就业 223.99 223.99 562.16 562.16 7.45 7.45 7.45 7.45 2210201 住房公积金 7.45 7.45 2081105 2081199 221 22102 和扶贫 其他残疾人 事业支出 住房保障支 出 住房改革支 出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 - 8 - 支出决算表 公开 03 表 编制部门： 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 1269.76 127.66 1142.11 1261.32 119.21 1142.11 15.59 15.59 0 11.24 11.24 0 4.35 4.35 0 1245.73 103.62 1142.11 2081101 行政运行 103.62 103.62 0 2081104 残疾人康复 326.01 0 326.01 233.27 0 233.27 582.83 0 582.83 208 20805 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 上缴上 级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 机关事业单位 2080505 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 2080506 职业年金缴费 支出 20811 2081105 2081199 残疾人事业 残疾人就业和 扶贫 其他残疾人事 业支出 221 住房保障支出 8.44 8.44 0 22102 住房改革支出 8.44 8.44 0 8.44 8.44 0 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 9 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门： 项 收入 目 1.一般公共预算 财政拨款 2.政府性基金预 算财政拨款 3.国有资本经营 预算收入 金额单位：万元 支出 决算数 项目 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经营 算财政拨款 预算财政拨款 预算财政拨款 1145.67 1.一般公共服务支出 2.外交支出 3.国防支出 4.公共安全支出 5.教育支出 6.科学技术支出 7.文化旅游体育与传媒支出 8.社会保障和就业支出 1261.33 1261.33 9.卫生健康支出 10.节能环保支出 11.城乡社区支出 12.农林水支出 13.交通运输支出 14.资源勘探工业信息等支出 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18.自然资源海洋气象等支出 8.44 19.住房保障支出 8.44 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支出 22.灾害防治及应急管理支出 23.其他支出 24.债务还本支出 25.债务付息支出 26.抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 1145.67 本年支出合计 年初财政拨款 结转和结余 124.09 年末财政拨款 结转和结余 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营 财政拨款 124.09 收入总计 1269.76 1269.76 1269.76 1269.76 1269.76 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算 财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - - 11 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门： 金额单位：万元 项 目 本年支出合计 经济分类 人员经费 科目编码 合计 127.66 102.88 301 工资福利支出 99.69 99.69 30101 基本工资 50.40 50.40 30102 津贴补贴 13.21 13.21 30103 奖金 1.92 1.92 30107 绩效工资 2.35 2.35 11.24 11.24 4.35 4.35 4.85 4.85 2.23 2.23 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 30109 30110 30111 公用经费 科目名称 职业年金缴费 职工基本医疗保险 缴费 公务员医疗补助缴 费 24.78 30112 其他社会保障缴费 0.70 0.70 30113 住房公积金 8.44 8.44 302 商品和服务支出 24.78 24.78 30201 办公费 3.13 3.13 30203 咨询费 0.20 0.20 30205 水费 0.26 0.26 30206 电费 0.48 0.48 30207 邮电费 0.15 0.15 30211 差旅费 0.92 0.92 30213 维修(护)费 1.05 1.05 30216 培训费 2.65 2.65 - 12 - 备注 30226 劳务费 6.95 6.95 30227 委托业务费 2.16 2.16 30228 工会经费 0.71 0.71 2.55 2.55 2.00 2.00 1.57 1.57 30231 公务用车运行维护 费 30239 30299 303 其他交通费用 其他商品和服务支 出 对个人和家庭的补助 3.19 3.19 30304 抚恤金 0.36 0.36 30305 生活补助 2.83 2.83 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本年度收入、支出总计均为 1269.76 万元，与上年相比收、 支总计增加 531.2 万元，增长 71.92%。主要是用于残疾人康 复和其他残疾人事业支出收支增加。 二、收入决算情况说明 本年度收入合计 1145.67 万元，其中：财政拨款收入 1145.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 - 17 - 三、支出决算情况说明 本年度支出合计 1269.76 万元，其中：基本支出 127.66 万 元，占 10.05%；项目支出 1142.11 万元，占 89.95%；经营支 出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 18 - 本年度财政拨款收入、支出总计均为 1269.76 万元，与上 年相比收、支总计各增加 531.2 万元，增长 71.92%。主要原 因是用于残疾人康复和其他残疾人事业支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本年度财政拨款支出预算 1145.67 万元，支出决算 1269.76 万元，完成预算的 110.83%，占本年支出合计的 100%。 与上年相比，财政拨款支出增加 531.2 万元，增长 71.92%， 主要原因是残疾人事业项目支出增加。 - 19 - 按照政府功能分类科目，其中： 1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。预算 11.24 万元， 支出决算 11.24 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数 的主要原因是完全按照预算支出。 2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）。预算 4.35 万元，支 出决算 4.35 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主 要原因是完全按照预算支出。 3.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）行政运 行（01）。预算 85.02 万元，支出决算 103.62 万元，完成预 算的 121.88%。决算数大于预算数的主要原因是支出包含上年 结转资金。 4.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人 - 20 - 康复（04）。预算 251.45 万元，支出决算 326.01 万元，完成 预算的 129.65%。决算数大于预算数的主要原因是支出包含上 年结转资金。 5.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人 就业和扶贫（05）。预算 223.99 万元，支出决算 233.27 万元， 完成预算的 104.14%。决算数大于预算数的主要原因是支出包 含上年结转资金。 5.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残 疾人事业支出（99）。预算 562.16 万元，支出决算 582.83 万元，完成预算的 103.68%。决算数大于预算数的主要原因是 支出包含上年结转资金。 6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金 （01）。预算 7.45 万元，支出决算 8.44 万元，完成预算的 113.29%。决算数大于预算数的主要原因是支出包含上年结转 资金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本年度一般公共预算财政拨款基本支出 127.66 万元，包 括人员经费支和公用经费。其中： （一）人员经费 102.88 万元，主要包括：基本工资 50.40 万元、津贴补贴 13.21 万元、奖金 1.92 万元、绩效工资 2.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.24 万元、职业年金 - 21 - 缴费 4.35 万元、职工基本医疗保险缴费 4.85 万元、公务员医 疗补助缴费 2.23 万元、其他社会保障缴费 0.70 万元、住房公 积金 8.44 万元、抚恤金 0.36 万元、生活补助 2.83 万元。 （二）公用经费 24.78 万元，主要包括：办公费 3.13 万 元、咨询费 0.20 万元、水费 0.26 万元、电费 0.48 万元、邮 电费 0.15 万元、差旅费 0.92 万元、维修（护）费 1.05 万元、 培训费 2.65 万元、劳务费 6.95 万元、委托业务费 2.16 万元、 工会经费 0.71 万元、公务用车运行维护费 2.55 万元、其他交 通费用 2.00 万元、其他商品和服务支出 1.57 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训 费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。 本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.55 万 元，支出决算 2.55 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算 数的主要原因是完全按照预算支出。 1.因公出国（境）支出情况说明。 本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.55 万 - 22 - 元，支出决算 2.55 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数 相等，主要原因是完全按照预算支出。 4.公务接待费支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。 （二）培训费支出情况说明。 本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 52.92 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 52.92 万元， 主要原因是中期培训项目增加。 （三）会议费支出情况说明。 本年度无一般公共预算会议费预算安排。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况说明。 本年度机关运行经费预算 24.78 万元，支出决算 24.78 万 元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 6.9 万元，主要 原因是业务增加。 十一、政府采购支出情况说明 本年度政府采购支出总额共 20 万元，其中：政府采购货 物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务 - 23 - 类支出 20 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购 支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授 予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额 占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支 出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆， 其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万 元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆； 购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况说明。 本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理 制度体系，为全面实施预算绩效管理，强化支出责任，建立科 学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效 益，根据《陕西省残疾人联合会财政项目支出绩效评价管理办 法》等有关规定，结合我市工作实际，制定了我会绩效管理办 - 24 - 法；完善了绩效管理工作机制，要求进行事前绩效评估、绩效 目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用管理；明确了 绩效管理职能，突出绩效导向，落实主体责任，通过全方位、 全过程、全覆盖实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体 化，着力提高财政资源配置效率和使用效益。做到“谁使用资 金，谁编制绩效”，各项目绩效由我会财务人员填报，领导审 核后提交至市财政局绩效科和相关业务科室。根据预算绩效管 理要求，本部门组织对 2021 年度本级财政安排的所有资金进 行全面自评，组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工 作，从评价情况来看，保障了机关有效运转，促进了残疾人就 业，为残疾人提供康复服务，组织宣传文体活动等。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财 政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面 自评，涵盖项目 21 个，涉及预算资金 1037.5996 万元，占部 门预算项目支出总额的 90.85%。 组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价 情况来看，保障了机关有效运转，促进了残疾人就业，为残疾 人提供了康复服务，加强和改进了基层残联组织建设。 本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 本部门在市级部门决算中反映 2021 年第一批省级残疾人 - 25 - 就业保障金精准康复服务等 21 个项目支出绩效自评结果。 1、2021 年第一批省级残疾人就业保障金精准康复服务项 目支出绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数 7 万元，完 成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为有康复需求持证 残疾人提供基础康复服务，改善残疾人的生活状况。发现的问 题及原因：签约服务注重形式，家庭医生签约只是见面照相、 填资料，实际效果一般。下一步改进措施：提高补贴标准，省 市专家培训家庭医生签约团队，做好绩效考评。 2、2021 年第一批省级残疾人就业保障金扶贫助残基地项 目支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施扶贫助 残基地，增加残疾人就业，促进残疾人增收减困，提高残疾人 生活质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。 3、2021 年第一批省级残疾人就业保障金阳光增收项目支 出绩效自评综述：全年预算数 25.5 万元，执行数 25.5 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施农村阳 光增收项目，帮助农村残疾人通过种养殖产业扶持，或分享产 业扶持项目收益，实现增收，提高残疾人生活质量。发现的问 题及原因：无。下一步改进措施：无。 4、残疾人事业发展补助资金项目支出绩效自评综述：全 年预算数 16.894 万元， 执行数 16.894 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：通过开展残疾人基本康复服务工作， 为残疾人配置辅助器具，为肢体,视力，精神，智力残疾人提 - 26 - 供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理能力和社会参 与能力。完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾 人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。通过阳光家园计 划，帮助残疾人得到抚养照料。发现的问题及原因：新政策要 求残疾人必须自行在辅具平台系统内操作购买辅具，政府在系 统平台上给予补贴，但是存在一些工作人员在宣传新政策时宣 传不到位的情况，导致部分残疾人不了解新政策，而且残疾人 在操作网上平台方面存在问题，所以项目实施不够完善。下一 步改进措施：在以后的工作中，工作人员加大宣传力度，对于 网上操作也能够提供具体的操作说明，让残疾人能够及时了解 新政策，更好地享受新政策带来的便利。 5、康复机构康复人才培训资金项目支出绩效自评综述： 全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项 目绩效目标完成情况：加强康复人才教育培训培养，提高康复 服务从业人员能力素质，减轻减少残疾发生。发现的问题及原 因：由于疫情影响，不能及时进行大规模的线下培训计划，导 致培训力度不足，人才培养不够到位。下一步改进措施：在疫 情期间做好培训计划，将线下线上结合起来，加强人才的教育 培养。 6、2021 年市级残疾人事业项目补助资金儿童康复项目支 出绩效自评综述：全年预算数 211.6 万元，执行数 211.6 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为残疾儿童提供 抢救性康复救助补贴，帮助残疾儿童补偿功能，减轻功能障碍， - 27 - 防止障碍程度加深，增强生活自理和社会参与能力。发现的问 题及原因：儿童康复由康复机构收取费用，残联机构根据政府 文件给予补贴，审核手续比较复杂。下一步改进措施：在之后 的工作中及时和康复机构做好沟通交流，尽量简化各类手续。 7、2021 年市级残疾人事业项目专委工作补贴项目支出绩 效自评综述：全年预算数 2.6496 万元，执行数 2.6496 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强残疾人专职 委员队伍建设，全面提升残疾人专职委员综合素质，业务能力 及与残疾人的协调能力，最终提升残疾人的服务能力。发现的 问题及原因：专职委员补贴由于上级资金经常到账较晚，有部 分工资会跨年度支付。下一步改进措施：及时做好资金预算， 和上级部门做好沟通交流，保证资金按时发放。 8、2021 年市级残疾人十件实事其他类补助项目支出绩效 自评综述：全年预算数 20.6 万元，执行数 20.6 万元，完成预 算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过扶持盲人按摩机构， 稳定残疾人就业岗位，促进按摩行业发展。通过基层残疾人基 层组织建设，提升残疾人组织，精准化服务水平，扩大服务联 系覆盖面。做好重点宣传，突出宣传效果，推进残疾人公共文 化服务。发现的问题及原因：在宣传方面的工作不够精准化， 宣传方式比较单一，宣传工作群众参与度不够。下一步改进措 施：宣传方式多样化，通过智能手机，网络媒体等渠道加大宣 传力度，使宣传工作更加贴近群众需求。 9、2021 年市级残疾人十件实事项目补助资金康复补助项 - 28 - 目支出绩效自评综述：全年预算数 16.5 万元，执行数 16.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依托残疾 人康复机构，构建和完善我市残疾人康复服务体系建设，加大 对康复机构的投入，增强康复机构的服务能力和服务水平，保 证能为残疾人提供常态化的基本康复服务，进而提高广大残疾 人生活质量。发现的问题及原因：专业康复机构基本都在县城， 镇村的康复机构都是依附乡镇卫生室，镇村的康复工作人员也 缺乏专业的康复知识和技能，镇村的残疾人不能就近接受系统 的康复指导和康复训练。下一步改进措施：充分利用镇村现有 的卫生保健网点，对康复人员进行培训，建立健全各项康复服 务制度，加强残疾人康复宣传和指导，进行上门服务，做好残 疾人康复情况的调查和建档工作。 10、2021 年市级残疾人十件实事项目补助资金临时救助 项目支出绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过临时救助， 适当减轻残疾人的生活负担。发现的问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 11、2021 年中央残疾人事业发展补助资金精神患者服药 补贴 11.45 万元、农村残疾人实用技术培训 3 万元项目支出绩 效自评综述：全年预算数 14.45 万元，执行数 14.45 万元，完 成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施精神病服 药补贴项目，减轻贫困户和已脱贫建档立卡持证精神残疾患者 经济负担，改善残疾人的生活状况。完成农村实用技术培训年 - 29 - 度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能，提高残疾人 教育水平。发现的问题及原因：由于疫情的影响，大规模的培 训不能开展，小规模的培训又无法顾及到所有的残疾人。下一 步改进措施：做好相应的培训计划，争取能够将线上线下的两 种模式结合起来，让更多的残疾人参与到培训计划中。 12、2021 年省级残疾人事业发展补助资金项目支出绩效 自评综述：全年预算数 49.5 万元，执行数 49.5 万元，完成预 算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全市残疾人适配基本 型辅助器具服务，提高残疾人生活自理能力和改善生活质量。 为 0-6 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听 器验配、功能训练等服务，改善残疾儿童功能状况，增强生活 自理能力和社会参与能力。发现的问题及原因： 新政 策要求残疾人必须自行在辅具平台系统内操作购买辅具，政府 在系统平台上给予补贴，但是存在一些工作人员在宣传新政策 时宣传不到位的情况，导致部分残疾人不了解新政策，而且残 疾人在操作网上平台方面存在问题，所以项目实施不够完善。 下一步改进措施：在以后的工作中，工作人员加大宣传力度， 对于网上操作也能够提供具体的操作说明，让残疾人能够及时 了解新政策，更好地享受新政策带来的便利。 13、2020 年第四批省级残疾人就业保障金补助项目支出 绩效自评综述：全年预算数 13.492 万元，执行数 13.492 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过精准康复家 庭签约服务项目，为康复需求持证残疾人提供基础康复服务， - 30 - 改善残疾人的生活状况。促进残疾人就业工作，鼓励引导残疾 人自主创业，拓展残疾人就业面，有效增加收入。加强对残疾 人公益性岗位补贴，促进残疾人公益性岗位就业。促进残疾人 社会保障工作，提高残疾人生活水平，保障残疾人基本生活。 发现的问题及原因：签约服务注重形式，家庭医生签约只是见 面照相、填资料，实际效果一般。下一步改进措施：提高补贴 标准，省市专家培训家庭医生签约团队，做好绩效考评。 14、残疾预防经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 128 万元，执行数 128 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标 完成情况：宣传残疾预防相关知识，减少残疾发生率。帮助解 决残疾人辅具短缺问题，增进社会和谐。通过白内障复明手术， 有效减少残疾发生。发现的问题及原因：在宣传方面的工作不 够精准化，宣传方式比较单一，宣传工作群众参与度不够。下 一步改进措施：宣传方式多样化，通过智能手机，网络媒体等 渠道加大宣传力度，使宣传工作更加贴近群众需求。 15、残疾人康复配套资金项目支出绩效自评综述：全年预 算数 164 万元，执行数 164 万元，完成预算的 100%。项目绩 效目标完成情况：通过对残疾儿童提供训练补助，显著改善残 疾儿童功能状况，增强生活自理和社会参与能力。通过对残疾 人进行托养补助，改善残疾人生活质量。通过实施精准康复家 庭签约服务项目，为康复需求持证残疾人提供基础康复服务， 改善残疾人的生活状况。发现的问题及原因：无。下一步改进 措施：无。 - 31 - 16、元旦春节残疾人慰问金项目支出绩效自评综述：全年 预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩 效目标完成情况：促进残疾人社会保障工作，提高残疾人生活 水平，保障残疾人基本生活。发现的问题及原因：无。下一步 改进措施：无。 17、残疾人就业补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 95 万元，执行数 95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完 成情况：促进残疾人就业工作，鼓励引导和扶持残疾人就业， 拓展残疾人就业面，有效增加残疾人收入。发现的问题及原因： 部分专职委员上级匹配资金下款较晚，不能按时支付。下一步 改进措施：加强与上级预算部门的沟通交流，加快资金的支出 进度。 18、残疾人工作专项经费项目支出绩效自评综述：全年预 算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效 目标完成情况：通过残疾人专项工作，培训 5 次提高工作人员 服务残疾人水平，助残日、残疾预防日、爱耳日、爱眼日进行 4 次宣传，改善残疾人生活状况。发现的问题及原因：宣传方 式比较单一，宣传工作群众参与度不够。下一步改进措施：宣 传方式多样化，通过智能手机，网络媒体等渠道加大宣传力度， 使宣传工作更加贴近群众需求。 19、省市残疾人就业保障金项目支出绩效自评综述：全年 预算数 138.414 万元，执行数 138.414 万元，完成预算的 100%。 - 32 - 项目绩效目标完成情况：通过实施精神病服药补贴项目，减轻 低收入持证精神残疾患者的经济负担。加强残疾人专职委员队 伍建设，提高残疾人专职委员综合素质能力和服务残疾人能 力。通过购买托养服务的实施，减轻残疾人家庭经济负担，帮 助残疾人提高自理能力。实施农村实用技术培训，帮助农村困 难残疾人提高生产增收技能，改善残疾人生活质量。促进残疾 人就业工作，鼓励引导和扶持残疾人就业，拓展残疾人就业面， 有效增加残疾人收入。发现的问题及原因：托养业务由上级机 关委托有资质的机构办理，只是经过了我们的账户。下一步改 进措施：无。 20、2020 年第三批省级残疾人就业保障金项目支出绩效 自评综述：全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进残疾人就业工作，鼓励引 导和扶持残疾人自主创业，拓展残疾人就业面，有效增加收入。 促进残疾人社会保障工作，提高残疾人生活水平，保障残疾人 基本生活。通过实施精准康复家庭签约服务项目，为康复需求 持证残疾人提供基础康复服务，改善残疾人的生活状况。发现 的问题及原因：签约服务注重形式，家庭医生签约只是见面照 相、填资料，实际效果一般。下一步改进措施：提高补贴标准， 省市专家培训家庭医生签约团队，做好绩效考评。 21、临时工补交养老保险及清退费用项目支出绩效自评 综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。 项目绩效目标完成情况：及时准确核定单位临时工养老保险补 - 33 - 交费用，每月按时发放，保障员工老有所依。发现的问题及原 因：无。下一步改进措施：无。 - 34 - 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 2021 年第一批省级残疾人就业保障金精准康复服务 神木市残疾人联合会 402001 实施单位 神木市残疾人联合会 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 100% 10 项目资金 年度资金总额 0 7 7 10 （万元） 其中：财政拨款 0 7 7 — — — — 其他资金 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 通过实施精准康复家庭签约服务项目，为有康复需求持证 残疾人提供基础康复服务，改善残疾人的生活状况 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 时效指标 绩 效 成本指标 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 目，为有康复需求持证残疾人提供基 础康复服务，改善残疾人的生活状况 未完成原 实际完成值 分值 得分 因分析 三级指标 年度指标值 提供基础康复服 ≥3500 人 3500 人 10 10 ≥85% 100% 10 10 补贴发放及时性 及时 及时 10 10 项目完成时间 2021 年 12 2021 年 12 10 10 ≤20 元/人 ≤20 元/ 人 10 10 有所提高 有所提高 10 10 明显改善 明显改善 10 10 健全 健全 10 10 务人数 指标 2： …… 享受康复服务覆 质量指标 通过实施精准康复家庭签约服务项 盖率 指标 2： …… …… 残疾人精准康复 服务标准 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 残疾人康复服务 水平 残疾人生活状况 …… 指标 1： 指标 2： …… 精准康复服务机 制健全性 指标 2： …… - 35 - 残疾人及其家属 对残疾人服务的 90% 10 10 ≥85% 满意度指 服务对象 满意度 标 满意度指标 指标 2： …… 总分 100 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预 算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作 适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 2021 年第一批省级残疾人就业保障金扶贫助残基地 神木市残疾人联合会 402001 实施单位 神木市残疾人联合会 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 100% 10 项目资金 年度资金总额 0 15 15 10 （万元） 其中：财政拨款 0 15 15 — — — — 其他资金 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 通过实施扶贫助残基地，增加残疾人就业，促进残疾人增 收减困，提高残疾人生活质量。 一级指标 二级指标 数量指标 绩 效 产出指标 指 三级指标 年度指标值 资助扶贫基地数 量 ≥1 个 实际完成值 分值 得分 1个 10 10 ≥85% 95% 10 10 及时 2021 年 12 月底 及时 2021 年 12 月底 10 10 10 10 ≤150000 150000 元 元/个 10 10 有所提高 10 10 指标 2： …… 格率 指标 2： …… 补贴发放及时性 时效指标 就业，促进残疾人增收减困，提高残 疾人生活质量。 扶贫基地验收合 质量指标 通过实施扶贫助残基地，增加残疾人 项目完成时间 标 …… 成本指标 效益指标 经济效益 指标 社会效益 资助扶贫基地资 金数 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 残疾人就业率 - 36 - 有所提高 未完成原 因分析 指标 残疾人生活状况 明显改善 明显改 善 10 10 …… 指标 1： 生态效益 指标 2： 指标 …… 扶贫助残基地补 健全 健全 10 10 可持续影响 助机制健全性 指标 指标 2： …… 残疾人及其家属 ≥85% 95% 10 10 的满意度 满意度指 服务对象 标 满意度指标 指标 2： …… 总分 100 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预 算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作 适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 2021 年第一批省级残疾人就业保障金阳光增收 神木市残疾人联合会 402001 实施单位 神木市残疾人联合会 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 100% 10 项目资金 年度资金总额 0 25.5 25.5 10 （万元） 其中：财政拨款 0 25.5 25.5 — — — — 其他资金 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 通过实施农村阳光增收项目，帮助农村残疾人通过种养殖 产业扶持，或分享产业扶持项目收益，实现增收，提高残 疾人生活质量。 一级指标 二级指标 数量指标 效 指 三级指标 年度指标值 标 质量指标 时效指标 享产业扶持项目收益，实现增收，提 实际完成值 分值 得分 ≥51 人 51 人 10 10 ≥85% ≥85% 10 10 补贴发放及时性 及时 及时 10 10 项目完成时间 2021 年 12 2021 年 12 10 10 数量 指标 2： …… 阳光增收验收合 产出指标 村残疾人通过种养殖产业扶持，或分 高残疾人生活质量。 实施阳光增收的 绩 通过实施农村阳光增收项目，帮助农 格率 指标 2： …… - 37 - 未完成原 因分析 月底 月底 …… 资助阳光增收资 ≤5000 元/ 5000 元/ 10 10 金数 人 人 成本指标 指标 2： …… 指标 1： 经济效益 指标 2： 指标 …… 残疾人就业率 有所提高 有所提高 10 10 社会效益 残疾人生活状况 明显改善 明显改善 10 10 指标 …… 效益指标 指标 1： 生态效益 指标 2： 指标 …… 阳光增收补助机 健全 健全 10 10 可持续影响 制健全性 指标 指标 2： …… 残疾人及其家属 ≥85% ≥85% 10 10 的满意度 满意度指 服务对象 标 满意度指标 指标 2： …… 总分 100 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预 算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作 适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 残疾人事业发展补助资金 神木市残疾人联合会 402001 实施单位 神木市残疾人联合会 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 100% 10 项目资金 年度资金总额 0 16.894 16.894 10 （万元） 其中：财政拨款 0 16.894 16.894 — — — — 其他资金 预期目标 实际完成情况 1.通过开展残疾人基本康复服务工作，为残疾人配置辅助 年度 总体 目标 器具，为肢体,视力，精神，智力残疾人提供基本康复服 务，努力提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力。 2.完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人 提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。 3.通过阳光家园计划，帮助残疾人得到抚养照料。 - 38 - 1.通过开展残疾人基本康复服务工 作，为残疾人配置辅助器具，为肢体, 视力，精神，智力残疾人提供基本康 复服务，努力提高受助残疾人生活自 理能力和社会参与能力。 2.完成农村实用技术培训年度工作， 帮助农村贫困残疾人提高生产增收技 能，提高残疾人教育水平。 3.通过阳光家园计划，帮助残疾人得 到抚养照料。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 有需求残疾人得 ≥80% 10 10 ≥30 人 ≥30 人 5 5 ≥28 人 ≥28 人 5 5 ≥80% ≥80% 5 5 ≥85% ≥85% 5 5 补贴发放及时性 及时 及时 5 5 指标 2： …… 残疾人精准康复 服务标准 困难残疾人技术 培训标准 ≤20 元/人 5 5 5 5 5 5 农村困难残疾人 培训人次 接受抚养服务人 次 培训内容实用率 质量指标 产出指标 抚养服务对象准 确率 …… 时效指标 成本指标 绩 效 人均抚养成本 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指 标 得分 ≥80% 到基本康复比例 数量指标 实际完成值 分值 服务对象 满意度指标 指标 1： 指标 2： …… 接受培训的残疾 人生活质量 残疾人抚养服务 水平 残疾人康复服务 水平 指标 1： 指标 2： …… 残疾人事业发展 补助机制健全性 指标 2： …… 残疾人及其家属 对残疾人服务的 满意度 指标 2： …… 总分 ≤1500 元/ 人 ≤2500 元/ 人 ≤20 元/ 人 ≤1500 元 /人 ≤2500 元 /人 有所改善 有所改善 10 10 有效提升 有效提升 10 10 有所提高 有所提高 5 5 健全 健全 5 5 ≥80% ≥80% 10 10 - 39 - 100 未完成原 因分析 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预 算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作 适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 康复机构康复人才培训资金 神木市残疾人联合会 402001 实施单位 神木市残疾人联合会 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 100% 10 项目资金 年度资金总额 0 30 30 10 （万元） 其中：财政拨款 0 30 30 — — — — 其他资金 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 加强康复人才教育培训培养，提高康复服务从业人员能力 素质，减轻减少残疾发生 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 绩 成本指标 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 三级指标 加强康复人才教育培训培养，提高康 复服务从业人员能力素质，减轻减少 残疾发生 年度指标值 实际完成值 分值 得分 培训人数 ≥15 人 ≥15 人 10 10 培训天数 …… 培训内容实用率 指标 2： …… 补贴发放及时性 指标 2： …… 康复人才人均培 训成本 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 残疾人康复服务 水平 残疾发生 …… 指标 1： 指标 2： …… 康复人才培训机 制健全性 指标 2： …… ≥80 天 ≥80 天 10 10 ≥80% ≥80% 10 10 及时 及时 10 10 ≤2 万元 ≤2 万元 10 10 有所提高 有所提高 10 10 有效减少 有效减少 10 10 健全 健全 10 10 - 40 - 未完成原 因分析 10 10 残疾儿童满意度 ≥90% ≥90% 指标 2： …… 总分 100 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预 算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作 适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 满意度指 标 服务对象 满意度指标 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 2021 年市级残疾人事业项目补助资金儿童康复 神木市残疾人联合会 402001 实施单位 神木市残疾人联合会 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 100% 10 项目资金 年度资金总额 0 211.6 211.6 10 （万元） 其中：财政拨款 0 211.6 211.6 — — — — 其他资金 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 为残疾儿童提供抢救性康复救助补贴，帮助残疾儿童补偿 功能，减轻功能障碍，防止障碍程度加深，增强生活自理 和社会参与能力 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 残疾儿童救助人 数量指标 产出指标 时效指标 效 指 标 成本指标 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 生态效益 能障碍，防止障碍程度加深，增强生 活自理和社会参与能力 未完成原 实际完成值 分值 得分 因分析 ≥92 人 20 20 ≥95% ≥95% 10 10 及时 及时 10 10 2.3 万元/ 人 2.3 万元/ 人 10 10 显著增强 显著增强 15 15 指标 2： …… 指标 2： …… 补贴及时性 绩 贴，帮助残疾儿童补偿功能，减轻功 ≥92 人 数 补贴覆盖率 质量指标 为残疾儿童提供抢救性康复救助补 指标 2： …… 残疾儿童补贴标 准 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 残疾儿童生活自 理能力 指标 2： …… 指标 1： - 41 - 指标 指标 2： …… 残疾儿童康复补 15 健全 健全 15 可持续影响 助机制健全性 指标 指标 2： …… 享受残疾补贴人 10 ≥85% ≥85% 10 员的满意度 满意度指 服务对象 标 满意度指标 指标 2： …… 总分 100 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预 算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作 适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 2021 年市级残疾人事业项目专委工作补贴 神木市残疾人联合会 402001 实施单位 神木市残疾人联合会 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 100% 10 项目资金 年度资金总额 0 2.6496 2.6496 10 （万元） 其中：财政拨款 0 2.6496 2.6496 — — — — 其他资金 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 强残疾人专职委员队伍建设，全面提升残疾人专职委员 综合素质，业务能力及与残疾人的协调能力，最终提升 残疾人的服务能力 一级指标 二级指标 三级指标 效 指 工作补贴人数 质量指标 产出指标 标 368 人 15 15 =100% 100% 15 15 及时 及时 10 10 72 元/人 72 元/人 10 10 指标 2： …… 专职委员覆盖率 指标 2： …… 补贴及时性 时效指标 成本指标 务能力及与残疾人的协调能力，最 ≥368 人 享受工作补贴的 绩 提升残疾人专职委员综合素质，业 终提升残疾人的服务能力 未完成原 年度指标值 实际完成值 分值 得分 因分析 残疾人专职委员 数量指标 强残疾人专职委员队伍建设，全面 指标 2： …… 残疾人专职委员 工作补贴标准 指标 2： …… - 42 - 指标 1： 指标 2： …… 残疾人的基本需 有效提升 有效提升 15 15 求了解情况 社会效益 指标 指标 2： …… 效益指标 指标 1： 生态效益 指标 2： 指标 …… 残疾人事业发展 健全 健全 15 15 可持续影响 补助机制健全性 指标 指标 2： …… 享受补贴对象满 ≥85% ≥85% 10 10 意度 满意度指 服务对象 标 满意度指标 指标 2： …… 总分 100 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预 算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作 适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 经济效益 指标 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 2021 年市级残疾人十件实事其他类补助 神木市残疾人联合会 402001 项目资金 年度资金总额 （万元） 其中：财政拨款 实施单位 神木市残疾人联合会 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 0 20.6 20.6 10 100% 10 20.6 20.6 — — — — 其他资金 预期目标 实际完成情况 1.通过扶持盲人按摩机构，稳定残疾人就业岗位，促进按 年度 总体 目标 摩行业发展。 2.通过基层残疾人基层组织建设，提升残疾人组织，精准 化服务水平，扩大服务联系覆盖面。 3.做好重点宣传，突出宣传效果，推进残疾人公共文化服 务。 绩 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 基层残联组织专 指 项改革试点数 产出指标 数量指标 人就业岗位，促进按摩行业发展。 2.通过基层残疾人基层组织建设，提 升残疾人组织，精准化服务水平，扩 大服务联系覆盖面。 3.做好重点宣传，突出宣传效果，推 进残疾人公共文化服务。 效 标 1.通过扶持盲人按摩机构，稳定残疾 宣传残疾文化活 动次数 - 43 - 实际完成值 分值 得分 ≥7 个 ≥7 个 10 10 ≥2 次 ≥2 次 10 10 未完成原 因分析 …… 各类残疾人协会 规范化建设的合 质量指标 ≥85% ≥85% 5 5 ≥90% ≥90% 5 5 补贴发放及时性 及时 及时 5 5 宣传时效 及时 及时 5 5 格率 基层残疾人组织 服务覆盖率 …… 时效指标 …… 基层残联组织专 ≥13000 元 ≥13000 10 10 项改革标准 /个 元/个 成本指标 指标 2： …… 指标 1： 经济效益 指标 2： 指标 …… 基层残联组织的 服务水平及覆盖 有所提高 有所提高 5 5 面 社会效益 指标 残疾人文化宣传 逐渐扩大 逐渐扩大 5 5 影响 效益指标 盲人就业率 有所提升 有所提升 10 10 指标 1： 生态效益 指标 2： 指标 …… 残疾人十件实事 健全 健全 10 10 可持续影响 机制健全性 指标 指标 2： …… 享受补贴对象满 意度残疾人对基 ≥85% ≥85% 5 5 层残联组织服务 满意度指 服务对象 的满意度 标 满意度指标 受助残疾人满意 ≥90% ≥90% 5 5 度 …… 总分 100 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预 算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作 适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 2021 年市级残疾人十件实事项目补助资金康复补助 神木市残疾人联合会 402001 - 44 - 实施单位 神木市残疾人联合会 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 100% 10 项目资金 年度资金总额 0 16.5 16.5 10 （万元） 其中：财政拨款 0 16.5 16.5 — — — — 其他资金 预期目标 实际完成情况 依托残疾人康复机构，构建和完善我 年度 总体 目标 依托残疾人康复机构，构建和完善我市残疾人康复服务体 市残疾人康复服务体系建设，加大对 系建设，加大对康复机构的投入，增强康复机构的服务能 康复机构的投入，增强康复机构的服 力和服务水平，保证能为残疾人提供常态化的基本康复服 务能力和服务水平，保证能为残疾人 务，进而提高广大残疾人生活质量。 提供常态化的基本康复服务，进而提 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 成人康复服务人 ≥30 人 ≥30 人 10 10 ≥7 人 ≥7 人 10 10 培训内容实用率 ≥80% ≥80% 10 10 康复补贴覆盖率 =100% =100% 10 10 及时 及时 5 5 ≥5000 元/ 人 5000 元/ 人 5 5 显著提高 显著提高 10 10 有所提高 有所提高 10 10 明显提高 明显提高 10 10 ≥85% ≥85% 10 10 数 数量指标 高广大残疾人生活质量。 未完成原 实际完成值 分值 得分 因分析 康复人才培训人 数 …… 质量指标 产出指标 …… 补贴及时性 时效指标 绩 成本指标 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指 标 服务对象 满意度指标 指标 2： …… 成年功能障碍者 救助标准 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 功能障碍者生活 自理能力 残疾康复工作者 业务能力 受助残疾人生活 质量 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 受益残疾人及家 属满意度 - 45 - 指标 2： …… 总分 100 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预 算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作 适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 2021 年市级残疾人十件实事项目补助资金临时救助 主管部门及代码 神木市残疾人联合会 402001 实施单位 神木市残疾人联合会 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 4 4 4 4 10 100% 10 项目资金 年度资金总额 0 （万元） 其中：财政拨款 0 其他资金 预期目标 年度 总体 目标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 — — — 实际完成情况 通过临时救助，适当减轻残疾人的生活负担 一级指标 — 通过临时救助，适当减轻残疾人的生 活负担 三级指标 年度指标值 残疾人临时救助 ≥120 人 /次 120 人 10 10 ≥85% ≥85% 10 10 ≥90% ≥90% 10 10 及时 及时 10 10 ≤10000 元 ≤10000 元 10 10 明显提高 明显提高 30 30 人数 实际完成值 分值 得分 指标 2： …… 临时救助覆盖 率 临时救助准确 率 …… 绩 救助及时性 效 时效指标 指 标 成本指标 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 生态效益 指标 2： …… 接受临时救助标 准 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 受助残疾人生活 质量 指标 2： …… 指标 1： - 46 - 未完成原 因分析 指标 指标 2： …… 指标 1： 可持续影响 指标 2： 指标 …… 受益残疾人及家 ≥85% ≥85% 10 10 属满意度 满意度指 服务对象 标 满意度指标 指标 2： …… 总分 100 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预 算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作 适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 2021 年中央残疾人事业发展补助资金精神患者服药补贴 11 点 45 万元农村残疾人实用 项目名称 技术培训 3 万元 主管部门及代码 神木市残疾人联合会 402001 实施单位 神木市残疾人联合会 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 100% 10 项目资金 年度资金总额 0 14.45 14.45 10 （万元） 其中：财政拨款 0 14.45 14.45 — — — — 其他资金 预期目标 实际完成情况 1.通过实施精神病服药补贴项目，减 年度 总体 目标 1.通过实施精神病服药补贴项目，减轻贫困户和已脱贫建 轻贫困户和已脱贫建档立卡持证精神 档立卡持证精神残疾患者经济负担，改善残疾人的生活状 残疾患者经济负担，改善残疾人的生 况。 活状况。 2.完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人 2.完成农村实用技术培训年度工作， 提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。 帮助农村贫困残疾人提高生产增收技 能，提高残疾人教育水平。 一级指标 二级指标 数量指标 绩 效 指 三级指标 年度指标值 精神残疾患者 服药补贴人数 实用技术培训 残疾人数量 实际完成值 分值 得分 ≥229 人 229 人 10 10 ≥60 人 60 人 10 10 =100% 100% 10 10 ≥85% ≥85% 5 5 及时 及时 5 5 …… 产出指标 精神残疾患者服 标 质量指标 药补贴覆盖率 培训内容实用率 …… 时效指标 资金发放及时性 指标 2： - 47 - 未完成原 因分析 …… 人均精神服药补 =500 元/ =500 元/人 5 5 贴发放成本 人 接受实用技术培 =500 元/ 成本指标 =500 元/人 5 5 训标准 人 …… 指标 1： 经济效益 指标 2： 指标 …… 精神残疾患者服 药补贴残疾人经 有所减轻 有所减轻 15 15 社会效益 济负担 指标 残疾人就业工作 有效促进 有效促进 15 15 效益指标 …… 指标 1： 生态效益 指标 2： 指标 …… 指标 1： 可持续影响 指标 2： 指标 …… 接受精神服药补 贴残疾人或家属 ≥90% ≥90% 5 5 满意度 满意度指 服务对象 接受实用技术培 标 满意度指标 训残疾人或家属 ≥90% ≥90% 5 5 满意度 …… 总分 100 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预 算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作 适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 2021 年省级残疾人事业发展补助资金 神木市残疾人联合会 402001 实施单位 神木市残疾人联合会 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 100% 10 项目资金 年度资金总额 0 49.5 49.5 10 （万元） 其中：财政拨款 0 49.5 49.5 — — — — 其他资金 年度 总体 目标 预期目标 实际完成情况 为全市残疾人适配基本型辅助器具服务，提高残疾人生活 为全市残疾人适配基本型辅助器具服 自理能力和改善生活质量。为 0-6 岁听力、肢体、智力、 务，提高残疾人生活自理能力和改善 孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、功能训练等服 生活质量。为 0-6 岁听力、肢体、智 务，改善残疾儿童功能状况，增强生活自理能力和社会参 力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听 与能力。 器验配、功能训练等服务，改善残疾 - 48 - 儿童功能状况，增强生活自理能力和 社会参与能力。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 ≥229 人 ≥229 人 10 10 ≥60 人 ≥60 人 10 10 =100% =100% 10 10 培训内容实用率 ≥85% ≥85% 5 5 资金发放及时性 及时 及时 5 5 精神残疾患者服 药补贴人数 数量指标 实用技术培训残 疾人数量 精神残疾患者服 质量指标 产出指标 药补贴覆盖率 时效指标 未完成原 因分析 指标 2： …… 人均精神服药补 =500 元/ =500 元/人 5 5 贴发放成本 人 接受实用技术培 =500 元/ 成本指标 =500 元/人 5 5 训标准 人 绩 …… 效 指标 1： 指 经济效益 指标 2： 指标 标 …… 精神残疾患者服 药补贴残疾人经 有所减轻 有所减轻 15 15 社会效益 济负担 指标 残疾人就业工作 有效促进 有效促进 15 15 效益指标 …… 指标 1： 生态效益 指标 2： 指标 …… 指标 1： 可持续影响 指标 2： 指标 …… 接受精神服药补 贴残疾人或家属 ≥90% ≥90% 5 5 满意度 满意度指 服务对象 接受实用技术培 标 满意度指标 训残疾人或家属 ≥90% ≥90% 5 5 满意度 …… 总分 100 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预 算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作 适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 - 49 - 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 2020 年第四批省级残疾人就业保障金补助 主管部门及代码 神木市残疾人联合会 402001 实施单位 神木市残疾人联合会 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 100% 10 项目资金 年度资金总额 0 13.492 13.492 10 （万元） 其中：财政拨款 0 13.492 13.492 — — — — 其他资金 预期目标 实际完成情况 1.通过精准康复家庭签约服务项目， 年度 总体 目标 1.通过精准康复家庭签约服务项目，为康复需求持证残疾 为康复需求持证残疾人提供基础康复 人提供基础康复服务，改善残疾人的生活状况。 服务，改善残疾人的生活状况。 2.促进残疾人就业工作，鼓励引导残疾人自主创业，拓展 2.促进残疾人就业工作，鼓励引导残 残疾人就业面，有效增加收入。 疾人自主创业，拓展残疾人就业面， 3.加强对残疾人公益性岗位补贴，促进残疾人公益性岗位 有效增加收入。 就业。 3.加强对残疾人公益性岗位补贴，促 4.促进残疾人社会保障工作，提高残疾人生活水平，保障 进残疾人公益性岗位就业。 残疾人基本生活 4.促进残疾人社会保障工作，提高残 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 提供基础康复服 ≥2000 人 ≥2000 人 10 10 ≥5 人 ≥5 人 5 5 ≥85% ≥85% 5 5 ≥90% ≥90% 5 5 ≥90% ≥90% 5 5 社会保障准确率 ≥95% ≥95% 5 5 补贴发放及时性 及时 及时 5 5 5 5 5 5 务人数 数量指标 疾人生活水平，保障残疾人基本生活 未完成原 实际完成值 分值 得分 因分析 资助资助创业人 数 …… 基础康复服务覆 盖率 绩 效 指 质量指标 产出指标 公益岗位补贴准 确率 标 时效指标 成本指标 效益指标 自主创业实用率 经济效益 指标 指标 2： …… 精准康复服务标 准 社会保障总成本 ≥20 元/人 ≤20000 元 …… 指标 1： 指标 2： - 50 - ≥20 元/ 人 ≤20000 元 …… 有康复需求的残 明显改善 明显改善 10 10 疾人生活状况 促进残疾人就业 社会效益 有效促进 有效促进 10 10 指标 工作 改善残疾人基本 明显改善 明显改善 10 10 生活 指标 1： 生态效益 指标 2： 指标 …… 指标 1： 可持续影响 指标 2： 指标 …… 接受康复服务对 ≥90% ≥90% 5 5 象满意度 接受自主创业残 满意度指 服务对象 标 满意度指标 疾人资助对象满 ≥90% ≥90% 5 5 意度 …… 总分 100 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预 算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作 适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 残疾预防经费 神木市残疾人联合会 402001 实施单位 神木市残疾人联合会 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 100% 10 项目资金 年度资金总额 128 128 128 10 （万元） 其中：财政拨款 128 128 128 — — — — 其他资金 预期目标 实际完成情况 目标 1：宣传残疾预防相关知识，减 年度 总体 目标 目标 1：宣传残疾预防相关知识，减少残疾发生率。 目标 2：帮助解决残疾人辅具短缺问题，增进社会和谐。 目标 3：通过白内障复明手术，有效减少残疾发生。 少残疾发生率。 目标 2：帮助解决残疾人辅具短缺问 题，增进社会和谐。 目标 3：通过白内障复明手术，有效 减少残疾发生。 绩 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 效 残疾人辅助器具 指 发放数量 标 产出指标 数量指标 实际完成值 分值 得分 =750 件 =750 件 5 5 残疾评定人数 =1250 人 =1250 人 5 5 白内障复明手术 =800 人 =800 人 5 5 - 51 - 未完成原 因分析 补助人数 残疾预防培训人 数 辅具发放覆盖率 残疾预防培训参 质量指标 与率 白内障复明手术 补助准确率 辅具发放及时性 时效指标 白内障手术补助 及时性 =60 人 =60 人 5 5 ≥90% ≥90% 5 5 ≥90% ≥90% 5 5 ≥90% ≥90% 5 5 及时 及时 5 5 及时 及时 3 3 2 2 3 3 …… 成本指标 培训总成本 ≤10000 元 残疾评定标准 ≤80 元/人 ≤10000 元 ≤80 元/ 人 ≤500 元/ 人 白内障复明手术 ≤500 元/ 2 2 补助标准 人 指标 1： 经济效益 指标 2： 指标 …… 残疾发生降低率 ≥5% ≥5% 10 10 社会效益 指标 2： 指标 …… 效益指标 指标 1： 生态效益 指标 2： 指标 …… 档案制度健全性 健全 健全 10 10 辅助器具长效机 可持续影响 完备 完备 10 10 指标 制完备性 …… 服务对象满意度 ≥90% ≥90% 10 10 满意度指 服务对象 标 满意度指标 指标 2： …… 总分 100 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预 算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作 适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 残疾人康复配套资金 神木市残疾人联合会 402001 项目资金 （万元） 年度资金总额 实施单位 神木市残疾人联合会 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 164 164 164 10 100% 10 - 52 - 其中：财政拨款 164 164 164 其他资金 预期目标 — — — — 实际完成情况 目标 1：通过对残疾儿童提供训练补 年度 总体 目标 目标 1：通过对残疾儿童提供训练补助，显著改善残疾儿 助，显著改善残疾儿童功能状况，增 童功能状况，增强生活自理和社会参与能力。 强生活自理和社会参与能力。 目标 2：通过对残疾人进行托养补助，改善残疾人生活质 目标 2：通过对残疾人进行托养补助， 量。 改善残疾人生活质量。 目标 3：通过实施精准康复家庭签约服务项目，为康复需 目标 3：通过实施精准康复家庭签约 求持证残疾人提供基础康复服务，改善残疾人的生活状 服务项目，为康复需求持证残疾人提 况。 供基础康复服务，改善残疾人的生活 状况。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 残疾儿童康复补 ≥50 人 ≥50 人 ≥9000 人 ≥9000 人 ≥120 人 助人数 数量指标 精准康复签约人 数 残疾人托养补助 人数 ≥120 人 残疾儿童补助服 5 5 5 5 5 5 1 5 5 ≥80% ≥80% 5 5 及时 及时 5 5 及时 及时 5 5 ≤20000 元 ≤2500 元 ≤20000 元 ≤2500 元 5 5 5 5 ≤40 元 ≤40 元 5 5 提高 提高 5 5 提高 提高 5 5 残疾人托养补助 覆盖率 …… 产出指标 绩 残疾儿童补助服 效 务开展及时性 时效指标 指 得分 1 务覆盖率 质量指标 实际完成值 分值 残疾人托养补助 发放及时性 标 …… 人均残疾儿童康 复补助成本 成本指标 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 人均残疾人托养 补助成本 人均残疾人精准 康复服务成本 指标 1： 指标 2： …… 提高残疾人生活 自理能力 提高残疾人幸福 感 - 53 - 未完成原 因分析 生态效益 指标 可持续影响 指标 …… 指标 1： 指标 2： …… 儿童补助机制健 全性 托养补助管理制 度健全性 …… 健全 健全 10 10 健全 健全 10 10 享受康复服务对 5 5 ≥85% ≥85% 象的满意度 享受托养服务对 3 3 ≥85% ≥85% 满意度指 服务对象 标 满意度指标 象的满意度 享受精准康复签 约服务对象的满 2 2 ≥85% ≥85% 意度 总分 100 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预 算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作 适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 元旦春节残疾人慰问金 神木市残疾人联合会 402001 实施单位 神木市残疾人联合会 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 100% 10 项目资金 年度资金总额 15 15 15 10 （万元） 其中：财政拨款 15 15 15 — — — — 其他资金 年度 总体 目标 预期目标 实际完成情况 促进残疾人社会保障工作，提高残疾人生活水平，保障残 促进残疾人社会保障工作，提高残疾 疾人基本生活。 人生活水平，保障残疾人基本生活。 未完成原 实际完成值 分值 得分 因分析 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 接受慰问的残疾 数量指标 人数量 =100 人 =100 人 10 10 ≥90% ≥90% 10 10 及时 及时 10 10 绩 效 指 标 慰问金发放准确 产出指标 质量指标 率 慰问资金发放及 时效指标 时性 指标 2： - 54 - …… 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 人均慰问金发放 成本 ≥1000 元 ≥1000 元 20 20 改善 改善 15 15 ≥90% ≥90% 15 15 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 改善残疾人基本 生活 社会保障准确率 …… 指标 1： 生态效益 指标 2： 指标 …… 指标 1： 可持续影响 指标 2： 指标 …… 受助残疾人满意 ≥90% ≥90% 10 10 度 满意度指 服务对象 标 满意度指标 指标 2： …… 总分 100 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预 算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作 适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 效益指标 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门及代码 残疾人就业补助 神木市残疾人联合会 402001 实施单位 神木市残疾人联合会 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 100% 10 项目资金 年度资金总额 95 95 95 10 （万元） 其中：财政拨款 95 95 95 — — — — 其他资金 预期目标 年度 总体 目标 绩 促进残疾人就业工作，鼓励引导和扶持残疾人就业，拓展 残疾人就业面，有效增加残疾人收入。 一级指标 二级指标 效 指 标 实际完成情况 产出指标 数量指标 促进残疾人就业工作，鼓励引导和扶 持残疾人就业，拓展残疾人就业面， 三级指标 年度指标值 补贴按摩院数量 =10 个 有效增加残疾人收入。 未完成原 实际完成值 分值 得分 因分析 5 5 =10 个 =369 人 =369 人 村残疾人专职委 员补助人数 - 55 - 5 5 自主创业残疾人 补助人数 种养殖残疾人补 助人数 =44 人 =44 人 5 5 ≥68 户 ≥68 户 5 5 ≥90% ≥90% 5 5 ≥90% ≥90% 5 5 及时 及时 5 5 及时 及时 5 5 ≤10000 元/个 ≤5000 元/人 ≥3000 元/户 ≤10000 元/个 ≤5000 元/人 ≥3000 元/户 5 5 2 2 3 3 ≥20% ≥20% 5 5 改善 改善 5 5 健全 健全 10 10 完备 完备 10 10 补助资金发放准 质量指标 确率 自主创业实用率 …… 补助资金发放及 时性 时效指标 自主创业活动开 展及时性 …… 单个盲人按摩院 补助成本 成本指标 单户自主创业补 助成本 种养殖补助成本 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 指标 1： 指标 2： …… 残疾人就业人数 增长率 改善残疾人基本 生活 …… 指标 1： 指标 2： …… 补助管理制度健 全性 创业机制完备性 …… 受助残疾人满意 10 10 ≥90% ≥90% 度 满意度指 服务对象 标 满意度指标 指标 2： …… 总分 100 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预 算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作 适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 项目支出绩效自评表 （2021 年度） - 56 - 项目名称 主管部门及代码 残疾人工作专项经费 神木市残疾人联合会 402001 实施单位 神木市残疾人联合会 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 100% 10 项目资金 年度资金总额 27 27 27 10 （万元） 其中：财政拨款 27 27 27 — — — — 其他资金 预期目标 年度 总体 目标 实际完成情况 通过残疾人专项工作，培训 5 次提高工作人员服务残疾人 水平，助残日、残疾预防日、爱耳日、爱眼日进行 4 次宣 传，改善残疾人生活状况。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 参与残疾人专项 工作培训人数 数量指标 电子证件拍摄次 数 宣传次数 培训次数 培训课程合理性 质量指标 宣传覆盖率 通过残疾人专项工作，培训 5 次提高 工作人员服务残疾人水平，助残日、 残疾预防日、爱耳日、爱眼日进行 4 次宣传，改善残疾人生活状况。 未完成原 实际完成值 分值 得分 因分析 =170 人 =170 人 ≥1000 次 =4 次 =5 次 合理 ≥90% ≥1000 次 =4 次 =5 次 合理 ≥90% 及时 及时 及时 及时 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 2 2 …… 产出指标 培训开展及时性 时效指标 宣传完成及时性 …… 绩 ≤10000 元/次 ≤15000 元/次 单次培训成本 效 指 标 成本指标 单次宣传成本 办证经费总成本 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 ≤10000 元/次 ≤15000 元/次 ≤ ≤170000 170000 元 元 指标 1： 指标 2： …… 残疾预防知识知 晓率 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 残疾人办证档案 - 57 - ≥80% ≥80% 15 15 健全 健全 15 15 指标 管理健全性 …… ≥90% 残疾人满意度 满意度指 标 服务对象 满意度指标 ≥90% 10 10 指标 2： …… 总分 100 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预 算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作 适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 - 58 - 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 省市残疾人就业保障金 主管部门 神木市残疾人联合会 年初预算 数 项目资金 年度资金总额 实施单位 全年预算数 神木市残疾人联合会 全年执行 分值 数 （10%） 执行率 得分 100% 10 138.414 138.414 138.414 10 （万元） 其中：当年财政拨款 138.414 138.414 138.414 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 1.通过实施精神病服药补贴项目，减轻低收入持证 1.通过实施精神病服药补贴项目，减轻低收入持证 精神残疾患者的经济负担。2.加强残疾人专职委员 精神残疾患者的经济负担。2.加强残疾人专职委员 年度 总体 目标 队伍建设，提高残疾人专职委员综合素质能力和服 队伍建设，提高残疾人专职委员综合素质能力和服 务残疾人能力。3.通过购买托养服务的实施，减轻 务残疾人能力。3.通过购买托养服务的实施，减轻 残疾人家庭经济负担，帮助残疾人提高自理能力。 残疾人家庭经济负担，帮助残疾人提高自理能力。 4.实施农村实用技术培训，帮助农村困难残疾人提 4.实施农村实用技术培训，帮助农村困难残疾人提 高生产增收技能，改善残疾人生活质量。5.促进残 高生产增收技能，改善残疾人生活质量。5.促进残 疾人就业工作，鼓励引导和扶持残疾人就业，拓展 疾人就业工作，鼓励引导和扶持残疾人就业，拓展 残疾人就业面，有效增加残疾人收入。 残疾人就业面，有效增加残疾人收入。 一级 二级 实际完成 指标 指标 三级指标 分值 得分 ≥6 家 ≥6 家 ≥120 人 ≥120 人 5 5 5 5 ≥374 人 ≥374 人 5 5 资助就业基地数量 ≥1 个 ≥1 个 5 5 临时救助补贴人数 ≤40 人 ≤40 人 5 5 =100% =100% 3 3 =100% =100% 3 3 3 3 3 3 补贴按摩院数量 参与职业技能培训人数 数量 残疾人专职委员工作补 指标 贴人数 绩效 产出 指标 指标 （50 享受工作补贴的专职委 %） 员覆盖率 质量 指标 低收入持证精神残疾患 者服药补贴覆盖率 就业基地中已就业残疾 人生活质量 有康复需求的持证残疾 年度指标值 有所改善 ≥85% 值 有所改 善 ≥85% 偏差原因分析及改进 措施 - 59 - 人享受基础康复服务覆 盖率 时效 指标 培训开展及时性 补贴发放及时性 单次培训成本 成本 专职委员补贴资金数 指标 低收入持证精神残疾患 者服药补贴资金数 及时 及时 及时 及时 ≤10000 ≤10000 元/次 元/次 ≤575640 ≤ 元/次 575640 ≤103500 ≤ 元 103500 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 经济 指标 1： 效益 指标 2： 指标 …… 残疾人专职委员经济负 社会 效益 效益 担 低收入持证精神残疾患 指标 指标 者经济负担 有康复需求的持证残疾 （30 %） 绩效 指标 有所减轻 有所减轻 10 10 有所减轻 有所减轻 10 10 明显改善 明显改善 10 10 ≥90% ≥90% 10 10 100 100 人生活状况 指标 1： 生态 效益 指标 2： 指标 …… 可持 续影 …… 响指 服务 标 残疾人满意度 满意 对象 度指 或受 标 益者 满意 指标 1： （10 非服 度指 务对 %） 标 指标 2： 象或 非受 总分 益者 满意 度指 标 - 60 - 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 2020 年第三批省级残疾人就业保障金 主管部门 神木市残疾人联合会 年初预算数 年度资金总额 项目资金 其中：当年财政拨 （万元） 款 实施单位 全年预 全年执行 神木市残疾人联合会 分值 执行率 得分 100% 10 算数 数 （10%） 13 13 13 10 13 13 13 — — — — — — 上年结转 资金 其他资金 预期目标 实际完成情况 年 1.促进残疾人就业工作，鼓励引导和扶持残 度 1.促进残疾人就业工作，鼓励引导和扶持残疾人自主创业，疾人自主创业，拓展残疾人就业面，有效增 总 拓展残疾人就业面，有效增加收入。2.促进残疾人社会保 加收入。2.促进残疾人社会保障工作，提高 体 障工作，提高残疾人生活水平，保障残疾人基本生活。3. 残疾人生活水平，保障残疾人基本生活。3. 目 通过实施精准康复家庭签约服务项目，为康复需求持证残 通过实施精准康复家庭签约服务项目，为康 标 疾人提供基础康复服务，改善残疾人的生活状况。 复需求持证残疾人提供基础康复服务，改善 残疾人的生活状况。 一级 指标 二级指标 绩 效 指 标 三级指标 年度指 实际完成 标值 值 ≥13 ≥13 人 人 为全市有需求的持证残疾 ≥985 ≥985 人提供基础康复服务人数 人 人 资助自主创业人数 产出 数量指标 指标 （50 %） 有康复需求的持证残疾人 质量指标 享受基础康复服务覆盖率 自主创业实用率 偏差原因分 分值 得分 析及改进措 施 10 10 10 10 ≥85% ≥85% 5 5 ≥90% ≥90% 5 5 - 61 - ≥90% ≥90% 2021 2021 年 项目完成时间 年 12 12 月底 月底 自主残疾人自主创业标准 5000 ≤5000 元/人 元/人 预算控制数 13 万 13 万元 元 指标 1： 社会保障准确率 时效指标 成本指标 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 4 4 3 3 3 3 100 100 经济效益指标 指标 2： …… 有效促 有效促 进 明显改 进 社会效益指标 有康复需求的持证残疾人 明显改 指标 生活状况 善 明显改 善 明显改 改善残疾人基本生活 （30 善 善 指标 1： 促进残疾人就业工作 效益 绩 %） 效 生态效益指标 指标 2： …… 指 标 可持续影响指标 …… 受助残疾人满意度 ≥85% 满意 服务对象或受益 服务对象满意度 ≥80% 度指 者满意度指标 接受自主创业残疾人满意 ≥80% 标 度 指标 1： （10 非服务对象或非 %） 受益者满意度指 指标 2： 标 ≥85% ≥80% ≥80% 总分 项目支出绩效自评表 （2021 年度） 项目名称 主管部门 临时工补交养老保险及清退费用 神木市残疾人联合会 实施单位 年初预算数 全年预算 数 分值 全年执行数 （10% 执行率 其中：当年财政拨款 上年结转资金 得分 ） 项目资金 （万元） 年度资金总额 神木市残疾人联合会 30 30 30 10 100% 10 30 30 30 — — — — - 62 - 其他资金 — 预期目标 年度 — 实际完成情况 总体 及时准确核定单位临时工养老保险补交费用， 及时准确核定单位临时工养老保险补交费用，每月按时发放， 目标 每月按时发放，保障员工老有所依。 一级 二级指 指标 标 数量指 标 三级指标 保障员工老有所依。 年度指标值 实际完成值 分值 得分 1人 1人 10 10 =100% =100% 10 10 =100% =100% 10 10 2021 年 12 月底 2021 年 12 月底 10 10 30 万元 30 万元 10 10 有所保障 =100% 有所保障 =100% 10 10 10 10 完善 完善 10 10 ≥90% ≥90% 10 10 100 100 补交养老保险临 时工人数 养老保险发放的 准确率 绩效 产出 质量指 养老保险发放的 指标 指标 标 覆盖率 （50% 偏差原因分析及改进 措施 ） 时效指 标 项目完成时间 成本指 预算控制数 标 指标 1： 经济效 指标 2： 益指标 …… 临时工生活保障 效益 社会效 养老保险发放对 指标 益指标 象的知晓率 （30% 指标 1： ） 生态效 指标 2： 益指标 绩效 …… 指标 可持续 养老保险发放体 影响指 系建设情况 …… 标 服务对 养老保险发放对 满意 象或受 象的满意度 度指 益者满 意度指 标 标 指标 1： 非服务 （10% 对象或 ） 非受益 指标 2： 者满意 度指标 总分 （三）部门整体支出绩效自评结果。 - 63 - 根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 91， 全年预算数 1145.67 万元，执行数 1269.76 万元，完成预算的 110.83%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了 机关有效运转，促进了残疾人就业，为残疾人提供了康复服务， 加强和改进了基层残联组织建设。发现的问题及原因：残疾人 证办理存在监督不力。下一步改进措施：建议纪检、卫健参与 到残疾人证办理中，监管残疾人证办理全过程。 整体支出绩效自评表 （2021 年度） 自 一级 二级 三级指 指标 指标 标 评分标准 指标解释 分 评 值 得 分 扣分原 因和其 他说明 在职人员控制率=（在职人 员数/编制数）×100%，在 财政供 养人员 控制率 投 入 (15 分) 预算 以 100%为标准。在职人 职人员数：部门（单位） 员控制率≤100%，计 5 实际在职人数，以财政部 分；每超过一个百分点扣 门确定的部门决算编制口 0.5 分，扣完为止。 径为准。编制数：机构编 配置 制部门核定批复的部门 (15 分) （单位）的人员编制数。 5 5 5 0 “三公经费”变动率≤0， “三公经费”变动率=[（本 “三公 计 5 分； 年度“三公经费”总额- 经费”变 “三公经费”＞0 分，每 上年度“三公经费”总额） 动率 超过一个百分点扣 0.5 /上年度“三公经费”总额] 分，扣完为止。 ×100%。 本年公务用 车增加 - 64 - 重点支出安排率≥90%， 计 5 分；80%（含）-90%， 重点支 出 安排率 计 4 分；70%（含）-80%， 计 3 分；60%（含）-70%， 计 2 分； 低于 60%不得分。 重点支出安排率=（重点 项目支出/项目总支出） ×100%。 预算 调整率 预算 执行 (15 分) 支付 进度 资金 结余 “三公 经费” 控制率 过 程 (40 分) 管理 制度 健全性 预算调整率=0，计 3 分； 0-10%（含），计 2 分； 10-20%(含)，计 1 分； 20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预 算调整率=（预算调整数/ 预算数）×100%。 重点项目支出：单位职能 工作、《政府工作报告》 目标任务、省市重点工程 和重大项目建设等。项目 ①已制定或具有预算资 金管理办法，内部财务管 理制度、会计核算制度等 管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合 规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有 效执行，1 分。 4 3 3 总支出：部门（单位）年 度预算安排的项目支出总 额。 预算调整数：部门（单位） 在本年度内涉及预算的追 加、追减或结构调整的资 金总和（因落实国家政策， 发生不可抗力、上级部门 或本级党委政府临时交办 而产生的调整除外）。 春节前下达全部专项资 金的 50%；6 月底前所有 专项资金指标全部下达 按照相关规定，及时下达。 完。每出现一个专项未按 进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。 无结余，得 3 分；有结余， 但不超过上年结转，得 2 按照相关规定，足额下达。 分；结余超过上年结转， 不得分。 以 100%为标准。三公经 费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。 5 3 2. 5 3 3 6 6 3 3 “三公经费”控制率-（“三 公经费”实际支出数/“三 公经费”预算安排数）× 100%。 按照相关文件要求，建立 健全管理制度。严格执行 相关制度。 - 65 - 预算 管理 (15 分) 资金 使用 合规性 预决算 信息公 开性和 完善性 过 预算 (15 分) 部门（单位）使用预算资 金是否符合相关的预算财 务管理制度的规定，用以 反映和考核部门（单位） 3 3 3 3 3 3 3 3 预算资金的规范运行情 况。 预决算信息是指与部门预 算、执行、决算、监督、 绩效等管理相关的信息。 政府采购执行率=（实际政 管理 程 ①支出符合国家财经法 规和财务管理制度规定 以及有关专项资金管理 办法的规定； ②资金拨付有完整的审 批程序和手续； ③项目支出按规定经过 评估论证； ④支出符合部门预算批 复的用途； ⑤资金使用无截留、挤 占、挪用、虚列支出等情 况。 以上情况每出现一例不 符合要求的扣 1 分，扣完 为止。 ①按规定内容公开预决 算信息，1 分； ②按规定时限公开预决 算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计 信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计 信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集 信息资料准确，0.5 分。 政府 采购 执行率 政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 府采购预算项目个数/政 府采购预算项目个数）× 100%。 政府采购项目中非预算内 安排的项目除外。 公务卡 刷卡率 公务卡刷卡率达 50％以 上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费 刷卡支出/授权支付 *100%。 部门（单位）是否按照照 《榆林市市级预算单位公 务卡管 理暂行办法》《关 于进一步规范全市财政资 金支付行为的规定》加强 公务卡的使用和管理。 - 66 - 部门（单位）为加强资产 管理 制度 健全性 ①已制定或具有资产管 理制度，且相关资产管理 制度合法、合规、完整， 2 分； ②相关资产管理制度得 到有效执行，1 分。 管理，规范资产管理行为 而制定的管理制度是否健 全完整、用以反映和考核 3 3 4 4 3 3 部门（单位）资产管理制 度对完成主要职责或促进 社会发展的保障情况。 过 程 资产 管理 (10 分) 资产 管理 安全性 固定资 产利用 率 ①资产保存完整；②资产 配置合理； ③资产处置规范； ④资 产账务管理合规，帐实相 符；⑤资产有偿使用及处 置收入及时足额上缴；以 上情况每出现一例不符 合有关要求的扣 1 分，扣 完为止。 每低于 100%一个百分点 扣 0.1 分，扣完为止。 部门（单位）的资产是否 保存完整，使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用以反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况 固定资产利用率=（实际在 用固定资产总额/所有固 定资产总额）×100% 《政府 工作报 告》目标 任务完 成情况 职责 省市重 履行 （25 分） (25 分) 点工程 产出 和重大 项目建 设完成 此三项指标可根据部门 实际并结合部门整体支 全国残疾预 出绩效目标设立情况有 此三项指标结合单位实际 选择的进行设置，并将其 情况进行细化。 25 22 防日宣传活 动不充分 细化为相应的个性化指 标。 情况 单位职 能工作 经济 效 果 (20 分) 履职 效益 效益 (20 分) 社会 效益 此三项指标为设置部门 整体支出绩效评价指标 时必须考虑的共性要素， 此三项指标结合单位实际 可根据部门实际并结合 情况进行细化。 15 15 部门整体支出绩效目标 设立情况有选择的进行 - 67 - 设置，并将其细化为相应 生态 的个性化指标。 效益 社会公 95%（含）以上计 5 分； 社会公众或服务对象是指 众或服 85%（含）-95%，计 3 分； 部门（单位）履行职责而 务对象 75%（含）-85%，计 1 分； 影响到的部门，群体或个 满意度 低于 75%计 0 分。 5 5 100 91 人。 总 分 备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标 解释”进行细化，总分为 100 分。 （四）部门重点评价项目绩效评价结果。 本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目 - 68 - 标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的 支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他 费用等。 6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用 人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执 行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。 8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止， 当年剩余的资金。 - 69 -